Detaljbudget 2017 Regionutvecklingsnämnden

Sida 1(10) Detaljbudget 2017 Regionutvecklingsnämnden 1. Sammanfattning Regionutvecklingsnämnden ska med sina insatser bidra till en hållbar regional utveckling i Västra Götaland. Regionutvecklingsuppdraget utgår från en helhetssyn på de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna, där alla tre är högt prioriterade och integrerade i varandra. Nämnder och kommittéer som arbetar med regional utveckling har tillsammans en unik genomförandekraft för att uppnå en hållbar utveckling och ett gott liv för invånarna i hela Västra Götaland. Nämnden avser under 2017, med utgångspunkt från den regionala utvecklingsstrategin VG2020, ha särskilt fokus på insatser kring innovation, integration, infrastrukturplanering, tillväxt av arbetstillfällen och företagande, hållbar energi och bioinnovation samt kompetensförsörjning. I syfte att främja samverkan med och utveckling av nya och mindre aktörer avser nämnden under året att använda utlysning som ett verktyg. Därtill ska erfarenheter från fou-checkar utvecklas för att ytterligare nå mindre aktörer. Innovation Arenor för innovation är bland annat Västra Götalands sex science parks, vars syfte är att utgöra miljöer där företag, akademi och samhälle kan verka och samverka. De fyra handlingsprogrammen för hållbar utveckling (life science, transport, energi samt livsmedel och gröna näringar) startar en ny programperiod efter utvärdering av den första. Dessa kommer att kompletteras med ett handlingsprogram inom det maritima styrkeområdet. Särskilda satsningar planeras för att stimulera socialt entreprenörskap hos föreningar, kooperativ och sociala företag för att främja innovativa idéer. Tillväxt av företagande och arbetstillfällen Ett nytt handlingsprogram för nyföretagande och entreprenörskap kommer att tas fram. Programmet betonar framför allt nyföretagande på landsbygden och i staden, integration genom företagande samt unga i utanförskap. Under 2017 påbörjas en försöksverksamhet i Fyrbodalsområdet som syftar till att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspiloten skall genomföras i samverkan med kommuner och Arbetsförmedlingen. Under året kommer också ett nytt handlingsprogram för social ekonomi att tas fram. Integration

Sida 2(10) Integrationsfrämjande insatser är ett starkt prioriterat område. Bland annat kommer ett par välkomstcenter för asylsökande att startas med syfte att bidra till en effektiv integration. Dessa lokaliseras till mindre landsbygdskommuner. Tre större integrationsprojekt kommer att pågå under 2017: att samordna integrationsfrämjande insatser för flyktingar med kompetens inom styrkeområdet Livsmedel och gröna näringar, att erbjuda nyanlända samhällsvetare praktik varvad med utbildning i offentlig förvaltning samt att skapa en bra infrastruktur för asylsökande genom att bilda så kallade IOP (Idéburna offentliga partnerskap). Särskilda insatser kommer också att göras för att asylsökande och nyanlända som vill bli företagare ska få tillgång till rådgivning och möjlighet att knyta kontakt med arbets- eller näringslivet. Extra resurser läggs på att nå kvinnor inom målgruppen. Valideringsfrågan är central med den fortsatta utvecklingen av Validering Väst, regional stödstruktur för validering. Under 2017 krävs än större fokus på anpassning av metoder som underlättar nyanländas insteg på arbetsmarknaden. Infrastruktur Regionfullmäktige tillför för andra året nämnden 35 miljoner kronor extra för att genomföra åtgärder inom infrastrukturområdet. 20 miljoner av dessa medel avsätts till förskottering och medfinansiering. 15 mnkr planeras förstärka medlen för regionala cykelvägar i den regionala infrastrukturplanen. Under 2017 sker framtagandet av den regionala transportinfrastrukturplanen för Västra Götaland 2018-2029 och Västra Götalands samlade yttrande över den nationella infrastrukturplanen. Det eftersatta underhållet och investeringsbehovet på Västra Götalands länsjärnvägar är i fokus för regionala inspel till den nationella infrastrukturplanen. Bredbandsutbyggnaden fortsätter i linje med beslutad strategi och implementeringen av den digitala agendan växlas upp. Dessa områden är inte minst viktiga för att knyta ihop stad och land. Regional fysisk planering är ett utvecklingsområde för Västra Götalandsregionen. Under 2017 fortsätter kunskapsuppbyggnaden genom framtagande av olika analysunderlag inom området liksom samverkan med kommunalförbunden. Hållbar energi och bioinnovation Biobaserad samhällsekonomi kan beskrivas som en ekonomi som baseras på hållbar produktion och resurssnål användning av biomassa inom en rad olika samhällssektorer. I Västra Götaland finns både viktiga kompetenser, framstående företag samt råvaror som spelar en viktig roll i omvandlingen till en biobaserad ekonomi. Särskilt fokus sätts på kemiindustrin

Sida 3(10) och byggindustrin kring utveckling av biobaserade bränslen och material. Nämnden kommer att engagera sig i utarbetandet av nya affärsmodeller som skall stärka biogasens konkurrenskraft. Nämnden avser också att stötta fordonsindustrin i lanseringen av nya marknadssegment inom godstransporter. Såväl transportinfrastrukturplaneringen, som digitala agendan och arbetet med en regional fysisk planering för hela Västra Götaland har betydelse för transportsektorns utsläpp av koldioxid, indirekt eller direkt. Utgångspunkten för allt planarbete är målet om en fossiloberoende region. Klimatsmart och hälsosam mat är ett av fyra utvalda fokusområden i prioriteringen av arbetet med att nå målet. Utpekade insatser är att främja hållbart lantbruk, välja mer vegetariskt på tallriken och att minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan från jord till bord. Västra Götalandsregionen är Energimyndighetens nationella nod för näringslivsutveckling inom vindkraftsområdet. Kompetensförsörjning Under 2017 kvalitetsutvecklas det statliga uppdraget kring kompetensplattformen. Insatsområdena handlar om förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov, att underlätta insteg på arbetsmarknaden för kvinnor och män med utländsk bakgrund samt att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning Genomförandet av den fleråriga handlingsplanen för fullföljda studier påbörjas 2017 i samarbete bland annat med Folkhälsokommittén och externa intressenter. Sociala investeringar är en del av regionens kraftsamling för fullföljda studier. Ekonomi Regionutvecklingsnämndens regionbidrag uppgår till totalt 731,5 miljoner kronor (mnkr). Regionstyrelsens beslutade Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2017 har följts. Det innebär kompensation för löne- och prisökningar med två procent för samtliga offentliga utförare, vilket ger 15 mnkr till nämnden. Nämnden tillförs också 35 mnkr för att genomföra kompletterande åtgärder inom infrastrukturområdet. På intäktssidan budgeteras 5 mnkr för intäkter i projekt till största delen i samband med pågående EU projekt. Regionutvecklingsnämnden hemställer att få överföra 10 mnkr gällande underhållsåtgärder på naturbruksskolorna (det extra tillskottet på totalt 30 mnkr år 2016 är inte fullt ianspråktaget) för fortsatt akuta fastighetsåtgärder under 2017.

Sida 4(10) 2. Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 2.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Följande indikatorer relaterar till regionutvecklingsnämndens uppdrag: Sysselsättningsgrad i Västra Götalands lokala arbetsmarknader (ökning i samtliga) Totala FoU-investeringar som andel av BRP (bruttoregionprodukt) Västra Götalands tilldelning i nationell och regional plan Västra Götalands tilldelning i nationell plan, järnväg Till det prioriterade målet är ett antal fokusområden knutna. Aktiviteterna under fokusområdena 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. 2., 1.4.samt 2.1.5. ansluter till målet. 2.1.1 Arbeta vidare med Sverigeförhandlingen, verka för utbyggd tågförbindelse Öxnered-Halden och att länsjärnvägarna finns med i den nationella infrastrukturplanen Fortsatt påverkan och förhandling för att nå våra regionala mål om god regional tågtrafik Göteborg-Borås- Jönköping, kombinerat med ett snabbtåg till Stockholm. Driva påverkans arbete genom samverkan, framförallt genom GO-samarbetet och Svinesundskommittén. Fortsatt påverkansarbete för ökade investeringsmedel till regionala järnvägar. Det eftersatta underhållet och investeringsbehovet på Västra Götalands länsjärnvägar är i fokus bland Västra Götalandsregionens inspel till nationell infrastrukturplan. 2.1.2 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Ett nytt handlingsprogram för nyföretagande och ungt entreprenörskap tas fram. Programmet avser att betona nyföretagande på landsbygden och i staden, integration genom företagande, kvinnors företagande och unga i utanförskap. Det regionala serviceprogrammet (RSP) för kommersiell och offentlig service i gles-, landsbygds- och skärgårdsområden gäller under perioden 2014-2018. Under kommande tre år genomförs projekt för att utveckla och utvärdera metoder för lokal service och utveckling. Stad och land är ett prioriterat område inom ramen för Mistra Urban Futures och regionen leder tillsammans med Chalmers institution för arkitektur ett projektutvecklingsarbete som handlar om planeringsverktyg för lokal och regional planering som kan hantera förhållandet mellan stad och land och ojämn geografisk

Sida 5(10) utveckling. Ett av de mest framgångsrika projekten inom ramen för Mistra Urban Futures har varit WISE (Well-being in Sustainable Cities). Projektet får nu sin fortsättning med GUTS (Guding Urban Transitions for Sustainability), där regional utveckling kommer att delta aktivt och knyta starkt till arbetet med Strategiska vägval. Västra Götalandsregionen deltar aktivt i projektet Urbana Stationssamhällen som leds av Göteborgsregionens Kommunalförbund och samlar ett stort partnerskap av kommuner, myndigheter, forskare och privata aktörer. Projektet syftar till att öka kunskapen om det komplexa i stationsnära planering och skapa förutsättningar för utveckling av attraktiva stationssamhällen där hållbart resande står i fokus. Under 2017 startar regionen upp ett par välkomstcenter för asylsökande. Dessa kommer att lokaliseras till mindre landsbygdskommuner och syftet är att de skall bidra till en effektiv integration. Inom ramen för satsningen på naturbruk görs en särskild satsning på naturbruk inom vuxenutbildningen genom ett yrkesbytarprogram. Implementering av den regionala bredbandsstrategin. Med kraftfullt bredband via fiber kan man verkligen verka där man bor och skapa förutsättningar för en levande landsbygd. Stöd- och kunskapsuppbyggnad kring regional fysisk planering för hållbar utveckling. Ett geografiskt pilotområde där olika insatser från VGR kan göras mer samordnat och där olika aktörer i området mobiliseras för en hållbar utveckling. 2.1.3 Verka för att VGR får ett utökat ansvar för arbetsmarknadspolitiken Aktivitet: Under 2017 påbörjas en försöksverksamhet i Fyrbodalsområdet som syftar till att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Genom att arbetssökande får tillgång till ett brett utbud av relevanta utbildningar förbättras möjligheten att matcha efterfrågan på arbetskraft. Arbetsmarknadspiloten skall genomföras i samverkan med kommuner och Arbetsförmedlingen. 2.1.4 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland 2017 startar fas 2 av fyra handlingsprogram för hållbar utveckling. Dessa har särskild inriktning på styrkeområden; life science, transport, energi samt livsmedel och gröna näringar. Ett nytt handlingsprogram inom det maritima styrkeområdet påbörjas. Science parks är Västra Götalands arenor för innovation i näringsliv och samhälle. Under 2017 genomförs en gemensam utbildning inom processutveckling för regional utveckling. Västra Götalands strategi för smart specialisering utvärderas under 2017 i anslutning till uppföljningen av VG2020. Implementering av den digitala agendan.

Sida 6(10) Under 2017 kommer riktade aktiviteter göras för att stärka innovationsupport för små och medelstora företag och insatser som underlättar för företag att exportera. Regionutvecklings-nämnden förfogar över olika finansieringslösningar för att underlätta kommersialiseringen av innovationer och internationalisering som FoUkort, konsultcheckar m.m. Näringslivsavdelningen håller samman nätverket inkubatorkompetens för samverkan och erfarenhetsutbyte mellan inkubatorerna i regionen. Under 2017 kommer kvalitetshöjande insatser samt jämställdhetsfrågan att prioriteras. 2.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Följande indikator relaterar till regionutvecklingsnämndens uppdrag: Andel unga (18-24 år) som inte har avslutat gymnasiet och som inte studerar Till det prioriterade målet är ett antal fokusområden knutna. Aktiviteterna under fokusområde 2.2.1. ansluter till målet. 2.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Genomförandet av en flerårig handlingsplan för fullföljda studier påbörjas 2017. Planen är ett samarbete mellan Folkhälsokommitten, RUN och flera andra verksamheter inom VGR, och kommer att genomföras med intressenter internt och externt. Integration och flyktingarbete är ett nytt insatsområde för RUN. Tre projekt initieras som handlar om integrationsfrämjande insatser för flyktingar med kompetens inom Livsmedel & Gröna näringar, skapa möjligheter till jobb eller eget företag, erbjuda praktik och utbildning för samhällsvetare i offentlig förvaltning, språkträning samt att bilda Idéburna offentliga partnerskap(iop) utifrån lokala förutsättningar. Inom IOP startar VGR under 2017 upp verksamhet vid välkomstcenter för asylsökande i två kommuner i Västra Götaland. Aktiviteten utförs i samarbete med kommuner med flera aktörer. Nämnden startar upp fas två i sin riktade insats för att minska ungdomsarbetslösheten genom anställningar i VGR, det s.k. Via-projektet. Målet är att anställa 150 ungdomar under perioden 2017-2019. Under 2017 fortsätter Västra Götalandsregionens modell för sociala investeringsmedel. Sociala investeringar är en del av regionens kraftsamling för fullföljda studier. I arbetet ingår också att utveckla en samhällsekonomisk beräkningsmodell. Tre projekt initieras som handlar om integrationsfrämjande insatser för flyktingar med kompetens inom Livsmedel & Gröna näringar, skapa möjligheter till jobb eller eget företag, erbjuda praktik och utbildning för samhällsvetare i offentlig förvaltning, språkträning samt att bilda Idéburna offentliga partnerskap utifrån lokala

Sida 7(10) förutsättningar. 2.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen 2.3.2 Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad Fortsatt utbyggnad av regionala cykelvägar (enligt antagen cykelstrategi). Fortsatt påverkansarbete för ökade investeringsmedel till regionala järnvägar enligt ovan är ett tydligt verktyg för att öka möjligheter till pendling stad-land. I åtgärdsplaneringen lyfta fram kostnadseffektiva infrastrukturåtgärder som stöder kollektivtrafikens framkomlighet i Trafikförsörjningsprogrammets prioriterade stråk. 2.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Följande indikator relaterar till regionutvecklingsnämndens uppdrag: Utsläpp av fossilt CO² Till det prioriterade målet är ett antal fokusområden knutna. Aktiviteterna under fokusområde 2.3.1. ansluter till målet. 2.4.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Västra Götalandsregionen engagerar sig i utarbetandet av nya affärsmodeller som skall stärka biogasens konkurrenskraft. VGR stöttar fordonsindustrin i lanseringen av nya marknadssegment inom godstransporter. Klimatsmart och hälsosam mat är ett av fyra utvalda fokusområden med särskild inriktning under året på förbättrad lönsamhet och kompetensförsörjning. Arbetet med att skapa ett nytt företagskluster för restauranger påbörjas med inriktning på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Västra Götalandsregionen kommer aktivt att använda europeiska socialfonden och regionalfonden för ge resurser på området för livsmedel och gröna näringar.

Sida 8(10) 5. Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Finansiering: Budget 2016 Budget 2017 Statligt anslag 66,0 66,0 0,0 Övriga intäkter 18,0 13,2-4,8 Regionalt anslag 756,3 731,5-24,8 SUMMA INTÄKTER 840,3 810,7-29,6 Entreprenörskap och företagande 108,0 115,3 7,3 Diff 17-16 Regionala styrkeomrråden 136,7 156,7 20,0 Bryta utanförskap och segregering 45,0 45,0 0,0 Livslångt lärande 35,6 37,1 1,5 Infrastruktur och bredband 87,3 67,9-19,4 Nationellt och internationellt 10,6 11,5 0,9 Övrigt VG2020 52,7 53,2 0,5 Almi företagspartner Väst AB 17,8 18,1 0,3 Turistrådet Västsverige AB 52,0 52,0 0,0 Dalslands kanalbolag 3,8 3,9 0,1 Film Väst AB 28,9 29,5 0,6 Naturbruksstyrelsen 139,6 142,4 2,8 Yrkesbytarprogrammet Naturbruk 5,0 5,0 Underhåll naturbruksgymnasier 30,0 0,0-30,0 Omställning naturbruksgymnasier 20,0 0,0-20,0 Stiftelsen Stenebyskolan 12,2 12,4 0,2 1 2 3 4 5 6 7

Sida 9(10) Nämnd 1,8 2,3 0,5 Koncernkontoret 58,4 58,4 0,0 SUMMA KOSTNADER 840,3 810,7-29,6 Varav statliga anslag o övr intäkter -84,0-79,2-4,8 SUMMA BUDGET VGR 756,3 731,5 24,8 Regionutvecklingsnämndens regionbidrag uppgår till totalt 731,5 miljoner kronor (mnkr). Regionutvecklingsnämnden tillfördes 2016 45 mnkr för att genomföra kompletterande åtgärder inom infrastrukturområdet. 2017 sänks beloppet till 35 mnkr. Medlen är endast avsedda för de kompletterande åtgärder inom infrastrukturområdet som nämnden föreslagit. Regionutvecklingsnämnden fick från år 2014 till och med 2016 ett extra tillskott för att i samarbete med fastighetsnämnden åtgärda underhåll vid naturbruksgymnasierna. 2017 upphör denna satsning och regionbidraget sänks med 30 mnkr. Regionstyrelsens beslutade "Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2017" har följts. Det innebär kompensation för löne- och prisökningar med två procent för samtliga offentliga utförare vilket ger 15 mnkr till nämnden. Som kompensation för att en enhetlig lägstanivå för friskvårdsbidrag införs i alla förvaltningar och bolag tillförs nämnden 37 tusen kronor (tkr). Regionutvecklingsnämnden hanterar statligt anslag med så kallad bemyndiganderam på 66 mnkr. Beslut fattas i nämnden, men den ekonomiska redovisningen sker inte i regionens redovisningssystem utan direkt till Tillväxtverket i det statliga systemet NYPS. Beslut från Näringsdepartementet om storleken på de statliga medlen kommer först i december. I regionutvecklingsnämndens budget räknas med oförändrad ram 2017. På intäktssidan budgeteras 5 mnkr för intäkter i projekt. Stor del av intäkterna hör ihop med pågående EU projekt. Regionutvecklingsnämnden budgeterar även 7,5 mnkr för intäkter från Länsstyrelsen för administration. I detaljbudgeten ska enligt budgetanvisningar tillgångsräntan beräknas till noll procent. Regionutvecklingsnämndens budget är kopplad till relevanta områden i VG2020. Inom respektive område finns dels sökbara medel dels de verksamhetsbidrag som tillhör området. Mer detaljerad information om innehållet under respektive verksamhetsområde finns i bilagorna 1-7. För de organisationer som får övriga verksamhetsbidrag med så kallade särskilda villkor finns villkorsbilagor samlade i bilaga 8. Ersättningen till Naturbruksskolorna ökas med 5 mnkr för en särskild satsning på vuxenutbildningen genom yrkesbytarprogrammet.

Sida 10(10) Satsningen som nämnden gjorde 2016 för omstrukturering av naturbruksskolorna med 20 mnkr upphör 2017. 2015 inrättades en ny tjänstemannaorganisation under regionstyrelsen, Koncernkontoret, som ger stöd till flera nämnder, styrelser och kommittéer. Reglering mellan regionstyrelsen och berörda nämnder är ännu inte helt fastställd. I avvaktan på beslut är den tidigare budgeten för koncernkontoret oförändrad mot 2016. 5.2 Eget kapital Regionutvecklingsnämnden fick från år 2014 till och med 2016 ett extra riktat tillskott om 30 mnkr årligen för att i samarbete med fastighetsnämnden åtgärda underhåll vid naturbruksskolorna. 2017 upphör denna satsning. Omställningen av naturbruksskolorna har medfört att det planerade underhållet till skolorna har blivit fördröjt under 2016. Bedömningen är att cirka 10 mnkr av de 30 mnkr inte hinner upparbetas under 2016. Underhållsbehovet på naturbruksskolorna baserades på en utredning av Västfastigheter. Västfastigheter bedömer att det fortfarande finns behov av akuta underhållsåtgärder på de kvarvarande skolorna. Regionutvecklingsnämnden önskar därför få överföra det ej upparbetade beloppet från 2016 för att disponeras under 2017 för underhållsåtgärder på naturbruksskolorna. 5.3 Investeringar Regionutvecklingsnämnden har inga investeringar. 7. Intern kontroll Regionutvecklingsnämnden kommer under november att arbeta fram en riskanalys som ska ligga till grund för plan för intern kontroll. Beslut om plan för intern kontroll 2017 kommer att tas i december. Bilagor bilaga 8 till ekonomiavsnittet bilaga 7 till ekonomiavsnittet bilaga 6 till ekonomiavsnittet bilaga 5 till ekonomiavsnittet bilaga 4 till ekonomiavsnittet bilaga 3 till ekonomiavsnittet bilaga 2 till ekonomiavsnittet bilaga 1 till ekonomiavsnittet../../userfiles/1/documents/2201_2849_e71a.pdf../../userfiles/1/documents/2201_2849_8ac3e.xlsx../../userfiles/1/documents/2201_2849_6c72d.xlsx../../userfiles/1/documents/2201_2849_5a313.xlsx../../userfiles/1/documents/2201_2849_d7a04.xlsx../../userfiles/1/documents/2201_2849_a7f1e.xlsx../../userfiles/1/documents/2201_2849_133f2.xlsx../../userfiles/1/documents/2201_2849_789de.xlsx