BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Kallelse

Transkript

1 HAPARANDA STAD BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Kallelse Tid: Onsdag kl 09:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare 2 Upphandling mattransporter KS 2014/103 Paula Pietinhuhta 3 Attestreglemente 2014 BUN 2014/60 Arja Martinviita 4 Årsredovisning 2013 BUN 2014/10 Arja Martinviita 5 Ekonomisk rapport per februari 2014 BUN 2014/10 Arja Martinviita 6 Ägardirektiven för Sverige finska folkhögskolan 2014 KS 2013/481 Eivor Olofsson 7 Ansökan om stöd UF Polar Bear BUN 2014/31 Arja Martinviita 8 Systematiskt kvalitetsarbete 2014, rapport 2 9 Handlingsplan Barnkonventionens tillämpning 10 Svar på regelbunden tillsyn Skolinspektionen gällande förskola och fritidshem BUN 2014/32 KS 2013/304 BUN 2013/5 Monika Invall Monika Invall Monika Invall 11 Ansökan om bidrag från BRIS Nord 2014 SN 2013/112 Arja Martinviita 12 Framtida utbud på Tornedalsskolan BUN 2014/63 Arja Martinviita 13 Förslag på ledamöter till styrelsen för Haparanda Torneå museum BUN 2013/156 Kåre Strömbäck 14 Kulturplan BUN 2013/96 Arja Martinviita 15 Info PISA 2015 Monika Invall och Kåre Strömbäck 16 Rapport till huvudman enligt Barn- och ungdomsnämndens dokument om kränkande behandling. Monika Invall 17 Flytt av Barn- och ungdomsnämndens sammanträde i maj Kåre Strömbäck Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida kommun@haparanda.se

2 2(2) 18 Delegation 19 Delgivningar Kåre Strömbäck Ordförande Maarit Kontio Sekreterare

3

4

5 Barn- och ungdomsnämnden attestreglemente 2014 Beslutad av Datum Giltighetstid Barn- och ungdomsnämnden Uu Tillsvidare Ansvar för omprövning Omprövning Gäller för Barn- och ungdomsnämnden Vid behov Angivna deleganter Attestreglemente för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda kommun Barn- och ungdomsförvaltning Attestant/budgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 60 Förvaltningschef Gemensam utvecklingsmedel Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gemensamma läromedel Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Montessori Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Annan anordnare Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Huvudverksamhet Reggio Emil Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Utveckling Reggio Emilia Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kost och lokalvård Reggio Emil Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokaler Reggio Emilia Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Facklig verksamhet Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Riktade statsbidrag Skola/Fskl Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Intäkter Tornio Språksk. Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kopieringsavtal skyddat Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Samlingslokaler Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 61 Administration Barn- och ungdomsnämnden Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Central administration Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Ledning BUN Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom BUN Telefoni Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Utvecklingsmedel Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Övergripande åttaganden Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gemensamma resurser BUN Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Omstrukturering BUN Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Försäkringar Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Hem o Skola Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kapitaltjänst Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Skolskjutsar Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gemensamma IT insatser Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Bun Centrala Projekt Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Högskoleförbund Förvaltnigschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 611 Arbetsmarknads åtgärder Arbetsmarknads åtgärder 621 Kost & Lokalvård Utvecklingsmedel Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Ledning service Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Personalpool Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kapitaltjänst Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kosthåll gemensamt Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kosthåll förskola, skola Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kosthåll Klippan, Lunden Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokalvård staden Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokalvård förskola, skola Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokalvård Klippan, Lunden Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokalvård övriga Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 624 Elevhälsan Familjenshus Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Rektors utvecklingsmedel Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kurativ verksamhet Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Hälsovård Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Elevassistentverksamhet Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Specialresurser Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 631 Fritidsverksamhet Landsbygdsutveckling Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Aktivitetstöd/anlägg.bidr Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Anställningsstöd förening Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Driftbidr Samlingslokaler Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Björka gård Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Ledarutbildning Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Aspen/Idrottshuset drift Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Aspen/Idrottshuset hyra Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gränsvallen verksamhet Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gränsvallen internhyra Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Rörligt friluftsliv Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Utvecklingsmedel Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 632 Ungdom/Fritid Ledning Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Mobil verksamhet Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Ungdomsråd Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Station ungdomens hus Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Utvecklingsmedel Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Ungdomsinsats mot droger Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Ungdomssekreterare Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 6401 Nikkala,S-Ö, Grankullen Lokal administration Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Rektors utvecklingsmedel Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kosthåll Nikkala Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kosthåll Seskarö Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kosthåll Närsta Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokalkostnad Nikkala Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokalkostnad Seskarö Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokalkostnad Närsta Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Förskola Nikkala Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Förskola Seskarö Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Förskola Grankullen Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Förskoleklass Nikkala Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Förskoleklass Seskarö Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Förskoleklass Grankullen Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Skolbarnomsorg Nikkala Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Skolbarnomsorg Seskarö Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Skolbarnomsorg Grankullen Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Grundskola Nikkala Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Grundskola Seskarö Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Grundskola Grankullen Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 6403 Gränsskolan Kommunala musikskolan Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokal administration Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Utvecklingsmedel Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Förberedelseklass Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kosthåll Gränsskolan Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Resursskola Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokaler Staren Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokaler Gränsskolan Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Förskoleklass Gränsskolan Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Fritids Gränsskolan Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gränsskolan Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Språkval samlat Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 6411 Språkskolan Lokal administration Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Utvecklingsmedel Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kosthåll Språkskolan Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokaler Språkskolan Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Förskoleklass Språkskolan Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Fritids Språkskolan Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Språkskolan 1-9 Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Resursskola Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 6421 Karungi/M-lund Lokal administration Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Utvecklingsmedel Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kosthåll Marielund Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kosthåll Karungi Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokaler Curtelius Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokaler Karungi Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokaler Särskolan Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Förskola Karungi Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Resursskola Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Förskoleklass Marielund Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Förskoleklass Karungi Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Fritids Marielund Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Fritids Karungi Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Grundskola Karungi Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Särskolan Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Grundskola Marielund 1-9 Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 6422 Förskolechef Lokal administration Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Utvecklingsmedel Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kosthåll M-lunds f-skola nya Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokaler Curtelius Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Nya förskolan Marielund Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Förskola Närsta Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Förskola Eleven Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Förskola Marielund Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 6501 Tornedalsskolan Dataverksamhet Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gem adm Tornedalsskolan Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Utvecklingsmedel Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Annan anordnare Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom SYV Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kosthåll T-dalsskolan Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Skolskjutsar Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Inackordering Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokalkostnad Lärkan Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Lokalkostnad Bojan Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Programgemensamt Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Samhällsvetenskapliga Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Naturvetenskapliga Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Omvårdnadsprogrammet Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Handelsprogrammet Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Elprogram ECDT Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Elprogrammet ECEL Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Individuell programmet Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Byggprogrammet Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Estetiska programmet Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom VVS programmet Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Hantverks programmet Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gemensam Idrott Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Grundläggande vuxenutbild Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Gymnasial vuxenutbildning Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom SFI-undervisning Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom IMSPR-undervisning Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Elevfiket Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Högskoleverksamhet Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 671 Stadsbibliotek Anskaffning/Utlåning Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Biblioteksbuss Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Biblioteksbokhandel Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Litteratur skola Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Bibliotekslokal Gallerian Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Utvecklingsmedel Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom 681 Kultur Stipendier och bidrag Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Extern Kulturvård Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Fiskemuseum Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Övrig kulturverksamhet Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Studieförbund Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Folketshus Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Särskilt föreningsstöd Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Museum Basutsälling Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Kultur administration Chef för verksamheten Förvaltningschef/bitr. FC Förvaltningsekonom Befattningar Förvaltningschef Biträdande förvaltningschef Biträdande förvaltningschef Chef Kost & Lokalvård Chef Elevhälsan Chef Fritidsverksamhet Chef Station ungdomens hus Rektor Grankullen,Nikkala,S-Ö Rektor Gränsskolan Rektor Språkskolan Rektor Karungi/M-lund För Förskolechef Rektor Tornedalsskolan Chef Stadsbibliotek Chef Kultur Namn Arja Martinviita Allan Fjellvind Monica Invall Paula Pietinhuhta Monica Invall Allan Fjellvind Nina Harila Annchristin Wikberg Tuija Larsson Hjördis Lagnebäck Seija Fjellvind Eva Rytty John Waltari Marita Mattson-Barsk Jytte Rydiger

6

7

8 Årsredovisning 2013 Barn- och ungdomsnämnden

9 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Året som gått Budgetfördelning Årets resultat Driftsredovisning Målredovisning Framtid Barn- och ungdomsnämnden, Årsredovisning (17)

10 1 Sammanfattning Året 2013 har varit ett år med många förändringar inom barn- och ungdomsförvaltningen, förberedelser och genomförande av ny organisation har genomförts inom skolområdet. Den nya kulturchefen startade sitt uppdrag i början av året, det har gett fart på utvecklingen inom kulturfrågorna. Ny förvaltningschef och chef för förskolan och grundskolan började sina uppdrag i augusti. Inom för- och grundskolan har rektorsområdena omorganiserats, genom en förskolechef och fyra rektorer istället för tidigare sex rektorer. Trots god planering inför förändringar i organisationen påverkar dessa verksamheten på alla nivåer. Samarbetet mellan barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen har under året utvecklats genom arbetet mot de gemensamma målen. Gemensamma utvecklingsprojekt som Psynk och samarbetet inom östra norrbotten har varit till draghjälp i att hitta gemensamma frågor att arbeta med. En gemensam administrationsenhet har skapats för förvaltningarna, detta främst för att kunna ta vara på olika kompetenser inom verksamheterna. I övrigt har året varit relativt stabilt inom förvaltningens verksamheter. Skolinspektionen har under hösten genomfört den regelbundna tillsynen av förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, fritidshemmet, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, särskilt utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare. Rektorerna har under hösten fått granskningsbesluten för sina verksamheter och påbörjat arbetet med områden som fått krav på åtgärder. Kommunresultatet publiceras i början av 2014, materialet kommer att vara ett underlag för förbättringsområden inom verksamheterna. Meritvärdet för kommunens elever i åk 9 har höjts, vi ser att variationen i resultaten inte är så stor utan trenden är uppåtgående. Tilllagningsköken inom kost- och lokalvården har kommit i gång under året på nästan alla enheter. Personalen har varit delaktiga i förändringsarbetet som har mottagits med nöjdhet av besökarna i skolrestaurangerna. Orsaken till underskottet i slutet av året är att fritiden inte har klarat av att genomföra sina verksamheter som planerat detta pga oförutsedda händelser inom driftverksamheten. Förvaltningens kapital och avskrivningskostnader har under år 2013 ökat med 493 tkr. Tidigare år har ökning av dessa kostnader justerats via budgettillskott. Detta förfarande ändrades under bokslutsarbetet för år 2013, vilket innebär att förvaltningen inte har kunnat ta detta i beaktande i budgetarbetet eller under året. Prognoserna under året har pekat mot ett underskott på ca 200 tkr, och målsättningen under hela året har varit att arbeta ikapp detta, men på grund av ovan nämnda händelser har detta inte varit möjligt. 2 Året som gått Gemensam verksamhet Under år 2012 infördes en gemensam förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen varvid ett tätare samarbete mellan förvaltningarna inleddes. Detta samarbete har fördjupats under år 2013, bland annat med en gemensam administration för de båda förvaltningarna. Arbetet mot de gemensamma målen som nämnderna har tagit har utvecklat samsynen i verksamheterna, arbetet har pågått främst inom områden styrning och ledning och barn i behov av särskilt stöd. Under året har en stor IKT satsning genomförts i hela kommunen som har medfört Barn- och ungdomsnämnden, Årsredovisning (17)

11 oförutsedda kostnader för förvaltningen genom ökade telefonikostnader med tkr. Förvaltningens " En till En" satsning, som innebär att varje skolelev har tillgång till en egen dator, har under andra halvåret fått ökade kostnader, vilket har inneburit ett underskott med 771 tkr. Inför år 2014 kommer en ny upphandling att genomföras och då bör IT kostnaderna kunna hållas enligt budgeten. Fristående skolan Montessori fortsätter att öka sitt elevintag, detta medför ett minskat elevunderlag inom kommunens egna skolor. Detta är något som förvaltningen måste kunna anpassa sig till under pågående läsår och budgetår, vilket innebär även att verksamheterna måste vara mer flexibla i sin organisation när elevunderlaget varierar under året. Förvaltningens kapital och avskrivningskostnader har under år 2013 ökat med 493 tkr, tidigare år har ökning av dessa kostnader justerats via budgettillskott. Förutsättningarna ändrades under bokslutsarbetet för år 2013, vilket innebär att förvaltningarna inte har kunnat ta hänsyn till detta i budgetarbetet eller under året. Det är en av orsakerna till det totala underskottet i förvaltningen som inte har kunnat arbetas ikapp under året. Normalt skall det inte vara några stora avvikelser i budget och redovisning av kapitalkostnader. För 2013 har det dock varit stora avvikelser mellan olika förvaltningar och verksamheter. Totalt sett för Haparanda kommun är det marginella avvikelser mellan budget och redovisning. Omfördelningar mellan förvaltningarna och verksamheterna har gjorts så långt det varit möjligt. För barn- och ungdomsförvaltningens del innebär kapitaltjänsten en negativ avvikelse, en kostnad som inte av förvaltningen kunnat förutses. Avvikelsen för 2013 föranleder inget behov av justering gällande 2014 års budget. En orsak till avvikelserna kan vara att teknik och fastighet under 2013 återigen blev en ren kommunal förvaltning och att fördelningarna därigenom blev felaktiga. Förskola / Grundskola Året 2013 har inneburit många förändringar på olika nivåer inom för- och grundskolan. Förberedelser och genomförande av en ny organisation har genomförts. Förskola En organisationsförändring genomfördes inför höstterminsstarten, där förskolans områden fördelades om. En förskolechefstjänst inrättades, förskolechefen har ansvaret för de tre stora förskoleenheterna i centralorten. I samtliga förskolor är läroplansarbetet ett ständigt pågående utvecklingsarbete, samtidigt har förskolorna fortsatt arbetet med tidsenlig teknik i lärandet med barnen. Ipad används som ett verktyg för lärande och datorn används främst som redskap för den pedagogiska dokumentationen. Några av kommunens förskolor är även igång med att dokumentera genom filmskapande. Flera förskolor har ett starkt fokus på att utveckla både inomhus- och utomhusmiljön. Syftet är att miljön hela tiden ska spegla barngruppens behov och att den ska vara anpassad för barngruppen. Miljön ska spegla det barnen ska få ett lärande om. Förvaltningen arbetar för ett gemensamt förhållningssätt där pedagogisk dokumentation ska vara grunden för att synliggöra barns utveckling och lärandemiljö. Skolverkets publikation Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan är ett material som samtliga förskolor har arbetat med för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Det handlar om att skapa en verksamhet som planeras, genomförs, dokumenteras, reflekteras och utvärderas på ett systematiskt och professionellt sätt. I övrigt arbetar alla förskolor med olika mål utifrån arbetslagens behov och utveckling. Barn- och ungdomsnämnden, Årsredovisning (17)

12 Grundskola Matematikutveckling Kommunen deltar i SKLs matematiksatsning Pisa Arbetet sker i kommungrupper bestående av politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare. Dessa arbetar tillsammans med andra satsande kommuner kring hur den egna styrningen och ledningen kan förbättras så att matematikundervisningen ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och ge eleverna goda kunskaper. Under 2013 har förvaltningen inom detta område gjort en kartläggning över hur det ser ut i kommunen kring lärarbehörigheten, lärarsamverkan samt det systematiska kvalitetsarbetet som belyser vad vi följer upp och utvärderar. Matematiklyftet Sedan höstterminsstarten har samtliga matematiklärare i år 1-9 börjat kompetensutveckling genom matematiklyftet. Alla matematiklärare har under en eftermiddag i veckan gemensamt arbete med att utveckla undervisningen i matematiken. Syftet med matematiklyftet är att studera aktuell forskning, planera och diskutera lektioner och synliggöra undervisningen i klassrummen. Tre matematiklärare har utsetts att vara handledare och leder matematiklyftet. Samtliga rektorer har gått utbildning i matematiklyftet för att ha större förutsättningar att kunna vara pedagogiska ledare. Förstelärare Under våren beviljades kommunen stadsbidrag för att inrätta karriärtjänster. Rekryteringen genomfördes under hösten, där totalt 17 ansökningar inkom varav fyra förstelärare utsågs. Nationella prov/ Måluppfyllelse Vid en jämförelse mellan utfallet i nationella proven mellan läsåret 2011/12 och läsåret 2012/13 har resultaten i åk 3 i kommunen försämrats med 36,1%. Utvecklingsområdena ligger inom: Problemlösning där 55,7 % av eleverna nådde kravnivån jämfört med 80,7 % i riket. Skriftliga räknemetoder där 58 % av eleverna nådde kravnivån jämfört med 77,9 % i riket. Sammantaget så kan vi konstatera att 57 % av eleverna klarade kravnivån på nationella proven. Provresultaten i åk 9 har förbättrats under läsåret 2012/13, genom att andelen elever som nått kravnivån i nationella proven har ökat mellan 2011/12 och 2012/13 med hela 45%. Utfallet på nationella proven läsåret 2012/13 innebar att 89 % av eleverna klarade minst kunskapskraven för betyget E. Utifrån analysen av resultaten i de nationella proven kommer utvecklingsinsatserna främst riktas mot att utveckla språket. Kommunikation samt att uttrycka sig genom tal och skrift behöver utvecklas i våra skolor för att höja måluppfyllelsen. Skolorna behöver även förstärka arbetet med studiehandledning på modersmålet för att bättre möta elevernas förståelse mot målen. Barn- och ungdomsnämnden, Årsredovisning (17)

13 Bilden visar genomsnittligt meritvärde år 9 läsåret 2012/13. Meritvärde för 2013 har förbättrats då genomsnittet för kommunen blev 214, jämfört med året innan där genomsnittligt meritvärde låg på 206,6. Utifrån analysen av skolornas resultat framkommer att matematik, engelska, idrott och hälsa, biologi, svenska och svenska som andraspråk har i dag många elever som riskerar att ej nå kunskapskraven för minst betyget E. Därför är det viktigt att verksamheterna satsar på det pedagogiska ledarskapet och organisationen av undervisningen i alla ämnen. Skolinspektionens regelbundna tillsyn Under hösten har skolinspektionen granskat samtliga skolor i Haparanda kommun. Rektorer har påbörjat arbetet med att atgärda brister som framkommit vid tillsynen. För några av skolorna genomfördes en bastillsyn och dessa verksamheter har klarat skolinspektionen utan anmärkning. Elevhälsa Haparanda kommun har tillgång till specialpedagoger, speciallärare, skolsköterskor, kuratorer, skolpsykolog samt familjeterapeut inom elevhälsan. Varje skola har tillgång till professionen och under 2013 har arbetet med trygghet och studiero för att eleverna ska nå måluppfyllelse legat i fokus. Arbetet med att implementera det "Gröna kortet" fortsätter. Familjens Hus Under året har en hel del aktiviteter erbjudits för främst Haparanda kommuns yngsta medborgare med sina vårdnadshavare. Det har genomförts föräldrautbildningar som har varit mycket uppskattade. Gubben Pettson har gräddat pannkakor åt både små och stora, sådana arrangemang gör att kommunen ökar samverkan och gemenskapen mellan barn och familjer. Det har även genomförts en omgång av Abc- utbildning för föräldrar, där syftet varit att synliggöra och ge möjlighet att diskutera föräldraskap och hur viktigt relationer mellan föräldrar och barn är för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. En andra utbildningsomgång är planerad att starta i januari Familjens Hus är en samlingspunkt för många av kommunens föräldralediga och även för alla familjer som besöker verksamheten i samband med Barnhälsovården och även för de barn som ej ännu är inskrivna i ordinarie förskoleverksamhet. Ungdomsutbildning och vuxenlärande Tornedalsskolan gör ett överskott jämfört med budgeten under Delvis beror det positiva resultatet på att en lärare slutade inför höstterminen. Den vakanta tjänsten löstes under hösten med hjälp av att övriga lärare tog extra timmar. På inköpssidan håller skolan väl sin budget. Intäkterna inom SFI påverkar resultatet positivt. Kostnaderna för skolskjutsarna blev 250 tkr lägre än budgeterat, vilket beror på att antalet Barn- och ungdomsnämnden, Årsredovisning (17)

14 elever med behov av skolskjuts minskat. De interkommunala kostnaderna ligger i enlighet med budget. I slutet av året studerade 32 elever i årskurs 3, 13 elever i årskurs 2 och 22 elever i årskurs 1. Antalet elever från annan ort som studerar på Tornedalsskolan var vid årets slut 8 elever i årskurs 3, 1 elev i årskurs 2 och 5 elever i årskurs 1 Skolan har berikats av många nyanlända elever. På ungdomsgymnasiet går idag 37 elever med annat modersmål än svenska eller finska. På SFI går dagligen ca 40 elever uppdelade i fyra nivågrupper. Totalt går 350 elever på Tornedalsskolans inom ungdomsgymnasiet, vuxenutbildning och SFI. Kost- och lokalvård Verksamheten har under året haft en stor omorganisation där köken (förutom Grankullen och Språkskolan) har gjorts om till egna tillagningskök. Detta har inneburit kringkostnader som verksamheten klarat inom den befintliga budgeten, därför har verksamhetens mål under året främst varit att ha en budget i balans, bokslutet visar på ett resultat på 12 tkr. Verksamheten har arbetat hårt för att genomföra förändringarna, omorganisationen har inneburit komplettering av redskap mm och därigenom fått ökade kostnader. Omorganisationen har inneburit att alla skolor och förskolor förutom Grankullen skolan och Språkskolan tillagar maten from hösten Verksamheten har slutat helt med kallmatsystem därför levereras varm mat till de två enheter som ej har tillagningskök. Verksamheten har omorganiserat personal för att ha rätt kompetenser på rätt plats. Detta har inneburit mycket arbete med att hitta rutiner, recepturer, beställningar mm. Omorganisationen har inneburit kompetenshöjning av personal inom matlagning från grunden samt inom specialkoster.tillagningen av maten på skolorna har upplevts som mycket positivt av kunden. De känner doften av mat samt kan ge feedback direkt till köket som lagar maten. Grankullens kök behöver rustas upp innan matlagning fullt ut är möjligt även på den enheten.transporter från leverantören har ökats från 1gång/vecka till 2ggr/vecka, varorna levereras till Tornedalsskolan, därifrån är det intern transport till övriga kök. Verksamheten har även haft ett tufft år då året präglats av en mycket hög sjukfrånvaro. Ungdomens Hus Ungdomens Hus gör ett bra resultat år 2013, detta beror främst på ökade intäkter vid arrangemang, samt att ungdomssekreterar tjänsten inte har varit tillsatt under en tid under året. Verksamheten har haft 6 arrangemang under året där det funnits inträdesavgift. Provincia Midnight Cup firade 20-årsjubileum, för att fira detta bokades dyrare artister än vanliga år, men trots detta gjorde arrangemanget ett nollresultat. På de övriga arrangemangen har Ungdomens hus haft betydligt fler besökare än tidigare år och intäkterna täcker även där utgifterna för ljud-och ljusanläggningarna. Under hösten tillsattes en fritidsledare på en ordinarie anställning. Därmed blev alla tjänster tillsatta; fritidsledare, fritidsassistent och ungdomssekreterare. Eftersom en del av tjänsterna inte varit tillsatta under hela året så har ett visst plusresultat kunnat redovisas. Ungdomens Hus har gjort en extra satsning på utbudet i sitt fik/kiosk under hösten för att öka försäljningen, vilket varit lyckat. Detta i kombination med det ökade antalet besökare har gjort att intäkterna har ökat. Hyresgästerna i verksamhetens lokaler (ej ungdomslägenheterna) har minskat med tre stycken under senare delen av året, vilket kommer att vara en betydande minskning av de fasta Barn- och ungdomsnämnden, Årsredovisning (17)

15 hyresintäkterna för år Antalet korttidshyror för lokaler (konferenser, kalas, lan) har ökat, vilket täcker upp en del av inkomstbortfallet. Mobila verksamheten, Tåget, har varit igång under året. Under skolterminerna så har en fritidsledare varit till Seskarö i deras ungdomsverksamhet. Under sommaren har två fritidsledare arbetat varje fredag och lördag kväll och haft aktiviteter med intresserade ungdomar. De har spelat, grillat och varit på små resor till Övertorneå och Seskarö. Tyvärr har verksamheten även haft ganska stora utgifter i form av självrisker p.g.a. olyckor och skadegörelse på Tåget. Fritid Fritiden uppvisar ett stort underskott för är 2013 med 441 tkr. Orsakerna till detta kan sammanfattas enligt följande. Simhallen: 0,5 tj har varit ofinansierade under år I budgeten för år 2014 är detta korrigerat. Simhallens överambitiösa öppettider har inneburit att extra personal tagits in för att klara arbetstidslagen. Men satsningen har medfört att det är väldigt många badgäster i jämförelse med tidigare år. Gränsvallen: Sammanfattas med att kommunen har för många och framgångsrika idrottslag i Haparanda. Dagens personalstyrka på Gränsvallen är inte anpassad för att kunna möta 3 elitlags (Asplöven, HT bandy herrar och damer) krav och behov. Dels måste vaktmästarbemanning vara elitklass, vilket inneburit såväl övertid som extra personal och för damlaget har egna omklädningsrum hyrts in för 7000 kr/månad. Även i år drabbades verksamheten av haverier på maskinparken, bl.a. ishallens ismaskin. Kylaggregatet för bandy och ishall har haft en hel del haverier under hösten, har inte fungerat på full styrka. Det har även vid två tillfällen varit ammoniakläckage, vilket med stor sannolikhet hänger ihop med att anläggningen börjar bli gammal och sliten. Aspen/idrottshus: Inga större avvikelser mot normala förutom renoveringar av städmaskiner och översyn av idrottshusets ljudanläggning. Rörligt friluftsliv: Den omfattande prepareringen av skidspår, isbanor och skoterleder har inneburit ökade bränslekostnader. Även ett haveri på snöskotern har varit relativt kostsam. Allt detta kunde inte förutses och det är svårt att under pågående verksamhetsår göra inskränkningar som innebär kvalitétsförsämring för framförallt elitlagen. Under året försökte verksamheten minska driftkostnaderna för att balansera det ökade bemanningsbehovet, men pga ovan nämnda omständigheter har detta inte varit genomförbart, vilket resulterar i det betydande underskottet. Kultur Kulturens budget ligger i balans och verksamheten gör ett mindre överskott. Detta beror främst på att verksamheten under året har börjat komma igång efter tillsättningen av ny kulturchef. Biblioteket Arbetet med flytten av barnavdelningen upp till entréplan är i stort sett klart. Arbetet har utgått från barnperspektivet i samverkan med andra aktörer. När det gäller lokalerna återstår nedre plan att inreda med ett mer vuxet perspektiv. Bokbussens datahantering har börjat fungera mer tillfredsställande då man nu kompletterar befintligt mobilt nät med finskt där det så krävs. De tekniska problemen har dock varit stora, problem har uppstått med luftslangar, bromsar, avgasläckage mm. Bussen har fått bärgas ett par gånger då det blivit total stopp. Reparationskostnaderna har således varit högre än budget. Barn- och ungdomsnämnden, Årsredovisning (17)

16 Respektive samarbetande bibliotek förser bussen med böcker från sina huvudbibliotek och på så vis kan vi reglera bokbussens budget. Förhoppningsvis är nu allt genomgått så kommande år blir ett bättre år även tekniskt. I likhet med prognosen är budgeten i balans vid årsskiftet. 3 Budgetfördelning 4 Årets resultat Tkr Budget Utfall Avvikelse Intäkter Kostnader Summa Större intäktsavvikelser från budget (tkr) Ersättningar från Arbetsförmedlningen Projektmedel Interkommunala ersättningar Statsbidrag gymnasieskolan Kost och lokalvård avgifter Större kostnadsavvikelser från budget (tkr) Montessori ersättning Interkommunala ersättningar BUN telefoni Gemensamma IT insatser Avskrivningar och kapitalkostnader Arbetsmarknadsåtgärder Skolskjutsar grund- och gymnasieskolan -771 Barn- och ungdomsnämnden, Årsredovisning (17)

17 Större intäktsavvikelser från budget (tkr) Större kostnadsavvikelser från budget (tkr) Personalkostnader gymnasiet Minskade personalkostnader nya rektorsområden Kost och lokalvård livsmedelskostnader Totalt Totalt Driftsredovisning Tkr Budget Resultat Avvikelse Gemensam verksamhet Förskola/Grundskola/Särskola Ungdomsutbildning/Vuxenlärande Skolhälsa Kosthåll/Lokalvård Station Ungdomenshus Fritidsverksamhet Kultur Stadsbibliotek Summa Målredovisning KF:s Inriktningar Nämndens Mål Senaste kommentaren Marknadsföra och utveckla HaparandaTornio som en attraktiv besöksort Utökat samarbete med och mellan företagen Aktivare kulturliv Ett rikt, mångfaldigt och mångkulturellt kultur- och fritidsutbud som stärker medborgarnas folkhälsa samt ökar attraktiviteten för besökare Främja bildandet av fler kulturföreningar Inom verksamheten finns ett antal pågående medarbetaråtaganden. Kulturskolan har rapporterat en genomförd åtgärd inom området. Det rörliga friluftslivet har under vintern på ett utmärkt sätt hållit skoterleder och motionsspår öppna och tillgängliga för allmänheten. Fritiden och Kulturen rapporterar in åtaganden under året. Stadsbiblioteket arbetar aktivt med åtagandet. Förskolan förbereder vårens sådd som en del av att uppleva de olika årstiderna, de arbetar därmed aktivt med åtagandet Tillgängliggöra vår natur. Arbetet pågår. Nya föreningar inom såväl kultur som fritid har bildats. Arbetet med bildande av nya föreningar är i uppstarten och tar Barn- och ungdomsnämnden, Årsredovisning (17)

18 KF:s Inriktningar Nämndens Mål Senaste kommentaren form i två steg: först genom goda exempel för vidare steg mot nybildande av föreningar. Vi är i steg ett, visa goda exempel. Ett brett och dynamiskt näringsliv som ger fler Haparandabor arbete Skolan skall präglas av ett entreprenöriellt lärande. Förskolorna har varit väldigt aktiva inom området. Gymnasieskolan fick utmärkelsen årets UF-kommun vilket innebär bäst på företagande.inom ung företagsamhet. Arbeta för fler nyetableringar Förankra och förbättra relationen till det lokala näringslivet Utveckla och stimulera infrastrukturen inom, till och från HaparandaTornio Vi ska skapa ett hållbart, långsiktigt och klimatsmart HaparandaTornio HaparandaTornio skall vara en attraktiv, säker och trygg nav för alla att bo i och vilja flytta till Kvalitetssystem kost & lokalvård Ett rikt, mångfaldigt och mångkulturellt kultur- och fritidsutbud som stärker medborgarnas folkhälsa samt ökar attraktiviteten för besökare Arbetet med att implementera ett kvalitetssystem inom kost och lokalvården pågår. Personalen informeras kontinuerligt kring aktuella avtal och miljövänliga produkter. Till höstterminen har tillagninskök införts till alla skolor förutom pråkskolan och Gran kullen. I dessa två skolor är det idag inte möjligt att laga maten på plats utan de får sin mat levererad. De övriga köken har alltså övergått från Kok Chill där maten tillagas och kyls ner dagen innan varpå den körs ut till respektive skola, till att laga maten samma dag som den ska serveras på plats där den ska ätas. Detta har tagit emot positivt. De kontinuerliga satsningarna inom målet har gett resultat under vintern, både genom en välbesökt isbana i stadsviken och friluftsområden. Biblioteket har haft välbesökta utställningar under året som har lockat både gamla och nya besökare. Ett samarbete mellan, fritiden, kulturen, biblioteket och skolorna pågår. Under året har nya krafttag tagits även för att inkludera äldre och handikapp omsorgen till fritid och kulturutbudet. Vilket har tagits emot positivt av både brukare och medarbetare. Nyskapande event varje år Stärka befintliga föreningar och främja bildandet av nya Arbetet med kultuplanen kommer att bli klart under våren 2014, vissa förändringar ska införas efter remissomgången. Se svaret under upplevelserik handels- och besöksplats. Nya Barn- och ungdomsnämnden, Årsredovisning (17)

19 KF:s Inriktningar Nämndens Mål Senaste kommentaren föreningar har även bildats. Medborgaren i centrum Isbana i stadsviken vintern Stödja arrangemang av unga för unga Målet är uppfyllt. Inget utbildning eller samlad information till föreningslivet har genomförts som det hade planerats. Däremot har nya föreningar fått kontinuerlig information om de olika bidragsnormerna. Arbete pågår inom området. Vi ska förbättra tillgängligheten inom, till och från HaparandaTornio Haparanda stad skall vara en attraktiv, kreativ och framtidsinriktad arbetsplats Vi skall arbeta långsiktigt förebyggande för att förbättra livsvillkoren för medborgare i HaparandaTornio Kulturskolans skall utöka utbudet till att även omfatta dans. Skapa och tillgängliggöra attraktiva miljöer för barn och unga (gemensamt mål SN och BUN) Kartlägga den psykiska ohälsan bland barn och unga och samordna de gemensamma resurserna inom SF, BUF, NLL och Torneå stad. (Gemensamt mål SN och BUN) Strukturera insatserna för att minska bruk/missbruk av tobak, alkohol och droger bland barn och unga (gemensamt mål SN och BUN) Vidta åtgärder som minskar utanförskapet bland unga (gemensamt mål SN och BUN) Kulturskolan erbjuder eleverna dans. En dialog med Ungdomsrådet kommer att äga rum under tertial 3 tillsammans med personalen på Ungdomens Hus, PSYNK och Hälsorådet och Kulturen. Ett flertal fysiska mötesplatser för alla åldrar har skapats, bland annat på Stadsvikens is och planerad näridrottsplats i Marielund. Ungdomens Hus har under sommaren startat sin nya verksmhet "Tåget", som både åker runt inom kommunen och arrangerar olika aktiviteter, men främst hämtar upp ungdomar från landsbygden och andra delar av staden till Ungdomens Hus. Den möjiggör alltså att ungdommar ute på landsbyggden får möjlighet att ta del av fritids aktiviteterna. Norrbus avtalet är förnyat och östra Norrbottens gröna kortet är med i den. Några förändringar har kommit in i det. Saga Haparanda är en hemsida som tagits fram inom Psynken. Via forumet kan barn, unga och föräldrar kunna hitta information om vem de ska kontakta vid frågor och funderingar som inte går att lösa på egen hand. Tobaksfri duo har pågått under några år och rökning bland eleverna i högstadiet har minskat. Det ser vi som en effekt av det förbyggande arbetet som pågår. Unga i centum har kommit i gång. Resurser är omfördelade för att kunna arbeta mer med uppsökande verksamhet. Upptakten har gett verksamheten Barn- och ungdomsnämnden, Årsredovisning (17)

20 KF:s Inriktningar Nämndens Mål Senaste kommentaren större insikt i vad som behövs i grunden för att kunna få till en verksamhet som ger resultat. Inom "Psynk" har många problemområden lyfts och nu måste det bli mer verkstad. Samarbetet mellan integartionsenheten och skolan kommer att struktureras upp tillsammans. Utveckla kvaliten i samverkansmöten mellan olika aktörer, följa gröna kortet och ta fram samlade individuella planer som sedan följs upp. En enkätunderökning pågår om hur gröna kortet har fungerat och speciellt hur "hemmen" upplever arbetet och dess resultat. Finansiellt mål: Resultatöverskott på två procent av skatter- och statsbidrag Finansiellt mål: Vid försäljning av fastigheter eller mark skall minst 50 procent av likviderna amorteras Vi ska arbeta för ett livslångt och gränslöst lärande och stödja en positiv utveckling av verksamheterna Attraktiva lärmiljöer Arbetet med 1-1 satsningen främjar möjligheter till att redovisa kunskaper på många olika sätt. Användandet sker olika i de olika verksamheterna. Några skolor är lite längre fram i sin utveckling av omdefinierat lärande och sina tankegångar i hur de använder datorn som verktyg. Medan någon skola fortfarande är i början. Detta arbete behöver utvecklas mer. Meritvärde 215 Meritvärdet för skolornas år 9 nådde 213 för läsåret 2012/13. Arbetet pågår med att förbättra våra analyser och åtgärder till förbättring. Men vi har ökat på vår måluppfyllelse med 45% jämförelse mellan 2011/12 och 2012/13 Andelen med slutbetyg från gymnasieskolan skall vara minst 85% Genom användning av IT omdefiniera lärandet för att rusta eleverna för det kommande samhället. 84 % av året avgångselever hade fullständiga betyg. Vi klarade inte av att genomföra enkäten för alla under hösten som planerat. Enkätundersökning är genomförd i Tornedalsskolan med personal och elever. Enkäten planeras in även för grundskolans elever och personal under 2014 för att få en tydlig bild av hur undervisningen och elevernas lärande påverkats av 1-1 satsningen. Barn- och ungdomsnämnden, Årsredovisning (17)

21 KF:s Inriktningar Nämndens Mål Senaste kommentaren Utöka utbudet av aktiviteter inom skolbarnomsorgen. Det finns goda exempel på fritidshem i kommunen som arbetar enligt Lgr 11 med tydliga mål. Rektorerna arbetar fram en handlingsplan för förbättringar utifrån skolinspektionens beslut.det pedagogiska ledarskapet och resursanvändningen är områden för ledningsgruppen att arbeta vidare med.fritidspedagogerna kommer att ges möjlighet till gemensamma träffar för att kunna lära av varandra. Entreprenörskap och hållbart perspektiv ska profilera Haparanda Öka tillgängligheten och användningen av digital information/teknik i verksamheterna Minst 80% av våra elever väljer kommunens gymnasieskola All personal inom förvaltningen har fått tillgång till egna mobiltelefoner. Fortsättningsvis kommer fokus att ligga på att hitta användningsområden för dessa i den dagliga verksamheten. Idag har all personal tillgång till sin mejl och kalender via telefonen, men fortsatt utveckling av telefonen som ett redskap i det dagliga arbetet kommer att framhållas. Vidare kommer dator användandet inom skolan att utvärderas och utvecklas, via mer digitaliserade läromedel. 16 elever har valt annan studieort 7 Framtid Gemensam verksamhet Barn- och ungdomsförvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet med socialförvaltningen. I övrigt måste verksamheten kontinuerligt arbeta med framtidsplanering och omvärldsanalys för att kunna möta upp förändrade villkor från externa aktörer. Implementeringen av den nya tekniken fortsätter och verksamheten söker nya användningsområden där verktygen kan implementeras och användas. Gemensamma utvecklingsområden för verksamheterna finns inom området hälsa och hållbar utveckling som även innefattar hållbarhet för individen med både fysiskt och psykiskt välmående. Förskola/ Skola utvecklingsområden 2014 Under våren kommer central samrättning att införas för nationella prov i år 6 matematik, för att säkerställa likvärdigheten i bedömning. Kompetensutvecklingsinsatser för lärarna kommer att fokusera på bedömning och betygssättning. Inom det systematiska kvalitetsarbetet kommer fokus att ligga på hur enheterna kan tolka resultaten och sätta in rätt åtgärder för förbättring. Barn- och ungdomsnämnden, Årsredovisning (17)

22 De operativa målen för Pisa 2015 ligger som grund för utvecklingsområdet inom matematiken. Ungdomsutbildning och vuxenlärande I framtiden kommer gymnasieskolan att flytta till det nybyggda Barentscenter. Detta innebär mycket planering av skolans ledning, som har bla påbörjat en översyn av programutbudet. I övrigt måste flytten av verksamheten planeras tillsammans med lärare och andra berörda. Utmaningar kommer också att finnas inom utvecklingen av vuxenutbildningen där kraven på kommunens insatser kommer att öka. Elevhälsa Utvecklingsinsatser som nu inför 2014 är på gång är att få elevhälsans arbete med främjande och förebyggande arbete att vara tongivande. I dagsläget upplevs det ofta som att akuta åtgärder tar överhand och då uteblir det långsiktiga arbetet. Utifrån Haparanda kommuns senaste statistik om skolbarns hälsa kommer en handlingsplan att tas för att utveckla ett främjande och förebyggande arbete för elevhälsan. Under 2014 kommer arbetet att stärkas med tydligare rutiner i särskilt stöd, elevhälsan kommer att arbeta som ett stöd till rektor och lärare. Kost-och lokalvård kost- och lokalvården fortsätter att kompetenshöja personalen inom specialkoster. Detta kommer att ske via utbildning Nord. Verksamheten har även många nya medarbetare vilka utbildas inom lokalvården.pensionsavgångarna inom verksamheterna kommer att fortsätta vara höga, vilket kommer att medföra en viss ökning av personalkostnader. Verksamheten fortsätter att ha merkostnader för transporter av mat till Språkskolan och Grankullen så länge som de köken inte går att använda som tillagningskök. Verksamheten har som mål att komma upp till 25% ekologiska råvaror under år 2014 och fortsätter att satsa på ökat samarbete med skolor genom samarbetsträffar, samt att vid föräldramöten informera om skolmaten och bjuda föräldrar på mat i skolrestaurangen. Målet är även att ansluta Haparanda kommun till skolmatsverige under år 2014, och att då vara den första kommunen i Norrbotten som har alla sina skolor aktiva i skolmatsverige. Ungdomens Hus Vissa av verksamhetens lokaler är i dålig kondition. Delar av dessa kommer an till fastighetsägaren att åtgärda. De delar av fastighetsunderhållet som hör till barn- och ungdomsförvaltningen måste åtgärdas inom befintlig investeringsbudget och bör prioriteras under födelningen av investeringsmedel under år 2014, detta för att lokalerna ska vara attraktiva för såväl ungdomar som övriga besökare, och personal. Marknadsföringen för enhetens lokaler kommer att ökas under 2014 för att locka fler hyresgäster, detta gäller såväl för fasta hyresgäster som för korttidshyrorna. Hemsidor och andra sociala medier är därför under uppdatering. Station kommer att ha fler aktiviteter för högstadielever för att locka fler av dem till verksamheten. Genom samarbete med skolan får klasserna komma till Station med sina mentorer under skoltid, för att bekanta sig med verksamheten. Verksamheten har som mål att kunna anställa ytterligare en fritidsledare på heltid under åren 2014/2015. Anledningen är att få kontinuitet i motorgården och de aktiviteter som vi har i andra lokaler, ex Idrottshuset och Aspen. Detta ses som möjligt genom att öka verksamhetens intäkter, bla genom högre hyresintäkter som planerat ovan. Vid årets slut har verksamheten Barn- och ungdomsnämnden, Årsredovisning (17)

23 alla sina tjänster tillsatta vilket gör utvecklingsarbetet mycket lättare och mer kvalitativt än tidigare. Många aktiviteter är planerade även till andra grupper än ungdomarna. Under våren kommer bl.a. föräldrakväll, kulturafton och föreningsmässa att anordnas. Till föreningsmässan bjuds föreningar i Haparanda in för att synliggöra för ungdomarna vilket utbud det finns och genom detta få fler ungdomar att bli aktiva i föreningslivet, i enighet med fövaltningens mål om ett aktivare föreningsliv. Fritid Att främja och förbättra individens egenupplevda hälsa och hälsorelaterade livskvalitet. Detta är ett av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Ett av fritidens viktigaste mål under de senaste åren har varit att skapa förutsättningar för individen att förbättra sin hälsa. Även år 2014 kommer att bli ett år då verksamheten satsar och utvecklar dessa förutsättningar. Konkret kan 2014 års satsningar sammanfattas i följande åtgärder: Kultur Skapa ett s.k. functional gym i Aspenhallen Öka tillgängligheten till skärgården Höja standarden på det rörliga friluftslivet, rusta upp skoterleder, motionsspår, vandringsleder etc Satsa på generösa öppettider på kommunens motionsanläggningar Inför det kommande året finns en del olika aktiviteter och satsningar planerade inom kulturens ansvarsområden: Gamla stan, mellan januari och juni arbetar 7 olika arbetsgrupper med insatser för att fräscha upp gamla stan. Butiksutveckling och entreprenörskap, ny hantverksbutik kommer öppnas i gamla stan samt i Kukkola, medel söks från länsstyrelsen och är en del av arbetet med att stärka kulturella näringar. Folkfest och Barnens dag, den 6 juni invigs arbetet med gamla stan med en stor folkfest. Konferens landsbygd, i april arrangeras en konferens med fokus ny landsbygdsstrategi. Konferensen anordnas i samverkan med LRF, Hushållningssällskapet, Leader och Coompanion. Demokratidag, i maj arrangeras demokratidag för samtliga gymnasie- och högstadieelever i samverkan med ungdomsrådet och Ung i Tornedalen. Fotoutställning, i maj genomförs en utställning av gamla foton på kommunens äldreboenden. Målet är att skapa minnen och en samlingsplats för våra gamla. Äldrecirkus, i maj körs äldrecirkus på kommunens vård- och omsorgsboenden. Ny energi i Kukkola, i maj bör den planerade elproduktionen i Kukkolaforsen komma igång. Den producerade elen kan kommunen sälja som grön el. Intäkterna är tänkta att gå till restaurering av de gamla byggnaderna i Kukkola samt till utveckling av fiskemuseet. Cultural planning, under våren kommer en analys och kartläggning av kulturen i Haparanda vara färdig. Rapporten presenteras till hösten. Teater, ett stort tidsskådespel av årtalen utvecklas av Sara Frykman på uppdrag av kulturen. Teatern är i storlek med krigsoperan och är tänkt att återkomma varje höst under fyra år med sikte på att spegla vad som hände under varje år. Praktikanter - Under hösten och våren finns det tre praktikanter inom kulturen. De Barn- och ungdomsnämnden, Årsredovisning (17)

24 Biblioteket arbetar främst med inredning av idrottshallen, simhallen, biblioteket, kommunens fikarum samt delar av gamla stan arbetet. Verksamheten planerar för införandet av RFID på alla bibliotek i länet. Förhoppningsvis kan Haparanda komma med redan nästa år. Kiruna, Luleå och Piteå har inför tekniken som innebär att alla böcker får ett chip, låntagaren som så vill kan själv låna och återlämna sina lån. Böckerna blir stöldmärkta precis som varor i affärerna. När det gäller biblioteksfrågor i Sverige är mycket på gång på riksnivå med Kungliga biblioteket och Statens kulturråd som aktörer. Pga det avvaktar många kommuner med kommande reviderade biblioteksplan. Så även vi i Haparand Barn- och ungdomsnämnden, Årsredovisning (17)

25 BUN Prognos Februari 2014 BUN 2013 Periodbudget Totalt Bokfört Prognos Avvikelse Barn och Ungdomsförvaltningen Gemensam verksamhet Förskola/Grundskola/Särskola Ungdomsutbildning Vuxenlärande Kosthåll/Lokalvård Resursstöd Elevvård/Elevstöd Ungdomsverksamhet Fritid Kultur/Folkbildning Stadsbibliotek Fritidsverksamhet Totalsumma

26 Gemensam verksamhet Förskola/Grundskola/Särskola Ungdomsutbildning Vuxenlärande Kosthåll/Lokalvård Resursstöd Elevvård/Elevstöd Ungdomsverksamhet Fritid Kultur/Folkbildning Stadsbibliotek Fritidsverksamhet BUN Prognos Februari 2014 Budget 2014 Prognos Periodbudget Totalt Bokfört Värden Budget 2014 Prognos Periodbudget Totalt Bokfört Barn och Ungdomsförvaltningen Namn Driftbudget Detaljerad driftbudget Benämning Verksamhet 4 Postitioner Verksamhet