5 Äskande av medel för samarbete med idéburna organisationer

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tid , Kl 19:00 Plats Jobbcenter, Hans Stahles väg 13 Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar 1 Lägesbild för Jobbcenter 2 Lägesbild för arbetslöshet 3 Verksamheternas handlingsplaner Återkoppling rapport från Skolinspektionen 5 Äskande av medel för samarbete med idéburna organisationer 6 Omvärldsanalys 7 Investeringar för YH-utbildningar 8 Anmälningsärenden 9 Delegationsbeslut

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Denna gång är ni välkomna till Jobbcenter, Hans Stahles väg 13 i Tumba. Gruppmöten börjar 18:00, kaffe/té och smörgås serveras i anslutning till detta. Därefter tar sammanträdet vid kl. 19:00. Vänligen meddela frånvaro till annette.westerberg@botkyrka.se. Välkomna! Marcus Ekman ordförande Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Annette Westerberg nämndsekreterare

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 [1] Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Referens Lumnije Mehmeti Mottagare Arbetslöshetsstatistik på stadsdelsnivå i Botkyrka kommun Förslag till beslut har tagit del av informationen. Ärendet Ärendet redogörs i bilaga PM Arbetslöshetsstatistik på stadsdelsnivå i Botkyrka kommun. Bilagan är ett svar på fråga från föregående nämnd om arbetslöshetsutvecklingen i Botkyrkas stadsdelar. Jan Strandbacke Förvaltningschef Nina Angermund Carlsson Utvecklingschef ARBETSMARKNADS- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, Besök Kontaktcenter Direkt Sms E-post lumnije.mehmeti@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Dnr AVUX/2017:31 2 Lägesbild för arbetslöshet(avux/2017:31) Förslag till beslut har tagit del av informationen. Ärendet Ärendet redogörs i bilaga PM Arbetslöshetsstatistik på stadsdelsnivå i Botkyrka kommun. Bilagan är ett svar på fråga från föregående nämnd om arbetslöshetsutvecklingen i Botkyrkas stadsdelar.

5 Statistik från Tobias Engberg, statistiker Botkyrka kommun, Kommentar till statistiken: motsvarar den statistik som presenterades i DNs artikel Lyft för utsatta områden fler i arbete och mindre ohälsa, publicerad Bilaga PM: Arbetslöshetsstatistik på stadsdelsnivå i Botkyrka kommun Andel arbestssökande per stadsdel i Botkyrka kommun (öppet arbetslösa) Andel öppet arbetslösa Män Män Män Män Män Män Män Män Män Hallunda- Vårsta- Alby Fittja Norsborg Tullinge Tumba Storvreten Grödinge Botkyrka Länet ,4 7,2 5,9 2,0 2,7 5,3 2,7 4,7 3, ,1 7,8 6,4 1,6 2,8 5,5 2,0 4,7 3, ,6 8,3 6,4 1,9 2,7 7,0 2,2 5,1 3, ,8 7,7 7,0 2,4 3,6 7,3 3,3 5,5 3, ,1 7,7 7,3 2,1 3,4 7,4 2,9 5,5 3, ,7 6,6 7,2 2,0 3,2 6,2 2,5 5,1 3,1 Sammanfattande kommentarer Tullinge, Tumba och Vårsta- Grödinge är de stadsdelar som har lägst arbetslöshet. I Tullinge är andelen arbetssökande mer eller mindre oförändrad under perioden I Tumba har andelen arbetssökande stigit lite grann under tidsperioden och i Vårsta- Grödinge steg den en aning under 2013, men har återigen sjunkit. I alla dessa tre stadsdelar ligger arbetslöshetssiffran under både kommun- och länssnittet. Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg och Storvreten har nästan dubbelt så hög arbetslöshetssiffra som övriga länet. I Alby ökande siffran en aning under 2014 men har återigen sjunkit till ca 7 procent vilket är den nivå som siffran mer eller mindre har legat på de senaste fem åren. I Fittja har andelen arbetssökande sjunkit medan den i Hallunda- Norsborg har ökat med två procentenheter sedan Även Storvreten har haft en utveckling där andelen arbetssökande har ökat en aning. I jämförelse med resten av länet ligger Botkyrkas siffror för arbetssökande män ca två procentenheter över länssnittet. Norra Botkyrka tillsammans med Storvreten står för merparten av dessa siffror. Andelen arbetssökande män i Botkyrka sjunker endast i Fittja, i övriga befinner sig den på stadigt högre nivå eller har höjts en aning under en sexårsperiod.

6 Statistik från Tobias Engberg, statistiker Botkyrka kommun, Kommentar till statistiken: motsvarar den statistik som presenterades i DNs artikel Lyft för utsatta områden fler i arbete och mindre ohälsa, publicerad Andel arbetssökande per stadsdel i Botkyrka kommun (öppet arbetslösa) Andel öppet arbetslösa Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Hallunda- Vårsta- Alby Fittja Norsborg Tullinge Tumba Storvreten Grödinge Botkyrka Länet ,4 9,2 6,6 1,4 2,6 6,6 1,7 4,9 3, ,3 9,1 7,4 2,0 3,2 7,1 1,9 5,4 3, ,9 9,2 7,3 1,9 2,9 6,8 3,0 5,3 3, ,1 8,5 8,0 1,9 3,3 7,7 2,9 5,6 3, ,1 8,7 8,3 1,6 3,4 7,4 2,7 5,7 3, ,4 6,9 7,3 1,5 3,2 6,2 1,9 5,0 3,0 Sammanfattande reflektion Tullinge och Vårsta- Grödinge visar arbetslöshetssiffror på låga nivåer och ligger under snittet för länet. Även i Tumba är siffran låg i jämförelse med stadsdelarna i norra Botkyrka och Storvreten men ligger på ungefär samma nivå som snittet för länet. I Tumba har andelen arbetssökande kvinnor ökat en aning de senaste fem åren. Albys statistik visar att andelen arbetssökande kvinnor har sjunkit på kort sikt, dvs till 2015 sjönk arbetslösheten men generellt sett över hela femårsperioden har arbetslösheten bland kvinnorna i Alby ökat med en procentenhet. I Fittja har andelen arbetssökande kvinnor sjunkit med nästan två och en halv procentenheter under I Hallunda- Norsborg visar siffrorna för 2015 att arbetslösheten bland kvinnorna har ökat i jämförelse med år 2010, men har sjunkit en aning i jämförelse med år 2013 och Storvreten har lägre andel arbetssökande kvinnor än stadsdelarna i norra Botkyrka men har ändå dubbelt så hög andel arbetssökande kvinnor än länssnittet. Storvretens siffror har sjunkit med mer än en procentenhet sedan 2013 och 2014 och ligger på mer eller mindre samma nivå som I jämförelse med resten av länet ligger Botkyrkas siffror för arbetssökande kvinnor ca två procentenheter över länssnittet. Norra Botkyrka tillsammans med Storvreten står för merparten av dessa siffror. I Fittja har arbetslösheten bland kvinnor minskat med nästan två och en halv procentenheter och i Storvreten har arbetslösheten bland kvinnor minskat i relation till år 2013 och I de andra stadsdelarna i norra Botkyrka har en sådan utveckling inte gjorts.

7 Statistik från Tobias Engberg, statistiker Botkyrka kommun, Kommentar till statistiken: motsvarar den statistik som presenterades i DNs artikel Lyft för utsatta områden fler i arbete och mindre ohälsa, publicerad Andel förvärvsarbetande i Botkyrka kommun , år Andelar Män Män Män Män Män Män Män Män Män Hallunda- Vårsta- Förvärvsarbetande Länet Botkyrka Alby Fittja Norsborg Tullinge Tumba Storvreten Grödinge Sammanfattande reflektion Stadsdelarna Tullinge, Tumba och Vårsta- Grödinge har större andel invånare som arbetar än stadsdelarna i norra Botkyrka och Storvreten. Deras siffror ligger högre än både snittet för hela Botkyrka och för länet. Storvreten och Hallunda- Norsborg har liknande siffror och snittet för andel invånare som arbetar ligger något lägre än för hela Botkyrka men dessa två stadsdelar ligger inte mycket långt efter snittet för hela Botkyrka. Andelen som arbetar har ökat något under perioden i båda stadsdelarna. Alby och Fittja visar på siffror som ligger långt efter både snittet för kommunen och hela länet. Andelen män som arbetar har ändå ökat något under perioden i norra Botkyrka och Storvreten. Övriga stadsdelar uppvisar bättre utveckling än både kommunen och länet i stort. Siffrorna på andel förvärvsarbetande under perioden visar en utveckling som går i positiv riktning, trots att siffrorna skiljer sig väldigt från resten av länet (och Botkyrka när det gäller Alby och Fittja). Observera: vid tolkning av dessa siffror ska hänsyn också tas till in- och utflyttningsmönster, ökat mottagande av nyanlända etc. Dessa siffror visar inte heller utvecklingen för 2015 och eventuella förändringsmönster som det året skulle kunna bidra till.

8 Statistik från Tobias Engberg, statistiker Botkyrka kommun, Kommentar till statistiken: motsvarar den statistik som presenterades i DNs artikel Lyft för utsatta områden fler i arbete och mindre ohälsa, publicerad Andel förvärvsarbetande i Botkyrka kommun , år Andelar Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Hallunda- Vårsta- Förvärvsarbetande Länet Botkyrka Alby Fittja Norsborg Tullinge Tumba Storvreten Grödinge ,4 67,2 52,7 48,0 59,2 84,2 78,1 59,9 82, ,7 67,7 53,6 50,1 59,5 85,0 78,2 59,4 82, ,3 68,3 53,3 50,7 60,8 85,6 78,8 60,8 81, ,3 68,0 53,1 52,3 59,6 84,8 78,5 61,1 82, ,6 69,1 55,4 54,9 60,8 84,8 78,8 63,1 81,9 Sammanfattande reflektion Andelen förvärvsarbetande kvinnor i Tullinge, Tumba och Vårsta- Grödinge är betydligt högre än snittet för stadsdelarna i norra Botkyrka och Storvreten. Siffrorna i dessa stadsdelar är också betydligt högre än i övriga länet. Hallunda- Norsborg och Storvreten uppvisar liknande siffror och ligger högre än Alby och Fittja men lägre än snittet för Botkyrka och länet. Andelen kvinnor i arbete har dock över tid, , ökat i alla stadsdelar förutom Tullinge, Tumba och Vårsta- Grödinge. Detta beror på att andelen kvinnor i arbete i de tre sistnämnda stadsdelarna redan varit väldigt högt. Generellt skulle kunna sägas att andelen kvinnor i arbete ökar men ligger betydligt lägre i norra Botkyrka och Storvreten än övriga stadsdelar i Botkyrka och länssnittet. Observera: vid tolkning av dessa siffror ska hänsyn också tas till in- och utflyttningsmönster, ökat mottagande av nyanlända etc. Dessa siffror visar inte heller utvecklingen för 2015 och eventuella förändringsmönster som det året skulle kunna bidra till. Generell lägesbild Det är endast i Fittja som en positiv utvecklig kan utskiljas, men arbetslösheten är fortfarande hög i relation till den generella siffran för Botkyrka kommun och länet. Störst skillnad är det mellan stadsdelarna där Fittja och Alby har lägst andel invånare i förvärvsarbete. Det ser lite bättre ut

9 Statistik från Tobias Engberg, statistiker Botkyrka kommun, Kommentar till statistiken: motsvarar den statistik som presenterades i DNs artikel Lyft för utsatta områden fler i arbete och mindre ohälsa, publicerad för Hallunda- Norsborg och Storvreten fastän dessa ligger långt ifrån snittet för länet. Tullinge, Tumba och Vårsta Grödinge visar på stadiga siffror med hög andel invånare i förvärvsarbete. Siffrorna för dessa stadsdelar ser generellt sett bättre ut än kommunen generellt men också länet i stort Andel förvärvsarbetande män år i Stockholms län, Botkyrka och stadsdelar Länet Botkyrka Alby Fittja Hallunda-Norsborg Tullinge Tumba Storvreten Vårsta-Grödinge

10 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Dnr AVUX/2017:16 3 Verksamheternas handlingsplaner 2017 (AVUX/2017:16) Förslag till beslut har tagit del av informationen om verksamheternas handlingsplaner för 2017.

11 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Dnr AVUX/2017:16 Referens Regina Jalvemyr Mottagare Verksamheternas handlingsplaner 2017 Förslag till beslut har tagit del av informationen om verksamheternas handlingsplaner för Ärendet I september 2016 fattade arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslut om nämndens Mål och budget Utifrån Mål och budget 2017 har alla verksamheter tagit fram egna handlingsplaner med mål, åtaganden och aktiviteter som beskriver hur de avser att medverka till att nämndens mål uppnås. Bilagor Bilaga 1 Daglig verksamhets handlingsplan för 2017 Bilaga 2 Jobbcenters handlingsplan för 2017 Bilaga 3 Xenters handlingsplan för 2017 Bilaga 4 Vuxenutbildningens handlingsplan för 2017 Bilaga 5 Näringslivscenters handlingsplan för 2017 Jan Strandbacke Förvaltningschef Regina Jalvemyr Administrativ chef Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt / Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post annette.westerberg@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

12 Daglig verksamhet Mål och budget 2017 Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

13 Innehåll Handlingsplan Daglig Verksamhet Inledning... 3 Verksamhetsområde... 3 Nulägesanalys... 3 Utmaningar Nämndens prioriterade målgrupper för Ekonomi och volymer... 5 Nämndens mål och åtagande Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället... 6 Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen... 6 Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter... 8 Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande Att erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv Mål 7 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Mål 9 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Kommunens som organisation Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast [19]

14 Handlingsplan Daglig Verksamhet 2017 Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om flerårsplan för har utifrån flerårsplan, omvärldsbevakning och nulägesanalys antagit Mål och budget 2017 med plan Nämndens verksamheter tar utifrån Mål och budget 2017 samt övriga styrdokument, lagar och förordningar fram handlingsplaner för Verksamhetsområde Daglig verksamhet är en kommunal insats som ges till vuxna personer i yrkesför ålder med utvecklingsstörning, autism eller förvärvade hjärnskador och som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Vår dagliga verksamhet i Botkyrka efterliknar i hög grad den verksamhet som förekommer på andra arbetsplatser i kommunen och vår vision är ett så självständigt arbetsliv som möjligt utifrån var och ens förutsättningar. Nulägesanalys Daglig verksamhet kommer från 2017 att ingå huvudprocessen Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv samtidigt som verksamheten organisatoriskt även fortsättningsvis tillhör arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Det är en fortsatt stor skillnad i hur många kvinnor respektive män som övergår till lönearbete från daglig verksamhet. Betydligt fler män än kvinnor går till lönearbete detta även om det tas hänsyn till att det är fler män som har insatsen daglig verksamhet. Under 2016 var det dock en förbättring då tre män och en kvinna fick en löneanställning. Under 2017 kommer arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen se över om det ska införas en beställarutförarorganisation avseende insatsformen daglig verksamhet (LSS) inför Daglig verksamhet har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som är en bra grund för kvalitetsarbetet men det återstår fortfarande mycket arbete för att omsätta detta i systematiskt och praktiskt förbättringsarbete i verksamheterna. Hanteringen av synpunkter, Lex Sarah, avvikelser m.m. i olika datasystem och med ett stort inslag av manuella rutiner. 3 [19]

15 Utmaningar 2017 Det blir en utmaning för daglig verksamhet att ta en självklar plats i den stora huvudprocessen om att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv samtidigt som verksamheten ska vara en fortsatt del i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete. Viktigt att daglig verksamhet tidigt får plats i processarbetet så verksamheten har möjlighet att påverka.. Daglig verksamhet kommer under 2017 ha ett tydligt fokus på att fler kvinnor kommer att övergå till lönearbete. Det är en stor utmaning att göra verkstad av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete som även kommer innefatta att se över datastöd för hantering av avvikelser m.m. Daglig verksamhet kommer att delta i arbetet med att se över om det är lämpligt att införa en beställar- och utförarorganisation för insatsen daglig verksamhet inför Det kan alltså bli fråga om en stor omställningsprocess som måste hanteras under Nämndens prioriterade målgrupper för 2017 Botkyrkabor med behov av ökade kunskaper i svenska, med särskilt fokus på nyanlända Botkyrkabor med vissa funktionsnedsättningar Botkyrkabor som saknar arbete, utbildning eller arbetsmarknadsinsats och är utan myndighetskontakt, med särskilt fokus på åldersgruppen år Företag med koppling till platsen Botkyrka Daglig verksamhet erbjuder meningsfull sysselsättning för Botkyrkabor med vissa funktionsnedsättningar. I det uppdraget ingår också att möjliggöra att fler ur den gruppen övergår till reguljärt arbete. 4 [19]

16 s verksamhetsstyrning Ekonomi och volymer Miljoner kronor Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Verksamhetens intäkter(+) Verksamhetens kostnader (-) Nettokostnad (+/-) 5 [19]

17 Nämndens mål och åtagande 2017 Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Förutsättningarna för ökad självständighet och delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning. Möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning eller insats är också viktig. Nämndmål Ökad självständighet och delaktighet Minst 4000 studerande och deltagare har avslutat utbildning eller insats under året inom s verksamheter. Alla upplever en ökad självständighet och delaktighet. 1 Mätbara nämndmål Ökad självständighet och delaktighet s studerande och deltagare upplever en hög grad av delaktighet och inflytande i verksamheterna. Målsättningen är att alla ska uppleva delaktighet och inflytande 2. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar inom alla verksamheter för att på sikt nå 100 %. Mätbart mål (procent) Daglig verksamhet Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 Kvinnor 84 % 59 % 85 % 85 % Män 76 % 62 % 85 % 85 % Målkommentar Alla verksamheter genomför enkätundersökningar med bland annat frågor kring upplevd delaktighet. Frågeställningen skiljer sig åt mellan verksamheterna och ofta finns flera frågor som berör delaktighet. Tabell för antal studerande och deltagare återfinns under rubriken Mått och nyckeltal. s studerande och deltagare uppnår sina mål med utbildningen eller insatsen. Målsättningen är att alla ska nå sina mål. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar inom alla verksamheter för att på sikt nå 100 %. Alla deltagare i daglig verksamhet har individuella genomförandeplaner som kontinuerligt följs upp och utvecklas i nära samspel med deltagarna. Daglig verksamhet kommer även stärka det systematiska kvalitetsarbetet som kommer bidra till en högre måluppfyllelse. 1 Målet kommer att följas upp genom frågor till deltagarna samt uppnådda mål inom verksamheterna (stegförflyttning). Under hösten 2016 utvecklas metoderna för detta för de olika verksamheterna. 2 Detta enligt skollagen för utbildningsverksamhet. 6 [19]

18 Mätbart mål (procent) Inom daglig verksamhet har deltagarna uppnått målen i sin genomförandeplan. Mål 2016 Mål 2017 Kvinnor 80 % 85 % Män 80 % 85 % Målkommentar Målet bidrar till individens självständighet och delaktighet och kompletteras med nämndmålet ovan om deltagarens upplevelse av ökad självständighet och delaktighet. Resultaten kommer att analyseras även på stadsdelsnivå. Daglig verksamhet genomför årligen en arbetstagarenkät med bland annat frågor kring upplevd delaktighet som sedan sammanställs. Detta genomförs från och med 2016 i form av att vi deltar i Sveriges Kommuners och Landstings nationella Brukarundersökning funktionshinder. Det ökar möjligheten för oss att jämföra oss med andra dagliga verksamheter från hela Sverige under 2017 och finna goda exempel att ta del och utveckla verksamheten från. Under 2016 har 77 % av deltagarna i daglig verksamhet helt eller delvis uppnått sina mål i genomförandeplanen. Under 2017 är målsättningen att minst 80 % av deltagarna ska ha gjort detta. Åtagande Fortsätta utveckla CAR, Centralt arbetstagarråd. Arbeta aktivt med resultatet från den årliga arbetstagarenkäten på samtliga verksamheter och jämföra oss med andra kommuner i SKL:s brukarundersökning för att hitta goda exempel. Samråda regelbundet med intresseorganisationerna och bredda antalet organisationer vi samverkar med. Utveckla arbetet med att sätta genomförbara och mätbara mål i genomförandeplanerna och förbättra analysen av varför arbetstagarna inte når sina mål. 7 [19]

19 Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter Mätbart nämndmål Lika goda resultat för kvinnor som för män uppnår lika goda resultat för kvinnor som för män inom sina utbildningar och insatser 3. Mätbart mål (procent) Utfall 2015 Kvinnor Mål Daglig verksamhet på företag 5 Bättre för män 6 % 2 % Målkommentar Ovanstående tabell grundar sig på 6-månadersuppföljningen och avser resultatet av måluppfyllelse för kvinnor respektive män. Att det är en högre procentsats för kvinnor beror dels på att det är färre kvinnor i daglig verksamhet. För att lika många kvinnor som män ska övergå till lönearbete måste procentsatsen vara högre för kvinnor. Antalet kvinnor som övergått till arbete har varit mycket färre och den högre procentsatsen är ett sätt att markera hur viktigt det är att kvinnor i målgruppen också får möjlighet till lönearbete och därmed en ökad självständighet och delaktighet i samhället. Män Åtagande Jobba än mer aktivt med att arbetstagare får prova på att vara på daglig verksamhet på företag med särskilt fokus på kvinnor Utvärdera satsningen Kvinnolyftet 2.0 samt ett aktivt arbete med att hitta goda exempel från andra utförare på en mer jämställd övergång till arbete. Göra en löpande översyn av de som står mycket nära arbetsmarknaden med målsättningen att de bara ska in och vända på daglig verksamhet. 3 Målet visar resultat utifrån juridiskt kön. 4 För 2017 har beskrivningen av målsättningen förändrats, från ett relationstal mellan män och kvinnor till jämförbara procentsatser. 5 Satsningen kvinnolyftet inom Daglig verksamhet, med syfte att skapa förutsättningar för fler kvinnor att gå vidare till arbete eller studier leder till att andelen kvinnor blir högre än andelen män och därför inte når lika resultat. 8 [19]

20 Nämndmål Ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhetsfrågor All personal inom ska ha grundläggande kunskap om jämställdhet och jämlikhetsfrågor. Målkommentar Hösten 2016 har all personal fått utbildning i jämställdhet som genomförts av utvecklingsledare på förvaltningskontoret vilket lägger en bra grund för det fortsatta arbetet med jämställdhet. Åtagande Arbeta vidare med jämställdhet utifrån det som kommit fram under den utbildning i jämställdhet som skett under hösten 2016 genom minst en uppföljningsutbildning till samtliga medarbetare. Daglig verksamhet genomför utbildning i diskrimineringsgrunderna samt interkulturalitet för samtliga medarbetare. Nämndmål Ökad styrning utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv har utfört jämställdhetsanalyser av sina resultat och har utifrån analyserna kommit fram till förslag för att förbättra resultaten för ökad jämställdhet och jämlikhet. Målkommentar Åtagande kartlägger otillgängligheter inom alla verksamheter kopplat till diskrimineringsgrunderna. Enhetschefer och verksamhetsledare inom Daglig verksamhet får utbildning i att utföra jämställdhetsanalys. Daglig verksamhet kommer göra en analys utifrån ett genusperspektiv på ärenden som är svåra att verkställa. 9 [19]

21 Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna genomför utbildningar och insatser som passar våra prioriterade målgrupper för att gå till arbete eller vidare studier. Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande Nämndmål Utbildning och lärande Botkyrkabor har förmåga och motivation att leva ett självständigt liv och har kompetens utifrån arbetsmarknadens behov. Mätbart nämndmål Vidare till arbete eller studier Minst 70 % av s studerande och deltagare är i arbete eller vidare studier efter avslutad insats 6. Mätbart mål (procent) Daglig verksamhet på företag Utfall 2015 Mål 2017 Kvinnor 2 % 6 % Män 1 % 2 % Målkommentar Målet följs upp genom telefonsamtal till deltagare 6 månader efter avslutad utbildning eller insats. Målkommentar Målet följs upp i verksamhetssystem direkt efter avslut. Resultaten mellan direkt avslut och efter 6 månader jämförs och analyseras. *Resultatet är inte uppdelat mellan kvinnor och män. Detta mål är under 2017 för daglig verksamhets del, identiskt med mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter. Se detta mål för utförlig beskrivning. 6 Med avslutad insats avses de personer som de senaste 6 månaderna inte haft någon insats inom nämndens verksamheter. Flertalet elever och deltagare avslutar en insats/utbildning och påbörjar en annan inom nämndens verksamheter. Personen följs därför upp när alla insatser avslutats. 10 [19]

22 Nämndmål Individanpassade utbildningar och insatser har utbildningar och insatser som passar våra prioriterade målgrupper. Målkommentar All daglig verksamhet är individanpassad och det säkerställs löpande genom genomförandeplanerna som är individuella. Nämndmål Externa arenor har samarbetsformer med näringsliv och andra intressenter som underlättar Botkyrkabornas väg mot arbete och utbildning. Målkommentar Daglig verksamhet är en del i förvaltningens gemensamma praktiksamordning. Vi samarbetar med företag inom daglig verksamhet på företag både med arbetsgrupper ute på företag och med enskilda placeringar på företag. Mätbart mål Inleda samarbete med ett nytt företag där en arbetsgrupp på daglig verksamhet kan ha sin placering. 11 [19]

23 Nämndmål Externa samarbeten med näringsliv och civilsamhälle har fler befintliga och nyetablerade kontakter med företag som underlättar både Botkyrkabornas matchning på arbets-marknaden och Bokyrkaföretagens behov av arbetskraft. har fler befintliga och nyetablerade kontakter med civilsamhället som underlättar Botkyrkabornas matchning på arbetsmarknaden. Målkommentar Daglig verksamhet har i dagsläget en arbetsgrupp och en enskild placering i samarbete med civilsamhället. Åtagande Utöka samarbetet med civilsamhällets aktörer med syfte att skapa fler placeringar för deltagare i civilsamhällets organisationer. 12 [19]

24 Att erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv Mål 7 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre En god fysisk och psykisk hälsa skapar förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildning och insatser. Åtagande s verksamheter genomför hälsofrämjande aktiviteter inom sina utbildningar och insatser. Målkommentar Daglig verksamhet kommer att ha hälsofrämjande insatser som särskilt fokusområde under 2017 Aktiviteter Inventering av vilka hälsofrämjande insatser som redan idag sker på enheterna. Kartlägga vilken kompetens personalen har inom hälsa/friskvård. Prova-på-aktiviteter för arbetstagarna i anslutning till deras arbetsdagar på DV. Detta i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och civilsamhället. Göra studiebesök hus andra utförare för att ta del av goda exempel 13 [19]

25 Mål 9 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Åtagande s verksamhetsdelar integrerar kulturella uttryck, såsom teater, film och litteratur samt ger möjlighet att uppleva kultur i utbildningar och insatser. Målkommentar Daglig verksamhet arbetar med kulturella uttryck i olika former i alla sina verksamheter och tar in expertkompetens när det finns behov av detta. Ett exempel är en musikterapeut som jobbar med olika pedagogiska metoder utifrån arbetstagarna behov. Åtagande Arrangera lokal uttagning i Funkismello i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen, studieförbund och vård- och omsorgsförvaltningen. Arbetstagarna blir inbjudna till varandras utställningar/teaterföreställningar Aktiviteter När tidningen Inblick blir digital ska vi tipsa om aktuella kulturupplevelser. 14 [19]

26 Kommunens som organisation Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Nämndmål Systematiskt kvalitetsarbete Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden utvecklar ett gemensamt kvalitetssystem, kopplat till kommunens övergripande processarbete samt följer upp och utreder identifierad verksamhet för att analysera förbättringsområden. skapar rutiner och åtgärder inför införandet av EU:s dataskyddsförordning Målkommentar Daglig verksamhet deltar i förvaltningens övergripande arbete med kvalitetssystem genom att vara aktiva i den förvaltningsövergripande grupp som arbetar med kvalitetsfrågor samt genom att arbeta vidare med verksamhetens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. En viktig komponent i ledningssystemet är avvikelsehanteringen som är ett avgörande instrument för att jobba med Åtagande Ta fram ett sammanhållande system för avvikelsehantering och använda det som redskap för ständiga förbättringar i verksamheten. Aktivitet Anpassa och implementera den modul för avvikelsehantering som redan används inom vård- och omsorgsförvaltningen. 15 [19]

27 Nämndmål IT Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar enligt en gemensam förvaltningsplan för vidmakthållande, vidareutveckling och nyutveckling av verksamhetsoch IT-komponenter i enlighet med Botkyrka kommuns modell i syfte att skapa effektiva lösningar och samordningsvinster i linje med strategiska mål. Målkommentar Att hänga med i IT-utvecklingen är mycket viktigt eftersom våra deltagare har allt större IT-kompetens och vår verksamhet måste matcha upp mot deras förväntningar. ITsystemens utformning är också avgörande för att vi ska kunna bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Åtagande Öka den digitala kompetensen hos personalen bland annat genom deltagande i DigIT. Samarbetar med vård och omsorgsförvaltningen och IT-leverantören i utvecklingen av verksamhetssystemet Procapita med särskilt fokus på utbetalning av habiliteringsersättning samt samlat systemstöd för hantering av avvikelser. 16 [19]

28 Nämndmål Arbetsmiljö/HR/kommunikation arbetar med arbetsmiljö-, HR- och kommunikationsfrågor i linje med kommunens övergripande processarbete inom områdena, för att uppnå en effektiv organisation med ökad kvalitet och hållbarhet. Målkommentar Parallellt med att Daglig verksamhet satsar på hälsofrämjande åtgärder för deltagarna är det viktigt att även detta gäller för personalen. Åtagande Daglig verksamhet genomför ett hälsoprojekt för personalen under [19]

29 Nämndmål Erfarenhetsutbyte fortsätter arbeta med erfarenhetsutbyte mellan verksamheter som metod för kollegialt lärande och samordning av utbildningar och insatser. Målkommentar Daglig verksamhet deltar i arbetet med att utveckla och arrangera mingelträffar där personal från hela förvaltningen deltar. Åtagande Bli bättre på att bjuda in andra till besök i daglig verksamhet och bättre på att bjuda in oss själva till andra verksamheter. Åtagande åtar sig att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden, och med stöd av kommunledningsförvaltningen, att under 2017 bereda och undersöka lämpligheten med att införa en beställar- utförarorganisation avseende insatsformen daglig verksamhet (LSS), med sikte på implementering till Målkommentar Daglig verksamhet ska delta aktivt i arbetet med att undersöka lämpligheten med att införa en beställar- utförarorganisation avseende insatsformen daglig verksamhet (LSS), med sikte på implementering till Om det beslutas införa en sådan organisation inför 2018 blir det ett stort omställningsarbete som måste ske under [19]

30 Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020 Mätbart nämndmål - Elförbrukning Mätbart mål (procent) Alla verksamheter ska minska sin elförbrukning med minst 1% jämfört med 2016 års förbrukning. Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2016 Mål ,21 0, Åtaganden förbättrar sin avfallssortering inom alla verksamheter, med fokus på sortering av matavfall. Åtagande Ha fler kärl för sortering och införa tätare hämtningar av avfall. Undersöka möjligheten att ha avfallskvarnar i verksamheterna Årsplatser Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Årsplatser Daglig verksamhet Totalt 308, Kvinnor Män 192, [19]

31 Jobbcenter Botkyrka Mål och budget 2017 Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

32 Innehåll Handlingsplan Jobbcenter Inledning... 3 Verksamhetsområde... 3 Projekt... 4 Nulägesanalys... 4 Utmaningar Nämndens prioriterade målgrupper för Ekonomi och volymer... 7 Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen... 8 Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter 10 Mätbart nämndmål Lika goda resultat för kvinnor som för män Att möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande Mål 3 Botkyrka erbjuder en likvärdig och kompensatorisk skola där samtliga barn och elever ges de bästa förutsättningarna för lärande och goda kunskapsresultat Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande Kommunen som organisation Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast Övriga verksamhetsmål Mått och nyckeltal Bilaga [31]

33 Handlingsplan Jobbcenter 2017 Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om flerårsplan för har utifrån flerårsplan, omvärldsbevakning och nulägesanalys antagit Mål och budget 2017 med plan Nämndens verksamheter tar utifrån Mål och budget 2017 samt övriga styrdokument, lagar och förordningar fram handlingsplaner för Verksamhetsområde Jobbcenter Botkyrkas uppdrag är att utföra insatser för Botkyrkabor som står utanför arbetsmarknaden. Nedan följer en kortfattad sammanfattning över Jobbcenters olika insatser och samarbeten. Förberedande insatser med fokus på arbetsträning och yrkespraktik Jobbcenters yrkesverksamheter Helges restaurang, kök och kafé Plåt & svets Lokalvård & tvätt Vaktmästeri Inom yrkesverksamheterna erbjuder Jobbcenter också följande certifieringar eller motsvarande IW-diplom - internationellt gångbar certifiering av plåtsvetsare SRY- yrkesbevis mot lokalvård Certifiering Heta Arbeten certifikatet krävs för att få arbeta med verktyg som alstrar värme eller gnistbildning i brandfarlig miljö Livsmedelshygien med HACCP intyg som krävs för att få arbeta med/hantera livsmedel Arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen och Samordningsförbundet KOMMiJOBB Extratjänster Trainee DuA START Ungdomsinsatser Feriepraktik Insatser inom ramen för Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Övriga insatser Grundläggande datoranvändning Jobbsökarstöd Språkpedagoger 3 [31]

34 Projekt BASUN, ett samverkansprojekt mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem, syftar till att sänka ungdomsarbetslösheten till regiongenomsnittet och skapa en hållbar stadsutveckling. Målgruppen är unga vuxna Botkyrkabor mellan år, som står långt från arbetsmarknaden. Andelen unga tjejer och killar som står långt ifrån arbetsmarknaden ska ha minskat med 60 procent under projektperioden genom att projektet bidragit till att skapa en sammanhållen kedja av insatser för att underlätta vägen till arbete eller studier. Ett delmål är att vid varje gruppstart ska 60 % vara tjejer. BASUN är samlokaliserade med Arbetsförmedlingens ungdomshandläggare och finns på Jobbcenter. Målet är att projektet ska utveckla samverkan och arbetsmetoder för hjälp till målgruppen att komma ut i jobb och studier. Metoderna ska implementeras i Jobbcenters ordinarie verksamhet vid projektets slut augusti BASUN finansieras till två tredjedelar av medel från Europeiska socialfonden. Botkyrka kommun är projektägare, med Arbetsförmedlingen Botkyrka-Salem som medfinansiär. Nulägesanalys Jobbcenter Botkyrka har de senaste tre åren genomgått flera mindre eller större organisationsförändringar. Sätten att hantera förändringsarbetet har lett till att organisationen idag präglas av brister i den psykosociala arbetsmiljön, förändringströtthet, brister och oklarheter i rutiner, i ekonomi- och kvalitetsstyrning samt i uppföljnings- och beslutsstrukturer. I verksamheten har under 2016 identifierats brister i ledning- och styrning, vilket för Jobbcenter har resulterat i ett underskott på 5,7 Mkr för 2016, ett lägre utfall i resultat för deltagare än förväntat och en arbetsmiljö för medarbetarna som inte har varit god. Allt detta verifierat i årsredovisning, statistik och i medarbetarundersökningar. 1 september 2016 startade Basun, ett ESF-finansierat samverkansprojekt i syfte att sänka ungdomsarbetslösheten i Botkyrka. I nuläget har Basun påbörjat sitt arbete med metodutveckling tillsammans med Arbetsförmedlingen och Jobbcenters övriga verksamheter som riktar sig till unga. I november 2016 fattade beslut om att Vägledningsenheten organisatoriskt överförs till Vuxenutbildningen från och med 1 januari Ansvaret för Academic Power (samverkan inom Avux för att snabbare få ut nyanlända med hög utbildningsnivå i arbetslivet) drivs numera av Vuxenutbildningen. Jobbcenter har ca 500 arbetsgivare registrerade i databasen Accorda och dessa samordnas och följs upp kontinuerligt. Databasen samordnar numera även Vuxenutbildningens, Daglig verksamhets samt Xenters kontaktnät. Det pågår ständigt förbättringar för att använda databasen som ett effektivt verktyg för att underlätta jobbmatchningen för Jobbcenters deltagare. 4 [31]

35 Utmaningar 2017 Med anledning av konsekvenserna av de senaste årens täta organisationsförändringar och hur dessa har påverkat dels den psykosociala arbetsmiljön och dels verksamhetens förutsättningar att leverera enligt nämndens mål och uppdrag, och ekonomin är det angeläget att under 2017 återskapa Jobbcenter till att bli en stabil och fungerande arbetsplats och verksamhet. Ekonomistyrningen kommer att förfinas ytterligare, med månatlig återrapportering av utfall i förhållande till budget till Jobbcenters ledning, till förvaltningsledningen och till förvaltningens ekonomifunktion. Ett system med early warnings för såväl intäkter som kostnader behöver utarbetas. Resultat och effektstyrningen behöver också förfinas, genom att bryta ner det övergripande målet om 330 deltagare ut till arbete eller studier. Här bryts målet ner, så att varje chef som ansvarar för insatser och deltagare får ett eget mål, som skall följas upp månadsvis, och där analys och stöd sätts in snabbt vid avvikelser från prognosticerat utfall i andelar eller volymer. Ytterligare en utmaning är att återskapa förtroendet för Jobbcenter som en god leverantör av kvalitativa insatser bland de externa samarbetsparter som Jobbcenter har. Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, ESF-rådet, näringslivet och andra samarbetsparter. Detta sker genom att ha ordning och reda på ingångna avtal och överenskommelser och genom att ha en tät dialog och återkoppling kring förväntningar, kvalitet i leveranser och uppfyllande av ingångna åtaganden. Feriepraktiken är ett politiskt prioriterat område som går in på sitt sjunde år. Inför sommaren 2017 kommer verksamheten göra en satsning på att ytterligare höja kvaliteten på insatsen så unga Botkyrkabor i ännu högre grad rustas för det framtida yrkeslivet. Kommunen har utifrån skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte genomför eller fullföljer sin gymnasieutbildning fram tills de har fyllt 20 år. Från och med januari 2017 går huvudansvaret från Utbildningsförvaltningen för det kommunala aktivitetsansvaret helt över till Jobbcenter inom AVUX. Enligt senaste statistiken, januari 2017, från Ungdoms- och elevdatabasen står var femte ungdom år, cirka 600 unga, utan skolplacering i Botkyrka kommun. Jobbcenters roll i arbetet med unga vuxna och det uppsökande arbetet kommer att vara en utmaning under Här finns stora förutsättningar att lyckas, genom att utveckla samarbetet mellan insatserna inom det kommunala aktivitetsansvaret som riktar sig till åringaroch och projektet BASUN som riktar sig till åringar, och där även Arbetsförmedlingen är med som ägare till projektet. Ett samarbete mellan dessa verksamheter under Jobbcenters paraply bedöms kunna generera tillräckligt många deltagare för att nå upp till volymmålen. 5 [31]

36 Nämndens prioriterade målgrupper för 2017 Botkyrkabor med behov av ökade kunskaper i svenska, med särskilt fokus på nyanlända Botkyrkabor med vissa funktionsnedsättningar Botkyrkabor som saknar arbete, utbildning eller arbetsmarknadsinsats och är utan myndighetskontakt, med särskilt fokus på åldersgruppen år Företag med koppling till platsen Botkyrka Jobbcenters prioriterade målgrupper är i huvudsak: Botkyrkabor med vissa funktionsnedsättningar Botkyrkabor som saknar arbete, utbildning eller arbetsmarknadsinsats och är utan myndighetskontakt, med särskilt fokus på åldersgruppen år s verksamhetsstyrning 6 [31]

37 Ekonomi och volymer Miljoner kronor Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Verksamhetens intäkter(+) 40,7 28,3 31,7 27,3 Verksamhetens kostnader (-) 86,7 77,5 80,4 74,0 Nettokostnad (+/-) 46,0 49,2 48,7 47,3 Intäkterna från samarbetet med Arbetsförmedlingen har minskat under Andra förändringar som kan noteras är att Vägledningsenheten från och med 2017 tillhör Vuxenutbildningen. Från 2017 kommer Jobbcenter att få ett tillskott med 2,0 Mkr i ram, på grund av att man tagit över ansvaret för det Kommunala Aktivitetsansvaret. Inom Jobbcenter finns totalt 400 helårsplatser för olika arbetsmarknadsinsatser. Genom dessa 400 platser förväntas 600 deltagare passera under året Det vill säga en omsättningshastighet på 1,5 ggr helårsplatsantalet. Av de 600 som planeras passera genom Jobbcenters verksamhet, förväntas 330 komma ut i praktik, arbete med eller utan stöd eller studier i olika former. Det ger en prestationsgrad på 55 % 7 [31]

38 Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Förutsättningarna för ökad självständighet och delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning. Möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning eller insats är också viktig. Nämndmål Ökad självständighet och delaktighet Minst studerande och deltagare har avslutat utbildning eller insats under året inom s verksamheter. Alla upplever en ökad självständighet och delaktighet. 1 Mätbara nämndmål Ökad självständighet och delaktighet s studerande och deltagare upplever en hög grad av delaktighet och inflytande i verksamheterna. Målsättningen är att alla ska uppleva delaktighet och inflytande 2. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar inom alla verksamheter för att på sikt nå 100 %. Mätbart mål (procent) Arbetsmarknadsinsatser START Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 Kvinnor 68 % 85 % 85 % Bättre än 2016 Män 88 % 70 % 85 % Bättre än 2016 Kvinnor och män 80 %* Målkommentar Alla verksamheter genomför enkätundersökningar med bland annat frågor kring upplevd delaktighet. Frågeställningen skiljer sig åt mellan verksamheterna och ofta finns flera frågor som berör delaktighet. De frågor som utgör underlag för mål och utfall i tabellen återfinns i bilaga 1. *Sammantaget resultat för kvinnor och män. Tabell för antal studerande och deltagare återfinns under rubriken Mått och nyckeltal. s studerande och deltagare uppnår sina mål med utbildningen eller insatsen. Målsättningen är att alla ska nå sina mål. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar inom alla verksamheter för att på sikt nå 100 %. START har en egen målsättning på grund av målgruppens karaktär som kräver extrastöd och särskild hantering. Uppföljning av delaktighet och inflytande mäts 2 ggr/år genom en enkät framtagen för målgruppen. 1 Målet kommer att följas upp genom frågor till deltagarna samt uppnådda mål inom verksamheterna (stegförflyttning). Under hösten 2016 utvecklas metoderna för detta för de olika verksamheterna. 2 Detta enligt skollagen för utbildningsverksamhet. 8 [31]

39 Mätbart mål (procent) Inom arbetsmarknadsinsatser har deltagarna gjort en stegförflyttning. START Mål 2016 Mål 2017 Kvinnor 85 % Bättre än 2016 Män 85 % Bättre än 2016 Kvinnor och män 80 %* Målkommentar Målet bidrar till individens självständighet och delaktighet och kompletteras med nämndmålet ovan om deltagarens upplevelse av ökad självständighet och delaktighet. Resultaten kommer att analyseras även på stadsdelsnivå. START har målsatta tider för deltagare i START och gör en avstämning vid 6 månader. En längre praktikperiod är den viktigaste stegförflyttningen mot anställning varför vi redovisar det målet specifikt. Minst 80 % av STARTS deltagare som har varit inskrivna 6 månader eller mer har genomfört praktik/varit anställda under minst 3 månader. Målkommentar Med stegförflyttning menas att deltagaren ska ha påbörjat eller kompletterat utbildning, kommit i praktik/arbetsträning/prova-på-plats etc. eller blivit erbjuden ett arbete. Åtagande Behov och förutsättningar hos samtliga deltagare på Jobbcenter kartläggs på ett metodiskt och systematiskt sätt. Alla deltagare har dessutom en handlingsplan i vars framtagande de har varit delaktiga. Handlingsplanen synliggör vilka stegförflyttningar som är aktuella och vilken utveckling som har skett. Kartläggning och framtagning av handlingsplan med hjälp av de verktyg som finns i vårt verksamhetssystem, Accorda. Månadsvis mätning av stegförflyttningar och upplevd delaktighet. Mål/Mätbart mål Minst 86 % av våra deltagare i arbetsmarknadsinsatser har gjort en stegförflyttning. Lika många känner att de getts möjlighet att vara delaktiga i och haft inflytande över sin process. 9 [31]

40 Nämndmål Social ekonomi fördjupar samverkan med aktörer inom civilsamhället och ökar antalet medlemmar till Plattformen för överenskommelsen. Förvaltningskontoret ger stöd till kompetensutveckling inom området samt ansvarar för arbetet tillsammans med Plattformen. Målkommentar Tillsammans med övriga i AVUX som jobbar med externa arenor fortsätter Jobbcenter arbetet med framtagningen av ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt gentemot civilsamhället. Ett av syftena är att skapa nya samarbetsytor, både inom förvaltningen och utåt, med ett helhetsperspektiv och ökad effektivitet för medborgaren i fokus. Mål/Mätbart mål Jobbcenter utökar samarbetet med idéburna organisationer under 2017, dvs. till 10 st. sociala företag. Åtagande Vi har idag samarbete med fem idéburna organisationer och avser att fördubbla antalet under Vi bjuder in samt besöker idéburna organisationer För att stärka samarbetet med idéburna organisationer fortsätter vi att utveckla och implementera arbetsstrukturerna. Informationsmaterial tas fram och kommunikationsvägar utvecklas. 10 [31]

41 Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter Mätbart nämndmål Lika goda resultat för kvinnor som för män uppnår lika goda resultat för kvinnor som för män inom sina utbildningar och insatser 3. Mätbart mål (procent) Utfall 2015 Kvinnor Mål Arbetsmarknadsinsatser Bättre för män 55 % 55 % Målkommentar Ovanstående tabell grundar sig på 6-månadersuppföljningen och avser resultatet av måluppfyllelse för kvinnor respektive män. Utfall vid avslut 2015 och Lika många kvinnor som män går vidare till sysselsättning. Bland kvinnorna är antalet något lägre än bland männen, dvs. 31 % jämfört med 34 %. Jämlikhetsindex 0,91. Nästan dubbelt så många kvinnor än män väljer att studera (32 kvinnor, 17 män). Inom könsgrupperna väljer 11 % av kvinnorna och 6 % av männen studier. Färre kvinnor än män går vidare till jobb (58 jämfört med 63). Inom könsgruppen ser vi att 20 % av kvinnorna och 28 % av männen har arbete direkt efter avslut Fler kvinnor som män går vidare till sysselsättning. Bland kvinnorna är antalet något högre än bland männen, dvs. 35 % jämfört med 28 %. Jämlikhetsindexet ligger på 1,25 denna gång. Fler kvinnor än män väljer att studera (22 kvinnor, 16män). Inom könsgrupperna väljer 9 % av kvinnorna och 7 % av männen studier. Fler kvinnor än män går vidare till jobb (61 jämfört med 53). Inom könsgruppen ser vi att 26 % av kvinnorna och 23 % av männen har arbete direkt efter avslut. Det som alltså är gemensamt för både 2015 och 2016 är antalet män som väljer att studera direkt efter avslutad insats hos oss som i båda fallen är färre än antalaet kvinnor. Även inom könsgrupperna ser vi samma tendens. Större andel kvinnor än män väljer att studera. STARTS deltagare får fortsatt stöd efter anställning och uppföljning görs tertialvis till Samordningsförbundet HBS beträffande måluppfyllelse för kvinnor respektive män. Män 3 Målet visar resultat utifrån juridiskt kön. 4 För 2017 har beskrivningen av målsättningen förändrats, från ett relationstal mellan män och kvinnor till jämförbara procentsatser. 11 [31]

42 Åtagande Alla våra deltagare, oavsett kön, ges samma förutsättningar att delta i våra aktiviteter. Det stöd vi ger präglas av ett könsneutralt synsätt och är starkt kopplat till de behov som finns, ej till vilken könstillhörighet man har. Det centrala i arbetssättet är att säkerställa att alla våra deltagare behandlas på samma sätt, oavsett kön eller andra aspekter som ibland kan vara orsak till ett ojämlikt bemötande. Det kan t.ex. handla om att se till att samma instrument används och att samma steg ingår i bedömningsprocessen. I åtagandet ligger också att genomföra behovs- och kompetenskartläggningen med samma verktyg och att stöd ges utifrån individens reella utvecklingsbehov, och inte utifrån individens kön eller annan subjektiv grund. Mål/Mätbart mål Kvinnor och män uppnår lika goda resultat efter avslutad arbetsmarknadsinsats. Kvinnor och män uppnår lika goda resultat med stöd av STARTS insatser. 12 [31]

43 Nämndmål Ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhetsfrågor All personal inom ska ha grundläggande kunskap om jämställdhet och jämlikhetsfrågor. Åtagande All personal på Jobbcenter får kunskaper om jämställdhet och jämlikhet och vad det innebär i praktiken att arbeta med dessa begrepp i fokus. Jobbcenter åtar sig att genomföra seminarier/workshop om jämställdhet och jämlikhet minst en gång/halvår som alla medarbetare deltar i. Nämndmål Ökad styrning utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv har utfört jämställdhetsanalyser av sina resultat och har utifrån analyserna kommit fram till förslag för att förbättra resultaten för ökad jämställdhet och jämlikhet. Åtagande kartlägger otillgängligheter inom alla verksamheter kopplat till diskrimineringsgrunderna. Mål/Mätbart mål Verksamheten på Jobbcenter styrs med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Åtagande Jämställdhets- och jämlikhetsanalyser av verksamhetens resultat används i Jobbcenters förbättringsarbete. Ansvariga för verksamhetsutveckling på Jobbcenter får utbildning i att utföra jämställdhetsoch jämlikhetsanalyser och utför en jämställdhets- och jämlikhetsanalys i slutet av året. 13 [31]

44 Att möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande Mål 3 Botkyrka erbjuder en likvärdig och kompensatorisk skola där samtliga barn och elever ges de bästa förutsättningarna för lärande och goda kunskapsresultat s verksamheter har stark koppling till Botkyrkabors behov av livslångt lärande. Inför mål och budget 2018 kommer målbeskrivningar och åtaganden att tas fram för huvudprocessen om livslångt lärande, tillsammans med processägaren på Utbildningsförvaltningen. Målkommentar ansvarar för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar år som inte genomför eller har fullföljt nationella program i gymnasieskolan. Ungefär 600 ungdomar står utan skolplacering varje år. Uppdraget är att motivera och stödja ungdomen till att påbörja eller återuppta studier eller till andra lämpliga insatser. Samarbetet med grund- och gymnasieskolan är en viktig del av arbetet. Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung människas liv kommer att utvecklas. En ungdom som aldrig har påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande kan hamna i en situation, där vägen till vidare utbildning eller arbete begränsas. Det är därför viktigt att samhällets insatser för ungdomar sätts in, så att ungdomarnas utvecklingsprocess kan fortgå utan längre avbrott och att de tar sin utgångspunkt i ungdomarnas behov, förutsättningar och mål. I syfte att förstärka det uppsökande arbetet behöver vi upprätta strukturerade samverkans-former med samtliga förvaltningar inom kommunen för att gemensamt aktivera våra unga medborgare till studier eller annan lämplig sysselsättning. Mätbara nämndmål Kommunala aktivitetsansvaret 5 Genom uppsökande verksamhet och aktivt stöd har minst 150 ungdomar en insats inom ramen för Kommunala aktivitetsansvaret. Av de 150 är målet att 55 % går vidare till arbete, studier, arbetsträning eller praktik varav minst 30 % går vidare till studier i någon form. Mätbart mål (antal) procent Mål 2017 Kvinnor 60 Män 90 Varav till arbete, arbetsträning, praktik eller studier i någon form 55 % 82 Varav till studier i någon form 30 % 25 Åtagande samverkar med Utbildningsnämnden inom det kommunala aktivitetsansvaret för att erbjuda fler ungdomar under 20 år utbildning. 5 Kommunala aktivitetsansvaret regleras av skollagen. 14 [31]

45 Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna genomför utbildningar och insatser som passar våra prioriterade målgrupper för att gå till arbete eller vidare studier. Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande Nämndmål Utbildning och lärande Botkyrkabor har förmåga och motivation att leva ett självständigt liv och har kompetens utifrån arbetsmarknadens behov. Mätbart nämndmål Vidare till arbete eller studier Minst 70 % av s studerande och deltagare är i arbete eller vidare studier efter avslutad insats 6. Mätbart mål (procent) Deltagare i arbetsmarknadsinsatser på Jobbcenter Deltagare inom verksamheten START Utfall 2015 Mål 2017 Kvinnor 54 % 55 % Män 55 % 55 % Inskrivna deltagare i START som har anställning under hela eller delar av % Andel deltagare som har anställning som behåller sin anställning i minst 12 månader 50 % Målkommentar Målet följs upp genom telefonsamtal till deltagare 6 månader efter avslutad utbildning eller insats. Jobbcenters andel till det övergripande målet om att minst studerande och deltagare ska avsluta utbildning eller insats under året är att 600 personer skall passera Jobbcenters verksamheter. Jobbcenters bidrag till det övergripande målet om att minst av dessa skall vidare till arbete eller studier är att minst 330 personer av de 600 skall vidare till arbete eller studier. Mätbart mål (procent) Deltagare i arbetsmarknadsinsatser inom Jobbcenter, direktavslut Utfall 2015 Mål 2017 Kvinnor 41 %* 45 % Män 41 %* 45 % 6 Med avslutad insats avses de personer som de senaste 6 månaderna inte haft någon insats inom nämndens verksamheter. Flertalet elever och deltagare avslutar en insats/utbildning och påbörjar en annan inom nämndens verksamheter. Personen följs därför upp när alla insatser avslutats. 15 [31]

46 Målkommentar Målet följs upp i verksamhetssystem direkt efter avslut. Resultaten mellan direktavslut och efter 6 månader jämförs och analyseras. *Resultatet är inte uppdelat mellan kvinnor och män. Mål/Mätbart mål Minst 55 % (efter 6 månader), respektive 45 % (direkt efter avslut) av Jobbcenters deltagare är i arbete eller vidare studier efter avslutad tid på Jobbcenter. Målkommentar Målgruppen arbetssökande i Botkyrka är stor och komplex. En förutsättning för att uppnå nämndmålen är att kunna ge stöd genom två parallella spår, det ena är att arbeta med motivationshöjande insatser och det andra med insatser som möjliggör steget ut i arbete och studier. Åtagande Jobbcenter insatser, vad gäller både innehåll och paketering, anpassas utifrån behov och förutsättningar hos den enskilde individen. Målkommentar Målen följs upp i verksamhetssystem i kommunen (Accorda) och genom Försäkringskassan (SUS) direkt efter anställning och efter 12 månader. STARTS deltagare är fortsatt inskrivna och får kontinuerligt stöd utifrån metoden Supported Employment även efter anställning. 16 [31]

47 Nämndmål Individanpassade utbildningar och insatser har utbildningar och insatser som passar våra prioriterade målgrupper. Åtagande I syfte att förbättra underlagen som ligger till grund för anpassningen av utbildningen eller insatsen, ska verksamheten stärka medarbetarnas kompetens i att ta fram underlag om individens utbildnings- och arbetslivserfarenhet, dvs. arbetet med att kartlägga och rätt värdera individens yrkeserfarenhet. Ta fram tydlig information om Jobbcenters insatser för att underlätta för Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen att göra tydliga beställningar. Åtagande Att stärka medarbetarnas kompetens i att ta fram underlag om individens utbildnings- och arbetslivserfarenhet 17 [31]

48 Nämndmål Samverkan för unga till arbete Ungdomar mellan år som idag saknar arbete, praktik eller utbildning erbjuds en insats inom s verksamheter 7. Genom s utbildningar och insatser har minst 70 % av målgruppen unga år gått vidare till arbete eller studier. Mätbart mål (procent) Utfall 2015 Mål 2017 Kvinnor 69 %* 70 % Män 69 %* 70 % Målkommentar Målet följs upp genom telefonsamtal till deltagare 6 månader efter avslutad utbildning eller insats. *Resultatet är inte uppdelat för kvinnor och män. Mål/Mätbart mål Genom strukturerade samverkansformer skapar vi ökad effektivitet i arbetet med DUA. Ett ökat antal ungdomar som genom Jobbcenters verksamheter kommer i kontakt med och som får vårt stöd för att komma ut i jobb och studier. Åtagande BASUN fortsätter arbetet med att skapa en hållbar, personoberoende och förankrad samverkansmodell kring målgruppen. Genom samverkan med kommunens förvaltningar, med arbetsgivare och civilsamhälle når vi fler ungdomar, och får på så sätt fler ungdomar ut i jobb och studier. BASUN arbetar också med att ta fram en samverksmodell för sociala klausuler i upphandling, som medför ökade möjligheter till anställning för målgruppen. Arbetet med DUA på Jobbcenter anpassas utifrån den organisation som förvaltningskontoret arbetar fram, med fokus på att förbättra processen och nå ökat resultat. Vi samverkar med Vux och ev. andra berörda parter inom Avux på ett strukturerat sätt och med fokus på att våra insatser ska komplettera varandra. Vi utser en DUA-ansvarig på Jobbcenter som koordinerar arbetet internt och externt. Vi bidrar till en förbättrad kommunikation inom uppdraget genom en strukturerad dialog och välfungerande kommunikationskanaler, detta för att säkerställa snabb och effektiv information från en instans till en annan, i syfte att ge bästa möjliga stöd till ungdomen på kortast tid. 7 Under hösten 2016 utreds utveckling av ungdomsgarantin, vilket kan påverka målformuleringen under [31]

49 Mätbara nämndmål Feriepraktik Målsättningen är att 1350 ungdomar mellan år folkbokförda i kommunen ska ges möjlighet att få arbetslivserfarenhet och meningsfull sysselsättning genom en feriepraktik 8. Mål/Mätbart mål Målsättningen är 1350 platser. Samtliga förvaltningar inom kommunen står för totalt 1000 platser. Mätbart mål (antal) Utfall 2016 Mål 2017 Planerade feriepraktikplatser inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Planerade feriepraktikplatser inom Kommunledningsförvaltningen Planerade feriepraktikplatser inom Kultur- och fritidsförvaltningen Planerade feriepraktikplatser inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Planerade feriepraktikplatser inom Tekniska förvaltningen Planerade feriepraktikplatser inom Socialförvaltningen Planerade feriepraktikplatser inom Utbildningsförvaltningen Planerade feriepraktikplatser inom Vård- och omsorgsförvaltningen Planerade feriepraktikplatser inom kommunala bolag Planerade feriepraktikplatser inom föreningar Planerade feriepraktikplatser på företag (inklusive sociala företag) 3 30 Övriga platser 3 5 Totalt Målkommentar För feriepraktiken finns en prioriteringsordning för vilka ungdomar som erbjuds en plats i första och andra hand. ansvarar för samordning av den kommungemensamma feriepraktiken, att matcha ungdomar till platser och att genomföra handledarutbildning. Uppdraget är ett gemensamt åtagande för kommunens förvaltningar och beslut kring fördelning av platser inom förvaltningarna tas fram av Kommunledningsgruppen. Utifrån det beslutet tar Avux fram strategier för att uppnå den politiska målsättningen. Övriga platser anordnas inom kommunala bolag, förenings- och näringslivet samt civilsamhället. Ett antal av feriepraktikplatser som sedan erbjuds finansieras av Avux genom köp av platser hos såväl interna som externa aktörer, detta för att uppnå målet samt för att öka kvalitet och mångfald av platser. Exempelvis så har vi under 2016 haft 25 olika arbetsområden, allt från fastighets- och markskötsel till vård och omsorg. 8 Utredning av antal feriepraktikplatser görs under hösten 2016 och kan påverka antalet platser. 19 [31]

50 Fler feriepraktikplatser kommer att köpas in under 2017 för att öka antalet kvalitativa platser. Inför varje nytt år utarbetas metoder för att ytterligare kvalitetsutveckla de olika processdelarna, exempelvis kommunikation, handledarträffar och avtalsskrivningar. Genom utökad handledning och utbildade handledare kvalitetssäkras fler platser för den prioriterade gruppen ungdomar med särskilda behov. En viktig del i utvecklingsarbetet handlar om att vidareutveckla strategier kring arbetet med ungdomar med en funktionsnedsättning. Detsamma gäller för hantering av konflikter och incidenter som kan inträffa under feriepraktiken. Åtagande Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har som målsättning att anordna 100 feriepraktikplatser under Anordnare av feriepraktikplatser ansvarar för att platser tas fram med hög kvalitet och god handledning. Oavsett var ungdomen placeras har kommunen personal- och arbetsmiljöansvar. 20 [31]

51 Nämndmål Externa arenor har samarbetsformer med näringsliv och andra intressenter som underlättar Botkyrkabornas väg mot arbete och utbildning. Målkommentar Att, för hela Avux, ta fram ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt gentemot arbetsgivarna är en förutsättning för att nå ökad effektivitet i arbetet med externa arenor. Arbetet med att omvandla Accorda från en isolerad platsbank till den plattform som samtliga inom Avux använder sig av borde därför prioriteras. Samarbetsformerna mellan Jobbcenters arbetsmarknadssamordnare och övriga som arbetar med arbetsgivare kommer också att förtydligas. Mål/Mätbart mål Alla som jobbar mot externa arenor har ett gemensamt förhållningssätt, metoder och informationsmaterial. Antal verksamheter och förvaltningar som använder sig av den gemensamma platsbanken som finns i Accorda. Åtagande Vi utvecklar vårt arbete med arbetsgivare och studieanordnare internt och externt. Att förbättra/utveckla samverkan med näringslivkontoret kring nyetableringar och arbetsgivarkontakter. Bjuda in, samt besöka, företag med rekryteringsbehov och matchningsmöjligheter. 21 [31]

52 Nämndmål Externa samarbeten med näringsliv och civilsamhälle har fler befintliga och nyetablerade kontakter med företag som underlättar både Botkyrkabornas matchning på arbetsmarknaden och Bokyrkaföretagens behov av arbetskraft. har fler befintliga och nyetablerade kontakter med civilsamhället som underlättar Botkyrkabornas matchning på arbetsmarknaden. Mål/Mätbart mål Alla som jobbar mot externa arenor har ett gemensamt förhållningssätt, metoder och informationsmaterial. Jobbcenter inventerar vilka relevanta samarbeten som skulle kunna utvecklas med civilsamhället. Målet för 2017 är att komma överens om stärkt samverkan med minst två organisationer från civilsamhället. Åtagande Vi utvecklar vårt arbete med arbetsgivare och studieanordnare internt och externt. Att ta fram former för samarbete med civilsamhället. 22 [31]

53 Kommunen som organisation Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Nämndmål Systematiskt kvalitetsarbete Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden utvecklar ett gemensamt kvalitetssystem, kopplat till kommunens övergripande processarbete samt följer upp och utreder identifierad verksamhet för att analysera förbättringsområden. skapar rutiner och åtgärder inför införandet av EU:s dataskyddsförordning Mål/Mätbart mål Jobbcenter styrs utifrån ett processorienterat arbetssätt och med modellen för det systematiska kvalitetsarbetet i fokus: planera, utföra, följ upp/analysera, förbättra, i syfte att nå ökad effektivitet och större kundtillfredställelse. Åtagande Med inspiration från SIQ-modellen och stöd från förvaltningens kvalitetsgrupp skapar vi en plattform för det systematiska kvalitetsarbetet. Uppföljning och resultatanalys kopplas till berörd processdel/insats i syfte att förbättra det som inte fungerar. 23 [31]

54 Nämndmål IT Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar enligt en gemensam förvaltningsplan för vidmakthållande, vidareutveckling och nyutveckling av verksamhetsoch IT-komponenter i enlighet med Botkyrka kommuns modell i syfte att skapa effektiva lösningar och samordningsvinster i linje med strategiska mål. Mål/Mätbart mål Jobbcenter ska ha fullständiga aktuella förteckningar över IT och telefoni. Åtagande Uppföljning av förteckning ska göras fortlöpande. Ta fram rutiner för fortlöpande inrapportering av förändringar. IT-ansvarig på Jobbcenter har regelbundna strategimöten kring IT-system och verksamhetens programbehov. 24 [31]

55 Nämndmål Arbetsmiljö/HR/kommunikation arbetar med arbetsmiljö-, HR- och kommunikationsfrågor i linje med kommunens övergripande processarbete inom områdena, för att uppnå en effektiv organisation med ökad kvalitet och hållbarhet. Åtagande Jobbcenter fortsätter sitt arbete med att skapa en tydlig och trygg arbetsmiljö. Löpande uppföljning av ekonomi Löpande bevakning av arbetsmiljö- och HR-frågor En kommunikationsplattform där målgrupper, budskap, kommunikationsinsatser, roller och ansvar i kommunikationsarbetet synliggörs. Arbetsmiljö En förtydligad organisation med tydligt beskrivna processer arbetas fram. 25 [31]

56 Nämndmål Erfarenhetsutbyte fortsätter arbeta med erfarenhetsutbyte mellan verksamheter som metod för kollegialt lärande och samordning av utbildningar och insatser. Åtagande Jobbcenter nyttjar bättre den kompetens som finns inom Avux. Jobbcenter samarbetar med samtliga enheter inom Avux och anordnar sammankomster för att byta erfarenheter och lärande inom förvaltningen. Jobbcenter åtar sig att i samverkan med Vuxenutbildningen samt verksamhetsområdena Ekonomiskt Bistånd (socialförvaltningen) samt Sektionen för nyanlända (socialförvaltningen) ta fram en ny process som underlättar för nyanlända och språksvaga att etablera sig på arbetsmarknaden. 26 [31]

57 Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020 Mätbart nämndmål Elförbrukning Mätbart mål (procent) Alla verksamheter ska minska sin elförbrukning med minst 1 % jämfört med 2016 års förbrukning. Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2016 Mål ,21 0, Åtaganden förbättrar sin avfallssortering inom alla verksamheter, med fokus på sortering av matavfall. Åtagande Vi ser över möjligheten att återgå till matavfallssortering. Övriga verksamhetsmål Arbetsmarknadspolitik är ett snabbföränderligt område, och i nuläget är det god tillgång på arbeten inom vissa branscher. Utmaningen ligger i att rusta och matcha medborgarna för att kunna möta upp mot de krav som ställs för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Under 2017 kommer Jobbcenter Botkyrka behöva närma sig den sociala ekonomin, och också prioritera de företagskontakter som ger möjlighet till enklare arbeten. Under 2017 påbörjas ett arbete med att se över behovet av att förnya och utveckla Jobbcenters yrkesverksamheter. En del av arbetet kommer att bestå av att genom dialog med arbetsgivare och branschorganisationer samla in underlag om framtida kompetensbehov och koppla det till utvecklingsarbetet. 27 [31]

58 Mått och nyckeltal Antal deltagare (personer) som avslutat utbildning eller insats under 2017 Arbetsmarknadsinsatser genom Jobbcenter, deltagare som avslutat eller avbrutit insats. Beräknat antal 2017 Kvinnor 300 Män 300 Årsplatser Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2017 Helårsplatser arbetsmarknadsinsatser Totalt Kvinnor Män Antal personer Feriepraktik Totalt Kvinnor Män [31]

59 Jämförelsetal Jämförelsetal -Arbetsmarknadsinsatser % Utfall 2013 Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) Botkyrka Utfall 2014 Utfall 2015 Kvinnor och män Stockholms län (ovägt medel 9 ) Kvinnor Män Kvinnor och män Alla kommuner (ovägt medel) Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%) Kvinnor Män Kvinnor och män Kvinnor Botkyrka Män Kvinnor och män Stockholms län (ovägt medel) Kvinnor Män Kvinnor och män Alla kommuner (ovägt medel) Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som C. Överförts till annan myndighet, andel (%) Kvinnor Män Kvinnor och män Kvinnor Botkyrka Män Kvinnor och män Stockholms län (ovägt medel) Kvinnor Män Kvinnor och män I beräkningen av ovägt medelvärde har alla kommuner samma vikt. Medelvärdet kommer då att gälla för en genomsnittlig kommun. 29 [31]

60 Alla kommuner (ovägt medel) Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som D. Slutförda uppdrag, andel (%) Kvinnor Män Kvinnor och män Kvinnor Män Botkyrka Kvinnor och män Kvinnor Män Stockholms län (ovägt medel) Kvinnor och män Kvinnor Män Alla kommuner (ovägt medel) Kvinnor och män Kvinnor Män Kommentar Siffrornas hämtas från Kolada, SKLs databas för jämförelser mellan kommuner. Koladas mått har begränsningar, då inrapporteringen till viss del görs på olika grunder. Det kan därför bli svårt att göra analyser och dra slutsatser mellan kommuner. Däremot är det möjligt att titta på trender över tid, med antagandet att kommunerna rapporterar in ungefär på samma sätt varje år. Dessa siffror beräknas på alla deltagare i verksamheten, vilket inkluderar deltagare som fortsätter. I nämndens uppföljning om Botkyrkabor i arbete eller studier görs beräkningen på deltagare som avslutat insats. 30 [31]

61 Bilaga 1 Tabellen avser resultatet på följande frågor: Arbetsmarknadsinsatser: Den fråga som kommer att ligga till grund för 2017 års resultat är: Har du getts möjlighet att vara delaktig i din planering. 31 [31]

62 Xenter Mål och budget 2017 Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

63 Innehåll Handlingsplan Xenter Inledning... 3 Verksamhetsområde Xenter... 3 Utmaningar Nämndens prioriterade målgrupper för Ekonomi och volymer Nämndens mål och åtagande Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter 13 Att möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande Mål 3 Botkyrka erbjuder en likvärdig och kompensatorisk skola där samtliga barn och elever ges de bästa förutsättningarna för lärande och goda kunskapsresultat Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande Att erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv Mål 7 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Mål 8 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap Mål 9 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Kommunens som organisation Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast Mått och nyckeltal [30]

64 Handlingsplan Xenter 2017 Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om flerårsplan för har utifrån flerårsplan, omvärldsbevakning och nulägesanalys antagit Mål och budget 2017 med plan Nämndens verksamheter tar utifrån Mål och budget 2017 samt övriga styrdokument, lagar och förordningar fram handlingsplaner för Verksamhetsområde Xenter Xenter ingår som en av fem verksamheter inom AVUX med samma huvuduppdrag som övriga verksamheter att fokusera på att de prioriterade målgrupperna får arbete eller studerar vidare för att få arbete, och att med sin verksamhet bidra till att stärka Botkyrka som plats och organisation. Xenter är den minsta verksamheten inom AVUX, med en andel på 7 % av budgetramen Xenter har under perioden december 2014 till december 2016 haft åtta specificerade uppdrag från AVUX-nämnden: 1. Driva befintliga och utveckla nya Yrkeshögskoleutbildningar, med särskilt beaktande av bristyrkesutbildningar i Botkyrka och i regionen. 2. Driva och utveckla spetsutbildningar inom det estetiska området. 3. Vara en naturlig samarbetspartner och leverantör av interna utbildningar. 4. Utveckla lärmodeller och former för lärande. 5. Utveckla Botkyrkas event-, kongress- och konferensverksamhet. 6. Vara en kvalitativ mötesplats för näringsliv, högskolor och förvaltning. 7. Utveckla Xenter till att också innefatta, inkubators, entreprenöriell och innovationsverksamhet. 8. Utveckla Xenter till en internationell mötesplats. Inför verksamhetsåret 2017 har ett arbete inletts med att förtydliga Xenters uppdrag inom AVUX, med fokus på att ansluta till framförallt två av de huvudprocesser som kommunledningen identifierat; Arbete och företagande Livslångt lärande 3 [30]

65 De åtta uppdragen föreslås från och med 2017, bli fyra uppdragsinriktningar enligt följande: 1. Yrkeshögskoleverksamhet Xenter ska bedriva och utveckla yrkeshögskoleutbildningar, med särskilt beaktande av bristyrkesutbildningar i Botkyrka och i regionen 2. Gymnasiala spetsutbildningar Xenter ska utifrån efterfrågan bedriva och utveckla gymnasiala spetsutbildningar. 3. Näringslivs- och sektorutveckling Xenter ska upprätthålla och utveckla mötesarenan Xenter som en kvalitativ mötesplats inom det geografiska området Botkyrka kommun och genom denna upprätthålla samarbete och nätverk med näringsliv, offentlig sektor, organisationer och föreningsliv. 4. Kompetensutveckling Xenter ska, baserat på näringslivets efterfrågan, utveckla och leverera kompetenshöjande utbildningar inom utvecklings- och bristyrkesområden, så att fler Botkyrkabor kan rustas för arbete och ska på ett naturligt sätt vara en samarbetspartner och leverantör av kommuninterna utbildningar. Xenter skall prioritera insatser med fokus på förändring och utveckling, där lärandet och lärandets verktyg och processer är verktyg för att åstadkomma förändring. Xenter skall i arbetet med de fyra uppdragen och med hjälp av lärandet som verktyg använda de resurser som finns på platsen Xenter i form av lokaler och mötesplatser, utrustning, kompetens och pedagogik för att arbeta med förändring. 4 [30]

66 Nulägesanalys Xenter har växt under de senaste åren. Både vad avser antalet anställda, antalet studerande, omsättning och samarbetsytor. Samtidigt har verksamheten effektiviserats. Självfinansieringsgraden har ökat, samtidigt som nya uppdrag har genomförts för förvaltningen, utan att särskilda medel för detta har skjutits till. Det internationella samarbetet i form av EU-projektet Erasmus har etablerats, och ett nordiskt samarbete har inletts inom ramen för NordPlus. Omsättningen i kronor har ökat från 41 Mkr till 58 Mkr från Insatser från näringsliv och branscher har ökat i takt med att Yrkeshögskolan växt Självfinansieringsgraden har ökat från 57 % år 2013 till 63 % år Antalet anställda har under samma period ökat från 46 till 57 Nämndsanslagen har i reala termer minskats under perioden I årets medarbetarundersökning visar Xenter goda resultat både vad avser medarbetarskap och ledarskap. Personalen har en hög kompetens, och deltar gärna i utvecklingsarbete av sig själva som resurs och av de verksamheter som Xenter har i uppdrag att arbeta med. Det i Botkyrka utvecklade begreppet Medledarskap tillämpas dagligen på Xenter. Likaså Kollegialt lärande. Nuläget när det gäller organisation, ekonomi och personal är följande Inom organisationen finns det idag flera ny införda planeringsverktyg för att Xenter skall kunna arbeta effektivt med verksamhetsplanering, styrning och uppföljning. Bedömningen är att Xenter står väl rustat för att kompetensmässigt åta sig de förtydligade uppdragsinriktningarna. När det gäller fortsatt effektivisering, ytterligare självfinansiering och möjlighet att åta sig nya uppdrag utan tillkommande finansiering, så är bedömningen att Xenter behöver konsolidera verksamheten samtidigt som arbetet med de fyra nya uppdragen startar. Xenter har under 2016 utvecklat flera samarbeten med verksamheter inom förvaltningen, och arbetar också med att utveckla samarbete med andra förvaltningar. Vissa framgångar har nåtts, men det finns potential för mer. Som exempel kan nämnas att det årligen kommer cirka 700 universitets- högskolestuderanden till Xenter, för att tentera. Flera av dessa utbildar sig inom bristyrken där Botkyrka kommun idag saknar behöriga sökanden eller har svårt att rekrytera personal. Till exempel lärare och socionomer. Näringslivssamarbetet med organisationen Företagarna har utvecklats ytterligare under året. Det finns idag väl etablerade kanaler och projekt för att fortsätta samarbetet kring kompetensförsörjning, kompetensutveckling och innovativa, kreativa och entreprenöriella lösningar. Arbetet med att utveckla nya lärmodeller har fortsatt. Idag finns det en kärna av kunnande, erfarenhet, vetenskapligt beprövade modeller och ett driv att utveckla modeller för livslångt lärande som är särskilt anpassade till de prioriterade målgrupperna, men också till andra intressenter inom förvaltningen och andra förvaltningar. 5 [30]

67 Ett exempel är Mekatronik-SFI där SFI och Xenter samarbetar kring ett projekt där studenterna får en yrkesidentitet och en möjlig yrkesväg samtidigt som man lär sig svenska. Yrkeshögskolan har under de senaste åren ändrat inriktning, så att det på Xenter finns flera utbildningar inom det tekniska-industriella området, där det råder stor brist på arbetskraft i regionen. För närvarande genomförs 10 utbildningar i 12 grupper och volymen har ökat de senaste åren. Under 2016 ansöktes om 14 nya YH-utbildningar. Avhoppen är mycket låga och över 90 % får arbete efter avslutade studier. Spetsgymnasiet har fortsatt att utvecklas och under hösten 2016 fyllde årskurs 1 alla sina platser. Detta i en tid då de estetiska spetsutbildningarna i landet i övrigt visar en nedåtgående trend och elevkullarna har nått sin lägsta nivå. Spetsgymnasiet har också fortsatt att utveckla sina externa kontakter, det entreprenöriella förhållningssättet och samarbetet med de främsta konstnärliga högskolorna i landet. Ett nära samarbete har också utvecklats med den finska skolan Practicum i Helsingfors. 6 [30]

68 Utmaningar 2017 Xenter står inför följande utmaningar under 2017: 1. Konsolidering Efter att ha växt snabbt under de senaste fyra åren, samtidigt som självfinansieringsgraden ökat och yrkeshögskolan har ändrat inriktning mot mera tekniska utbildningar, så kommer det att vara en utmaning att konsolidera verksamheten samtidigt som den fortsätter att utvecklas i enlighet med de fyra uppdragen. Konsolideringen avser ekonomi, personal och utvecklingsprocesser och inom vissa områden handlar det mer om förädling än volymökning. 2. Fler Botkyrkabor behöver känna till och använda Xenters resurser Xenter behöver bli mera känt och användas av fler verksamheter inom förvaltningen, av flera förvaltningar inom kommunen och av flera företag, organisationer, föreningar och Botkyrkabor. 3. Xenters roll i processarbetet En utmaning, som ansluter till punkt 2 ovan är hur Xenters resurser skall kunna användas effektivt inom huvudprocessen Företagande och huvudprocessen Livslångt lärande. Här kommer utmaningen att vara knuten till övriga förvaltningars beredskap till samarbete och förmåga att se de uppenbara synergi- och effektivitetsfördelar som finns. 4. Synen på bristyrkesutbildningar som motor för AVUX verksamheter Att det inom några år kommer att råda en ännu större arbetskraftsbrist inom vissa branscher i regionen är helt klarlagt. En utmaning är att inom förvaltningen hitta en gemensam syn på hur utgångspunkten i bristyrken kan vara en motor för förvaltningens totala verksamhet, och hur Xenter kan vara en aktör i detta arbete med hjälp av sina branschnätverk, resurser, kompetenser och flexibla lärmodeller för att fler skall komma in i de kedjor av studier som omfattar allt från introduktionskurser till yrkeshögskoleutbildningar. 5. Systematisk uppföljning även av mjuka värden Xenter har påbörjat ett arbete med kvalitetsstyrning enligt SIQ-modellen. Detta arbete tar tid att genomföra, och måste vara väl förankrat i organisationen. En utmaning är att få detta arbete att få genomslag i det dagliga arbetet, så att det blir en naturlig del i ett ständigt pågående förbättringsarbete istället för att upplevas som en administrativ pålaga. 6. Successivt ökad grad självförsörjning Xenter har redan idag en hög finansiell självförsörjningsgrad. En utmaning blir att förklara att självförsörjningsgraden kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att inte avstanna. För detta behövs en grundfinansiering som ger stabilitet i verksamheten, så att uppnådda resultat, etablerade nätverk och utvecklingsarbetet kan ske utan ryckighet. En utmaning är att förklara detta för omgivningen. 7 [30]

69 Nämndens prioriterade målgrupper för 2017 Botkyrkabor med behov av ökade kunskaper i svenska, med särskilt fokus på nyanlända Botkyrkabor med vissa funktionsnedsättningar Botkyrkabor som saknar arbete, utbildning eller arbetsmarknadsinsats och är utan myndighetskontakt, med särskilt fokus på åldersgruppen år Företag med koppling till platsen Botkyrka Xenters verksamhet omfattar både Botkyrkabor som redan är bosatta i Botkyrka och de som kan komma att bosätta sig i Botkyrka för att utveckla och utvecklas. Till både yrkehögskolan och spetsgymnasiet söker unga människor från Stockholmsregionen och övriga landet. Yrkeshögskolan har i uppdrag att förse regionen med arbetskraft. På samma sätt som regionen är arbetsmarknad för alla Botkyrkabor, och inte slutar vid kommungränsen. Xenters verksamhet adresserar målgrupp 1, 3 och 4, enligt följande: De som behöver ökade kunskaper i svenska Xenters arbete med nya lärmodeller omfattar även de som behöver bättre kunskaper i svenska. Flippat lärande som resulterat i Botkyrka-flipp för SFI, är ett exempel på hur modeller för flexibelt lärande och IKT teknik kan underlätta inlärningen av svenska. Här arbetar Xenter, tillsammans med SFI med nya lärmodeller med yrkesidentitet som utgångspunkt, där man lär sig svenska samtidigt som man påbörjat en yrkesbana. Inom yrkeshögskoleutbildningen finns det numera möjlighet till preparandutbildningar för att bli behörig till reguljära utbildningar, och där kan också svenska studeras parallellt med en yrkesutbildning åringar som saknar arbete eller utbildning Xenter samarbetar med Jobbcenter kring hur nya lärmodeller kan utvecklas för att bättre möta de som har misslyckats i skolan, och arbetar inom projektet Erasmus+ med att ta fram modeller för ökat eget ansvarstagande för sina studier. Inom NordPlus-förberedelserna pågår också ett arbete med liknande modeller för att forma utbildningar och lärmodeller för att möta och motivera dessa grupper. Företag Xenter har genom sina utbildningar tillgång till över 700 företagskontakter inom bristyrkesbranscher och mer än 50 högskolekontakter inom utvecklingsområden. Det finns ett väl utvecklat samarbete med organisationen Företagarna kring hur Xenters resurser kan användas för kompetensförsörjning, kompetensutveckling och kompetensväxling. Ett Coffice har etablerats på Xenter, där småföretagarna kan använda Xenters lokaler som kontor och för affärsmöten, utställningsarena eller showroom. Ett InnoXenter håller på att etableras, där Xenters resurser och kompetens i form av verkstäder för 3-dimensionell produktion, studios och Mekatronik-lab som kan användas vid innovationsarbete, produktutveckling och produktframtagning. Xenters alla studenter 8 [30]

70 utgör också resurser för företag och Botkyrka kommun vid rekrytering av framtida medarbetare. 9 [30]

71 s verksamhetsstyrning Ekonomi och volymer Miljoner kronor Bokslut 2014 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2017 Verksamhetens intäkter(+) Verksamhetens kostnader (-) Nettokostnad (+/-) Not. I 2016 års nettokostnad ingår 4 Mkr från statens förändringsbudget = Netto Omsättningen i kronor har ökat från cirka 42 Mkr till cirka 59 Mkr från Insatser från näringsliv och branscher har ökat i takt med att Yrkeshögskolan växt Självfinansieringsgraden har ökat från 57 % år 2013 till 63.% år Antalet årsarbetare har under samma period ökat från 46 till 57. Antalet personer i organisationen har samtidigt ökat från 39 till 61. Nämndsanslagen har i reala termer minskats under perioden Parallellt med detta har Xenter åtagit sig flera uppdrag inom förvaltningen utan särskild tilläggsfinansiering. 10 [30]

72 Nämndens mål och åtagande 2017 Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Förutsättningarna för ökad självständighet och delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning. Möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning eller insats är också viktig. Nämndmål Ökad självständighet och delaktighet Minst studerande och deltagare har avslutat utbildning eller insats under året inom s verksamheter. Alla upplever en ökad självständighet och delaktighet. 1 Mätbara nämndmål Ökad självständighet och delaktighet s studerande och deltagare upplever en hög grad av delaktighet och inflytande i verksamheterna. Målsättningen är att alla ska uppleva delaktighet och inflytande 2. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar inom alla verksamheter för att på sikt nå 100 %. Mätbart mål (procent) YH-utbildningar Gymnasiala spetsutbildningar Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2017 Kvinnor 64%* 71%* 73 % Bättre än 2016 Män 64%* 71%* 71 % Bättre än 2016 Kvinnor 42%* 80%* 70 % Bättre än 2016 Män 42%* 80%* 70 % Bättre än 2016 Målkommentar Alla verksamheter genomför enkätundersökningar med bland annat frågor kring upplevd delaktighet. Frågeställningen skiljer sig åt mellan verksamheterna och ofta finns flera frågor som berör delaktighet. De frågor som utgör underlag för mål och utfall i tabellen återfinns i bilaga 1. *Sammantaget resultat för kvinnor och män. Tabell för antal studerande och deltagare återfinns under rubriken Mått och nyckeltal. s studerande och deltagare uppnår sina mål med utbildningen eller insatsen. Målsättningen är att alla ska nå sina mål. Därför arbetar Xenter med ständiga förbättringar inom alla verksamheter för att på sikt nå 100 %. 1 Målet kommer att följas upp genom frågor till deltagarna samt uppnådda mål inom verksamheterna (stegförflyttning). Under 2017 utvecklas metoderna för detta för de olika verksamheterna. 2 Detta enligt skollagen för utbildningsverksamhet. 11 [30]

73 Mätbart mål (procent) Inom yrkeshögskoleutbildning har de studerande tagit examen. Inom gymnasial spetsutbildning har de studerande tagit examen. Utfall 2016 Mål 2017 Kvinnor 94 % Bättre än 2016 Män 94 % Bättre än 2016 Kvinnor 81 % Bättre än 2016 Män 69 % Bättre än 2016 Målkommentar Målet bidrar till individens självständighet och delaktighet och kompletteras med nämndmålet ovan om deltagarens upplevelse av ökad självständighet och delaktighet. Resultaten kommer att analyseras även på stadsdelsnivå. Mål/Mätbart mål 100 % av deltagarna i yrkeshögskolan och på spetsgymnasiet skall ta examen. Målkommentar Med anledning av att de mantalsskrivna Botkyrkaborna utgör cirka 20-25% av de studerande så innebär det att enstaka individers fördröjning av eller uteblivna examen ger stora variationer i andelstalen. Åtagande Som ett led i arbetet med ständiga förbättringar skall Xenter under året löpande följa upp resultaten av utbildning av lärare och studenternas resultat och vid avvikelse sätta in de stödresurser som krävs för att den studerande skall ha möjlighet att ta examen Aktiviteter Utbildning av lärare i formativ bedömning. Tätare uppföljningar av studenternas resultat. 12 [30]

74 Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter Mätbart nämndmål Lika goda resultat för kvinnor som för män uppnår lika goda resultat för kvinnor som för män inom sina utbildningar och insatser 3. Mätbart mål (procent) Utfall 2016 Kvinnor Mål Yrkeshögskoleutbildningar Lika goda resultat 95 % 95 % Gymnasial spetsutbildning Bättre för kvinnor 80 % 80 % Målkommentar Ovanstående tabell grundar sig på 6-månadersuppföljningen och avser resultatet av måluppfyllelse för kvinnor respektive män. För gymnasiet var utfallet % examinerade kvinnor men bara 63 % för män. Resterande elever fullföljde sin gymnasieutbildning med studieintyg. Totalt 53 avgångselever. Kommentar till utfallet 2016 Skillnaden mellan kvinnor och män i både grundskolan och gymnasiet är inte utredd utan kan endast spekuleras i, men enligt Skolverket finns det fortfarande inte någon entydig förklaring till orsakerna bakom dessa skillnader. Däremot ska skolorna vara uppmärksamma på att betygsättningen sker rättvist så att pojkarna inte missgynnas. Det är också viktigt att lärarna ges förutsättningar till fortsatt kompetensutveckling i bedömningsfrågor. Mål/Mätbart mål Kvinnor och män skall uppnå lika goda examinationsresultat. Målkommentar Målet avser resultaten på aggregerad resultatnivå och inte delkurser. Åtagande Resultaten analyseras löpande under terminen Vid avvikelse från målet upprättas en handlingsplan Aktiviteter Information om målet ges till alla studeranden och lärare, i samband med att studeranden och lärare är samlade. Inom gymnasiet arbetar vi nu med kollegial kompetensutveckling inom bedömning och specifikt formativ bedömning, det är ett pågående projekt baserat på vetenskaplig grund och beprövad verksamhet. Vi har också ERASMUS-projektet som jobbar parallellt med detta. Män 3 Målet visar resultat utifrån juridiskt kön. 4 För 2017 har beskrivningen av målsättningen förändrats, från ett relationstal mellan män och kvinnor till jämförbara procentsatser. 13 [30]

75 Nämndmål Ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhetsfrågor All personal inom ska ha grundläggande kunskap om jämställdhet och jämlikhetsfrågor. Mål/Mätbart mål 100 % av medarbetarna uppger i medarbetarundersökningen att de har fått kunskap om jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Målkommentar Med fått kunskap avses att medarbetarna har fått särskild utbildning i frågorna. Åtagande Mätning görs i samband med utbildningen, och utformas som en verksamhetsspecifik fråga i den årliga medarbetarundersökningen. Aktiviteter Xenter anlitar expertkompetens inom området för att utbilda medarbetarna. Kompetenshöjande insatser om jämställdhet och jämlikhetsfrågor sker på kollegial basis genom workshop under ledning av expertis. Utifrån dessa aktiviteter har fokusgrupper med personal och studerande arbetat fram en likabehandlingsplan som blev klar under Under 2017 kommer arbetet med att implementera likabehandlingsplanen att genomföras. 14 [30]

76 Nämndmål Ökad styrning utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv har utfört jämställdhetsanalyser av sina resultat och har utifrån analyserna kommit fram till förslag för att förbättra resultaten för ökad jämställdhet och jämlikhet. Åtagande kartlägger otillgängligheter inom alla verksamheter kopplat till diskrimineringsgrunderna. Åtagande Genomföra en tillgänglighetsanalys i Xenter-huset Föra en dialog med Tumbagymnasiet om tillgänglighet i hyrda lokaler Mål Under 2017 avser Xenter, i och med implementeringen av likabehandlingsplanen, att utvärdera och analysera resultatet. Xenters lokaler skall vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar samt att i personalens bemötande ska ingå kompetens att tillmötesgå medborgare med individanpassad information och vägledning. Målkommentar Tillgänglighetsarbetet är påbörjat i och med ombyggnader av reception och konferenslokaler. Aktiviteter De studerande deltar genom representativitet aktivt i såväl framtagandet av likabehandlingsplanen som med kartläggningen av jämlikhets- och jämställdhetsarbetet, genom en utvärderingsdesign som exempelvis handlar om delaktighet och inflytande i undervisningen. Det innefattar även begreppsuppfattning, demokratiperspektiv och analys av detta. Xenter anlitar externa granskare av tillgängligheten. 15 [30]

77 Att möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande Mål 3 Botkyrka erbjuder en likvärdig och kompensatorisk skola där samtliga barn och elever ges de bästa förutsättningarna för lärande och goda kunskapsresultat. s verksamheter har stark koppling till Botkyrkabors behov av livslångt lärande. Inför mål och budget 2018 kommer målbeskrivningar och åtaganden att tas fram för huvudprocessen om livslångt lärande, tillsammans med processägaren på Utbildningsförvaltningen. Xenters perspektiv på livslångt lärande Xenters perspektiv på livslångt lärande är att det är en kombination av aktiviteter. Här behöver man dels använda olika pedagogiska modeller som har sin grund i forskning eller beprövad erfarenhet. Bland dessa kan nämnas formativ bedömning och flippat lärande. Dels behövs det en grundsyn på individen som en lärande varelse, som är beredd att ta egna initiativ och eget ansvar för sitt lärande. Här arbetar Xenter med kreativa lärprocesser och entreprenöriella förhållningssätt. Som exempel kan nämnas EU projektet som Xenter leder under Syftet med Erasmus+ - projektet IMPROPAL är att göra våra elever och studenter bättre rustade för att lära sig på egen hand livet ut. I projektet undersöker vi om vi genom en kombination av ett antal innovativa pedagogiska idéer kan träna dem i att bli mer ansvariga, aktiva och självständiga i sitt eget lärande och därmed mindre beroende av variationer i lärarnas och handledarnas pedagogiska skicklighet. Projektet riktar sig i första hand till lärare på alla nivåer i utbildningsystemet. Genom att utbilda lärare i innovativa pedagogiska metoder når projektet även elever och studenter och resultaten blir bestående på lång sikt. I arbetet med lärmodeller använder sig Xenter också av alla de tekniska resurser som finns i huset i form av filmstudior, radiostudior, animeringsstudior och alla de kompetenser som behövs för att skapa och redigera undervisningsmaterial med hjälp av olika medier, som kan användas som komplement för att göra undervisningen mera effektiv, flexibel och anpassad till individens olika lärstilar. Det livslånga lärandet är på Xenter något som studenterna tränas i dagligen och som är en delmängd i den lärande individens verktygsarsenal, och inte ett måste som behövs för att reducera rädslan för att inte vara gångbar på en arbetsmarknad. 16 [30]

78 Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna genomför utbildningar och insatser som passar våra prioriterade målgrupper för att gå till arbete eller vidare studier. Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande Nämndmål Utbildning och lärande Botkyrkabor har förmåga och motivation att leva ett självständigt liv och har kompetens utifrån arbetsmarknadens behov. Mätbart nämndmål Vidare till arbete eller studier Minst 70 % av s studerande och deltagare är i arbete eller vidare studier efter avslutad insats 5. Mätbart mål (procent) Yrkeshögskoleutbildning, Botkyrkabor som avslutat utbildning Gymnasial spetsutbildning, Botkyrkabor som avslutat utbildning Utfall 2016 Mål 2017 Kvinnor 94 % 95 % Män 94 % 95 % Kvinnor XX % 90 % Män XX % 90 % Målkommentar På yrkeshögskolans och gymnasiets utbildningar begränsas våra möjligheter att arbeta med de prioriterade målgrupperna av lagar och förordningar. När det gäller mätbart mål för gymnasial spetsutbildning är mätningen ännu ej gjord på förvaltningen. Resultat väntas inom tre veckor (se även nedan). Målet följs upp genom telefonsamtal till deltagare 6 månader efter avslutad utbildning eller insats. Till Xenter kommer det årligen cirka 500 studeranden från Stockholmsregionen och från övriga Sverige för att studera inom spetsutbildningar eller på yrkeshögskolans yrkesutbildningar. Cirka 15-20% av dessa kommer från Botkyrka. Cirka 90 % av dessa går vidare till studier eller arbete efter avslutad utbildning. Xenter betraktar alla 500 som Botkyrkabor under studietiden. Botkyrkabor informeras om möjligheterna att studera på Xenter, och under 2017 kommer preparandutbildningar att tas fram för att underlätta antagning till yrkeshögskolan. 5 Med avslutad insats avses de personer som de senaste 6 månaderna inte haft någon insats inom nämndens verksamheter. Flertalet elever och deltagare avslutar en insats/utbildning och påbörjar en annan inom nämndens verksamheter. Personen följs därför upp när alla insatser avslutats. 17 [30]

79 Mål Att öka antalet mantalsskrivna Botkyrkabor i Xenters utbildningar. Att öka andelen som väljer att bosätta sig i Botkyrka efter avslutade studier. Åtagande Det finns två sätt att öka andelen mantalsskrivna Botkyrkabor i utbildningarna på Xenter. Det ena är att informera befintliga Botkyrkabor om möjligheterna att studera på Xenter. Det andra är att informera befintliga studeranden om möjligheten att bosätta och mantalsskriva sig i Botkyrka under och efter utbildningen. Xenter kommer att använda sig av båda dessa för att öka andelen mantalsskrivna Botkyrkabor i utbildningarna. Aktiviteter Information om möjligheten att studera på Xenter till mantalsskrivna Botkyrkabor Information och erbjudanden till studeranden från andra orter om möjligheten att mantalsskriva och bosätta sig i Botkyrka under studietiden och efter avslutade studier. Insatser för att ordna möjlighet för studeranden att få studentbostäder i Botkyrka under studietiden 18 [30]

80 Nämndmål Individanpassade utbildningar och insatser har utbildningar och insatser som passar våra prioriterade målgrupper. Mål/Mätbart mål Xenter utformar under 2017 tio utbildningar som är avpassade till de prioriterade målgruppernas behov av studier och praktik för att kunna fortsätta sin väg mot studier eller arbete. Målkommentar Utbildningarna kan avse introduktions-, orienterings-, preparand- eller andra förutbildningar likväl som särskilt anpassade insatser under reguljär utbildning till exempel i form av stödjande språkutbildning eller yrkessvenska. Åtagande Xenter tar fram en utbildningskatalog med preparand-, kompletterings- eller uppdragsutbildningar som riktar sig till de prioriterade målgrupperna. Aktiviteter Information till övriga verksamheter om möjligheten att använda Xenters kompetens kring individanpassade utbildningar. 19 [30]

81 Nämndmål Externa samarbeten med näringsliv och civilsamhälle har fler befintliga och nyetablerade kontakter med företag som underlättar både Botkyrkabornas matchning på arbetsmarknaden och Botkyrka-företagens behov av arbetskraft. Mål/Mätbart mål Xenter etablerar direktkontakt med minst 100 företag och organisationer i Botkyrka och regionen, och identifierar deras behov av yrkeskompetens och deras samarbetsvilja för att delta i arbetet med att få fler Botkyrkabor i arbete. Xenter avser att i hög utsträckning såväl fortsätta som utveckla samarbetet med civilsamhället. Idag har vi ett gott samarbete med bl.a. de lokala idrottsföreningarna, vilka vi samarbetar med i hög utsträckning för att utveckla den verksamhet de bedriver och som kommer Xenter till stor nytta. Vi avser dessutom att under året utveckla denna typ av samarbeten med verksamhet som idrotten bedriver i hela stockholmsdistriktet. Målkommentar Eftersom regionen är Botkyrkabornas arbetsmarknad, så finns det anledning att vidga uppdraget till att gälla utanför kommungränserna särskilt till de industritunga grannkommunerna. Åtagande Xenter inrättar en funktion för att utveckla kontakt med Botkyrkas och regionens företagare för att föra en dialog om bristyrkeskompetens, och i samband med det också identifiera företagens samarbetsvilja kring utbildningarna med praktik- och LIA inslag. Xenter fördjupar och förstärker samarbetet med Botkyrka- och stockholmsidrotten i stort. Aktiviteter Uppsökande verksamhet riktad till företag och branscher med konstaterad arbetskraftsbrist Utveckling av en modell tillsammans med företagarorganisationer för hur detta samarbete skall se ut för att fungera i praktiken. Tillsammans med idrotten utveckla koncept för film och sändning av träning och matcher inom ramen för idrottens utbildningsverksamhet i Botkyrka och i Stockholms idrottsdistrikt. 20 [30]

82 Att erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv Mål 7 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre En god fysisk och psykisk hälsa skapar förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildning och insatser. Åtagande s verksamheter genomför hälsofrämjande aktiviteter inom sina utbildningar och insatser. Mål/Mätbart mål Alla studerande på Xenter skall ha tillgång till hälsofrämjande åtgärder. Målkommentar Med hälsofrämjande åtgärder avses tillgång till gym, friskvårdsaktiviteter återhämtningsrum och vilorum. Åtagande Samtliga studerande informeras om möjligheterna. Aktiviteter Upplevelsen av tillgång till hälsofrämjande åtgärder mäts årligen i enkäter till de studerande. 21 [30]

83 Mål 8 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap Nämndmål Entreprenörskap erbjuder Botkyrkabor, i samverkan med civilsamhället, minst två olika insatser som bidrar till kunskaper om entreprenörskap. Åtagande Ung företagsamhet för kommunens gymnasieskolor genomförs och utvecklas i samarbete med Utbildningsnämnden. Åtagande Xenter skall i alla sina utbildningar ha inslag av entreprenöriella förhållningssätt och kreativa processer. Xenter använder, och undervisar löpande, entreprenöriella förhållningssätt, som en delmängd i arbetet med att stimulera kreativitet och entreprenörskap. Mål/Mätbart mål Andel studerande som i enkäter svarar positivt på fem indikatorer kring entreprenöriella och kreativa förhållningssätt uppgår till minst 80 %. Målkommentar Det entreprenöriella förhållningssättet genomsyrar hela Xenters verksamhet och är inte bara kopplat till YH, utan även till spetsgymnasiet samt inom den SFI-verksamhet som bedrivs på Xenter. De nyckeltal som YH-myndigheten vill ha redovisade finns redan redovisade ovan, dock i detta dokument enbart redovisade för Botkyrkabor. Aktiviteter Xenter skall utbilda personalen i entreprenöriella förhållningssätt med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet Xenter skall utveckla mötesplatser för möten där kreativitet och entreprenörskap som ämnen står på agendan. 22 [30]

84 Mål 9 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Åtagande s verksamhetsdelar integrerar kulturella uttryck, såsom teater, film och litteratur samt ger möjlighet att uppleva kultur i utbildningar och insatser. Xenters unika resurser med studior för film, ljud, bild och animation skall kunna användas i arbetet med att använda nya uttryck i lärandet för flera verksamheter inom förvaltningen och för andra förvaltningar. Mål/Mätbart mål Xenter skall initiera fem projekt under året där kulturella uttrycksmedel används för att arbeta med lärande. Åtagande Xenter tar ansvar för att starta samarbeten för att använda kulturella uttryck i lärandets processer inom hela AVUX. Aktiviteter Xenter tar fram informationsmaterial till övriga verksamheter inom förvaltningen och till Kultur- och fritidsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen om de möjligheter som finns på Xenter i form av utrustning och kompetens. 23 [30]

85 Kommunens som organisation Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Nämndmål Systematiskt kvalitetsarbete Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden utvecklar ett gemensamt kvalitetssystem, kopplat till kommunens övergripande processarbete samt följer upp och utreder identifierad verksamhet för att analysera förbättringsområden. skapar rutiner och åtgärder inför införandet av EU:s dataskyddsförordning Xenter arbetar med ständiga förbättringar i vardagen, och har påbörjat ett arbete med att införa ett kvalitetsstyrningssystem enligt SIQ:s modell, som också används i arbetet med den nya processtyrningen på övergripande nivå i Botkyrka. Detta arbete är tidskrävande och är idag väl förankrat i Xenters ledningsgrupp. En medarbetare är avsatt för att arbeta med implementering av systemet på ett sådant sätt att det av medarbetare och studeranden upplevs som ett stöd för att arbeta med ständiga förbättringar och inte som en störfunktion. Xenter är sedan 2016 medlemmar i SIQ. Mål/Mätbart mål Delar av kvalitetsstyrningssystemet är infört på Xenter i en sådan omfattning att Xenter under år 2018 är redo att kvalitetsgranskas av organisationen SIQ. Målkommentar Mätningen av målet genomförs genom att de som arbetar med införandet av kvalitetsstyrningssystemet gör en bedömning av sannolikheten att en examination kan genomföras under Åtagande Särskilda resurser avsätts för arbetet med kvalitetsstyrningssystemets införande. Aktiviteter Dialog med medarbetare Avstämning av progression i ledningsgruppen 24 [30]

86 Nämndmål IT Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar enligt en gemensam förvaltningsplan för vidmakthållande, vidareutveckling och nyutveckling av verksamhetsoch IT-komponenter i enlighet med Botkyrka kommuns modell i syfte att skapa effektiva lösningar och samordningsvinster i linje med strategiska mål. Xenter har en hög och specialiserad teknikpark, både vad avser IT och vad avser övrig teknik som används i utbildningarna. En förutsättning för en fortsatt hög kvalitet är kontinuerliga investeringar inom IT- och teknikområdet, och ett gott samarbete med IT-enheten för att, i de fall där det är möjligt, hitta effektiva samordningsfördelar både tekniskt och ekonomiskt. Mål/Mätbart mål Xenters teknik- och IT-nivå skall upplevas som mycket god av personal och studerande på Xenter. Målkommentar Med mycket god avses ett värde över 4,0 på en 5-gradig skala. Åtagande Xenter skall via sin egen teknikavdelning följa och utveckla den teknik och IT som behövs för att hålla en fortsatt hög kvalitet på utbildningar och verksamhet. Aktiviteter Xenter deltar i arbetet med PM3 på förvaltningen Xenter genomför mätningar bland personal och studenter kring upplevd tekniknivå och IT-funktion 25 [30]

87 Nämndmål Arbetsmiljö/HR/kommunikation arbetar med arbetsmiljö-, HR- och kommunikationsfrågor i linje med kommunens övergripande processarbete inom områdena, för att uppnå en effektiv organisation med ökad kvalitet och hållbarhet. Xenter har goda medarbetar- och ledarskapsresultat i de årliga personalenkäterna, och avser att fortsätta arbetet med medledarskap som redan påbörjats. Likaså finns det en väl utvecklad struktur för samverkan, arbetsmiljöfrågor och APT där medledarskapet också genomsyrar arbetet. Effektivitetsmässigt kommer Xenter att fortsätta fokusera på en ökad självfinansieringsgrad, genom att öka de externa intäkterna hellre än att arbeta för att reducera den kommunala grundfinansieringen. Detta för att förmera Botkyrkabornas tillgång till högkvalitativ utbildning och verksamhet. Mål/Mätbart mål Lika goda eller bättre resultat i medarbetarundersökningen 2017 Ökad självfinansieringsgrad genom ökade externa intäkter 2017 jämfört med 2016 Målkommentar Resultaten i både medarbetarundersökning och självfinansieringsgrad är redan idag höga, varför det kan förväntas en något lägre ökningshastighet under Åtagande Löpande bevakning av ekonomi-, arbetsmiljö- och HR-frågornas utveckling under året. Aktiviteter Tät avstämning av ekonomin på månadsbasis Ökade externa kontakter med branscher, högskolor och best practice-partners Tät avstämning av HR och arbetsmiljöläget inom samverkan, APT och månadsmöten Införande av mätpunkter inom kvalitetsstyrningssystemet 26 [30]

88 Nämndmål Erfarenhetsutbyte fortsätter arbeta med erfarenhetsutbyte mellan verksamheter som metod för kollegialt lärande och samordning av utbildningar och insatser. Xenter präglas av en Dela med sig-kultur vilket innebär att det finns en öppenhet i att dela med sig av tankar, idéer, kompetenser, resurser och modeller för lärande, men också att intresserat söka kunskap och erfarenheter hos andra verksamheter. På Xenter finns en avdelning som arbetar med utveckling av lärmodeller, vari även EUprojektet Erasmus+, och NordPlus ingår. Dessutom finns det tillgång till forskarutbildad personal som, förutom på Xenter, är verksam på Södertörns högskola inom området erfarenhetsbaserat lärande. Mål/Mätbart mål Xenter genomför minst två kortare projekt inom ramen för erfarenhetsutbyte med var och en av de övriga fyra verksamheterna inom AVUX. Målkommentar Projekten kan avse antingen erfarenhetsutbyte, samordning eller samverkan. Åtagande Xenter åtar sig att bjuda in till samarbete. Xenter deltar som part i arbetet med att utveckla ett centrum för vuxnas lärande i samarbete med Vuxenutbildningen och Kultur och Fritid. Aktiviteter Formulering av möjliga samarbetsprojekt 27 [30]

89 Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020 Mätbart nämndmål - Elförbrukning Mätbart mål (procent) Alla verksamheter ska minska sin elförbrukning med minst 1 % jämfört med 2016 års förbrukning. Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2016 Mål ,21 0, Åtaganden förbättrar sin avfallssortering inom alla verksamheter, med fokus på sortering av matavfall. Mål/Mätbart mål All verksamhet skall sortera sitt avfall Målkommentar Basta Åtagande Utbildning i avfallssortering genomförs för all personal under Aktiviteter Avfallssortering på källnivå dvs. i klassrum och laboratorier Informationsmaterial om avfallssortering tas fram Övriga verksamhetsmål Här lägger ni in övriga mål, åtaganden och aktiviteter som inte passar in under ovanstående rubriker. Det kan t.ex. vara mål kopplade till lagstiftning. Sverige har sedan ratificeringen av barnkonventionen införlivat denna i svensk rätt och i Skollagen (2010:800) vilket all pedagogisk personal inom gymnasieverksamheten är väl insatt i och ingår i det systematiska kvalitetsarbetet på Xenter och i samarbete med Tumba Gymnasium. När regeringen nu har beslutat om inkorporering av barnkonventionen så kommer också detta att omfatta vägledning (Läs om kunskapslyft för att höja kompetens om barnkonvention, SOU 2016_19). Statens skolverk är en av de sex myndigheter som har fått uppdraget om att ge kunskapslyft med en treårig satsning. Xenters personal kommer alla att få ta del av detta kunskapslyft och vi kommer att säkerställa kompetenshöjande insatser. Gymnasieverksamheten kommer också att arbeta med detta tillsammans med Utbildningsförvaltningen och Tumba gymnasium. 28 [30]

90 Mått och nyckeltal Antal deltagare som blir klar med sin utbildning under 2017 Yrkeshögskoleutbildning, studerande som blir klar med sin utbildning Gymnasial spetsutbildning, studerande som blir klar med sin utbildning Beräknat antal 2017 Kvinnor 44 varav Botkyrkabor 7 Män 101 varav Botkyrkabor 10 Kvinnor 37 varav Botkyrkabor 9 Män 15 varav Botkyrkabor 2 29 [30]

91 Jämförelsetal För delaktighet YH-utbildningar: Resultatet är en sammanvägning av resultatet på fem frågor kring delaktighet. Gymnasiala spetsutbildningar: Svaren grundar sig på två frågor i årskurs 3 enkäten. 30 [30]

92 Botkyrka Vuxenutbildning Mål och Budget 2017 Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

93 Innehåll Handlingsplan Botkyrka Vuxenutbildning Inledning... 3 Verksamhetsområde... 3 Nulägesanalys... 3 Utmaningar Nämndens prioriterade målgrupper för Ekonomi och volymer... 6 Nämndens mål och åtagande Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället... 7 Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen... 7 Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande Mätbara nämndmål Studie och yrkesvägledning genom vuxenutbildningen Att erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv Mål 7 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Mål 8 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap Mål 9 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Kommunens som organisation Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast Övriga verksamhetsmål Mått och nyckeltal [36]

94 Handlingsplan Botkyrka Vuxenutbildning 2017 Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om flerårsplan för har utifrån flerårsplan, omvärldsbevakning och nulägesanalys antagit Mål och budget 2017 med plan Nämndens verksamheter tar utifrån Mål och budget 2017 samt övriga styrdokument, lagar och förordningar fram handlingsplaner för Verksamhetsområde Bedriva utbildning för vuxna inom Komvux (Sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) och Lärvux (särskild utbildning för vuxna). Avux har även uppdrag från UF att bedriva gymnasiets språkintroduktion inom introduktions-programmen fram till vårens skolavslutning Från och med 2017 ingår även vägledningsenheten i verksamhetsområdet vuxenutbildning. Nulägesanalys Under 2016 har vuxenutbildningen en ökad elevvolym i samband med etableringen, vilket påverkar såväl lokalsituationen som övriga resurser. Under det gångna året har vuxenutbildningen även utökats med ytterligare en skolform i och med att avux har ett samarbete med Uf. För att säkerställa att alla nyanlända ungdomar gavs möjlighet att studera på gymnasiets språkintroduktion, fick avux-nämnden ett utökat uppdrag av Uf-nämnden fram till vårens skolavslutning Vägledningsenheten går från och med över till att organiseras under verksamhetsområde vuxenutbildning och i samband med detta sätts fokus på en ökad tillgänglighet för medborgaren. Även ett utvecklat arbete med tidiga insatser med kontinuerlig vägledning och information om alternativa möjligheter kommer att ställa högre krav på en flexibel vägledningsenhet. SFI Vuxenutbildningen har stått inför en förändring under 2016 i och med att Sfi har införlivats med Komvux och därmed består vuxenutbildningen av en skolform mindre. Sfi har sedan augusti 2016 infört enhetliga studievägar, vilket inte är lagstadgat förrän fr. o.m Grundläggande vuxenutbildning Ny kursplan i svenska som andraspråk på grundläggande har under hösten 2016 genomarbetats för att vara fullt infört fr.o.m Kursen går från 1000 vp till 700 vp. I ämnena matematik, svenska som andraspråk och engelska införs nationella delkurser fr.o.m [36]

95 Lärvux Lärvux går in i ett utvecklingsarbete där syftet är att bättre nå ut till målgruppen. Lärvux planerar även att marknadsföra sig mot andra kommuner för att öka möjligheter för fler elever i grannkommuner att studera i en kvalitativ verksamhet. Gymnasial vuxenutbildning Gällande gymnasial vuxenutbildning gäller nya ansökningsförfarande för statsbidrag, då minst tre kommuner måste samsöka och nytt för året är även att ett motkrav ställs på kommunen då det gäller statsbidraget. Kommunen kan inte få statsbidrag för fler årsstudieplatser än vad de själva finansierar. Detta i kombination med en rättighetslagstiftning försvårar för Botkyrka kommuns medborgare, då inga statsbidrag ges för teoretiska gymnasiala kurser. Avtalen med utbildningsanordnare för gymnasial vuxenutbildning löper ut , men med möjlighet till förlängning. Utmaningar 2017 SFI Ökat elevunderlag enligt prognos Lokalbrist Volymökningen ställer ökade krav på organisationen och den måste ses över Volymökningen innebär att lokaler ej räcker till och det problemet behöver lösas Utveckla och utöka samarbetet med andra förvaltningar och andra aktörer gällande yrkes-sfi Erbjuda yrkeskurser på flera nivåer (SFI, Grundläggande, Gymnasial) Utvecklat samarbete med AF och Soc Grundläggande vuxenutbildning Ny kursplan för svenska som andraspråk på grundläggande Vuxenutbildning Nationella delkurser i svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundläggande vuxenutbildningen. Gymnasial vuxenutbildning Kunskapslyftet med ny rättighetslagstiftning, vilket innebär att kommunen måste bevilja sökande som tidigare har nekats pga. budget och prioriteringsordning. Nytt krav på regionalt samsök och samarbete med AF och branschråd. Nytt krav på att kommunen inte kan få statsbidrag för fler årsstudieplatser än vad de själva finansierar. Möjligheten att söka statsbidrag för teoretiska gymnasiala kurser utgår Kvalitetssäkringen och uppföljningen av elever hos våra utbildningsanordnare ska förbättras. Översyn av eventuell förlängning av avtal eller upphandling av nya leverantörer. 4 [36]

96 Lärvux Ökat elevantal. Lokalbrist Behörig lärare/personal med inriktning mot utvecklingsstörning Planering för inriktning mot utbildning för elever med förvärvad hjärnskada. Planering för inriktning mot träningsskola. Utvecklat systematiskt kvalitetsarbete på enskilda kurser. Vägledningsenhet Implementering av en ny vägledningsorganisation Utvecklat arbete för ökad tillgänglighet Tidiga insatser med kontinuerlig vägledning för information om alternativa valmöjligheter Utveckling av rutiner för inskrivning och antagning, framförallt SFI. Utvecklat samarbete med AF och Soc. Administration Flytt till plan 9 Ökad arbetsbelastning reception pga. vägledningsenhet Ökad arbetsbelastning för administratörer pga. ökad elevvolym Ökad arbetsbelastning för skolledning pga. utökad organisation Rekrytering av ny personal Nämndens prioriterade målgrupper för 2017 Botkyrkabor med behov av ökade kunskaper i svenska, med särskilt fokus på nyanlända Botkyrkabor med vissa funktionsnedsättningar Botkyrkabor som saknar arbete, utbildning eller arbetsmarknadsinsats och är utan myndighetskontakt, med särskilt fokus på åldersgruppen år Företag med koppling till platsen Botkyrka Botkyrka Vuxenutbildning arbetar främst mot de tre första prioriterade målgrupperna men är även delaktiga på olika sätt i den sistnämnda målgruppen. 5 [36]

97 s verksamhetsstyrning Ekonomi och volymer Miljoner kronor Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Verksamhetens intäkter(+) Verksamhetens kostnader (-) Nettokostnad (+/-) Sent under 2016 informerade Skolverket om att de tidigare utlovade utökade statsbidragen till kommunerna för att täcka rättighetslagstiftningen kommer att kräva en motprestation som innebär att kommunen ej kan få mer årsstudieplatser till yrkesvux än vad de själva finansierar. Även möjligheten till statsbidrag för teoretisk Komvux utgår. 6 [36]

98 Nämndens mål och åtagande 2017 Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Förutsättningarna för ökad självständighet och delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning. Möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning eller insats är också viktig. Nämndmål Ökad självständighet och delaktighet Minst 4000 studerande och deltagare har avslutat utbildning eller insats under året inom s verksamheter. Alla upplever en ökad självständighet och delaktighet. 1 Mätbara nämndmål Ökad självständighet och delaktighet s studerande och deltagare upplever en hög grad av delaktighet och inflytande i verksamheterna. Målsättningen är att alla ska uppleva delaktighet och inflytande 2. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar inom alla verksamheter för att på sikt nå 100 %. Mätbart mål (procent) Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 Språkintroduktionen - - Ej mätt Jfr gruv Sfi Kvinnor 61% 62%* 80% Bättre än 2016 Män 68% 62%* 80% Bättre än 2016 Grundläggande vuxenutbildning Kvinnor 85% 73%* 80% Bättre än 2016 Män 79% 73%* 80% Bättre än 2016 Gymnasial vuxenutbildning Kvinnor 64% 84% 87% Bättre än 2016 Män 69% 91% 87% Bättre än 2016 Inom särskild utbildning för vuxna Kvinnor Bättre än 2016 Män Bättre än Målet kommer att följas upp genom frågor till deltagarna samt uppnådda mål inom verksamheterna (stegförflyttning). Under hösten 2016 utvecklas metoderna för detta för de olika verksamheterna. 2 Detta enligt skollagen för utbildningsverksamhet. 7 [36]

99 Målkommentar Då det gymnasialaprogrammet Språkintroduktion innehar kurser som kan jämföras med dem som läses på grundläggande vuxenutbildning, kommer vi att göra en jämförelse mellan dessa två utbildningar för att få riktlinjer att arbeta mot i vårt systematiska kvalitetsarbete. Tabell för antal studerande och deltagare återfinns under rubriken Mått och nyckeltal. s studerande och deltagare uppnår sina mål med utbildningen eller insatsen. Målsättningen är att alla ska nå sina mål. Därför arbetar vi med ständiga förbättringar inom alla verksamheter för att på sikt nå 100 %. Mätbart mål (procent) Mål 2016 Mål 2017 Inom språkintroduktionen har de studerande avslutat utbildning med godkända resultat. - stegförflyttning Inom Sfi-utbildning har de studerande avslutat utbildningen med godkända betyg. Inom grundläggande vuxenutbildning har de studerande avslutat utbildningen med godkända betyg. Inom gymnasial vuxenutbildning har de studerande avslutat utbildningen med godkända betyg. Inom särskild utbildning för vuxna har de studerande avslutat utbildningen med godkända betyg. Kvinnor 85% Bättre än 2016 Män 85% Bättre än 2016 Kvinnor 85% Bättre än 2016 Män 85% Bättre än 2016 Kvinnor 85% Bättre än 2016 Män 85% Bättre än 2016 Kvinnor - Bättre än 2016 Män - Bättre än 2016 Inom SFI-Yrke har de studerande avslutat utbildningen med godkända betyg 70 Kvinnor Alla verksamheter genomför enkätundersökningar med bland annat frågor kring upplevd delaktighet. Frågeställningen skiljer sig åt mellan verksamheterna och ofta finns flera frågor som berör delaktighet. De frågor som utgör underlag för mål och utfall i tabellen återfinns i bilaga 1. *Sammantaget resultat för kvinnor och män. Män 8 [36]

100 Målet bidrar till individens självständighet och delaktighet och kompletteras med nämndmålet ovan om deltagarens upplevelse av ökad självständighet och delaktighet. Resultaten kommer att analyseras även på stadsdelsnivå. Mål/Mätbart mål Högre grad av nöjdhet bland eleverna gällande delaktighet och inflytande inom samtliga skolformer. Åtagande Under våren 2017 kommer ett förväntansdokument att tas fram och implementeras på Sfi (ett förväntansdokument har provats fram på grundläggande under hösten 2016). Förväntansdokumenten kommer att förtydliga vad vi som skola förväntar oss av eleverna och vad eleverna kan förvänta sig av oss som skola/ personal. Arbeta med att synliggöra elevernas eget lärande och behov av språkträning. Öka elevernas kunskap om Vägledningens uppdrag för att eleven i ett tidigare skede tillsammans med vägledare skall kunna göra mer långsiktiga studieplaner mot målet egen försörjning. Synliggöra elevers åsikter genom kontinuerliga kursutvärderingar var 10:e vecka. Här kommer även frågan om delaktighet att ställas. Aktiviteter Fokusgrupper med elevintervjuer Öka elevernas medvetenhet om kursmålen Göra eleverna mer delaktiga vid framtagande av teman Utveckling av den nya digitala studieplanen Kontinuerlig återkoppling av lärprocess och resultat med eleven Standardiserade interna kursutvärderingar och uppföljning av resultat med elever Regional enkät och uppföljning av enkätresultat med personal och elever Arbeta fram en elevportfolio på studieväg 1 SFI Utveckla det flexibla lärandet Utveckla lärmiljön Ta fram informationsfoldrar för varje kurs för att kunna beskriva kursval/ kursinnehåll i syfte att få eleven att tidigt göra rätt kursval Förväntansdokument Stödteamet tar fram ett självskattningsmaterial som fylls i tillsammans med elev innan och efter avslutad insats för att kunna mäta delaktighet 9 [36]

101 Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter Mätbart nämndmål Lika goda resultat för kvinnor som för män uppnår lika goda resultat för kvinnor som för män inom sina utbildningar och insatser 3. Mätbart mål (procent) Språkintroduktionen Utfall 2015 Kvinnor Mål Sfi Bättre för män 70% 70% Grundläggande vuxenutbildning Bättre för män 70% 70% Gymnasial vuxenutbildning Bättre för män 75% 75% Särskild utbildning för vuxna* 75% 75% Målkommentar Ovanstående tabell grundar sig på 6-månadersuppföljningen och avser resultatet av måluppfyllelse för kvinnor respektive män. Finns analys från 2015, så är den kommunicerad i tidigare verksamhetsplan. Men generellt är analysen kulturellt baserad utifrån att kvinnor går hem och sköter hushåll och barn efter studierna medan männen har tid att studera. Analys för 2016 gör vi när vi får utfall från Försäkringskassan och SCB, som kommer först i juni. På språkintroduktionen studerar enbart pojkar/unga män. Under vårterminen 2017 sker inge nya intag. Elever på språkintroduktionen och på Lärvux mäts även mot stegförflyttningar istället för enbart mot betyg. Mål/Mätbart mål Lika stor andel män som kvinnor skall slutföra sina studier med godkända resultat inom samtliga skolformer. Åtagande Vuxenutbildningen erbjuder flexibla lösningar då det gäller studier Öka elevernas medvetenhet om jämställdhet och jämlikhet Öka elevernas kännedom om likabehandlingsplanen Undervisningsmaterial som används skall rikta sig till vuxna män och kvinnor Genomföra ABC-kurser (Alla Barn I Centrum) ABC handlar om gruppträffar för föräldrar som syftar till att stärka bandet mellan barn och föräldrar. Detta band är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Vuxenutbildningen jobbar med föräldrarna och barn/ungdomsskolan jobbar med barnen. 3 Målet visar resultat utifrån juridiskt kön. 4 För 2017 har beskrivningen av målsättningen förändrats, från ett relationstal mellan män och kvinnor till jämförbara procentsatser. Män 10 [36]

102 Aktiviteter Genomföra ABC-kurs 4 ggr/ år och se över antalet handledare Skolgemensam demokrativecka Arbeta tematiskt med demokrati och jämställdhet Presentera förväntansdokument och likabehandlingsplan vid varje kursstart Finna/ skapa relevant enkelt utbildningsmaterial kring demokrati och jämställdhet Fortsatt utveckling av flexibla undervisningstider Ta fram studiematerial som åskådliggör jämställdhetsfrågor (Det är ont om läromedel för vuxna som belyser jämställdhetsfrågor.) 11 [36]

103 Nämndmål Ökad kunskap om jämställdhet och jämlikhetsfrågor All personal inom ska ha grundläggande kunskap om jämställdhet och jämlikhetsfrågor. Mål/Mätbart mål All personal ska tillämpa ett konsekvent genusperspektiv och normkritisk pedagogik i bemötande, vägledning och utformande av undervisning. Åtagande Kontinuerligt arbete med genusperspektiv och normkritisk pedagogik. Kontinuerliga diskussioner om dessa perspektiv i arbetslagen. Det arbetet är påbörjat och fortsätter genom auskultation och workshop. Aktiviteter Studiematerial tas fram i arbetslagen i februari. Kompetensutveckling för personal i form av föreläsning av specialist på förvaltningskontoret. Föreläsningen kommer att ligga till grund för nästa steg i arbetet. 12 [36]

104 Nämndmål Ökad styrning utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv har utfört jämställdhetsanalyser av sina resultat och har utifrån analyserna kommit fram till förslag för att förbättra resultaten för ökad jämställdhet och jämlikhet. Åtagande kartlägger otillgängligheter inom alla verksamheter kopplat till diskrimineringslagen. I samband med de årliga skyddsronderna säkerställer Vux tillgänglighet enligt diskrimineringslagen. Mål/Mätbart mål Se ovan Målkommentar Se ovan Åtagande Se ovan Aktiviteter Se ovan 13 [36]

105 Att möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande Mål 3 Botkyrka erbjuder en likvärdig och kompensatorisk skola där samtliga barn och elever ges de bästa förutsättningarna för lärande och goda kunskapsresultat Mätbart nämndmål Utbildning på introduktionsprogrammet genomför utbildning för 13 nyanlända ungdomar på uppdrag av Utbildningsnämnden. Mätbart mål (procent) Genom utbildningen avslutar alla med godkända studieresultat. Målkommentar Målet följs upp vid skolårets slut. Mål 2017 Kvinnor 100 % Män 100 % Mål/Mätbart mål Samtliga elever som erbjuds utbildning inom Språkintroduktion vid Botkyrka Vuxenutbildning har en individuell studieplan med individuella mål. Målet är att alla elever ska klara kursmålen för svenska som andraspråk mosvarande år 3, 6 eller 9. Att klara kursmålen innebär att man motsvarar betyget E. För att våra mål ska bli tydliga jobbar vi med omdömen kopplade till den individuella studieplanen. De elever som uppnår målen för betyg, får betyg. Åtagande Samtliga elever som erbjuds utbildning inom Språkintroduktion vid Botkyrka Vuxenutbildning har en individuell studieplan. Språkintroduktionsprogrammet kan vara olika långt för olika elever. Det är hur snabbt eleven lär sig som avgör hur länge hen går på programmet. Det vanligaste är att programmet är 1 3 år långt. Botkyrka Vuxenutbildning åtar sig att erbjuda undervisning utifrån varje elevs förkunskaper och förutsättningar och erbjuder i dagsläget kurser i svenska som andraspråk, matematik och samhällskunskap. Aktiviteter Kontinuerliga uppföljningar med elev/vårdnadshavare/god man kring de individuella målen. Eleverna erbjuds kontinuerligt stöd via kurator, specialpedagog samt modersmålsundervisning/studiehandledning på modersmål Eleverna får även kontinuerlig vägledning av vägledningsenheten Ett samarbete pågår även med Kompis ungdom för att underlätta integration i samhället för våra ungdomar 14 [36]

106 Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna genomför utbildningar och insatser som passar våra prioriterade målgrupper för att gå till arbete eller vidare studier. Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande Nämndmål Utbildning och lärande Botkyrkabor har förmåga och motivation att leva ett självständigt liv och har kompetens utifrån arbetsmarknadens behov. Mätbart nämndmål Vidare till arbete eller studier Minst 70 % av s studerande och deltagare är i arbete eller vidare studier efter avslutad insats 5. Mätbart mål (procent) Utfall 2015 Mål 2017 Sfi-utbildning, studerande Botkyrkabor som avslutat C- eller D-kurs. Grundläggande vuxenutbildning, studerande Botkyrkabor som avslutat svenska som andraspråk. Gymnasial vuxenutbildning, studerande Botkyrkabor som avslutat teoretiska kurser eller kurspaket. Särskild utbildning för vuxna, studerande Botkyrkabor som avslutat kurser eller lärlingsutbildning. Kvinnor 68% 75% Män 73% 75% Kvinnor 68% 75% Män 73% 75% Kvinnor 75% 80% Män 77% 80% Kvinnor - 30% Män - 30% SFI-yrke Kvinnor 75% Män 75% 5 Med avslutad insats avses de personer som de senaste 6 månaderna inte haft någon insats inom nämndens verksamheter. Flertalet elever och deltagare avslutar en insats/utbildning och påbörjar en annan inom nämndens verksamheter. Personen följs därför upp när alla insatser avslutats. 15 [36]

107 Vuxenutbildningen erbjuder gymnasiala teoretiska och yrkesinriktade kurser inom av arbetsmarknaden efterfrågade branscher samt riktade utbildningar inom Sfi för akademiker, elever som vill starta eget företag och Sfi-yrke. Vuxenutbildningen erbjuder även grundläggande vuxenutbildning och Lärvux i egen regi. Aktiviteter Tidig och kontinuerlig vägledning på Sfi och grundläggande vuxenutbildning för att informera och motivera elever att fortsätta till vidare/ högre studier Utvecklat och utökat samarbete med VOF gällande Sfi-vård Utvecklat och utökat samarbete med UF gällande Sfi-barn och fritid Utvecklat och utökat samarbete med Xenter kring Sfi-robot Utvecklat och utökat samarbete med Jobbcenter gällande t ex basun och start. Arbeta med tema arbetsmarknad i undervisningen Vidareutveckla flex och individanpassad undervisning för att elever ska kunna kombinera olika kurser och utbildningar med arbete Öka dialogen med AF för ett bättre samarbete kring eleven 16 [36]

108 Nämndmål Individanpassade utbildningar och insatser har utbildningar och insatser som passar våra prioriterade målgrupper. Mål/Mätbart mål 100 % av eleverna skall känna att de fått den utbildning, utökad kunskapskompetens, de efterfrågar. Åtagande Vuxenutbildningen erbjuder individanpassade utbildningar utifrån individens behov och förmåga Aktiviteter Enskilda kurser på grundsär- och gymnasiesärnivå Lärlingsutbildning Utbildning erbjuds på interna och externa arenor/ platser Flexibla undervisningstider, för- och eftermiddag, kväll, lördag Yrkesinriktad Sfi Flippat lärande Distansutbildning Föräldragrupp Praktikplatser Deltid/heltid 17 [36]

109 Nämndmål Samverkan för unga till arbete Ungdomar mellan år som idag saknar arbete, praktik eller utbildning erbjuds en insats inom s verksamheter 6. Genom s utbildningar och insatser har minst 70 % av åringarna gått vidare till arbete eller studier. Mätbart mål (procent) Utfall 2015 Mål 2017 Kvinnor 69%* 70% Män 69%* 70% Målkommentar Målet följs upp genom telefonsamtal till deltagare 6 månader efter avslutad utbildning eller insats. *Resultatet är inte uppdelat för kvinnor och män. Åtagande Uppsökande verksamhet För att nå ungdomarna arbetar med uppsökande verksamhet i samverkan med andra verksamheter inom och utom kommunen. Vägledningsenheten kommer inom Vux ansvarsområde att ha en samordnande funktion av DUA genom ett utökat uppdrag för en studie- och yrkesvägledare. Mål/Mätbart mål Vuxenutbildningen strävar efter att fler Botkyrkabor påbörjar insatser inom Trainee och/eller utbildningskontrakt påbörjade en elev en Traineeutbildning och 34 elever ett utbildningskontrakt. Åtagande Utvecklat samarbete med AF och Jobbcenter. Tydliga rutiner genom hela processen Aktiviteter Gruppinformation Uppföljning av elev Handledning för arbetsgivare 6 Under hösten 2016 utreds utveckling av ungdomsgarantin, vilket kan påverka målformuleringen under [36]

110 Nämndmål Vägledning Alla verksamheter inom s vägleder studerande och deltagare utifrån individens behov och förutsättningar, med hög tillgänglighet och kvalitet. Mätbara nämndmål Studie och yrkesvägledning genom vuxenutbildningen Vi arbetar med ständiga förbättringar inom verksamheterna för att på sikt nå alla. Mätbara mål (procent) Botkyrkaborna ska vara nöjda med den studie- och yrkesvägledning de fått. Utfall 2015 Mål 2016 Mål 2017 Kvinnor 95% 85% Bättre än 2016 Män 84% 85% Bättre än 2016 Botkyrkaborna som studerar inom den gymnasiala vuxenutbildningen ska svara ja på frågan om de har en studieplan. Kvinnor 66% 75% Bättre än 2016 Män 74% 75% Bättre än 2016 Andelen avbrott från gymnasial vuxenutbildning. Kvinnor 15% 12% Bättre än 2016 Män 18% 12% Bättre än 2016 Målkommentar Målen följs upp en gång om året. De två första i samband med Stockholms läns gemensamma brukarenkät. Avbrotten följs upp efter årsslut, beräknat på de som påbörjat studier. Mål/Mätbart mål Samtliga elever ska ha en individuell studieplan och ha fått möjlighet till ett möte med en studie- och yrkesvägledare. Åtagande Vägledningsenheten säkerställer, tillsammans med rektor, att det finns tydlig information samt att vägledning och inskrivning ges möjlighet att upprätta en individuell studieplan. Aktiviteter Ökad tillgänglighet Rutiner för inskrivning och dokumentation Rutiner för dokumentation för studie- och yrkesvägledare (individuell studieplan) Utvecklad hemsida Uppsökande verksamhet Uppföljning av vägledning samt elever studerande hos UBA Nätverka med gymnasiet samt med vux 5 Samarbete med AF Samarbete med medborgarkontor 19 [36]

111 Nämndmål Externa arenor har samarbetsformer med näringsliv och andra intressenter som underlättar Botkyrkabornas väg mot arbete och utbildning. Mål/Mätbart mål Fler samarbetspartner Åtagande Vuxenutbildningen avser utöka samarbetet med externa aktörer på arbetsmarknaden i samband med ett utvecklat yrkes-sfi. Vuxenutbildningen avser utveckla det regionala arbetet med branschråd i samarbete med Stockholms län. Aktiviteter Samarbete med UF (gymnasiala yrkesutbildningar och Lärvux med särgymnasiet) Ensamkommande ungdomar (UF) språkintroduktionen Vårdutbildning (VoF Barn och fritid (Bf) Nyföretagarcentrum VUX 5 KSL Södertörnskommunerna Hälsokommunikatörerna Centrum för Samhällsorientering Etableringshandläggarna, SOC Biblioteken Rotary AF Länsstyrelsen - samhällsorienteringen Öppna förskolan Fittja Xenter Jobbcenter Daglig verksamhet Näringslivsenheten Kompis sverige/kompis ungdom Socialförvaltningen Företagarna Medborgarkontor Södertörns högskola Detaljhandel (lärlingar) M.fl. 20 [36]

112 Nämndmål Externa samarbeten med näringsliv och civilsamhälle har fler befintliga och nyetablerade kontakter med företag som underlättar både Botkyrkabornas matchning på arbetsmarknaden och Bokyrkaföretagens behov av arbetskraft. har fler befintliga och nyetablerade kontakter med civilsamhället som underlättar Botkyrkabornas matchning på arbetsmarknaden. Mål/Mätbart mål Se ovan Åtagande Se ovan Aktiviteter Se ovan 21 [36]

113 Att erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv Mål 7 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre En god fysisk och psykisk hälsa skapar förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildning och insatser. Åtagande s verksamheter genomför hälsofrämjande aktiviteter inom sina utbildningar och insatser. Mål/Mätbart mål Öka elevernas kunskap om hälsa och friskvård för ett bättre mående. Åtagande Öka elevernas möjlighet till delaktighet och inkludering i samhället. Aktiviteter Genomföra en hälsovecka under våren Bjuda in Hälsokommunikatörerna Externa studiebesök på museer mm Bjuda in gästföreläsare t.ex. Folktandvård, Vårdguiden m.fl. Bjuda in föreningsverksamheter Informera om kommunens fritids- och kulturaktiviteter 22 [36]

114 Mål 8 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap Nämndmål - Entreprenörskap 7 erbjuder Botkyrkabor, i samverkan med civilsamhället, minst två olika insatser som bidrar till kunskaper om entreprenörskap. Mål/Mätbart mål 60 % av eleverna inom Sff utvecklar sina affärsidéer och startar företag efter avslutad utbildning. Åtagande Erbjuda utbildningen svenska för företagare, Sff. Aktiviteter Yrkesspråk Starta eget-kurs i samarbete med nyföretagarcentrum Ämnet entreprenörskap som orienteringskurs Skapa en entreprenörshubb i samarbete med externa aktörer Mässor; starta eget-mässan samt basaren. Ökat samarbete med näringslivsenheten 7 Under hösten 2016 görs en utredning för att definiera innehåll för verksamheten riktad mot entreprenörskap, vilket kan komma att påverka målsättningen. 23 [36]

115 Mål 9 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Åtagande s verksamhetsdelar integrerar kulturella uttryck, såsom teater, film och litteratur samt ger möjlighet att uppleva kultur i utbildningar och insatser. Mål/Mätbart mål Vuxenutbildningens elever ska ha getts möjlighet att delta i kulturella aktiviteter. Åtagande Nytt samarbete med Botkyrka konsthall. Utökat samarbete med KOF. "För att specifikt stärka förutsättningarna för vuxnas livslånga lärande avser AVUX samt KoF att gemensamt genomföra en förstudie kring lämpligheten och innehållet i ett nyetablerat Centrum för vuxnas lärande i Tumba. Aktiviteter Museibesök Textbearbetning i ämnet Elever inom SFI deltar i workshop på Botkyrka konsthall. Studiebesök Förstudie för ett nyetablerat Centrum för vuxnas lärande i samarbete med KOF. SFI-bio på Xenter 24 [36]

116 Kommunen som organisation Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Nämndmål Systematiskt kvalitetsarbete Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden utvecklar ett gemensamt kvalitetssystem, kopplat till kommunens övergripande processarbete samt följer upp och utreder identifierad verksamhet för att analysera förbättringsområden. skapar rutiner och åtgärder inför införandet av EU:s dataskyddsförordning Mål/Mätbart mål Samtlig personal vid vuxenutbildningen ska ha kännedom om verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Åtagande Utveckla och förtydliga det systematiska kvalitetsarbetet, så att fler processer inbegrips Aktiviteter Kvalitetsdagar Studiedagar Kompetensutveckling APT Samverkan 25 [36]

117 Nämndmål IT Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar enligt en gemensam förvaltningsplan för vidmakthållande, vidareutveckling och nyutveckling av verksamhetsoch IT-komponenter i enlighet med Botkyrka kommuns modell i syfte att skapa effektiva lösningar och samordningsvinster i linje med strategiska mål. Mål/Mätbart mål Se strategin för IKT på Vux. (Bifogas) Åtagande Se strategin Aktiviteter Workshops mm 26 [36]

118 Nämndmål Arbetsmiljö/HR/kommunikation arbetar med arbetsmiljö-, HR- och kommunikationsfrågor i linje med kommunens övergripande processarbete inom områdena, för att uppnå en effektiv organisation med ökad kvalitet och hållbarhet. Mål/Mätbart mål Se lokala arbetsmiljöpolicyn (bifogas) Åtagande Möjliggöra en god arbetsmiljö för personal inom vuxenutbildningen och systematiskt fortsätta arbeta med arbetsmiljön. Aktiviteter Samverkan APT Arbetslagsmöte Skyddsrond Fackliga möten/fackliga utbildningar 27 [36]

119 Nämndmål Erfarenhetsutbyte fortsätter arbeta med erfarenhetsutbyte mellan verksamheter som metod för kollegialt lärande och samordning av utbildningar och insatser. Mål/Mätbart mål All personal inom vuxenutbildningen ska ha erfarenhet från någon annan arbetsplatsplacering än den egna. Åtagande Auskultation av kollega och gärna i annat arbetslag Samarbeten med andra verksamheter i avux Aktiviteter Workshops Studiebesök 28 [36]

120 Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020 Mätbart nämndmål - Elförbrukning Mätbart mål (procent) Alla verksamheter ska minska sin elförbrukning med minst 1 % jämfört med 2016 års förbrukning. Utfall 2014 Utfall 2015 Mål 2016 Mål ,21 0, Åtaganden förbättrar sin avfallssortering inom alla verksamheter, med fokus på sortering av matavfall. Mål/Mätbart mål Vuxenutbildningen skall ha återvinningskärl för det som kan återvinnas. 29 [36]

121 Övriga verksamhetsmål Botkyrka vuxenutbildnings egna fokusområden för en kvalitetsutveckling under Elevens arbetsro Mål/Mätbart mål Bättre resultat i den regionala elevenkäten än Åtagande Ge eleverna bättre förutsättningar för arbetsro i klassrummet. Aktiviteter Förväntansdokument Avbrott Mål/Mätbart mål Bättre resultat än Åtagande Få bättre kännedom om anledningar till avbrott Aktiviteter Uppföljning i form av telefonsamtal Kursutvärdering Tydliga rutiner för lärarens uppföljning av elevens avbrott Tidigare och mer frekvent studie- och yrkesvägledning för samtliga elever. Kontinuerlig uppföljning av individuella studieplaner. Ökat samarbete med AF/SOC Skrivinlärning Mål/Mätbart mål Bättre resultat på nationella prov än 2016 Åtagande Kompetensutveckla lärare Organisera verksamheten för att ge utrymme för skrivträning Aktiviteter För elever: En läs- och skrivhall öppnas två dagar i veckan för elever som behöver extra läsoch skrivträning. Här kommer vi att erbjuda studiehandledning på arabiska och dari. 30 [36]

122 För lärare: Samtliga lärare som undervisar inom Sfi/svenska som andraspråk ska delta i 31 [36]

123 Mått och nyckeltal Antal deltagare (personer) som avslutat utbildning eller insats under 2017 Sfi-utbildning, studerande som avslutat eller gjort avbrott från C- eller D-kurs. Grundläggande vuxenutbildning, studerande som avslutat eller gjort avbrott från svenska som andraspråk. Gymnasial vuxenutbildning, studerande som avslutat eller gjort avbrott från teoretisk kurs eller kurspaket. Särskild utbildning för vuxna, studerande som avslutat eller gjort avbrott från kurs. Beräknat antal 2017 Kvinnor 650 Män 425 Kvinnor 210 Män 140 Kvinnor 870 Män 580 Kvinnor 20 Män 20 Trainee 3 Utbildningskontrakt Kvinnor Män Kvinnor 20 Män 32 [36]

124 Årsplatser Bokslut 2014 Bokslut 2015 Budget 2016 Budget 2017 Helårsplatser Sfi Totalt Kvinnor Män Helårsplatser Grundläggande vuxenutbildning Totalt - Kvinnor Män Helårsplatser Gymnasial vuxenutbildning Totalt - Kvinnor Män Antal elever på särskild utbildning för vuxna Totalt - Kvinnor - Män Helårsplatser Trainee Totalt - Kvinnor - Män 0,2 6 Antal personer Utbildningskontrakt Totalt - Kvinnor - Män :- 34 person sex mån. 8 Ekluderar eventuella platser finansierade med statsbidrag. 9 Ekluderar eventuella platser finansierade med statsbidrag. 33 [36]

125 Jämförelsetal Jämförelsetal - Sfi Timmar Kursdeltagare på 1A, som fått godkänt - antal elevtimmar Botkyrka Stockholms län Riket Kursdeltagare på 1B, som fått godkänt - antal elevtimmar Botkyrka Stockholms län Riket Kursdeltagare på 2B, som fått godkänt - antal elevtimmar Botkyrka Stockholms län Riket Kursdeltagare på 2C, som fått godkänt - antal elevtimmar Botkyrka Stockholms län Riket Kursdeltagare på 3C, som fått godkänt - antal elevtimmar Botkyrka Stockholms län Riket Kursdeltagare på 3D, som fått godkänt - antal elevtimmar Botkyrka Stockholms län Riket Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall [36]

126 Jämförelsetal - Sfi % Utfall 2013 Kursdeltagare på 1A, andel (%) som fått godkänt Botkyrka Stockholms län Riket Kursdeltagare på 1B, andel (%) som fått godkänt Botkyrka Stockholms län Riket Kursdeltagare på 2B, andel (%) som fått godkänt Botkyrka Stockholms län Riket Kursdeltagare på 2C, andel (%) som fått godkänt Botkyrka Stockholms län Riket Kursdeltagare på 3C, andel (%) som fått godkänt Botkyrka Stockholms län Riket Kursdeltagare på 3D, andel (%) som fått godkänt Botkyrka Stockholms län Riket Utfall 2014 Utfall Kommentar Att bedöma dessa två nyckeltal ger sammantaget en bättre jämförande bild över verksamheten, då organisering av antagning till kurser ser olika ut i olika kommuner. Siffrorna ovan är från skolverkets databas Jämförelsetal Jämförelsetalen finns inte uppdelade på kön och de sammanställs vid halvårsskiftet nästkommande år. I årsredovisningen kommer nyckeltalen redovisas med ett års fördröjning. 35 [36]

127 Jämförelsetal Grundläggande vuxenutbildning % Utfall 2013 Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i grundläggande vuxenutbildning som avbrutit kurs Botkyrka Stockholms län Samtliga kommuner Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs Botkyrka Stockholms län Samtliga kommuner Utfall 2014 Utfall ,8 29,8 30,3 18,1 15,7 17,7 22,8 21,1-51,5 44, ,2 75, ,5 61,7 - Jämförelsetal Gymnasial vuxenutbildning % Utfall 2013 Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som avbryter kurs Botkyrka Stockholms län Riket Kursdeltagare i huvudmannens skolor, andel (%) i gymnasial vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning som slutför kurs Botkyrka Stockholms län Riket Utfall 2014 Utfall ,9 16,1 16,3 15,4 17,2 17,9 17,1 17,6 18,3 82,9 80,6 81,1 80,8 77, ,8 70,3 71,4 Kommentar Siffrorna ovan är från skolverkets databas Jämförelsetal Jämförelsetalen finns inte uppdelade på kö och de sammanställs vid halvårsskiftet nästkommande år. I årsredovisningen kommer nyckeltalen redovisas med ett års fördröjning. 36 [36]

128 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Dnr AVUX/2017:16 5 Äskande av medel för samarbete med idéburna organisationer (AVUX/2017:24) Förslag till beslut beslutar att hos kommunstyrelsen äska kr per år under tre år, för att möjliggöra ett stärkt samarbete med den ideella organisationen Changers Hub inom ramen för ett avtal om idéburet offentligt partnerskap. Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen äskar medel för att ingå i partnerskap med de idéburna organisationer som bedriver en befintlig verksamhet och som vi ser som kompletterande aktör för att stärka måluppfyllelsen i vår ordinarie verksamhet. En sådan aktör är Changers Hub. Genom samverkan med idéburen sektor kan utmaningar adresseras utifrån en mångfald av perspektiv och metoder som motsvarar Botkyrkabornas behov. Idébruna organisationer bedriver ett viktigt arbete som kompletterar den kommunala verksamheten, inte minst när det gäller att skapa förutsättningar för arbete och entreprenörskap för dem som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Därför är dessa insatser, den kunskap och de perspektiv som finns representerade inom idéburen sektor värdefulla i det kommunala utvecklingsarbetet. På grund av otydliga riktlinjer har i dagsläget den idéburna organisationen Changers Hub ingen medfinansiering för det samarbete som bedrivs med Botkyrka kommun i Alby. Det finns stor risk att organisationen måste lägga ner sin verksamhet. För att ingå partnerskap med Changers Hub under året, med stöd av överenskommelsen, finns inte heller några medel avsatta i årets budget. Ett partnerskap mellan kommunen och en idéburen organisation måste ses som ett långsiktigt åtagande. Vi äskar därför medel om kr per år i tre år, under förutsättning att parterna enas om ett avtal under året.

129 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Dnr AVUX/2017:19 6 Omvärldsanalys(AVUX/2017:19) Förslag till beslut har tagit del av informationen. Sammanfattning Den generella arbetslösheten minskar för alla utom personer som tillhör gruppen arbetslösa med utsatt ställning. Under 2018 beräknas andelen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden utgöra 75 procent av alla inskrivna. De grupper som omfattas av beskrivningen arbetslösa med utsatt ställning är: utomeuropeiskt födda, arbetslösa år, arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning Utmaningarna med matchningsläget på arbetsmarknaden där arbetsgivarnas behov av arbetskraft inte kan matchas med det utbud som finns kommer att medföra en inbromsning av tillväxt och sysselsättning. Ökade utbildningsoch valideringsinsatser behövs för att ta tillvara på kompetens som i nuläget inte används. Utrikesfödda är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken både nationellt och lokalt. Merparten av de öppet arbetslösa i Botkyrka kommun är utrikesfödda. Bland gruppen utrikesfödda finns också en större andel personer som har högst förgymnasial utbildning. Yrkesutbildning, validering och kompletterande utbildningsinsatser är viktiga för att en jämnare balans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden ska uppnås. Social sammanhållning är avgörande för det hållbara samhället. I arbetet för att stärka denna krävs gemensamma tvärsektionella insatser både mellan förvaltningarna och tillsammans med civilsamhällesorganisationer och andra externa aktörer. Ett stärkt jämlikhetsarbete är viktigt i arbetet för att

130 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Dnr AVUX/2017:19 stärka den sociala sammanhållningen och utveckla en miljö som präglas av lika villkor och förutsättningar för alla.

131 TJÄNSTESKRIVELSE 1 [2] Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Referens Lumnije Mehmeti Mottagare Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens omvärldsanalys Förslag till beslut har tagit del av informationen. Sammanfattning Den generella arbetslösheten minskar för alla utom personer som tillhör gruppen arbetslösa med utsatt ställning. Under 2018 beräknas andelen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden utgöra 75 procent av alla inskrivna. De grupper som omfattas av beskrivningen arbetslösa med utsatt ställning är: utomeuropeiskt födda, arbetslösa år, arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning Utmaningarna med matchningsläget på arbetsmarknaden där arbetsgivarnas behov av arbetskraft inte kan matchas med det utbud som finns kommer att medföra en inbromsning av tillväxt och sysselsättning. Ökade utbildnings- och valideringsinsatser behövs för att ta tillvara på kompetens som i nuläget inte används. Utrikesfödda är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken både nationellt och lokalt. Merparten av de öppet arbetslösa i Botkyrka kommun är utrikesfödda. Bland gruppen utrikesfödda finns också en större andel personer som har högst förgymnasial utbildning. Yrkesutbildning, validering och kompletterande utbildningsinsatser är viktiga för att en jämnare balans mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden ska uppnås. Social sammanhållning är avgörande för det hållbara samhället. I arbetet för att stärka denna krävs gemensamma tvärsektionella insatser både mellan förvaltningarna och tillsammans med civilsamhällesorganisationer och andra externa ARBETSMARKNADS- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, Besök Kontaktcenter Direkt Sms E-post lumnije.mehmeti@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

132 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE [2] aktörer. Ett stärkt jämlikhetsarbete är viktigt i arbetet för att stärka den sociala sammanhållningen och utveckla en miljö som präglas av lika villkor och förutsättningar för alla. Ärendet Ärendet redogörs i bilaga Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens omvärldsanalys Jan Strandbacke Förvaltningschef Nina Angermund Carlsson Utvecklingschef Expedieras till Kommunledningsförvaltningen

133 Omvärldsanalys Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro