Huvudbudget 2016 Intäkt Medlemsavgifter Bidrag - Socialstyrelsen Bidrag - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Miljonlotteriet Prenumerationer Motdrag UNF-shop försäljning intäkter: 210 000 kr 1 19 300 000 kr 22 290 000 kr Kostnad 1. Förbundsorganisation - Styrelse 1 070 000 kr 2. Förbundsorganisation - Kanslipersonal 7 tjänster 3 472 000 kr 3. Förbundsorganisation - Infrastruktur 2 106 000 kr 4. Stöd till landet - Personal 15 tjänster 6 565 000 kr 5. Stöd till landet - Pengar 3 760 000 kr 6. Verksamhet - Information och material 835 000 kr 7. Verksamhet - Bildningsverksamhet 1 320 000 kr 8. Verksamhet - Arbetsplansprojekt 2 990 000 kr 9. Verksamhet - Kongress 0 kr 10. Ekonomisering av framtiden 1 500 000 kr kostnader: 23 618 000 kr Verksamhetsresultat: Avskrivningar - Inventarier Resultat efter avskrivningar: Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster: -1 328 000 kr -45 000 kr -1 373 000 kr -5 000 kr -978 000 kr Upplösningar Avsättning till kongress Upplösning av specifika nykterhetsfrämjande medel Avsättning av specifika nykterhetsfrämjande medel Budgeterat årsresultat efter bokslutsdispositioner: -500 000 kr 19 103 594 kr -19 300 000 kr -1 674 406 kr
Underbudgetar 2016 1. Förbundsorganisation - Styrelse Valberedning och granskningsutskott Förbundsstyrelsemöten Praktiskt arbete Arvode 640 000 kr 1 070 000 kr 3. Förbundsorganisation - Infrastruktur Hyra och andra kanslikostnader IT-system Ekonomisystem Medlemsavgifter samarbetsorgan Medlemsregister Kommunikation Administration Medlemsutskick Revision 586 000 kr 350 000 kr 300 000 kr 210 000 kr 50 000 kr 190 000 kr 2 106 000 kr 5. Stöd till landet - Pengar Fastigheter Förbundsstyrelsen till förfogande Föreningsstöd Distriktsbidrag Medlemsförsäkring 970 000 kr 2 40 000 kr 3 760 000 kr 6. Verksamhet - Information och material Medlemstidning Webbplatsen UNF-shop Materialproduktion 5 85 000 kr 835 000 kr 7. Verksamhet - Bildningsverksamhet Kamratstödskurs Höjdaren Distriktsstyrelsesamling Distriktsordförandenätverk 175 000 kr 300 000 kr 145 000 kr
Förbundssamling Specialisten Folkhögskoleutbildning 1 320 000 kr 8. Verksamhet - Arbetsplansprojekt Vit jul Bidrag internationella arbete Verksamhetsområdesprojekt Verksamhetsstöd Active Politiska assistenter Bryssel Attitydpåverkan Active summercamp UNF till alla Almedalen 500 000 kr 65 000 kr 75 000 kr 2 990 000 kr
Huvudbudget 2017 Intäkt Medlemsavgifter Bidrag - Socialstyrelsen Bidrag - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Miljonlotteriet Attitydpåverkan Prenumerationer Motdrag UNF-shop försäljning intäkter: 2 1 19 300 000 kr 22 610 000 kr Kostnad 1. Förbundsorganisation - Styrelse 1 140 000 kr 2. Förbundsorganisation - Kanslipersonal 7 tjänster 3 472 000 kr 3. Förbundsorganisation - Infrastruktur 2 006 000 kr 4. Stöd till landet - Personal 15 tjänster 6 640 000 kr 5. Stöd till landet - Pengar 3 780 000 kr 6. Stöd till landet - Information och material 835 000 kr 7. Verksamhet - Bildningsverksamhet 1 295 000 kr 8. Verksamhet - Arbetsplansprojekt 2 950 000 kr 9. Verksamhet - Kongress 1 000 000 kr 10. Ekonomisering av framtiden 1 500 000 kr kostnader: 24 618 000 kr Verksamhetsresultat: Avskrivningar - Inventarier Resultat efter avskrivningar: Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster: Upplösning för kongress -2 008 000 kr -45 000 kr -2 053 000 kr -5 000 kr -1 658 000 kr 500 000 kr Avsättningar Upplösning av specifika nykterhetsfrämjande medel Avsättning av specifika nykterhetsfrämjande medel Budgeterat årsresultat efter bokslutsdispositioner: 19 300 000 kr -19 300 000 kr -1 158 000 kr
Underbudgetar 2017 1. Förbundsorganisation - Styrelse Valberedning och granskningsutskott Förbundsstyrelsemöten Praktiskt arbete Arvode 220 000 kr 640 000 kr 1 140 000 kr 3. Förbundsorganisation - Infrastruktur Hyra och andra lokalkostnader IT-system Ekonomisystem Medlemsavgifter samarbetsorgan Medlemsregister Kommunikation Administration Medlemsutskick Revision 586 000 kr 350 000 kr 210 000 kr 50 000 kr 190 000 kr 2 006 000 kr 5. Stöd till landet - Pengar Fastigheter Förbundsstyrelsen till förfogande Föreningsstöd Distriktsbidrag Medlemsförsäkring 990 000 kr 2 40 000 kr 3 780 000 kr 6. Verksamhet - Information och material Medlemstidning Webbplats UNF-shop Materialproduktion 5 85 000 kr 835 000 kr 7. Verksamhet - Bildningsverksamhet Kamratstödskurs Höjdaren Distriktsstyrelsesamling Distriktsordförandenätverk 175 000 kr 275 000 kr 300 000 kr 145 000 kr
Förbundssamling Specialisten 1 295 000 kr 8. Verksamhet - Arbetsplansprojekt Vit jul Bidrag internationella arbete Verksamhetsområdesprojekt Verksamhetsstöd Active Politiska assistenter Bryssel Attitydpåverkan Active summercamp UNF till alla Almedalen 500 000 kr 65 000 kr 35 000 kr 2 950 000 kr