Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2010 Svenska & europeiska NGOs för global utveckling Sverige
Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 3 Resultatrapport 8 Balansrapport 10 Bokslut 11 Styrelsens underskrifter 12 Revisionsberättelse 13 2
1. Inledning CONCORD Sverige är den svenska plattformen inom CONCORD Europa, konfederationen för EU-frågor som skapats av europeiska civilsamhällesorganisationer och som arbetar med utvecklingsfrågor. CONCORD Sverige är en gemensam arena för 40 svenska bistånds- och utvecklingsaktörer med uppdraget att bedriva påverkans- och informationsarbete med fokus på minskad fattigdom inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Vi ska vidare bidra till att stärka medlemsorganisationers kapacitet och kunskap om EU:s utvecklingspolitik samt stärka såväl medlemsorganisationers som deras partners kapacitet att påverka och söka EU-bidrag för utvecklings- och informationsinsatser. EU är idag en av de mest inflytelserika aktörerna på den globala arenan och världens största biståndsgivare. Under 2009 stod EU-frågan i speciellt fokus i Sverige i och med Europaparlamentsvalet och det svenska ordförandeskapet i EU. Detta gav CONCORD Sverige unika möjligheter att sätta utvecklingsfrågorna högre på EU:s agenda. Utvärderingen som genomfördes efterdet svenska ordförandeskapet visar att CONCORD Sverige blivit en mer synlig och etablerad röst för CSO:s som arbetar med EU:s utvecklingspolitik. Samarbetet inom och med CONCORD Sverige kännetecknas av öppenhet och kunskap. Särskilt arbetet med samstämmighet har fungerat väl och sågs som en förebild för andra nationella plattformar. Vårt påverkansarbetesåväl som vårt informationsarbete har skett i nära samarbete med våra medlemmar och CONCORD Europa. Vidare har vi i likhet med tidigare år stött och utbildat medlemmar och dess partners om EU-bidrag för utvecklings- och informationsinsatser. För 2010 fick vi, i likhet med övriga svenska CSOs, ett minskat Sida-bidrag jämfört med tidigare år. Tack vare förlängt anslag från kommissionen för verksamhet under våren för ordförandeskapsprojektet, beviljat tilläggsanslag från Sida för verksamhet under hösten samt fortsatt stort stöd från medlemmar har vi kunnat bedriva god verksamhet, utifrån medlemmars behov och önskemål när det gäller policysamordning, utbildning och kommunikation om EU:s utvecklingspolitik samt rådgivning om EU-bidrag. 2. Samverkan i Europa CONCORD Europa är en konfederation vars medlemmar utgörs av 25 nationella plattformar (varav CON- CORD Sverige är en) och 18 europeiska nätverk, vilka tillsammans rymmer fler än 1 600 organisationer. CONCORD Europas mål är att stärka europeiska organisationers inflytande på europeiska institutioner genom en kombination av expertis och representation. Vidare stöds samarbete mellan organisationer genom att stimulera till utbyte av information, kunskap och kapacitet. CONCORD Europa har ett sekretariat i Bryssel som ansvarar och samordnar dialogen och påverkansarbetet gentemot europeiska kommissionen och Europaparlamentet. De nationella plattformarna har en avgörande roll att påverka medlemsstaterna inför beslut i ministerrådet. Högsta beslutande organ i CONCORD Europa är General Assembly (GA). På GA 22-23 juni antog CON- CORD Europa ny budget, nya reviderade stadgar och genomförde styrelseval. Vidare invaldes den bulgariska nationella plattformen som medlem. På GA medverkade nya biståndskommissionären Andris Piebalgs som talare. Monica Brundin Danielsson, Magnus Falklöf och Peter Sörbom representerade CONCORD Sverige på mötet. Mellan GA leds arbetet i CONCORD Europa av en vald styrelse med tio representanter från såväl plattformar som nätverk. För Sveriges del ingick Eva Christina Nilsson, Svenska missionsrådet, i styrelsen som representant för nätverket Aprodev fram till GA i juni, då hon lämnade sitt uppdrag efter sex möjliga år i styrelsen. Merparten av CONCORD Europas arbete sker i arbetsgrupper; dels huvudarbetsgrupper och dels i tematiska arbetsgrupper. Representanter för CONCORD Sverige har deltagit i samtligahuvudarbetsgrupper: Funding for Development and Relief (FDR), Policy Forum, Development Awareness Raising and Education Forum (DARE-forum) och Aid Watch Working Group. Vi har även varit representerade i de tematiska arbetsgrupperna Gender Working Group och Policy Coherence for Development working group. 3. Policy och påverkansarbete Det svenska ordförandeskapet under 2009 gav CONCORD Sverige möjlighet att fördjupa och bredda policyoch påverkansarbetet. 2010 byggde CONCORD Sverige vidare på detta arbete och gjorda erfarenheter i syfte att långsiktigt stärka medlemsorganisationernas arbete med EUs bistånds- och utvecklingspolitik. CONCORD Sveriges samordning av policyarbete syftar till att medlemsorganisationerna i ökad utsträckning, enskilt och gemensamt, bedriver opinionsbildande arbete om EU:s utvecklingspolitik gentemot beslutsfattare 3
i EU:s institutioner och i Sverige. Ett ökat samarbete med CONCORD Europa och deltagande på europeisk nivå är identifierad som en viktig del för att bedriva ett effektivt policy- och påverkansarbete. Arbetet med EU:s och Sveriges samstämmighetspolitik under 2010 var direkt kopplat till insatser under ordförandeskapet. Den europeiska Spotlightrapporten om EU:s samstämmighetspolitik presenterades vid en riksdagshearing i mars, då även svenska organisationers utvärdering av Sveriges politik för global utveckling presenterades. Detta följdes upp under Almedalsveckan, då CONCORD Sverige och fem medlemsorganisationer presenterade rapporten och frågade ut riksdagspartiernas biståndspolitiska talespersoner. Under andra halvan av 2010 inleddes även det strategiska arbetet med nästa Spotlightrapport, och CONCORD Sverige deltog vid årsmötet i Paris då det även arrangerades möten med representanter för OECD. CON- CORD Sverige började dessutom samordna arbetet med att analysera EU:s säkerhetspolitik utifrån ett samstämmighetsperspektiv. Under våren lanserade CONCORD Sverige gemensamt med CONCORD Europa den femte Aid Watchrapporten. Svenska organisationer bidrog med landsida om Sveriges bistånd, samt till den övergripande analysen av EU-ländernas biståndsåtaganden. Rapporten fick gott genomslag i såväl Sverige som i övriga Europa. Rapporten överlämnades till biståndsministern och hennes statssekreterare, EU-ministern, chefen för EU-gruppen på UD, riksdagspartiernas utrikes- eller biståndspolitiska talespersoner samt till ledamöterna i utrikesutskottet. CONCORD Sverige samordnade under hösten 2010 den svenska Open Forum-konsultationen om det civila samhällets utvecklingseffektivitet. Detta arbete utgjorde del av en global process som syftar till att förbättra organisationers effektivitet och bidra till högnivåmötet i Sydkorea i slutet av 2011. Över 100 personer från det svenska civilsamhället, UD och Sida deltog vid konsultationen. Resultatet blev en överenskommelse om ett antal principer och kriterier för att förbättra organisationers effektivitet, samt att fördjupa dialogen med UD, Sida och beslutsfattare kring bistånds- och utvecklingseffektivitet. Flera dialogmöten med representanter för svenska regeringen, UD och Sida arrangerades under 2010, i maj träffade exempelvis svenska organisationer statssekreterare Franz Berger från CONCORD Europa deltog i den svenska Open Forumkonsultationen. Joakim Stymne för att ge synpunkter på arbetet med Milleniemålen. Totalt arrangerades sju dialogmöten som behandlade utvecklingsfrågorna som stod på dagordningen under de spanska och belgiska ordförandeskapen. Inför flera av dessa möten sammanställdes gemensamma ståndpunkter, och under hösten framförde CONCORD Sverige och dess medlemsorganisationer sina synpunkter i två brev riktade till biståndsministern. CONCORD Sverige har under 2010 varit medlem i styrgruppen för CONCORD Europas Policy Forum, Aid Watch-nätverkets Advocacy Group, samt styrgruppen för arbetet med samstämmighet. Genom dessa åtaganden har CONCORD Sverige kunnat delta aktivt i den övergripande samordningen av policyfrågor i CONCORD Europa. CONCORD Sverige har under 2010 haft arbetsgrupper för AidWatch/bistånd, samstämmighet, säkerhet, samt gender. Följande medlemmar har varit representerade i respektive grupp; AidWatch: ActionAid SverigeAfrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, Plan Sverige, Svenska Kyrkan och Svenska missionsrådet Samstämmighet: Afrikagrupperna, Diakonia, Forum Syd, Svenska Kyrkan, Kristna Fredsrörelsen och Svenska missionsrådet Säkerhet och utveckling: Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Life & Peace Institute, Svenska Afghanistankommittén och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Gender: RFSU, ActionAid Sverige och UNIFEM 4
4. Kommunikation och utbildning CONCORD Sveriges arbete med kommunikation och utbildning syftar till att sprida information om EU som global aktör och att öka medlemsorganisationernas kapacitet att följa och påverka EU:s utvecklingspolitik. Det gör vi genom utbildningar, seminarier, mediearbete, nyhetsbrev och annat informationsmaterial samt genom personliga möten och kontakter med medlemsorganisationer och andra aktörer. Ambitionen är att vara det svenska civilsamhällets arena för frågor som rör EU:s utvecklingspolitik För att åskådliggöra hur samstämmighetspolitiken brister tog CONCORD Sverige under våren fram tre faktablad om jordbruk och handel, fiske och vapenexport och hur politiken på dessa områden undergräver fattigdomsbekämpning. Afrikagrupperna, Naturskyddsföreningen respektive Kristna Fredsrörelsensom bidrog med sin expertis. I juni lanserade CONCORD Sverige, i samarbete med medlemsorganisationer, rapporten Aid Watch i svenska medier vilket gav mycket gott genomslag: elva debattartiklar, 26 artiklar och flera bloggposter. Den 21 oktober genomfördes en halvdagsutbildning med rubriken EU så funkar det. Medverkande från EU-kommissionen, Sida, UD och CONCORD Sverige berättade om hur EU-politiken formas och hur man kan påverka. Den 16 december arrangerades ett panelsamtal om EU:s nya utrikesförvaltning, External Action Service, och hur skapandet av den kommer att påverka utvecklingspolitiken. Medverkade gjorde Elise Ford från Oxfam International tillsammans med EU-ministerns statssekreterare och två riksdagsledamöter. Tillsammans med Sensus studieförbund har vi filmat dessa utbildningar för att publicera valda delar av dem på webben, i syfte att möjliggöra för fler att ta del av dem. Arbete pågår med att publicera filmerna på webben och göra ett tillhörande pedagogiskt material. Desirée Pethrus Engström (KD), Jens Holm (V) och Elise Ford från Oxfam International vid debatten på Kulturhuset i december. Under året har sju nyhetsbrev skickats ut och webbplatsen har löpande uppdaterats med artiklar, notiser och rapporter som relaterar till EU:s bistånds- och utvecklingspolitik. Vidare har vi publicerat material på Globalportalen om EU som global aktör, samt deltagit i Globalportalens styrgrupp. CONCORD Sverige har deltagit i arbetsgruppen Development and Awareness Raising Forum (hette tidigare Development Education Forum) inom CONCORD Europa. CONCORD Sverige har även deltagit i CON- CORD Europas Communication network och AidWatch media group. 5. Finansieringsfrågor Europeiska kommissionens bistånd uppgår till närmare 70 miljarder kronor per år varav cirka 6,5 miljarder förmedlas via civila samhällets organisationer. Under senare år har biståndsmedel mer och mer slussats via kommissionens delegationer i olika utvecklingsländer. Nuvarande finansiella ramverk gäller för budgetperioden 2007-2013. Med utgångspunkt i fattigdomsbekämpning bedriver CONCORD Sverige påverkansarbete gentemot EU:s institutioner för att bevaka och säkerställa civila samhälletsorganisationers fortsatta möjligheter till ekonomiskt stöd från EU. CONCORD Sveriges påverkansarbete angående finansiering till civilsamhället sker i nära samverkan med CONCORD Europas arbetsgrupp Finance for Development and Relief (FDR). En viktig fråga och process under året har varit den Strukturella dialogen om kommissionens framtida finansiering till det civila samhället. I dialogen deltar kommissionen, Europaparlamentet, medlemsstaterna och civilsamhällets organisationer och i samband med att dialogen lanserades under våren 2010 arrangeradeconcord Sverige ett seminarium om ämnet. Under 2010 har CONCORD Sverige i nära samverkan med CONCORD Europa försökt påverka beslut angående strategiplaner för 2011-2013 samt arbetsplaner för 2011för olika tematiska program, främst Non- 5
state Actors and Local Authorities(NSA-LA). Ett viktigt mål för detta arbete är fortsatt fattigdomsfokus och ökade möjligheter för lokal partners att erhålla ekonomiskt stöd frånkommissionen. Under 2010 fastställde Sida, efter dialog med CONCORD Sverige, ett PM med förtydligande av bidrag från Sida till utvecklingsinsatser finansierade av kommissionen. CONCORD Europa har en löpande dialog med kommissionen om nya regelverk och instruktioner som rör EU-finansierade program för civila samhället. En fråga som stått i fokus för detta arbete under 2010 är VAT (moms) som i och med ny förordning från 2007 inte är en godkänd kostnad inom projekt kopplade till Development Cooperation Instrument (DCI) och European Instrument for Democracy and Human Rights (EI- DHR). Då tillfredställande respons från kommissionen har uteblivit har CONCORD Europa i september riktat en skrivelse till EU:s ombudsman i frågan. 6. Rådgivningsarbete Svenska civilsamhällets organisationerhar ofta god kapacitet att söka och handlägga projekt finansierade av Sida, men många har begränsad kunskap och erfarenhet att söka bidrag från EU. Även bland partners till svenska CSO:s är kapaciteten att söka EU-bidrag begränsad och i många fall obefintlig. Utan tillgång till information och kunskap om dessa program samt formella ansöknings-kriterier har CSO:s i utvecklingsländer och Sverige svårt att konkurrera om EU-bidrag för utvecklings- och informationsinsatser. CONCORD Sverige erbjuder därför utbildning och rådgivning till svenska CSO:s och deras partners om EU-bidrag. CONCORD Sverige fungerar också som en mötesplats där utbyte av erfarenheter av att söka och handlägga bidrag från EU sker. Möjligheten för partners att själva söka bidrag från kommissionens delegationer i utvecklingsländer har ökat under senare år. Samtidigt ställer detta nya och ökade krav på partners egna resurser och kapacitet för långsiktiga och effektiva insatser. CONCORD Sveriges rådgivningsarbete är en resurs för medlemsorganisationers lokala partners, men varje utbildningsinsats sker alltid på partners eget initiativ och formas i dialog med medlemsorganisation. Under 2010 var svenska CSO:s huvudsökande i totalt 63 ansökningar till kommissionen, varav 20styckenbeviljats bidrag. Det innebär att antalet ansökningar till kommissionen från svenska CSO:s nästan fördubblats jämfört med 2009. Av inlämnade ansökningar har 33 % beviljats bidrag, vilket är ungefär dubbelt så många jämfört med vad som är normalt för ansökningar till kommissionen. CONCORD Sveriges medlemmar och dess partners söker i första hand finansiering från programmen Non- State and Local Authorities in Development (NSA-LA) och European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR). Under senare år har dock intresset för andra program som Investing in People och Instrument for Stability samt finansiering via lokala call for proposals från geografiska instrument ökat. I samband med ansökningsomgången för utvecklingsinsatser stöttade rådgivaren intresserade organisationer i deras ansökningsprocess med såväl enskilda möten som rådgivning per telefon och e-post. Totalt har CONCORD Sverige under året utbildat cirka 105 personer som representerar 28 medlemsorganisationer. Antalet deltagare är något färre än tidigare år, men skräddarsydda insatser som sker på initiativ av och utifrån specifika behov av enskilda medlemmar och dess partners har ökat. CONCORD Sverige har i likhet med tidigare år genomfört coaching-seminarier i samband med ansökningsmöjligheten för NSA-LA Devleopment Education. CONCORD Sverige har en arbetsgrupp för EU-finansieringsfrågor, med representanter från Diakonia, Forum Syd, LO-TCO biståndsnämnd, Plan Sverige, Svenska Afghanistankommittén och Svenska Kyrkan. 7. Årsmöte och medlemmar CONCORD Sveriges årsmöte hölls 23 april med 21 deltagare från 13 medlemsorganisationer. Förutom beslut om verksamhetsberättelse och bokslut respektive plan och budget, antog mötet nya stadgar för CON- CORD Sverige. Förändringen innebär bland annat att möjligheten att vara observatör i CONCORD Sverige avskaffas från 2011. Årsmötet föregicksav ett seminarium om Strukturella dialogen angående framtida finansiering till det civila samhället från kommissionen. Under året har SwedWatch, Kristna Fredsrörelsen, Emmaus Björkå och Världsbutikerna för Rättvis Handel beviljats medlemskap. CONCORD Sverige hade 38 medlemmar och 2 observatörer den 31 december 2010. 6
8. Styrelse och kansli Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Björn Lindh, Kooperation Utan Gränser, ordförande Julia Schalk, RFSU, vice ordförande Johan Moström, Olof Palmes Internationella Center, kassör Ulrika Modéer, Diakonia, ledamot Monica Brundin Danielsson, Individuell Människohjälp, ledamot Karin Gregow, Forum Syd, ledamot Joel Malmqvist, Svenska Kyrkan, ledamot Åsa Svensson, LO-TCO:s Biståndsnämnd, ledamot Viktoria Isaksson, Svenska missionsrådet, ledamot På årsmötet i april valdes Björn Lindh till ordförande och på konstituerande styrelsemöte i maj utsågs Julia Schalk till vice ordförande. Under hösten valdes Johan Moström till kassör. Styrelsen har adjungerat Jon Hedenström, Palmecenter, från januari till september och Joel Malmqvist, från Svenska Kyrkan, från januari till april som ersättare för Johan Moström respektive Jennie Hokander. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten. Styrelsen har under hösten arbetet med strategiplan för perioden 2011-2015, med sikte att anta den på årsmötet 2011. För att tydliggöra mandat och roll förarbetsgrupper har nya och kompletterande skrivningar antagits för respektive arbetsgrupp. CONCORD Sverige har under 2010 haft följande anställda: Magnus Falklöf, kanslichef på 35 % samt rådgivare för EU-finansiering på 65 % Rosie Nilsson Grenklo, rådgivare för EU-finansiering, 80 % till 16 juni Peter Sörbom, policysamordnare på 100 % Malin Parmander, informations- och utbildningsansvarig, på 100 % till 5 juli Karin Haglind, informations- och utbildningsansvarig, på 100 % från 30 augusti Linda Harling, samordnare för events och seminarier, 80 % under januari Andrea Petitt, praktikant, informations- och policy assistent, 100 % från 30 augusti till 17 december 9. Ekonomi CONCORD Sverige har under året arbetat med att bredda och säkerställa finansiering för CONCORD Sveriges verksamhet på både kort och lång sikt. Inför året fick vi besked om minskat Sida-bidrag för 2010. Genom förlängning av ordförandeskapsprojektet under våren 2010 och kompletteringsanslag från Sida under hösten 2010 samt genom fortsatt stöd från medlemsorganisationer är årets resultat nästan i balans. Att resultatet hamnar på minus beror helt och hållet på att vi gör en växelkursförlust på 42418 kronor för EUordförandeskapsprojektet, som totalt omsatte mer än 2 200 000 kronor under 2009 och 2010. Till rådgivningsverksamheten har för 2010 tillförts 95.000 SEK från tidigare års överskott. CONCORD Sverige tog på dig det ekonomiska samordningsansvaret för Open Forum-konsultationen i Sverige i november. Konferenskostnader täcktes av ett bidrag på totalt 81.635 från Sida Civil Society Center och sju aktiva medlemsorganisationer. Under 2010 beviljades vi bidrag från Folke Bernadotte Akademin och Folkbildningsrådet för policy- och informationsarbete för 2010 och 2011 om totalt cirka 190 000 kronor som till större del kommer att användas under 2011. I december 2010 meddelade Sida att vi för 2011 och 2012 har tilldelats ökat bidragför rådgivning om EU-bidrag respektive information och utbildning om EU:s utvecklingspolitik. Vi har under året även sökt, men ej beviljats, bidrag från kommissionen. Vidare har vi haft dialog med UD om breddad finansiering. Bidrag till CONCORD Sveriges verksamhet för år 2010 fördelas enligt följande; Medlemmar: 482 000 SEK (17 % av totalt bidrag), Sida; 1 536 144 SEK (55 %), Europeiska kommissionen; 424 362 SEK (15 %), Adminstrationsersättning 143 898 (5 %) samt övrigt; 227 415 SEK (8 %). 7
Resultatrapport Sid 1 (av 2) Concord - Sverige, 802401-0855 (CONCORD) Utskrifts-ID: 577 Period: 1001-1012 Senast reg verifikat: A:454, LA:1209, Avsl:1 Utskriven: 110323 18:37 av EH Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat 0901-0912 1001-1012 1001-1012 (tkr) RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter 198,0 4% 206 000,00 206 000,00 3120 Sidabidrag 1 651,5-7% 1 536 144,00 1 536 144,00 3125 Bidrag Finska UD 31,2-100% 0,00 0,00 3130 Medlemsbidrag 427,0-35% 276 000,00 276 000,00 3140 EU-bidrag 1 587,0-73% 424 362,03 424 362,03 3190 Övriga bidrag 0,0 0% 190 259,00 190 259,00 3420 Deltagaravgift seminarier 22,8-100% 0,00 0,00 3510 Administrationsers., Projekt 208,1-31% 143 898,00 143 898,00 3520 Reseersättningar 26,7 29% 34 350,52 34 350,52 3740 Öresutjämning 0,0-469% -5,64-5,64 Summa nettoomsättning 4 152,4-32% 2 811 007,91 2 811 007,91 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 4 152,4-32% 2 811 007,91 2 811 007,91 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4010 Medl.avg. till CONCORD Europa -161,3-3% -156 072,61-156 072,61 4020 Kurser / seminarier -39,3-29% -28 092,65-28 092,65 4110 Arvoden köpta tjänser -109,3-90% -11 209,00-11 209,00 4125 Bidragskostnad FEST -70,5-100% 0,00 0,00 4410 Tryck o kopieringskostnader -122,3-20% -97 211,59-97 211,59 4610 Resekostnader Sverige -33,1-80% -6 530,42-6 530,42 4612 Kost- och logikostn. Sverige -70,3-83% -11 857,81-11 857,81 4613 Resekostnader utlandet -62,5-73% -17 156,31-17 156,31 4614 Kost- och logikostn. utlandet -8,1-25% -6 092,00-6 092,00 4910 Förtäring -15,5-98% -304,00-304,00 4920 Hyra av lokaler -124,8-32% -85 010,00-85 010,00 4990 Avstämningskonto projekt 0,0 0% -4 792,16-4 792,16 Summa material och varor -817,1-48% -424 328,55-424 328,55 BRUTTOVINST 3 335,3-28% 2 386 679,36 2 386 679,36 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -209,1-38% -129 400,00-129 400,00 5050 Lokaltillbehör -16,1-94% -962,00-962,00 5090 Övriga lokalkostnader -0,2-100% 0,00 0,00 5410 Förbrukningsinventarier -4,9-100% 0,00 0,00 5420 Datautrustning -57,1-86% -8 012,33-8 012,33 5460 Förbrukningsmaterial -1,0-100% 0,00 0,00 5710 Frakt/transp/försäkr varudistr -4,4-100% 0,00 0,00 5810 Resor -103,5-45% -56 543,25-56 543,25 5831 Kost och logi i Sverige -2,2-70% -653,30-653,30 5832 Kost och logi i utlandet -10,5 38% -14 514,44-14 514,44 6071 Representation -2,8-77% -641,00-641,00 6090 Information -115,6-79% -24 449,00-24 449,00 6110 Kontorsmateriel -21,0-45% -11 496,00-11 496,00 6211 Telefon -34,7-42% -20 173,67-20 173,67 6212 Mobiltelefon -10,3-5% -9 787,84-9 787,84 6230 Datakommunikation -48,2-36% -30 722,71-30 722,71 6250 Porto -4,6-41% -2 731,00-2 731,00 6310 Företagsförsäkringar -4,4-65% -1 520,00-1 520,00 6410 Styrelsekostn/Fören.kostn 0,0 0% -2 670,00-2 670,00 6420 Revisionsarvode -18,3 73% -31 694,00-31 694,00 6520 Tryck- och kopieringskostn -12,2-71% -3 565,19-3 565,19 6530 Redovisningstjänster -55,7-9% -50 833,00-50 833,00 6535 Adm.kostnad, Projekt -208,1-31% -143 898,00-143 898,00 6570 Bankkostnader -2,9-19% -2 367,50-2 367,50 8
Resultatrapport Sid 2 (av 2) Concord - Sverige, 802401-0855 (CONCORD) Utskrifts-ID: 577 Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat 0901-0912 1001-1012 1001-1012 (tkr) 6590 Övriga externa tjänster -75,2 29% -97 003,50-97 003,50 6970 Tidskrifter o facklitteratur -0,9 33% -1 145,10-1 145,10 6981 Föreningsavgifter -1,8 60% -2 950,00-2 950,00 Summa övriga externa kostnader -1 025,8-37% -647 732,83-647 732,83 Personalkostnader 7010 Löner till kanslianställda -1 568,7-19% -1 276 655,10-1 276 655,10 7020 Lön tillfälligt anställda -7,0-100% 0,00 0,00 7090 Förändring semesterlöneskuld -60,3-170% 42 155,00 42 155,00 7320 Skattefria traktamente inrikes -2,1-59% -840,00-840,00 7321 Skattefria traktam., utland -17,0-44% -9 479,00-9 479,00 7331 Skattefria bilersättningar -0,3-100% 0,00 0,00 7410 Pensionsförsäkringspremier -107,4-52% -51 256,00-51 256,00 7510 Lagstadgade sociala avgifter -495,1-19% -401 121,00-401 121,00 7519 Beräkn soc.avg på uppl sem.lön -4,1-427% 13 245,00 13 245,00 7533 Särskild löneskatt -26,0-4% -24 981,00-24 981,00 7570 Premier arb.markn.försäkringar 9,4-716% -57 905,00-57 905,00 7610 Personalutbildning -0,6-63% -233,07-233,07 7620 Sjuk- hälso- och friskvård -6,3-57% -2 680,00-2 680,00 7631 Personalrepresentation -6,1-62% -2 308,00-2 308,00 7690 Övriga personalkostnader -9,3 7% -9 933,70-9 933,70 Summa personalkostnader -2 300,7-23% -1 781 991,87-1 781 991,87 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -4 143,6-31% -2 854 053,25-2 854 053,25 RÖRELSERESULTAT 8,8-591% -43 045,34-43 045,34 Resultat från finansiella investeringar 8310 Ränteintäkter 0,5 70% 916,88 916,88 8410 Räntekostnader -0,2-81% -45,35-45,35 8422 Dröjsmålsräntor lev.skulder 0,0 0% -50,00-50,00 8490 Övriga finansiella kostnader 0,0 0% -195,00-195,00 Summa resultat från finansiella investeringar 0,3 110% 626,53 626,53 RES EFTER FINANSIELLA POSTER 9,1-568% -42 418,81-42 418,81 ÅRETS RESULTAT 9,1-568% -42 418,81-42 418,81 9
Balansrapport Sid 1 (av 1) Concord - Sverige, 802401-0855 (CONCORD) Utskrifts-ID: 589 Period: 1001-1012 Senast reg verifikat: A:454, LA:1209, Avsl:1 Utskriven: 110324 08:48 av EH Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans 100101 1001-1012 101231 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier Sverige 16 388,00 0,00 16 388,00 1229 Ack avskr inventarier Sverige -16 388,00 0,00-16 388,00 Summa materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0,00 0,00 0,00 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar 1511 Kundfordringar reskontra 3 000,00 79 635,00 82 635,00 1630 Avräkn skatter och avgifter -14 923,00-10 919,00-25 842,00 1689 Övr kortfristiga fordringar 25,00-25,00 0,00 1730 Förutbetalda försäkringar 0,00 3 038,00 3 038,00 1780 Beräknade uppl intäkter/bidrag 192 779,00-192 779,00 0,00 1790 Övr förutbet kostn/upplup int 9 673,98-2 666,56 7 007,42 Summa kortfristiga fordringar 190 554,98-123 716,56 66 838,42 Kassa och bank 1930 Nordea 3204 17 02982 405 240,84 189 255,74 594 496,58 1940 Nordea 4104 17 12304 778 945,10-621 556,92 157 388,18 Summa kassa och bank 1 184 185,94-432 301,18 751 884,76 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 374 740,92-556 017,74 818 723,18 SUMMA TILLGÅNGAR 1 374 740,92-556 017,74 818 723,18 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 2067 Balanserad vinst/förlust -269 620,99 95 000,00-174 620,99 2068 Vinst/förlust föreg. år 7 330,20-9 059,73-1 729,53 2069 Årets resultat -9 059,73 51 478,54 42 418,81 2086 Reservfond Allmän -60 000,00 0,00-60 000,00 2089 Reservfond Rådgivning -57 268,00 0,00-57 268,00 SUMMA EGET KAPITAL -388 618,52 137 418,81-251 199,71 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -25 786,00-76 959,47-102 745,47 2710 Personalskatt -33 734,00 10 300,00-23 434,00 2731 Avräkn lagstadgade sociala avg -42 453,00 13 170,00-29 283,00 2891 Utlägg Malin Permander 10,00-10,00 0,00 2892 Utlägg Magnus Falklöf -6 081,40 4 659,40-1 422,00 2893 Utlägg Karin Haglind 0,00-8 899,00-8 899,00 2896 Utlägg Rosie Grenklo -1 610,00 1 610,00 0,00 2920 Upplupna semesterlöner -189 621,00 42 155,00-147 466,00 2941 Ber uppl lagst sociala avg -59 578,00 13 245,00-46 333,00 2943 Beräkn. särskild löneskatt -25 042,00 61,00-24 981,00 2944 Särsk. löneskatt FEST-09-913,00 913,00 0,00 2980 Beräkn. bidr.kostn FEST -70 484,00 70 484,00 0,00 2985 Förutbetalda bidrag -494 330,00 347 156,00-147 174,00 2990 Övr uppl kostn/förutbet int -36 500,00 714,00-35 786,00 Summa kortfristiga skulder -986 122,40 418 598,93-567 523,47 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -1 374 740,92 556 017,74-818 723,18 10
Total Basverksamhet Rådgivnig Policysamordning, kommunikation & utbildning Intäkter Resultat Budget 2010 Resultat Budget 2010 Resultat Budget 2010 Reslutat Budget Sida Budget Ordför Budget A-OF-FBA Budget Medlemsavgifter 206 000 198 000 206 000 198 000 0 0 Sida-bidrag 1 536 144 1 419 194 648 000 648 000 888 144 771 194 794 789 657 720 93 355 113 474 EU-bidrag 424 362 567 368 424 362 567 368 0 424 362 567 368 Medlemsbidrag 276 000 273 500 15 432 22 951 84 059 25 000 176 509 225 549 113 493 88 000 62 237 75 649 779 61 900 Admin.ersätt. 143 898 146 210 143 898 146 210 0 Kursavgifter 0 40 000 0 5 000 0 25 000 0 10 000 0 10 000 Reseersättningar 34 351 45 000 0 10 000 3 629 15 000 30 722 20 000 30 722 20 000 Övriga bidrag 190 253 194 100 94 996 95 000 95 257 99 100 7 826-2 87 433 99 100 Summa intäkt 2 811 008 2 883 371 365 330 382 161 830 684 808 000 1 614 994 1 693 210 946 830 775 720 579 952 756 490 88 212 161 000 Kostnader CONCORD Europ 156 073 160 000 76 073 80 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Personal 1 781 992 1 905 000 211 005 215 000 626 026 590 000 944 962 1 100 000 658 201 539 000 286 761 400 000 0 161 000 Kurser/seminarer 166 252 60 161 500 5 161 496 10 000 165 256 45 000 29 793 15 000 47 251 30 000 88 212 Lokalhyra 130 362 135 000 62 200 65 000 68 162 70 000 62 276 48 000 5 886 22 000 Kontorskostnad 135 286 125 000 50 333 55 000 33 474 25 000 51 479 45 000 34 263 25 000 17 216 20 000 Adminstration 143 898 146 210 48 000 48 000 95 898 98 210 54 220 48 720 41 678 49 490 Resor 71 711 80 000 2 587 10 000 16 999 20 000 52 126 50 000 47 167 35 000 4 959 15 000 Information 121 661 125 000 0 5 000 121 661 120 000 14 468 20 000 107 193 100 000 IT 8 012 10 000 3 295 5 000 4 717 5 000 4 717 5 000 Övriga kostnader 104 746 100 000 6 842 97 904 100 000 1 480 96 424 100 000 Finansiella kost. 1 741 1 296 195 250 0 247 3 Revision 31 694 37 000 16 694 17 000 15 000 20 000 0 15 000 20 000 Summa kostn. 2 853 427 2 883 371 365 330 382 161 830 684 808 000 1 657 412 1 693 210 946 831 775 720 622 370 756 490 88 212 161 000 11 CONCORD Sverige Bokslut 2010 samt budget för 2010 Resultat -42 418 0 0 0 0 0-42 418 0 0 0-42 418 0 0 0 Följande medlemmar har gett extra medlemsbidrag för 2010 : ActionAid, Afrikagrupperna, Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte, Diakonia, Individuell Människohjälp, KFUK-KFUM Sverige, Kooperation Utan Gränser, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, LO-TCO:s biståndsnämnd, NBV, Palmecenter, Plan Sverige, PMU-Interlife, RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Sensus studieförbund, Shia, Svenska Afghinistankommittén, Svenska FN-förbundet, Svenska Kyrkan och Vi-skogen.
12
12