Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS

Transkript

1 Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 11 KS

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan (KS ) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att ta fram underlag för totalkostnaden för ägande av en fossilbränslefri fordonsflotta i jämförelse med fossilfordon. Yrkanden Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen. Propositionsordning Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan 2. Fordonsflottans totalkostnader Vallentuna 3. Fordonsflottans totalkostnader Vallentuna PDF Expedieras till Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE DNR KS ROBERT NILSSON SID 1/1 INKÖPSCONTROLLER KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utredning av totalkostnaden för fordonsflottan Förslag till beslut Att kommunstyrelsen tackar för informationen. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att ta fram underlag för totalkostnaden för ägande av en fossilbränslefri fordonsflotta i jämförelse med fossilfordon. Bakgrund Utredningen är ett tillägg till utredningen av förutsättningarna för en fossilbränslefri fordonsflotta. Handlingar Protokollsutdrag KSAU 197 / Förutsättningar Fossilbränslefri fordonsflotta PDF 3. Utredning av förutsättningarna för en fossilbränslefri fordonsflotta 2. Victor Kilén Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till Akten TUNA TORG 1 TFN FAX

4 SID 1/12 Fordonsflottans totalkostnad Vallentuna kommun har en fordonsflotta bestående av fossildrivna fordon. Utredningen ger en bild av totalkostnaden för ägandet av fordon som drivs på fossila bränslen och fordon som drivs på fossilfria bränslen. Utredningen är ett komplement till utredning av förutsättningarna för en fossilbränslefri fordonsflotta. Inledningsvis presenteras information om vald kalkylmodell och därefter uppgifter om personbilar samt lätta lastbilar. Avslutningsvis görs en jämförande analys och sammanfattning. Val av kalkylmodell Inom upphandlingsområdet är en vanligt förekommande utvärderingsmetod för fordon livscykelkostnadskalkyler (LCC). Kalkylen används främst i anbudsutvärderingar för att visa den verkliga kostnaden under användningstiden av fordonet. 1 I dagsläget använder Vallentuna kommun LCC-kalkyler vid inköp av personbilar och lätta lastbilar. Ramavtalet som används vid fordonsinköp är utformat av SKL Kommentus Inköpscentral och den valda utvärderingsmetoden inkluderar att anbudsgivarna fyller i en LCC-kalkyl. Kortfattat antas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, det vill säga anbudet med lägst utvärderingspris enligt LCCkalkylen och den viktning som används. Viktningen baseras på upp till tre olika kriterier; säkerhet, miljö och garantier. Livscykelkostnadskalkylen Kalkylen visar på kostnaden för ägandet av ett fordon under en period om tre år. Kalkylräntan som används i kalkylen är tre procent. Restvärdet som anges för fordonen efter perioden om tre år är för bensindrivna fordon 50 procent och för eleller gasdrivna fordon 30 procent. 2 Den årliga körsträckan anges som mil per år och även bränslepris anges. Övriga värden är beroende på modell och benämns med X nedan. Förutsättningar Följande förutsättningar anges i kalkylen: 1. Antal fordon (ett fordon) 2. Antal användningsår (tre år) 3. Kalkylränta (tre procent) 4. Restvärde (50 procent för bensindrivna och 30 procent för el- och gasdrivna fordon) Anskaffningskostnad Följande värden anges: 1 Konkurrensverket Handledning för livscykelkostnadskalkyl vid offentlig upphandling 2011, s. 1ff 2 6

5 SID 2/12 1. Nettopris exklusive moms, inklusive leveranskostnad per fordon (X) Bränslekostnad Följande värden anges: 1. Bränsleförbrukning blandad körning per mil, enligt transportstyrelsen (X) 2. Årlig körsträcka per fordon (2 000 mil) 3. Bränslepris (95 Oktan: 13,57 kr per liter, diesel 12,93 kr per liter, el 1 kr/kwh) Formeln är följande enligt nuvärdesmetoden: Utskriven visar formeln enligt nedan. År 1: (bränsleförbrukning * årlig körsträcka *bränslepris) / (1+Kalkylränta)^antal användningsår År 2: (bränsleförbrukning * årlig körsträcka *bränslepris) / (1+Kalkylränta)^(antal användningsår-1) År 3: (bränsleförbrukning * årlig körsträcka *bränslepris) / (1+Kalkylränta)^(antal användningsår-2) Summa av år: NPV = år 1 + år 2 + år 3 Underhåll Följande värden anges: 1. Servicekostnad per år, alternativt service och reparationsavtal. Anges som noll då Vallentuna kommun vanligtvis inte tecknar serviceavtal på grund av den korta tid som fordonen leasas. Skatter och övriga kostnader Följande värden anges: 1. Fordonsskatt, enligt transportstyrelsen (X), notera att hybrider och fossilfria fordon inte betalar fordonskatt under de första åren. Restvärde för fordonet Följande värden anges: 1. Restvärde (50 procent alternativt 30 procent beroende på drivmedel) Total livscykelkostnad per fordon När samtliga värden har angetts beräknas ovanstående parametrar ihop och en totallivscykelkostnad tas fram per fordon. 7

6 SID 3/12 Livscykelkostnader för personbilar Stycket visar LCC-kostnaderna för fossila, eldrivna och gasdrivna personbilar. Livscykelkostnadskalkyler för fossildrivna personbilar Nedan visas de fossildrivna fordon som Vallentuna kommun leasar i dagsläget. Även antalet fordon av varje modell redovisas. LCC-kostnaden är per fordon och är baserat på värdena i kalkylen. Inköpspriserna på Toyota XP12 Verso, Toyota XP13 Yaris samt Toyota E15UT Auris är priserna när de köptes in. År 2015 köptes främst Toyota Yaris Hybrider in i personbilsklassen. Toyota XP12 Verso Toyota XP13 Yaris Toyota E15UT Auris Toyota Yaris Hybrid Fordonsflotta Styck Bensin Bensin Bensin Bensin/El Nedan visas en kostnadsjämförelse mellan fordonen. 8

7 SID 4/12 Livscykelkostnadskalkyler för eldrivna personbilar Alla priser är angivna inklusive eventuella tilläggskostnader för hyra av batteri. Styck Volkswagen El E-Up Nissan Leaf El Renault Zoe El Kia Soul EV Volkswagen E-Golf El El Nedan visas en kostnadsjämförelse mellan de fossilfria fordonen. 9

8 SID 5/12 Livscykelkostnadskalkyler för gasdrivna personbilar LCC-kostnaderna för fordonen förutsätter att de drivs på gas och inte bensin. Styck Skoda Citigo Gas Volkswagen Gas Eco Up Seat Leon TGI Gas Volkswagen Golf master Gas Nedan visas en kostnadsjämförelse mellan de gasdrivna personbilarna, förutsatt att de drivs på gas och inte på bensin. 10

9 SID 6/12 Livscykelkostnader för lätta lastbilar Stycket visar LCC-kostnaderna fossila, eldrivna och gasdrivna lätta lastbilar. Livscykelkostnadskalkyl för fossildrivna lätta lastbilar Med några undantag består Vallentuna kommuns flotta med lätta lastbilar av märket Citroen, modell Berlingo. Modellen har även köpts in under Citroen Berlingo HDi75 Fordonsflotta Styck Diesel Nedan visas livscykelkostnaden för kommunens fossildrivna lätta lastbilar. 11

10 SID 7/12 Livscykelkostnadskalkyler för eldrivna lätta lastbilar Renault Kangoo Z.E Nissan E- NV200 Peugeot Partner El Citroen Berlingo El Styck El El El El Nedan visas livscykelkostnaden för eldrivna lätta lastbilar. 12

11 SID 8/12 Livscykelkostnadskalkyler för gasdrivna lätta lastbilar Opel Combo 1.4 CNG Fiat Dobló Cargo Volkswagen Caddy Skåp Volkswagen Caddy Maxi Styck Gas Gas Gas Gas Nedan visas livscykelkostnaden för gasdrivna lätta lastbilar förutsatt att de drivs på gas och inte på bensin. 13

12 SID 9/12 Jämförande analys av livscykelkostnader I analysen jämförs olika fossildrivna och fossilfria fordons livscykelkostnader. Inom personbilsgruppen används Toyota Yaris Hybrid som referensexempel då det är fordonet som köpts in under För lätta lastbilar används Citroen Berlingo som referensexempel. Referensfordonet jämförs med det billigaste alternativet sett utifrån ett livscykelkostnadsperspektiv från varje bränslegrupp. Notera att restvärdet på eldrivna och gasdrivna fordon är satt till 30 procent, restvärdet på fossildrivna fordon är satt till 50 procent. Den bedömningen grundar sig på en svag andrahandsmarknad för fossilfria fordon. Underhållskostnaden är inte inkluderad då Vallentuna kommun inte tecknar serviceavtal. Om underhållskostnaden var inkluderad är bedömningen att det skulle medföra att kostnadsskillnaderna utjämnas något. Detta för att underhållskostnaden bedöms vara mindre för eldrivna fordon. Personbilar Nedan visas en jämförelse mellan bensindrivna, eldrivna och gasdrivna fordon. 14

13 SID 10/12 Lätta lastbilar Nedan visas en jämförelse mellan bensindrivna, eldrivna och gasdrivna lätta lastbilar. Totalkostnaden för fordonsflottan under en period om tre år Nedan visas vad totalkostnaden blir för fordonsflottan under en period om tre år utifrån de tre fordonen från den jämförande analysen. Antalet personbilar har angetts som 36 stycken, antalet lätta lastbilar som 15 stycken. Fordonsflotta totalt Toyota Yaris Bensin/El Hybrid Volkswagen E- El Up Skoda Citigo Gas

14 SID 11/12 Nedan visas totalkostnaden under en period om tre år för lätta lastbilar. Citroen Berlingo Renault Kangoo Z.E Opel Combo 1.4 CNG Fordonsflotta totalt Diesel El Gas

15 SID 12/12 Sammanfattning Den jämförande analysen visar på att de fossildrivna fordonen som köps in och används idag har en lägre livscykelkostnad än jämförbara fordon som drivs på el eller gas under en period om tre år. Det relativt låga inköpspriset är en orsak till att fossildrivna fordon bedöms ha en lägre kostnad. En annan bidragande orsak är bedömningen att andrahandsvärdet, det vill säga restvärdet, som bedöms vara högre för de fossildrivna fordonen än för de fossilfria fordonen. Som tidigare nämnt är även underhållskostnaderna exkluderade från kalkylen, underhållskostnaderna bedöms dock vara mindre för eldrivna fordon i jämförelse med bensin och gasdrivna fordon. De fossilbränsledrivna fordonen samt till viss del även de gasdrivna fordonen är känsligare för höjningar av drivmedelspriser i jämförelse med de eldrivna fordonen. 17

16 SID 1/12 Fordonsflottans totalkostnad Vallentuna kommun har en fordonsflotta bestående av fossildrivna fordon. Utredningen ger en bild av totalkostnaden för ägandet av fordon som drivs på fossila bränslen och fordon som drivs på fossilfria bränslen. Utredningen är ett komplement till utredning av förutsättningarna för en fossilbränslefri fordonsflotta. Inledningsvis presenteras information om vald kalkylmodell och därefter uppgifter om personbilar samt lätta lastbilar. Avslutningsvis görs en jämförande analys och sammanfattning. Val av kalkylmodell Inom upphandlingsområdet är en vanligt förekommande utvärderingsmetod för fordon livscykelkostnadskalkyler (LCC). Kalkylen används främst i anbudsutvärderingar för att visa den verkliga kostnaden under användningstiden av fordonet. 1 I dagsläget använder Vallentuna kommun LCC-kalkyler vid inköp av personbilar och lätta lastbilar. Ramavtalet som används vid fordonsinköp är utformat av SKL Kommentus Inköpscentral och den valda utvärderingsmetoden inkluderar att anbudsgivarna fyller i en LCC-kalkyl. Kortfattat antas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, det vill säga anbudet med lägst utvärderingspris enligt LCCkalkylen och den viktning som används. Viktningen baseras på upp till tre olika kriterier; säkerhet, miljö och garantier. Livscykelkostnadskalkylen Kalkylen visar på kostnaden för ägandet av ett fordon under en period om tre år. Kalkylräntan som används i kalkylen är tre procent. Restvärdet som anges för fordonen efter perioden om tre år är för bensindrivna fordon 50 procent och för eleller gasdrivna fordon 30 procent. 2 Den årliga körsträckan anges som mil per år och även bränslepris anges. Övriga värden är beroende på modell och benämns med X nedan. Förutsättningar Följande förutsättningar anges i kalkylen: 1. Antal fordon (ett fordon) 2. Antal användningsår (tre år) 3. Kalkylränta (tre procent) 4. Restvärde (50 procent för bensindrivna och 30 procent för el- och gasdrivna fordon) Anskaffningskostnad Följande värden anges: 1 Konkurrensverket Handledning för livscykelkostnadskalkyl vid offentlig upphandling 2011, s. 1ff

17 SID 2/12 1. Nettopris exklusive moms, inklusive leveranskostnad per fordon (X) Bränslekostnad Följande värden anges: 1. Bränsleförbrukning blandad körning per mil, enligt transportstyrelsen (X) 2. Årlig körsträcka per fordon (2 000 mil) 3. Bränslepris (95 Oktan: 13,57 kr per liter, diesel 12,93 kr per liter, el 1 kr/kwh) Formeln är följande enligt nuvärdesmetoden: Utskriven visar formeln enligt nedan. År 1: (bränsleförbrukning * årlig körsträcka *bränslepris) / (1+Kalkylränta)^antal användningsår År 2: (bränsleförbrukning * årlig körsträcka *bränslepris) / (1+Kalkylränta)^(antal användningsår-1) År 3: (bränsleförbrukning * årlig körsträcka *bränslepris) / (1+Kalkylränta)^(antal användningsår-2) Summa av år: NPV = år 1 + år 2 + år 3 Underhåll Följande värden anges: 1. Servicekostnad per år, alternativt service och reparationsavtal. Anges som noll då Vallentuna kommun vanligtvis inte tecknar serviceavtal på grund av den korta tid som fordonen leasas. Skatter och övriga kostnader Följande värden anges: 1. Fordonsskatt, enligt transportstyrelsen (X), notera att hybrider och fossilfria fordon inte betalar fordonskatt under de första åren. Restvärde för fordonet Följande värden anges: 1. Restvärde (50 procent alternativt 30 procent beroende på drivmedel) Total livscykelkostnad per fordon När samtliga värden har angetts beräknas ovanstående parametrar ihop och en totallivscykelkostnad tas fram per fordon. 19

18 SID 3/12 Livscykelkostnader för personbilar Stycket visar LCC-kostnaderna för fossila, eldrivna och gasdrivna personbilar. Livscykelkostnadskalkyler för fossildrivna personbilar Nedan visas de fossildrivna fordon som Vallentuna kommun leasar i dagsläget. Även antalet fordon av varje modell redovisas. LCC-kostnaden är per fordon och är baserat på värdena i kalkylen. Inköpspriserna på Toyota XP12 Verso, Toyota XP13 Yaris samt Toyota E15UT Auris är priserna när de köptes in. År 2015 köptes främst Toyota Yaris Hybrider in i personbilsklassen. Toyota XP12 Verso Toyota XP13 Yaris Toyota E15UT Auris Toyota Yaris Hybrid Fordonsflotta Styck Bensin Bensin Bensin Bensin/El Nedan visas en kostnadsjämförelse mellan fordonen. 20

19 SID 4/12 Livscykelkostnadskalkyler för eldrivna personbilar Alla priser är angivna inklusive eventuella tilläggskostnader för hyra av batteri. Styck Volkswagen El E-Up Nissan Leaf El Renault Zoe El Kia Soul EV Volkswagen E-Golf El El Nedan visas en kostnadsjämförelse mellan de fossilfria fordonen. 21

20 SID 5/12 Livscykelkostnadskalkyler för gasdrivna personbilar LCC-kostnaderna för fordonen förutsätter att de drivs på gas och inte bensin. Styck Skoda Citigo Gas Volkswagen Gas Eco Up Seat Leon TGI Gas Volkswagen Golf master Gas Nedan visas en kostnadsjämförelse mellan de gasdrivna personbilarna, förutsatt att de drivs på gas och inte på bensin. 22

21 SID 6/12 Livscykelkostnader för lätta lastbilar Stycket visar LCC-kostnaderna fossila, eldrivna och gasdrivna lätta lastbilar. Livscykelkostnadskalkyl för fossildrivna lätta lastbilar Med några undantag består Vallentuna kommuns flotta med lätta lastbilar av märket Citroen, modell Berlingo. Modellen har även köpts in under Citroen Berlingo HDi75 Fordonsflotta Styck Diesel Nedan visas livscykelkostnaden för kommunens fossildrivna lätta lastbilar. 23

22 SID 7/12 Livscykelkostnadskalkyler för eldrivna lätta lastbilar Renault Kangoo Z.E Nissan E- NV200 Peugeot Partner El Citroen Berlingo El Styck El El El El Nedan visas livscykelkostnaden för eldrivna lätta lastbilar. 24

23 SID 8/12 Livscykelkostnadskalkyler för gasdrivna lätta lastbilar Opel Combo 1.4 CNG Fiat Dobló Cargo Volkswagen Caddy Skåp Volkswagen Caddy Maxi Styck Gas Gas Gas Gas Nedan visas livscykelkostnaden för gasdrivna lätta lastbilar förutsatt att de drivs på gas och inte på bensin. 25

24 SID 9/12 Jämförande analys av livscykelkostnader I analysen jämförs olika fossildrivna och fossilfria fordons livscykelkostnader. Inom personbilsgruppen används Toyota Yaris Hybrid som referensexempel då det är fordonet som köpts in under För lätta lastbilar används Citroen Berlingo som referensexempel. Referensfordonet jämförs med det billigaste alternativet sett utifrån ett livscykelkostnadsperspektiv från varje bränslegrupp. Notera att restvärdet på eldrivna och gasdrivna fordon är satt till 30 procent, restvärdet på fossildrivna fordon är satt till 50 procent. Den bedömningen grundar sig på en svag andrahandsmarknad för fossilfria fordon. Underhållskostnaden är inte inkluderad då Vallentuna kommun inte tecknar serviceavtal. Om underhållskostnaden var inkluderad är bedömningen att det skulle medföra att kostnadsskillnaderna utjämnas något. Detta för att underhållskostnaden bedöms vara mindre för eldrivna fordon. Personbilar Nedan visas en jämförelse mellan bensindrivna, eldrivna och gasdrivna fordon. 26

25 SID 10/12 Lätta lastbilar Nedan visas en jämförelse mellan bensindrivna, eldrivna och gasdrivna lätta lastbilar. Totalkostnaden för fordonsflottan under en period om tre år Nedan visas vad totalkostnaden blir för fordonsflottan under en period om tre år utifrån de tre fordonen från den jämförande analysen. Antalet personbilar har angetts som 36 stycken, antalet lätta lastbilar som 15 stycken. Fordonsflotta totalt Toyota Yaris Bensin/El Hybrid Volkswagen E- El Up Skoda Citigo Gas

26 SID 11/12 Nedan visas totalkostnaden under en period om tre år för lätta lastbilar. Citroen Berlingo Renault Kangoo Z.E Opel Combo 1.4 CNG Fordonsflotta totalt Diesel El Gas

27 SID 12/12 Sammanfattning Den jämförande analysen visar på att de fossildrivna fordonen som köps in och används idag har en lägre livscykelkostnad än jämförbara fordon som drivs på el eller gas under en period om tre år. Det relativt låga inköpspriset är en orsak till att fossildrivna fordon bedöms ha en lägre kostnad. En annan bidragande orsak är bedömningen att andrahandsvärdet, det vill säga restvärdet, som bedöms vara högre för de fossildrivna fordonen än för de fossilfria fordonen. Som tidigare nämnt är även underhållskostnaderna exkluderade från kalkylen, underhållskostnaderna bedöms dock vara mindre för eldrivna fordon i jämförelse med bensin och gasdrivna fordon. De fossilbränsledrivna fordonen samt till viss del även de gasdrivna fordonen är känsligare för höjningar av drivmedelspriser i jämförelse med de eldrivna fordonen. 29