Fritidsnämnden Fritidsnämnden godkänner fritidsnämndens verksamhetsberättelse för 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (2) Fritidsnämnden Verksamhetsberättelse (FN.066) Förslag till beslut Fritidsnämnden godkänner fritidsnämndens verksamhetsberättelse för och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Fritidsnämnden redovisar en verksamhetsberättelse med uppföljning av måluppfyllelse och ekonomiskt resultat som en del i Vallentuna kommuns övergripande resultatredovisning. Beslutsunderlag 1. 6 Verksamhetsberättelse 2. Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 3. Verksamhetsberattelse FN Expedieras till Kommunstyrelsen Akten 2

2 Verksamhetsberättelse 6 FN.066 3

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott Verksamhetsberättelse (FN.066) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden godkänner fritidsnämndens verksamhetsberättelse, med påtalade redaktionella ändringar, för och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Fritidsnämnden redovisar en verksamhetsberättelse med uppföljning av måluppfyllelse och ekonomiskt resultat som en del i Vallentuna kommuns övergripande resultatredovisning. Yrkanden Ordförande Lars Carlsson (C) yrkar att fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att fritidsnämnden godkänner fritidsnämndens verksamhetsberättelse, med påtalade redaktionella ändringar, för och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordförande Lars Carlsson (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2. Verksamhetsberattelse FN Expedieras till Kommunstyrelsen Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

4 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING DNR FN.066 ELISABETH BYSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse Förslag till beslut Fritidsnämnden godkänner Fritidsnämndens verksamhetsberättelse för och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Fritidsnämnden redovisar en verksamhetsberättelse med uppföljning av måluppfyllelse och ekonomiskt resultat som en del i Vallentuna kommuns övergripande resultatredovisning. Handlingar Petri Peltonen Förvaltningschef Ska expedieras till Kommunstyrelsen Akten VALLENTUNA KOMMUN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE 5

5 Fritidsnämnden Verksamhetsberättelse 6

6 Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse... 7 Strategiska inriktningar... 7 Styrkort Analys - Kund/Invånare Analys - Verksamhet Analys - Miljö Analys - Ekonomi Analys - Medarbetare Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 2(20) 7

7 Nämnden i korthet Ordförande: Lars Carlsson Bruttokostnad *: 58,9 Antal ledamöter: 9 Nettokostnad **: 53,1 Förvaltningschef: Petri Peltonen Budgetavvikelse i år: 0,7 Antal årsarbetare: 33 Budgetavv. föregående år: 1,1 * Exklusive nämndsinterna transaktioner och exklusive intäkter ** Alla intäkter minus alla kostnader Mn kr Mn kr Mn kr Mn kr Nämndens uppgift är att: Fritidsnämnden har ansvaret för fritidsfrågorna i kommunen och ska främja en meningsfull fritid för kommunens invånare. Nämnden har också till uppgift att stödja föreningar och andra organisationers fritidsverksamhet genom att erbjuda olika former av föreningsservice samt anslag och fördela bidrag till föreningar. Fritidsnämnden ska också samordna kommunens olika insatser inom förebyggande ungdomsarbete och samarbeta med andra aktörer i syfte att motverka brott, våld, rasism, alkohol- och drogmissbruk bland ungdomar. Nämnden ansvarar även för utförande av lotteritillstånd. Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 3(20) 8

8 Viktiga händelser under året Kommunfullmäktige gav 2017 fritidsnämnden i uppdrag att omlokalisera verksamheten på Nova. Arbetet har lett fram till ett beslut att flytta verksamheten till Vallentuna prästgård 1:146. Arbetet med ungas inflytande gällande lokalernas utformning har inletts och en flytt beräknas ske under andra kvartalet Nämnden har arbetat fram och beslutat om nya, tydligare uppdrag till ungdomsverksamheterna och fältverksamheten. I början av året upptäcktes att innertaket i ishall A var brandfarligt och begränsningar i verksamheten infördes. En plan för åtgärder och investeringar togs fram under våren och i oktober kunde hallen återigen bedriva full verksamhet med nytt innertak och förbättrad brandsäkerhet. Nämnden har under året också erbjudit en förlängd issäsong med öppethållande i ishall B. Fritidsnämnden har under året utvecklat arbetet med och utbudet av verksamheter för personer med funktionsvariationer. I januari tillsattes en tjänst som fritidskonsulent på central förvaltning. Rollen har haft i uppdrag att arbeta för att barn och unga med olika funktionsvariatoner på lika villkor som andra ska kunna delta i kultur- och fritidslivet. Det har resulterat i att flera föreningar ska erbjuda verksamhet till målgrupperna samt att Funkisfestivalen, Sveriges största sångtävling för personer med kognitiva och neuropsykiatriska funktionsvariationer inom LSS, arrangerades med stor framgång. En ny badplats har etablerats vid Gustavs udde och denna kommer att kompletteras med en rullstolsramp under Fritidsnämnden har initierat ett delregionalt arbete för att möjliggöra längre issäsong tillsammans med närliggande kommuner. Nämnden har utvecklat arbetet med att fördela statsbidrag för kostnadsfria lovverksamheter. Syftet var att stimulera att alla barn, kostnadsfritt, skulle kunna delta i aktiviteter. Nytt för var att det fanns statsbidrag för alla skollov. Under hösten har fritidsnämnden arbetat med en förändring och utveckling av fritidsförvaltningens organisation som ska börja gälla Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 4(20) 9

9 Verksamhetsförändringar Fritidsnämnden har under hösten arbetat med en utveckling och förändring av organisationen på fritidsförvaltningen som börjar gälla Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 5(20) 10

10 Framtiden Fritidsnämnden värnar om grundläggande demokratiska värden och arbetar för att dess verksamheter och anläggningar ska vara tillgängliga för alla Vallentunas invånare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Nämndens verksamheter ska kännetecknas av en hög grad av delaktighet och inflytande. Fritidsnämnden har under inventerat utbudet och behovet av verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer. Arbetet att utveckla utbudet har påbörjats med gott resultat och fortsätter under Syftet är att barn och unga med olika funktionsvariationer på lika villkor som andra ska kunna delta i kultur- och fritidsliv. Fritidsnämnden avser att fortsätta skapa möjligheter för ungdomsverksamhet i fler delar av kommunen. Vallentuna har unika förutsättningar att erbjuda ett brett fritidsutbud av hög kvalitet och fritidsnämndens verksamheter bidrar till en god folkhälsa och skapar möjligheter till rekreation. Fritidsnämndens föreningsservice ska fortsätta utvecklas i syfte att förenkla för föreningar och andra aktörer att bidra till ett rikare och bredare fritidsutbud i Vallentuna avser nämnden att implementera ett nytt bidrags- och bokningssystem som ska underlätta administrationen för både förvaltningen och föreningslivet. Fritidsnämnden arbetar för att nya föreningar, idrotter och fritidsverksamheter ska kunna etablera sig i Vallentuna. Fritidsnämnden har initierat ett visionsarbete för Vallentuna IP i samverkan med föreningslivet och kommunens berörda förvaltningar med syftet att skapa en modern och välfungerande idrottsplats. Detta arbete fortsätter under Vallentuna har fina platser och stora möjligheter till ett aktivt friluftsliv och nämnden satsar på att utveckla, informera och marknadsföra dessa platser och möjligheter. Ett viktigt steg i arbetet är att skapa en hållbar organisation kring friluftsliv där kommunens alla nämnder som bidrar till eller nyttjar friluftslivet deltar. Fritidsnämnden fortsätter ett aktivt deltagande i regional samverkan i syfte att skapa fler och bättre förutsättningar för Vallentunas invånare till ett brett fritidsutbud av hög kvalitet. Fritidsnämnden arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar, behåller och utvecklar medarbetare. Nämnden fortsätter därför en satsning för att aktivt och strukturerat arbeta med främjande och förebyggande hälsoarbete samt en god arbetsmiljö. Under hösten har nämnden arbetat med utveckling och förändring av fritidsförvaltningens organisation som planeras att träda i kraft Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 6(20) 11

11 Måluppfyllelse Under den här rubriken sammanställs måluppfyllelsen i en tabell. Därefter redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål mer i detalj med kommentarer. Sammanställning måluppfyllelse - Utfall Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 5 9 Målet är uppfyllt: 4 8 Målet är delvis uppfyllt: 1 1 Målet är ej uppfyllt: Fritidsnämndens måluppfyllnad är god. Nämnden har inte inlett arbete med att undersöka möjligheter för ungas entreprenörskap på fritidsgårdarna vilket bidrar till att inte alla mål uppfylls. Strategiska inriktningar Här växer människor och företag Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. Målet är uppfyllt För att bidra till en hållbar utveckling av Vallentuna kommun har fritidsnämnden under utökat utbudet och marknadsföringen av kostnadsfria lovverksamheter för barn och unga. Nämndens arbete att tillgängliggöra utbudet för personer med olika funktionsvariationer har fortsatt genom att utöka dialogen och samverkan med aktörer som kan utveckla och etablera verksamhet. Nämnden har genomfört en kartläggning av målgruppernas behov och önskemål samt vilket utbud av fritidsaktiviteter som finns för att säkerställa rätt satsningar. Arbetet har bidragit till att ett flertal satsningar både inom kommunala verksamheter och föreningar har startat. Fritidsnämnden har under året påbörjat en tillgänglighetsinventering av lokaler och anläggningar samt arbetat med en kartläggning av hur tider och föreningsbidrag fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv. Fritidsnämnden har arbetat löpande med trygghetsskapande insatser under året. Nämnden har initierat en kommungemensam informationskampanj om alkohol och riskbruk av alkohol samt samordnat kommunens nattvandring. Nämnden har arbetat strategiskt med inkluderande kommunikation samt arbetat med Vallentuna kommuns nya hemsida med krav på högre tillgänglighet. Nämndens mål: Fritidsnämnden arbetar systematiskt för att minska verksamheternas klimatpåverkan. Målet är uppfyllt Fritidsnämnden har under året arbetat för att minska verksamheternas miljö- och klimatpåverkan. Arbetet har bland annat inneburit att öka andelen fossilbränslefria maskiner och fordon, samt en översyn av befintliga kemikalier. Arbetet har resulterat i att vissa kemikalier har bytts ut till mer Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 7(20) 12

12 miljövänliga alternativ. Nämnden har arbetat med det lokala föreningslivet samt samhällsbyggnadsnämnden för att minska spridningen av mikroplaster i form av granulat i konstgräsplaner. Detta har exempelvis resulterat i att kommande fotbollsplaner vid Hagaskolan kommer anläggas med konstgräs utan granulat. Nämnden har utvecklat arbetet med befintliga och nya anläggningar i syfte att minska energiförbrukningen. Genom att använda ishall B under för- och eftersäsongerna minskar energiförbrukningen då den är bättre isolerad än A-hallen. För att minimera miljöpåverkan och störningar av fågellivet har nämnden kartlagt miljöförutsättningarna för det planerade elljusspåret i Kristineberg. Nämnden har märkt upp verksamheternas miljöfordon för att synliggöra att kommunen gör ett aktivt val för en hållbarare värld. Delar av nämndens verksamheter har också arbetat för att minska bilkörningen. Detta har skett genom att använda cyklar och kommunala färdmedel i högre grad när det har ansetts vara funktionellt. Fritidsnämnden har även arbetat med att minska den indirekta miljöpåverkan bland annat genom en informationskampanj om vikten av att tvätta sig innan bad på Kvarnbadet. Nämndens mål: Fritidsnämnden arbetar för att alla invånare ska ha lika rättigheter och möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Målet är uppfyllt Fritidsnämnden har arbetat för att utveckla och utöka utbudet av aktiviteter för personer med funktionsvariationer. Genom brukarundersökningar och behovsinventeringar har nämnden fått en samlad bild av vad kommunen behöver utveckla och anpassa för att möjliggöra en meningsfull fritid, oavsett funktionsvariation, i Vallentuna. Arbetet har lett fram till en ökad samverkan mellan civilsamhället och nämndens verksamheter samt att utbudet av aktiviteter har ökat. Exempel på detta är att flera föreningar har fattat styrelsebeslut om att starta verksamheter för målgrupperna, Funkisfestivalen har arrangerats och en teater- och scengrupp med målgrupperna har genomförts. Nämnden har arbetat med en enklare kartläggning av hur tider och föreningsbidrag fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv. Underlaget ska användas i den pågående översynen av bidragsnormerna och fördelningsprinciperna. Fritidsnämnden har under året påbörjat en tillgänglighetsinventering av lokaler och anläggningar. Arbetet har skett i dialog med andra kommuner, kommunala funktionhindersrådet, samhällsbyggnadsnämnden och Myndigheten för delaktighet. Fritidsnämnden har löpande arbetat med trygghetsskapande insatser under året. Nämnden initierade en informationskampanj under nationella uppmärksamhetsveckan om alkohol och riskbruk av alkohol. Kampanjen genomfördes i samverkan med kommunens trygghets- och folkhälsosamordnare samt kulturnämnden. Fritidsnämnden har utvecklat arbetssättet och marknadsföringen gällande kostnadsfria lovaktiviteter finansierade av statsbidrag. I det arbetet har fritidsförvaltningen initierat en gratis simskola för barn i åldern 9-15 år som inte är simkunniga. Verksamheten genomfördes av en extern aktör med gott resultat och högt deltagande. Nämnden har arbetat strategiskt med inkluderande kommunikation. Nya bilder har tagits fram i syfte att fler ska känna sig representerade i kommunikationen och välkomna i verksamheterna. I arbetet har Klubb Cosmos, nämndens mötesplats för personer med olika funktionsvariationer, deltagare varit med och själva skapat komposition och innehåll i bilderna. Nämnden har också arbetat med Vallentuna kommuns nya hemsida med högre krav på tillgänglighet. Informationen har bearbetats för att tillmötesgå krav och förväntan på tillgängligt språk. En ny e-tjänst som ger invånare möjlighet att söka efter de lokaler som nämnden hyr ut har skapats och möjliggör att fler kan ta till sig informationen och lokalutbudet. Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 8(20) 13

13 Bästa kommunen att bo och leva i Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Målet är uppfyllt Fritidsnämnden arbetar på flera sätt för att erbjuda verksamheter med hög kvalitet. Verksamheterna samverkar med civilsamhället och kommunala aktörer, i och utanför Vallentuna, i syfte att bredda aktivitetsutbudet och säkerställa en hög kvalitet. I det arbetet har nya aktörer och samverkansformer etablerats. Nämndens verksamheter har löpande dialog med föreningar, brukare och andra aktörer för att säkerställa att de insatser och satsningar som genomförs stämmer överens med befintliga förväntningar och håller hög kvalitet. Fritidsnämnden har påbörjat arbetet med att utveckla föreningsservicen och i processen haft dialog med föreningslivet. Samverkan med kommunens skolor är väletablerad och arbetet utvecklas ständigt i samarbete med flera aktörer. På så vis kan nämnden bidra till trygga skolor där barn och unga utvecklas och har en god hälsa. Nämndens mål: Fritidsnämnden erbjuder och möjliggör ett brett fritidsutbud av hög kvalité. Målet är uppfyllt Fritidsnämnden har under året påbörjat arbetet med att utveckla föreningsservicen och ta fram nya fördelningsprinciper och bidragsnormer. I arbetet har tre tillfällen med föreningsdialog genomförts med syftet att inkludera föreningslivet i processen och ta del av deras kunskap och erfarenhet av de rådande bidragsnormerna. Fritidsnämnden har under årets alla lov möjliggjort kostnadsfria aktiviteter för Vallentuna kommuns barn och unga. Syftet har varit att bredda och tillgängliggöra aktivitetsutbudet för alla. I arbetet med sommarens verksamheter genomfördes en marknadsföringskampanj där bland annat en film, med visningar på sociala medier, tagits fram. Fritidsnämnden har utvecklat kommunikationen via sociala medier vilket har medfört en ökad informationsspridning om aktiviteter och möjligheter gällande kommunens fritidsutbud. Det är en växande trend att kommuner runt om i landet startar verksamheter som "Fritidsbank". Både i syfte att uppmuntra återbruk men också att möjliggöra för fler att kunna aktivera sig på fritiden. Nämnden har fört dialog med en lokal aktör i syfte att skapa möjligheter för att utveckla detta i Vallentuna och arbetet fortsätter under Nämnden har aktivt arbetat med att skapa föreningsdialog med idrottsföreningar, funktionshindersföreningar och parasportaktörer samt besökt ledande kommuner i funktionshinderfrågor för att få inspiration och möjliggöra ett bredare utbud för personer med funktionsvariationer. Ett nära samarbete med Stockholmsidrotten, Stockholms Parasportförbund och lokala föreningar har inletts i syfte att starta upp paraverksamhet inom befintliga idrottsföreningar i kommunen. Regelbundna möten med funktionshindersföreningarna har genomförts i syfte att föra dialog kring prioriteringsområden och behov hos föreningarnas medlemmar samt att sprida information till målgrupperna om de aktiviteter som skapats. Föreningarna har också varit delaktiga i kundundersökningar om önskemål och behov för målgruppen när det kommer till fritidsutbudet i Vallentuna och samtliga registrerade funktionshindersföreningar i Vallentuna har fått möjlighet att lämna synpunkter. Nämnden har arrangerat en inspirationsföreläsning samt en handledningskväll där kommuninvånare har fått hjälp att hitta sin idrott utifrån funktion och intresse. Sammantaget har det strategiska arbetet lett fram till ett bredare utbud av verksamheter och ett ökat intresse hos det lokala föreningslivet att starta upp parasportverksamhet. Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 9(20) 14

14 Nämndens mål: Fritidsnämnden bidrar till kommunens arbete att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. Målet är uppfyllt Fritidsnämndens verksamheter samverkar regelbundet med skolorna i Vallentuna. Fältverksamheten har tillsammans med kommunens trygghetssamordnare utvecklat ett trygghetspaket som presenteras på skolornas föräldramöten. Syftet har varit att synliggöra nämndens arbete i skolorna samt att sprida kunskap från enkätundersökningen "Stockholmsenkäten" som syftar till att skapa ett underlag för planering och beslut om preventionsinsatser. Fältverksamheten har tagit fram ett nytt lektionsmaterial för gruppverksamhet i skolorna. Materialet som fokuserar på sociala medier, vänskap, relationer och ANDT- frågor (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) har använts i kommunens högstadieskolor. Nämndens fritidsgårdar har i samverkan med skolorna i kommunen genomfört den årliga skolbalen för årskurs 9 där 230 ungdomar deltog. Fritidsgårdarnas arbete i skolorna har ökat. Syftet har varit att öka verksamheternas synlighet, bidra till trygghet, bygga relationer och locka nya ungdomar till fritidsgårdarna. Resultatet anses gott då flera nya besökare har kommit till fritidsgårdarna under året. Tillsammans med skolpersonal har fritidsgårdarna genomfört temadagar med teman som kommunikation, genus, identitet och rasism. Fritidsnämnden har deltagit i utformandet av LIKE- projektet (Lek, Idrott, Kultur, Energi) som riktar sig till grundskolan. Projektets målsättning är att inspirera till rörelseglädje, skapande och motorisk utveckling för alla barn. Nämnden har gett skolorna tillgång till aktivitetsytor och anläggningar för att kunna genomföra projektet, skapat ett forum för projektet att kommunicera med föreningslivet samt varit rådgivande i organisationsfrågor. Fler och växande Vallentunaföretag Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. Arbete pågår Fritidsnämnden deltar både i ett strategiskt och operativt arbete med att skapa ett tryggt Vallentuna. Detta sker genom samverkan med kommunala och externa aktörer samt genom att samordna de föreningar som nattvandrar och stötta dessa ekonomiskt. Genom att utveckla nämndens arbete med ungas inflytande och ge dem möjligheter att själva organisera sig bidrar nämnden till att unga mår bra och bidrar till ett tryggare Vallentuna. Nämnden har skapat förutsättningar för gemensamma arrangemang mellan företag och föreningar med positiva effekter för både deltagande aktörer och besökare. Nämnden fortsätter arbetet med att stötta föreningslivet att marknadsföra sina verksamheter och utveckla utbudet och marknadsföringen av kostnadsfria lovverksamheter. Nämndens mål: Fritidsnämnden skapar goda förutsättningar för att människor, föreningar och företag att utvecklas och växa. Arbete pågår Fritidsnämndens arbete med att stötta föreningar med att marknadsföra sina verksamheter och aktiviteter har utvecklats. Nämnden har tagit fram en ny broschyr och en film för att marknadsföra och synliggöra de gratis sommaraktiviteter som erbjöds. Fritidsnämnden genomförde i november Funkisfestivalen, Sveriges största sångtävling för personer med kognitiva eller neuropsykiatriska funktionsvariationer inom LSS. Under hösten har en scengrupp med representanter från målgruppen tillsammans med personal från fritidsnämnden och Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 10(20) 15

15 kulturnämnden planerat och genomfört arrangemanget som besöktes av cirka 250 personer. Nämnden genomförde i augusti Idrottens dag i samverkan med Sommarfestivalen och arrangemangets besöksantal uppskattades till cirka Nämnden har i dialog med föreningslivet tagit fram riktlinjer för genomförandet av Idrottens dag framöver. I dessa har förvaltningens och föreningarnas roller och ansvar i arrangemanget förtydligats. Närmare till allt Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Målet är uppfyllt För att skapa en växande storstadsregion har fritidsnämnden arbetat för att erbjuda ungdomar öppna mötesplatser som ligger nära lokalsamhällena. Under året har en samverkan med civilsamhället genomförts för att erbjuda en öppen ungdomsverksamhet i norra Vallentuna. Nämnden har möjliggjort en utökad säsong i ishallarna i dialog med föreningslivet. Fritidsnämnden har i dialog med föreningslivet rustat upp och utvecklat flera anläggningar vilket bidrar till bättre möjligheter för både organiserat och spontant motionerande och idrottsutövande. Nämnden har också etablerat en ny badplats i södra Vallentuna. Det utökade samarbetet med lokala och externa föreningar samt närliggande kommuner har fortsatt i syfte att tillgodose och säkerställa kommunens invånare har ett attraktivt utbud i en växande region. Nämnden har påbörjat en kartläggning av kommunens möjligheter till och utbud av friluftsliv och hur det kan utvecklas. Nämndens mål: Fritidsnämndens mötesplatser och anläggningar skapar möjligheter för en attraktiv och meningsfull fritid i hela Vallentuna. Målet är uppfyllt Fritidsnämnden har i dialog med föreningslivet rustat upp och utvecklat flera anläggningar vilket bidrar till bättre möjligheter för både organiserat och spontant motionerande och idrottsutövande. Exempel på detta är Össeby idrottsplats som har utvecklats under flera år samt Vallentuna idrottsplats där upprustning av ishallar och friidrottsytor har fortsatt. Nämnden har även inlett ett visionsarbete med syftet att tillsammans med föreningslivet skapa samsyn av hur Vallentuna IP ska utvecklas på kort och lång sikt. I syfte att skapa möjligheter till en meningsfull fritid för fler har fritidsnämnden förlängt issäsongen från vecka 12 till vecka 18. Detta har utvärderats och nämnden har beslutat att detta även ska genomföras under En ny badplats i södra Vallentuna, Gustavs Udde, har etablerats. Den kompletteras under 2019 med en rullstolsramp för att öka tillgängligheten. Nämnden har i samverkan med Frösunda hembygdsförening erbjudit en öppen ungdomsverksamhet i Frösunda. Syftet har varit att nå nya besökare och erbjuda verksamhet i flera delar i kommunen. Besöksantalet har varit lågt och nämnden ser över andra möjliga samarbeten under Nämnden har påbörjat en kartläggning av kommunens möjligheter till och utbud av friluftsliv och hur det kan utvecklas. Arbetet har skett i samverkan med kulturförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. Nämndens mål: Fritidsnämnden bidrar till att Vallentuna är en attraktiv kommun för alla. Målet är uppfyllt Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 11(20) 16

16 Fritidsnämnden samarbetar med lokala och externa föreningar i syfte att bredda utbudet av aktiviteter i kommunen. I det arbetet har även regionala organisationer och andra kommuner bjudits in att delta. Nämnden deltar även aktivt i kommunens behovsanalys för Vallentuna kommuns samtliga kommundelar för att säkerställa en attraktiv kommun med ett välutvecklat och relevant fritidsutbud. I arbetet med flytten av Nova ungdomens hus har nämnden tillsammans med en arkitekt genomfört dialogträffar för unga med syftet att de nya lokalerna ska verksamhetsanpassas enligt ungas behov och önskemål. Nämnden erbjöd arbetsplatser till sommarjobbare i alla verksamheter. God ekonomisk hushållning Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Målet är uppfyllt För att kunna vara en kostnadseffektiv verksamhet deltar fritidsnämnden löpande i kommunens strategiska samhällsplanering. Genom tidigt deltagande i planeringsarbetet kan nämnden säkerställa ett samnyttjande av lokaler och anläggningar samt se till att kommunens fritidsutbud är modernt och strategiskt placerat. I dialog med föreningslivet möjliggör nämnden utökade säsongstider och effektivt lokalnyttjande i nämndens anläggningar. Nämnden leder en delregional översyn av möjlig samverkan mellan flera kommuner för att erbjuda längre issäsong. För att kunna tillhandahålla ett attraktivt utbud och kostnadseffektiva verksamheter satsar nämnden på medarbetarna genom utbildning och friskvårdsaktiviteter. En engagerad och frisk personal möjliggör effektiva och välfungerande verksamheter. Nämnden har utvecklat och förtydligat uppdragen för nämndens öppna ungdomsverksamheter och fältverksamhet för att på tydligare sätt bidra till kommunens totala arbete. Nämndens mål: Fritidsnämnden har god framförhållning i planprocesser och möjliggör effektivt nyttjande av anläggningar och lokaler. Målet är uppfyllt Fritidsnämnden deltar löpande i samhällsplaneringen genom att bidra till arbetet med översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. På så vis säkerställer nämnden aktivitetsytor i planerade stadsdelar och tillgängliggör en attraktiv och välplanerad fritid. Nämnden bevakar markanvändning och lokalresursplan för att tillgodose den växande befolkningens tillgång till attraktiva fritidsytor. Nämnden arbetar aktivt för ett samnyttjande av lokaler och ytor samt platser för att skapa en kostnadseffektiv ekonomi. I dialog med föreningslivet möjliggör nämnden utökade säsongstider och effektivt lokalnyttjande i främst ishallar men även andra anläggningar. Nämnden har tillsammans med grannkommunerna inlett en översyn av möjligheterna att kommungemensamt erbjuda längre säsong och fler tider på isytor. Nämndens mål: Fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av ett gott ledarskap, medarbetares engagemang och utveckling samt en god arbetsmiljö. Målet är uppfyllt Fritidsnämnden har satsat på gemensamma hälso- och friskvårdsaktiviteter för att skapa en trygg och frisk personal. Satsningen syftar till att öka medarbetarnas egna engagemang i friskvårdsfrågor samt att sänka nämndens sjuktal. I arbetet uppmuntras medarbetarna att planera och genomföra friskvårdsaktiviteter för hela nämndens personalgrupp. Under året har förvaltningen genomfört ett antal friskvårdsaktiviteter så som föreläsning, yoga, jumping, cirkelträning, guidad tur vid Markim Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 12(20) 17

17 kyrka samt förvaltningsdagar som fokuserade på Vallentuna kommuns nya vision, friskvård och att skapa en stark vi-känsla i organisationen. Nämnden arbetar löpande med att utveckla medarbetarna och deras kompetenser. Medarbetare har genomgått projektledarutbildningar samt deltagit i flertalet nätverk, konferenser och seminarier. Nämndens ungdomsverksamheter har under året genomfört en satsning på kompetensutveckling hos medarbetarna genom utbildning och studiebesök. Studiebesöken syftade till att hämta inspiration och ny kunskap till arbetet med ungas inflytande och delaktighet. Fältgruppen har under året deltagit i olika typer av utbildningar så som socionomdagarna och suicidprevention. Fritidsnämnden har satsat på ledarutveckling under året genom att två arbetsledare har påbörjat den interna utbildningen "Ledarskap utan chefskap" samt att två chefer har avslutat den interna utbildningen "Ledarutvecklingsprogrammet". Fritidsnämnden arbetar för en god arbetsmiljö i verksamheterna och detta samverkas i verksamhetens arbetsmiljögrupp (VAG) som också fungerar som skyddskommitté. I arbetet har bland annat en översyn och revidering av rutiner vid incidenter med ammoniak, saltsyra och klor genomförts. Översynen har lett till att personal som arbetar i miljöer med ammoniak rutinmässigt använder ammoniakmätare som varnar om ett läckage uppstår. Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 13(20) 18

18 Styrkort Sammanfattning av nämndens nyckeltal Kund/invånare SCB Medborgarundersökning, NRI-index, Fritidsmöjligheter Tillgång till parker, grönområden och natur - 7,7 - Kundundersökning, Kvarnbadet Kundundersökning, Fritidsgårdar Verksamhet Bokningsgrad, sporthallar 52 % 54 % 55% Bokningsgrad, fotbollsplaner 40 % 48 % 52 % Bokade timmar, sporthallar h h h Bokade timmar, fotbollsplaner h h h Antal besök, Kvarnbadet Antal redovisade aktiviteter Andel deltagartillfällen, flickor 40 % 41 % 40 % Miljö Andel genomförda utbildningar i miljö och miljöledning Ekonomi Fritidsnämndens resultat 0,7 1,1 1,5 Medarbetare Sjukfrånvaro 7,3 % 8,7 % 7,9 % Könsfördelning, andel män 54 % 52 % 52 % Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 14(20) 19

19 Analys - Kund/Invånare SCB Medborgarundersökning, NRI-index, Fritidsmöjligheter Tillgången till parker, grönområden och natur 7,7 7,9 - Möjligheten att utöva dina fritidsintressen t ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv 7,5 7,6 - Tillgång till sport- och idrottsevenemang 6,3 6,4 - Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar 7,4 7,2 - Utrustning och skötsel av kommunens motionsanläggningar Tillgänglighet, telefoni, KKiK (andel lyckade kontaktförsök) 6,9 6, Tillgänglighet, e-post, KKiK (svar inom två dygn) Synpunktshantering Kundundersökning, Kvarnbadet Kundundersökning, fritidsgårdarna Kommentar Vartannat år genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Vallentuna kommun en attitydundersökning bland Vallentunaborna. I medborgarundersökningen får cirka slumpvis utvalda personer i åldrarna år, möjlighet att tycka till om kommunen och dess verksamheter genom att svara på en enkät. Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55, och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd. NRI-index (Nöjd-Region-Index) för Fritidsmöjligheter för helår 2017 landade på 58 att jämföra med ett NRI-index på 61 i genomsnitt för samtliga kommuner som deltog i undersökningen Utrustningen och skötseln av kommunens motionsanläggningar samt öppettiderna för idrottsanläggningarna utvecklats positivt. Det framgår även att nämnden förbättrat servicen per telefon och e-post mellan de båda undersökningsåren 2015 och Analys - Verksamhet Bokningsgrad, sporthallar 52 % 54 % 55 % Bokningsgrad, fotbollsplaner 40 % 48 % 52 % Bokade timmar, sporthallar h h h Bokade timmar, fotbollsplaner h h h Nyttjandegrad, sporthallar Antal besök, Kvarnbadet Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 15(20) 20

20 Antal redovisade aktiviteter Andel deltagartillfällen, flickor 40 % 41 % 40 % Kommentar Sporthallarna har under året haft ett minskat antal bokningar under loven samt en lägre beläggning i Bällstaberg. De största orsakerna till den lägre beläggning på fotbollsplanerna är dels att vi öppnade alla fotbollsplaner 4 veckor senare på grund av vädret, dels att föreningarna har blivit bättre på att samnyttja planerna. Gräsplanen på Vallentuna idrottsplats ingår inte i denna statistik. Den långa och varma sommaren resulterade i stor ökning av antalet besök på Kvarnbadet. Totalt antal besök uppgick till cirka Analys - Miljö Antal genomförda utbildningar i miljö och miljöledning 1 4 Kommentar Nämnden har genomfört en utbildning i miljö och miljöledning under året. Utbildningen syftar till att lägga en god grund för verksamheternas fortsatta miljöarbete. Analys - Ekonomi Sammanfattning Fritidsnämnden redovisar en nettoförbrukning om 53,1 miljoner (99 %) för och ett överskott om 0,7 miljoner jämfört med budget. En stor del av överskottet beror på ökade intäkter från Kvarnbadet, lägre lokalkostnader än budgeterat samt minskade personalkostnader. Investeringar om totalt 4,6 miljoner har bokförts under året. Det inkluderar bland annat en kastbur på Vallentuna IP, en traktor samt badplats vid Gustavs Udde. Ett utegym vid Össeby IP har etablerats, och utegymmen i Kårsta och Lindholmen har färdigsställts under året, liksom Veda ridanläggning och ridhusbotten. Arbetet med friidrottsytor vid Össeby IP har påbörjats och förväntas bli klart under första halvan av (Mnkr) Sparande i eget kapital Budget Avvikelse Avvikelse 2017 Avvikelse 2016 Fritidsnämnden (hela nämnden) 4,4 53,8 0,7 1,1 1,5 Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 16(20) 21

21 Kommentar Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet (mnkr) Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget 2017 Bokslut 2017 % TOTALT K 58,7 58,9 100 % -0,2 57,0 55,6 98 % I -4,9-5,8 118 % 0,9-5,0-4,7 96 % N 53,8 53,1 99 % 0,7 52,0 50,9 98 % Politisk verksamhet K 0,4 0,4 90 % 0 0,4 0,4 92 % I N 0,4 0,4 90 % 0 0,4 0,4 92 % Administration K 2,7 2,4 90 % 0,3 1,5 1,7 113 % I N 2,7 2,4 90 % 0,3 1,5 1,7 113 % Idrotts- och friluftsenheten K 41,3 41,5 100 % -0,2 41,0 40,3 98 % I -4,5-5,0 110 % 0,5-4,5-4,2 94 % N 36,8 36,5 99 % 0,3 36,5 36,1 99 % Ungdomsenheten K 11,1 10,7 97 % 0,4 10,8 9,7 90 % I -0,4-0,5 131 % 0,1-0,4-0,3 90 % N 10,7 10,2 95 % 0,5 10,4 9,4 90 % Föreningsbidrag K 3,2 3,6 114 % -0,4 3,2 3,4 106 % I ,2 - N 3,2 3,6 114 % -0,4 3,2 3,2 101 % * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Driftsredovisningen redovisas i miljontals kronor med en decimal (mnkr). Summan av delarna och totalen kan skilja sig åt. Det beror på beloppsavrundningar. Kommentar Fritidsnämnden redovisar ett överskott om 0,7 miljoner. Förklaringen till överskottet är till stor del att Kvarnbadet har genererat högre intäkter tack vare ökat besöksantal, att lokalkostnaderna varit lägre än budgeterat samt att personalkostnaderna varit lägre då personal inte har ersatts under föräldraledighet. Såväl administration, idrott- och friluftsenheten som ungdomsenheten redovisar överskott i sina verksamheter under. Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 17(20) 22

22 Nämnden har tilldelats statliga bidrag från Socialstyrelsen för lovaktiviteter (217 tkr) och sommarlovsaktiviteter (174 tkr). Dessa bidrag redovisas under Föreningsbidrag i tabellen ovan. När fritidsnämnden tillhandahåller lov- och sommarlovsaktiviteter ökar verksamhetens kostnader. Dessa kostnader överstiger ej det statliga bidraget. Summan av aktivitetskostnaderna och intäkterna från lov- och sommarlovsbidragen blir noll. Investeringsredovisning Investeringsredovisning, årligt anslag (mnkr) Projekt Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Totalt (mnkr) 1,0 0,0 0,0 % 1,0 Kommentar Fritidsnämnden har under året inte nyttjat det årliga anslaget. Fritidsnämnden beslutade i oktober om att fördela 0,5 miljoner av investeringsmedlet "Årligt Anslag" till ny ridhusbotten på Veda ridcenter. Investeringen hanterades sedan istället av samhällsbyggnadsnämnden som reglerar det genom att fritidsnämnden får en ny, ökad hyra för Veda ridcenter. Investeringsredovisning, fleråriga projekt (mnkr) Totalt, projekt Projekt Budget Utfall Budget Utfall Prognos Klart år Totalt (mnkr) 24,1 4,3 65,8 24,1 65,9 Utveckling / Nya projekt 5,8 0,9 8,2 1,0 8, Veda ridcenter 0,2 0,4 12,0 12,1 12,1 Badplatser 1,0 0,5 1,0 0,5 1, Konstgräs Össeby IP 3,2 1,4 12,1 7,2 12, Össeby IP 0,2 0,2 0,6 0,2 0, Vallentuna IP 9,9 0,9 22,3 3,1 22, Övriga anläggningar 2,8 0 5,6 0 5, Bällstaberg 0,5 0 3,5 0 3, Förstudie elljusspår Kristineberg 0,5 0 0,5 0 0, Kommentar Projekt Utveckling/Nya projekt innefattar etablering av utegymmet vid Össeby IP, liksom färdigstäl- Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 18(20) 23

23 landet av utegymmen i Kårsta och i Lindholmen. Projekt Veda ridcenter är slutförd. En slutredovisning av hela projektet presenterades för nämnden under hösten. Projektet överskred budget med 0,1 miljoner. Under året har en ny badplats etablerats vid Gustavs Udde i södra Vallentuna. Det som kvarstår är att komplettera badplatsen med en rullstolsramp under Kvarvarande investeringsmedel kommer användas för en förstudie och eventuell etablering av en badplats vid Toftesta Holme vid Garnsviken. Projekt Konstgräs Össeby IP har nått etapp 3 i projektet och under året har arbetet med friidrottsytor påbörjats. Det förväntas fortsätta under 2019 och vara klart till sommaren. En kommande investering i byte av konstgräs finns med i totala budgeten på 12,1 miljoner för projekt Konstgräs Össeby IP. Konstgräsbytet är planerat till år Investeringsbudgeten som berör projekt Vallentuna IP sträcker sig fram till år Under har en ny kastbur till friidrotten etablerats och en traktor köpts in. Investeringsprojekten Övriga anläggningar, Bällstaberg och Förstudie elljusspår Kristineberg har inte påbörjats under året. Analys - Medarbetare Personal Antal anställda Varav tillsvidareanställda Antal årsarbetare Medelålder 42,6 41,8 43,7 Medellön (tkr) 31,4 30,1 28,2 Medianlön (tkr) 28,5 27,8 27,6 Samtliga medarbetare Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 60 dagar eller mer 63,3 % 58,8 % 76,6 % Män 5,7 % 1,8 % 1,8 % Kvinnor 9,7 % 17,5 % 15,6 % 29 år och yngre 1,9 % 2,6 % 1,6 % år 8,7 % 15,3 % 12,7 % 50 år och äldre 8,4 % 2,6 % 4,2 % Samtliga 7,3 % 8,7 % 7,9 % Månadsavlönade medarbetare Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Sjukfrånvaro fördelad på kön Sjukfrånvaro fördelad på ålder Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 19(20) 24

24 Personalomsättning Tillsvidareanställda medarbetare 9,2 % 3,3 % 17,2 % Jämställdhet och mångfald Månadsavlönade medarbetare Anställda, andel män 54 % 52 % 52 % Medarbetarenkät Område Kommunen totalt Fritid ** Kultur och fritid Kommunen totalt 2017 Kultur och fritid 2017 Motivation Ledarskap Styrning HME Kompletterande text: Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram en modell för att kontinuerligt utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med bäring på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Kommuner och landsting erbjuds att använda nio gemensamma enkätfrågor inom området att komplettera sina respektive medarbetarenkäter med, eller att använda som en fristående enkät. Syftet är dels att skapa ett jämförelsematerial, men också att kunna analysera kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Resultaten som redovisas är från ** Fritidsförvaltningens resultat för 2017 har separerats från SKLs indelning (Kultur och fritid). Kommentar * Från och med 2017 baseras nyckeltalen under rubrikerna Personal och Jämställdhet och mångfald på samtliga medarbetare med månadslön oavsett anställningsform. Detta att jämföra med redovisat resultat för helår 2016, då det enbart baserades på medarbetare med en tillsvidareanställning. Den totala sjukfrånvaron har minskat till 7,3 procent jämfört med 8,7 procent föregående år. En medarbetare är fortfarande sjukskriven och ytterligare en medarbetare har blivit långtidssjuk. Få långtidssjukskrivna får stort genomslag i en liten organisation. Under 2017 börjades ett mer strukturerat och långsiktigt arbete med långtidssjukskrivna och medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, ett arbete som fortsatt under. Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 20(20) 25