Tillsammans för en värld som räcker längre. Gästrike återvinnare. Årsredovisning 2018

Transkript

1 Tillsammans för en värld som räcker längre. Gästrike återvinnare Årsredovisning 2018

2 INNEHÅLL INNEHÅLL Innehåll (04) (06) 04. Tillsammans Tillsammans med våra invånare gör vi en insats för en hållbar framtid. 21. Verksamhetsberättelse 32. Koncernen i övrigt 08. Året i siffror Lite siffror kring vad vi har utfört i år. 06. Thomas har ordet Den 1 november 2018 blickade jag personligen tillbaka på tio år som Förbundsdirektör för Gästrike återvinnare. 13. Smarta samarbeten Samarbete för att öka sorteringen på Nordost i Gävle. 18. Samverkan minimerar transporter Ett viktigt steg för att minimera transporter av vårt hushålls- och matavfall. 10. Översyn av rutter Uppdrag att se över och effektivisera sopbilarnas rutter. 11. ISO-certifiering Gästrike återvinnare godkändes vid den externa granskningen som genomfördes under året. 12. Uppgradering i Hamrånge Hamrångeborna har efter vårens ombyggnation fått en ny och modern återvinningscentral. 14. Öka sopsnacket Fokus på att rädda förpackningar och matavfall från soppåsen till återvinning. 16. Nytt kontor Ombyggnationen av Gästrike återvinnares verkstad och kontor med återbruk i åtanke. 17. Trädgårdsavfall i Solbacka Under hösten kunde Forsbackaoch Valbobor lämna sitt trädgårdsavfall i Solbacka. 19. Kunskap exporteras till Sydafrika Målsättningen är att starta upp insamling av hushållens farliga avfall 20. Det här gjorde vi också Vi utvecklar vår verksamhet så att våra kunder kan vara med och rädda världen. 35. Ekonomisk redovisning 47. Ordförande har ordet 2 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

3 TILLSAMMANS TILLSAMMANS Tillsammans med våra invånare gör vi en insats för en hållbar framtid. Köttbonden Jonas Halonen i Österfärnebo sprider biogödsel på sin åker. Biogödsel gjord på det matavfall som samlats in i regionen. Det tillsammans med biogas är en fantastisk lösning på hur matavfall kan komma till nytta för miljön och skapa cirkulär ekonomi. 4 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

4 THOMAS HAR ORDET THOMAS HAR ORDET Tillsammans för framtiden Den 1 november 2018 blickade jag personligen tillbaka på tio år som Förbundsdirektör/VD för Gästrike återvinnare. Tio innehållsrika, spännande och givande år. Jag anställdes med det uttalade uppdraget från den dåvarande styrelseordföranden att utveckla verksamheten. Sett i backspegeln känner jag mig nöjd över vad vi tillsammans åstadkommit. Under 2018 har vi träget fortsatt vårt arbete med att försöka optimera vår verksamhet. Efter att vi gått igenom och försökt tydliggöra alla våra verksamhetsprocesser har vi fortsatt med processoptimering. Att helt enkelt försöka säkerställa att vi arbetar så smart som möjligt i alla led, att vi får ut bästa möjliga effekt och nytta av de resurser och kompetenser som vi har till vårt förfogande. Ett led i detta är att hitta relevanta nyckeltal och indikatorer som speglar både vad som levereras i slutänden och hur effektiv själva processen för att få fram detta är. Vårt uppdrag kan i enkla termer beskrivas som att vi har ett stort avfallsoch materialflöde att hantera. Vi ska samla in och ta emot avfallet, vi ska transportera och se till att det behandlas på ett så miljöriktigt och klimatsmart sätt som möjligt. Så mycket som möjligt av material, energi och näringsämnen ska återvinnas och bidra till en cirkulär ekonomi. Vi har också som målsättning att försöka förebygga uppkomsten av avfall. Vår branschorganisation Avfall Sveriges vision är Det finns inget avfall. Vi står här inför stora utmaningar. Det finns fortfarande en enorm förbättringspotential. Alltför mycket av avfallet är fortfarande felsorterat. Alldeles för mycket går till förbränning. Med kraftigt stigande förbränningspriser innebär detta att vi i dagsläget har en kostnadsbild som är ytterst negativ både i ekonomiskt som miljömässigt perspektiv. Vi har intensifierat våra insatser för attityd och beteendepåverkan. Hur svårt ska det va att sortera och göra rätt? Fortsättning följer. Under 2019 ska vi ta fram en ny avfallsplan för perioden Detta i nära samverkan med våra medlemskommuner och våra samarbetspartners. Och ytterst är det våra medborgares och kunders dagliga miljömässigt riktiga agerande som är nyckeln till en hållbar framtid. Vi ska göra det så lätt som möjligt för dem att göra rätt. Den 1 november 2018 blickade jag personligen tillbaka på tio år som Förbundsdirektör/VD för Gästrike återvinnare. Tio innehållsrika, spännande och givande år. Jag anställdes med det uttalade uppdraget från den dåvarande styrelseordföranden att utveckla verksamheten. Sett i backspegeln känner jag mig nöjd över vad vi tillsammans åstadkommit. Vi tillsammans: medarbetare, ledning och styrelse. Gästrike återvinnares varumärke är starkt. Vi har belönats med ett flertal priser och nomineringar under årens lopp Swedish Recycling Award och European Waste Reduction Award. Vi har rankats högt i kundnöjdhetsundersökningar år efter år. Vi har fört ut vårt kunnande internationellt. Tio år kändes för mig som en lämplig milstolpe att förkunna att jag avser att lämna Gästrike återvinnare och ägna mig åt andra uppdrag. Gästrike återvinnare är en organisation med mycket hög kompetens och förmåga, så jag känner mig trygg i att lämna över stafettpinnen till min efterträdare. Thomas Nylund Förbundsdirektör 2018 Tekn Dr. h.c GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

5 ÅRET I SIFFROR ÅRET I SIFFROR Gästrike återvinnare 2018 i siffror Vi är 128 anställda som ger service till människor. 5 Vi är ett kommunalförbund bildat av de 5 medlemskommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby Vi har tömt kärl Vi har samlat in ton matavfall Vi har samlat in ton restavfall. 213 Vi har samlat in 213 ton möbler och prylar till återbruk på våra 12 återvinningscentraler i samarbete med 10 återbruksorganisationer. 234 Vi har samlat in 234 ton textilier till återbruk eller återvinning på våra återvinningscentraler Vi har tagit emot telefonsamtal på kundservice Vi har mött och informerat invånare i samband med skolbesök, studiebesök och på event mm. 12 Vi har sammanlagt 12 återvinningscentraler runt om i regionen. 42 Vi behöver 42 bilar och 50 chaufförer för att dagligen hämta restavfall, matavfall, förpackningar, containrar, farligt avfall, latrin, trädgårdsavfall, tvätta kärl och hämta och lämna kärl, säckar och påsar. 24 Vi har 24 EL:IN skåp i regionen för smått elavfall, glödlampor och batterier Vi har tvättat kärl. 650 Vi har rengjort 650 återvinningsrum Vi har tömt kundcontainrar Vi har samlat in ton avfall på våra återvinningscentraler. 500 Vi har 500 företagskunder med återvinningskort. 20 Vi har haft kontakt och projektsamarbeten med ett 20-tal länder Vi har haft besökare på våra återvinningscentraler. 30 Vi har deltagit i 30 små och stora event Vi har haft visningar på totalt 174 inlägg på vår Facebook och Instagram-sida har gillat, kommenterat eller delat inläggen Vi har haft besökare på hemsidan 8 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

6 Agreement. This certificate s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. ISO 14001: ÖVERSYN AV RUTTER ISO-CERTIFIERING PÅ PLATS En översyn på sopbilarnas rutter under året har frigjort en av bilarna på halvtid under ett år vilket innebär en kostnadsbesparing på ca :-. Det finns en stor potential att frigöra fler bilar. ISO 9001: Agreement. This certificate s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. ISO 9001:2015 Agreement. This certificate s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone ISO 14001:2015 Agreement. This certificate s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone ISO 14001: :2015 att planera avfallshantering, avfallshantering, att att samla samla in in och och behandla behandla avfall avfall i egen egen regi regi Agreement. This certificate s validity is subject to the organization maintaining their system accordance with Intertek s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone ISO 9001:2015 Agreement. This certificate s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. Processkartläggning och ISO-certifiering på plats Agreement. This certificate s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. ISO 9001: ISO 14001:2015 Agreement. This certificate s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. Gästrike återvinnare godkändes vid den externa granskningen som genomfördes under året och tilldelades certifikat enligt den nya ISO standarden. Under året har ett gediget arbete med att kartlägga Gästrike återvinnares processer pågått där många av medarbetarna varit involverade och delat med sig av sina kunskaper. Det har gett en gemensam bild över hur man faktiskt arbetar. Det gör det i sin tur lättare att se var man kan bli bättre för att jobba så smart och effektivt som möjligt för att nå gemensamma mål. Analysen och dokumentationen utifrån kartläggningen visar glädjande på ett processorienterat arbetssätt som uppfyller de nya standarderna för kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001). Översyn av rutter spar tid och miljö Under året har en projektgrupp haft i uppdrag att se över och om möjligt effektivisera sopbilarnas rutter ISO 9001:2015 Agreement. This certificate s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone ISO 14001:2015 Agreement. This certificate s validity is subject to the organization maintaining their system accordance with Intertek s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. De nya versionerna i ISO-standarden innehåller förändringar inom strategi, ledarskap, dokumentation, riskhantering och processorientering. Man vill även tydligare integrera miljöperspektivet i organisationens strategiska inriktning samt öka fokus på faktiska miljöförbättringar. Agreement. This certificate s validity is subject to the organization maintaining their system accordance with Intertek s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone ISO 14001:2015 Agreement. This certificate s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. ISO 9001: Ett flertal rutter har delats upp på andra bilar som medfört att vissa kunder har fått nya hämtningsdagar under året. Ett arbete där chaufförer, driftsledare och kontorspersonal i samarbete har lyckats frigöra en bil på halvtid under ett helt år. En besparing i arbetstid för våra chaufförer, i kostnader för insamlingsfordon och inte minst en besparing på miljön. Förutom den besparing som ruttoptimeringen inneburit har projektet också fått viktiga erfarenheter. Vår marknad förändras ständigt vilket gör att en översyn av rutter och distrikt framöver behöver ske både kontinuerligt men också på en mer övergripande nivå. Projektgruppen har sett att det finns stor potential att ytterligare effektivisera rutter och frigöra tid för våra insamlingsfordon. Det finns därför ett förslag på en fortsättning av ruttoptimeringsprojektet där rätt systemstöd tillsammans med en expertgrupp nu behöver upprättas för att kunna fortsätta effektiviseringsarbetet Agreement. This certificate s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. ISO 9001: Agreement. This certificate s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. ISO 14001:2015 Agreement. This certificate s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek s requirements for systems certification. Validity may be confirmed via at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone ISO 9001: GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

7 MODERN ÅTERVINNINGSCENTRAL I HAMRÅNGE SMARTA SAMARBETEN FÖR ÖKAD SORTERING Även om det fortfarande återstår en bra bit innan vi når de högt uppsatta målen för ökad sortering på Nordost i Gävle visar samarbetet glädjande resultat på flera håll. Förutom en ökad nöjdhet med avfallshanteringen bland hyresgästerna har mängden utsorterat matavfall ökat från 30 till 48 ton per år sedan 2016, en förbättring med fantastiska 60%. Renheten på det matavfall som sorterats ut har ökat från 91% till 97%. Hamrångeborna har efter vårens ombyggnation fått en ny och modern återvinningscentral med kapacitet att ta emot fler besökare och betydligt större utrymme för besökarna att slänga sitt avfall. Modern återvinningscentral i Hamrånge Hamrångeborna kompenserades med extraöppet inför stängning och i samband med invigningen och hänvisades till närliggande återvinningscentraler som Ockelbo och Gävle under stängningen. Vid invigningen den 29 maj möttes besökarna av en asfalterad yta med containrar där merparten av avfallet numera ska slängas istället för Under våren 2018 stängdes återvinningscentralen i Hamrånge tillfälligt för ombyggnation. i de betongfickor som fanns där innan. I containrar riskerar avfallet inte att blåsa runt på samma sätt, och asfalteringen av marken ska göra det lättare för personalen att hålla rent och snyggt. Något som också minimerar risken för punktering för besökarna. De gamla betongfickorna finns kvar för trädgårdsavfall, vitvaror och fyllnadsmassor. Den nya lösningen ger besökaren betydligt större utrymme att slänga sitt avfall på samtidigt som kapaciteten att ta emot fler besökare har ökat. Hamrångeborna har fått en fin, modern och mer kundvänlig återvinningscentral än tidigare. En trevligare upplevelse för kunden helt enkelt! Smarta samarbeten för ökad sortering Gästrike återvinnare har under tre år haft ett nära samarbete med Gavlegårdarna och Rapatac för att öka sorteringen till återvinning i stadsdelen Nordost i Gävle. Samarbetet är en del i ett större projekt i Gavlegårdarnas förbättringsarbete av stadsdelen där de har rustat upp fasader och mark i området och byggt nya, fina och tydliga återvinningsrum. Erfarenheterna från projektet visar på några viktiga nycklar till framgång. En är att arbeta strukturerat utifrån insikt och förståelse för vad som påverkar beteenden. Vi har pratat med hyresgästerna om orsakerna till de problem som fanns och hur man skulle kunna komma tillrätta med dem. En viktig åtgärd har varit att anställa två miljövärdar som också bor i området. De har varit närvarande och tillgängliga och berättat för de andra hyresgästerna hur man ska sortera. Miljövärdarna har sett och lyssnat, synts och hörts och gett hyresgästerna återkoppling i form av både beröm och tillrättavisningar. En annan viktig nyckel är samverkan. Gästrike återvinnare har svårt att på egen hand åstadkomma ökad sortering. Förutsättningarna blir mycket bättre i samarbete med bostadsbolag, föreningar och andra aktörer. Under 2018 har samarbetet med Ockelbogårdar, Hoforshus, Sandvikenhus och Älvkarlebyhus utvecklats och inför 2019 står samarbetet med bostadsbolag och bostadsrättsföreningar högt på agendan. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket. 12 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

8 #HURSVÅRTSKADETVA #HURSVÅRTSKADETVA Det är bättre att elda upp plastförpackningarna än att återvinna dom! Synlighet och personliga möten ska öka sopsnacket #hursvårtskadetva-kampanjen på Bomässan i Sandviken. #hursvårtskadetva-kampanjen har fortsatt under året. Förutom att rädda matavfall från soppåsen har det nu också varit fokus på att rädda förpackningar till återvinning. nej det är myt Plast kan faktiskt återvinnas FLERA gånger. För varje kilo plast som återvinns spar vi en liter olja och minskar koldioxidutsläppet med två kilo. Så ju fler gånger vi kan använda plasten innan den eldas upp desto bättre för miljön. Om alla svenska hushåll återvinner en plastförpackning i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3600 ton. Kampanjen har som tidigare ett viktigt uppdrag att få folk att börja prata sopor och få upp återvinning på agendan. Den ska påminna kommuninvånarna om varför det är viktigt, när de ser stadsbussen rulla runt på regionens matavfall och sopbilarna tömma soporna. På radion hörs ungdomarnas budskap om de myter om återvinning som deras föräldrar tror är sanna. Och visst har kampanjen väckt engagemang och viktiga frågor som besvarats i ett antal insändare i tidningar, i inlägg och på sociala medier under året. Viktiga frågor som Gästrike återvinnares tre miljöpedagoger tar med sig i personliga möten med alla små och stora återvinnare i regionen. Miljöpedagogerna har mött och informerat sammanlagt invånare i samband med skol- besök, studiebesök och på olika event i alla fem kommuner i regionen. Elever från Gefle montessoriskola på besök på återvinningscentralen. Nedan är några av de totalt 28 event som miljöpedagogerna deltagit på under året: Sopteatern, Miljögalan och Höstlovsutmaningen i Hemlingby i Gävle kommun. Barnkalaset, Bomässan och Världsmiljödagen i Sandviken kommun. Skördefesten på Wij trädgårdar i Ockelbo kommun. Lilla blåbärsstoppet i Hofors kommun. Fallens dag i Älvkarleby kommun. 14 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

9 NYA KONTOR MED ÅTERBRUKADE MÖBLER TRÄDGÅRDSAVFALL I SOLBACKA Nya kontor med återbrukade möbler Under den 4,5 år långa perioden inför och under ombyggnationen av Gästrike återvinnares verkstad och kontor har återbruk och återvinning hela tiden funnits i åtanke. Vi vill ju leva som vi lär! För att ta vara på värdefulla erfarenheter och säkra att så mycket avfall som möjligt skulle tas om hand har Avfallsbyrån i Västerås, Miljödialog och Erika Renström, doktorand på Luleå universitet funnits till hands för stöd och rådgivning. Alla aktörer som deltar i ett byggprojekt kan påverka hur mycket avfall som uppkommer. Kunden, arkitekten, konsulten, entreprenören osv. En viktig grund inför och under ombyggnation har därför varit att involvera så många aktörer som möjligt för att öka möjligheten att förebygga avfallet. Lösöre och fast inredning inventerades i ett tidigt skede för att i första hand kunna återvändas av Gästrike återvinnare. I andra hand har gammal inredning gått till entreprenören och möbelpoolen, och i sista hand övriga intressenter. En hel del möbler och inredning står till exempel numera på Ludvigsbergsskolan i Valbo. Trots att det inte finns nån byggåtervinning i regionen har projektet ändå lyckats ta tillvara på alla innertakplattor från det gamla kontoret så att de kunde återanvändas i en ny byggnad vid Teknikparken. Sammantaget har över 200 ton "avfall på detta sätt räddats till återanvändning eller återvinning. Dessutom har hela projektet gett flera värdefulla erfarenheter som tas vidare in i ytterligare två byggprojekt som görs i samarbete med Gavlefastigheter under Trädgårdsavfall i Solbacka Under oktober och november kunde Forsbacka- och Valbobor lämna sitt trädgårdsavfall på Valbo Entreprenads anläggning i Solbacka i Valbo. Gamla kvalitetsstolar har fått nya tyger och slitna armstöd har klätts in i skinn. Den lokala tapetseraren Tove Tapetserare har gett slitna kvalitetsmöbler från de gamla kontoren ett längre liv i ny skepnad. De pryder nu gemensamma ytor, mötesrum och telefonrum i de nya kontoren på Utmarksvägen 16. Initiativet togs utifrån ett av många bra förslag som lämnats till Gästrike återvinnare i samband med att återvinningscentralen i Forsbacka stängdes för privatpersoner. Ett sätt att göra det lättare för boende i närområdet att slänga sitt trädgårdsavfall under en period. Det trädgårdsavfall som lämnas på Valbo Entreprenad kommer till nytta i produktionen av biogas och biogödsel på biogasanläggningen i Forsbacka. Ett fantastiskt lokalt kretslopp som vi alla är med och bidrar till när vi i vår vardag sorterar ut vårt matavfall och lämnar trädgårdsavfallet till återvinningscentralen. På premiärdagen, torsdagen den 11 oktober, fanns miljöpedagoger från Gästrike återvinnare på plats och bjöd på äppelmust, svarade på frågor om återvinning och berättade mer om biogasanläggningen i Forsbacka. Det samlades totalt in ca 150 ton trädgårdsavfall vid de sex torsdagar som Valbo Entreprenad öppnade upp för privatpersoner. Ett uppskattat initiativ som utvärderas för en eventuell fortsättning kommande år. Hasse var en av de nöjda besökarna som slängde trädgårdsavfall i Solbacka i Valbo i samband med premiärdagen den 11 oktober. 16 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

10 SAMVERKAN MINIMERAR TRANSPORTER KUNSKAPSEXPORT TILL SYDAFRIKA Kunskaper inom farligt avfall exporteras till Sydafrika Under året har Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen arbetat i ett stort miljöprojekt tillsammans med Sydafrikas miljödepartement, Buffalo city och Gästrike återvinnare. Sedan ett år tillbaka finns ett samverkansavtal mellan Gästrike återvinnare och Gästrike Ekogas AB och de kommunala bolagen inom avfallsområdet i Bollnäs, Ovanåker, Ljusdal och Söderhamns kommun. Samverkan minimerar transporter av avfall Samverkansavtalet har under året resulterat i att Bollnäs och Söderhamn har börjat transportera sitt matavfall till biogasanläggningen i Forsbacka. Gävle och Söderhamns restavfall transporteras till förbränningsanläggningen i Bollnäs och Bollnäs deponirest till Söderhamn. Ett viktigt steg för att minimera transporter genom att ta tillvara på hushållsavfallet i de anläggningar som finns i regionen och nyttja transporter båda vägar. Gästrike återvinnare har bidragit med sin expertkunskap för att starta upp utsortering och behandling av Farligt avfall i Buffalo city i Sydafrika. Ett av flera andra internationella uppdrag som Gästrike återvinnares haft under året. Målsättningen med projektet är att starta upp insamling av hushållens farliga avfall och skapa ett flöde och se till att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt Insamlingen ska börja i tre utvalda områden med olika förutsättningar för att i sin tur ge en bred erfarenhet innan Buffalo city ska införa sortering i alla stadens områden. Ett relativt välbärgat villaområde och ett område med väldigt stora skillnader på inkomst och boende. Där sker insamlingen idag med bilar som hämtar säckar med osorterat hushållsavfall. Det tredje området är en så kallad kåkstad. Det är ett område med hög arbetslöshet där det finns svårigheter att samla in avfallet och där ett stort problem är att avfall dumpas inom området. Många bor i plåtskjul och kommunen har svårighet att ha kontroll på vilka och hur många som bor där. Gästrike återvinnare har bidragit med praktisk expertkunskap i projektet. Det har handlat om att hjälpa till i förberedelser inför plockanalyser och ta emot studiebesök i Gävle. Representanter från Buffalo city och Sydafrikas miljödepartement har varit på två studiebesök i Gävle för att se hur man kan arbeta systematiskt med insamling av farligt avfall i verkligheten. I analyser och diskussioner med kommunens avfallsbolag har man sedan kommit fram till förslag på hur insamlingen av det farliga avfallet ska ske. Under 2019 kommer projektet arbeta vidare med att skapa insamlingsstruktur, säkerhet och utbilda personal för att insamlingen ska fungera så bra som möjligt från start. Under året har gemensamma seminarium, utbildningsinsatser och workshops hållits för både politiker och tjänstemän om regional avfallsplanering, kunskap inom ruttoptimering och styrning, om biogas och fossilfria drivmedel i Sverige och om nya förpacknings- och tidningsförordningen. Högskolan i Gävle, Avfall Sverige, Region Gävleborg och Länsstyrelsen har varit viktiga aktörer i sammankomsterna. Både närvaro och intresse har varit stort från politiker och tjänstemän. Att samverka i de här frågorna är oerhört viktigt för alla i samverkansgruppen, inte minst för att säkra avsättningen av biogas genom att sprida en gemensam syn i regionen över biogasens nyttor. Den nya förordningen för förpackningar och tidningar som träder i kraft i januari 2019 gjorde en helomvändning från det som antytts innan. Den kan medföra förändringar för många kommunala verksamheter och innebära en möjlighet till nya insamlingssystem. Eventuella förändringar för Gästrike återvinnare är svårt att veta idag. Samverkansgruppen är väl förberedd och kommer agera tillsammans i denna viktiga fråga under Under 2017 avslutades ett EU-projekt som Gästrike återvinnare deltagit i tillsammans med Polen, Tyskland och Portugal kallat GreenCompIT. Resultatet är en digital utbildningsplattform för avfallstekniker som kan användas i hela EU. 18 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

11 HÄNDELSER UNDER 2018 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Det här gjorde vi också 2018 Det är med både stora och små saker vi utvecklar vår verksamhet så att våra kunder kan vara med och rädda världen tillsammans med oss varje dag. skräpjakt. En konkret och kul insats för att förebygga nedskräpning, med ett renare Sörby Urfjäll som resultat. 2:a plats i rankingen Årets Håll Sverige Rent-kommun! Håll Sverige rent rankar årligen de kommuner i Sverige som arbetar bäst med att långsiktigt, strategiskt förebygga nedskräpning. Gävle klättrade glädjande från en tredjeplats 2017 till en andraplats 2018! mindre utsträckning även till Gävles. Däck Möjligheten att lämna sina uttjänta däck på återvinningscentralen i Gävle och Sandviken visade sig bli en succé. Från starten i påsk till nyår har hela 420 ton samlats in. Säker hantering av personuppgifter För att kunder och leverantörer ska kunna känna dig trygga när de uppger sina personuppgifter hos Gästrike återvinnare har man under året tagit fram tydliga riktlinjer och säkra rutiner för behandling av personuppgifter. De utgår från gällande dataskyddslagstiftning GDPR. Verksamhetsberättelse Gästrike återvinnares verksamhetsberättelse beskriver vår organisation, styrmodell och följer upp våra mål. Matakuten Med förstärkning av personal och bil så har Matakuten breddat sin verksamhet till Sandviken och når nu även pensionärer och äldreboenden. Drygt 200 ton mat har samlats in och delats ut till de mest behövande. NKI 2018 Nöjd kundindex är fortsatt hög, årets resultat visar på 78. Kunderna har ett fortsatt högt förtroende för organisationen och dess medarbetare. Bland kundkommentarerna används orden kunniga och service ofta! Sandviken Sandvikens återvinningscentral utökade sina öppettider i samband med att Forsbacka återvinningscentral stängdes. Antal besökare och avfallsmängder från Forsbacka återvinningscentral har tydligt förflyttats till Sandvikens återvinningscentral och i en Nordiska kusträddardagen Ett sätt att minska marin nedskräpning är att uppmärksamma problemet och vara en bra förebild. I samband med Nordiska kusträddardagen i maj samlade tre av Gästrike återvinnares skräpplockare ihop sju säckar med skräp längs med Gävles kust. Plocka skräp? Såklart! Vecka 20 deltog Gästrike återvinnare i Vi håller Gävle rent Tillsammans med styrelseordförande Tomas Engelmark, gav sig ett stort gäng medarbetare ut på 20 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Utblick Utblicken i årsredovisningen 2017 hade fokus på klimatförändringen. Tyvärr har den globala situationen knappast förändrats i positiv riktning under det år som gått. Klimatforskarnas förutsägelser och varningar om extrema väderförhållanden har förverkligats i en omfattning som inger stora farhågor om att den negativa utvecklingen accelererar. Som enskild individ kan man känna sig rätt så maktlös och lätt förlora hoppet. I synnerhet när flera av världens mäktigaste ledare hänger sig åt förnekelse, viftar bort forskarnas studier och varningar och undanröjer miljöskyddsåtgärder för att istället stimulera utvinningen och användningen av fossila bränslen. Allt för kortsiktiga ekonomiska vinster. Vinster som dessutom starkt kan ifrågasättas. Parallellt finns exempel på att större och hållbarare avkastning, ökad sysselsättning och välfärd kan uppnås genom en omställning till nya miljövänligare bränslen, produktionsmetoder etc. Vad kan vi göra? Noterbart är att många människor då de får frågan om vad de gör för miljön och klimatet svarar Jag sorterar mina sopor. Det är något handfast som var och en kan göra för att bli en miljöhjälte i vardagen. Om alla skulle göra det fullt ut skulle vi kunna minska miljöbelastningen från avfallet i oerhört hög grad. Här finns stor potential då fortfarande två tredjedelar av det hushållsavfall som går till förbränning är sådant som istället skulle kunna återvinnas. Visst producerar förbränningsverken elektricitet och fjärrvärme men det är ett faktum att miljö- och klimatnyttan är ändå större vid materialåtervinning. Vad vi i vår region gjort är att vi byggt en biogasanläggning. Dit går matavfall och en del annat organiskt avfall som sorteras ut från hushållen och vissa verksamheter. Det är ett utmärkt exempel på ett steg mot en mer cirkulär ekonomi. Ur avfallet utvinns både energi i form av biogas och näringsämnen i form av biogödsel. Vi kan minska vårt beroende av importerade fossila bränslen och ersätta det med ett lokalproducerat fossilfritt alternativ för våra bussar, sopbilar och personbilar. Vi får också ett närproducerat biogödsel som kan återföras till jordbruket och minska beroendet av handelsgödsel. Fosfor är som bekant en ändlig resurs. Detta genom att nyttja ett avfall som vi i vilket fall som helst måste hantera på något sätt. Kan det bli bättre? I Sverige är vi ca 10 miljoner invånare. Av dessa finns ca i våra fem kommuner. Spelar det någon roll i ett globalt perspektiv vad vi gör? Jo, visst gör det! Sverige har ett gott renommé internationellt i miljösammanhang. Vi kan föregå med gott exempel och visa på vad som är möjligt. Det har vi också gjort från Gästrike återvinnares sida genom att delta med kunskapsoch tjänsteexport i SIDAs, Naturvårdsverkets m fl aktörers regi. Tillsammans för en värld som räcker längre. 22 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Internationella relationer Förbundet Gästrike återvinnare Kvalitet Tillsammans för en värld som räcker längre Logistik och behandling Förbundsdirektör Förbundsstyrelse Förbundsfullmäktige VÅR VISION Vår vision är Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar, för en värld som räcker längre. Vi brinner för en hållbar framtid. Vi tror på allas möjlighet att vara med och bidra, att alla kan göra något. Vår viktigaste uppgift är att försöka göra det lätt att göra rätt. Att stödja hållbara beteenden. Att stimulera hållbara konsumtionsval. Att förbygga uppkomsten av avfall. Att sortera och återvinna så mycket som möjligt. För en bättre resurshushållning. För en värld som räcker längre. För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans. Med våra kunder, i vår organisation, med våra medlemskommuner och i smarta samarbeten med aktörer i vår omvärld. Det vi gör i vardagen gör skillnad. VÅRT UPPDRAG Kommunalförbundet Gästrike återvinnare bildades 2001 av Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner. Verksamheten har vuxit och består nu av förbundet och bolagskoncernen GÅ Tillsammans AB. Totalt är vi idag närmare 130 medarbetare. Vårt uppdrag är formulerat i förbundsordningen. Vi ska ansvara för den kommunala avfallshanteringen och vi ska bidra till en hållbar regional utveckling. Arbeta för att samhällets nationella, regionala och lokala miljömål uppnås Främja, stödja och utveckla medborgarnas och näringslivets kunskaper och kompetens kring avfallshanteringens roll i produktion och konsumtion för att skapa ett hållbart samhälle Bidra till ökad svensk kunskaps- och tjänsteexport inom avfalls- och miljöteknikområdet i samarbete med offentliga, kommunala och privata aktörer. Samarbeta med offentliga, kommunala och privata aktörer för att utbyta kunskap och skapa lösningar för att uppnå största möjliga nytta för samhälle, miljö och kunder. Kommunalförbundet ansvarar för: Insamling, hantering och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter som kommuner är skyldiga att svara för enligt 15 kap miljöbalken med tillhörande lagstiftning, antingen i egen regi eller genom upphandlade tjänster. Att ta fram förslag till renhållningsordning (avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering) för medlemskommunerna, enligt 15 kap miljöbalken. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE Att ta fram förslag till avfallstaxa för medlemskommunerna. Information till hushållen inom avfallsområdet. Planering och uppföljning av förbundets verksamhet. VÅRA MÅL Avfallsplanen är vårt primära styrdokument. Den pekar på tre målområden: Förebygga resursslöseri förebygga avfall Minska användningen av farliga ämnen och säkra hanteringen av farligt avfall Ta tillvara avfall som resurs öka sorteringen Fokus under 2018, liksom under 2017, har varit målområde 3, Ta tillvara avfall som resurs. Detta baserat på konstaterade brister i sorteringen som motiverar insatser för att både öka miljönyttan och minska kostnader. I följande avsnitt finns en redovisning av vår måluppföljning och måluppfyllelse Marknad och kundservice Gästrike Ekogas AB (51%) Ekonomi Gästrike återvinnare GÅ Tillsammans AB GÅ Utveckling AB Koncernen Gästrike återvinnare Samtliga bolag ägs till 100% om inte annat anges. Gästrike Avfallshantering AB (9%) Det ska vi göra genom att: Strategiskt utveckla avfallshanteringen Omsättning Antal tillsvidareanställda 219,3 196,2 186,6 180, Gästrike Ekogas AB ägs tillsammans med Gävle Energi AB. Gästrike Avfallshantering AB ägs tillsammans med SUEZ Recycling AB. 24 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE STYRNING Vi styrs i princip som en kommun. Vi har ett Förbundsfullmäktige med fyra ordinarie representanter från respektive medlemskommun, dvs 20 politiker, och en förbundsstyrelse med en ordinarie representant från respektive medlemskommun. Ordförande utses av Gävle kommun och vice ordförande av Sandvikens kommun. Samtliga ledamöter har dock en röst som väger lika tungt. FINANSIERING Verksamheten vad gäller hushållens avfall finansieras genom renhållningstaxan. Taxan beslutas av respektive medlemskommun. I den delen får vi inte ha något ekonomiskt vinstintresse. I dags läget är den delen av verksamheten, som utgör drygt 80 % av vår omsättning, underfinansierad. Kostnaderna överstiger intäkterna. Det som ekonomiskt bär upp det ekonomiska resultatet på sista raden är vår konkurrensutsatta kommersiella verksamhet. Intäkterna från den uppväger det minus vi har på hushållssidan. Renhållningstaxan består av en grundavgift och en rörlig hämtningsavgift. Inför varje år revideras taxan och samråds och beslutas i respektive medlemskommun. Taxan är miljöstyrande. Abonnenten kan påverka sin kostnad genom att minska och sortera sitt avfall och därigenom också välja mindre sopkärl och glesare hämtningsintervall. KVALITET OCH MILJÖ Sedan år 2009 är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt både ISO 9001 och Under 2018 genomfördes en mer omfattande revision för omcertifiering enligt den nya mer processorienterade inriktning som dessa två standarder har fått. Vi klarade den omcertifieringen bl a tack vare det arbete vi gjort med att kartlägga, beskriva och optimera våra verksamhetsprocesser. Övergripande mål Mål och uppföljning Förebygga avfall i samarbete med kommunerna Andel tidningar och förpackningar i restavfallet Andel matavfall i restavfallet Renhet i vårt matavfall Mål 2018 Fem kommuner har minskat sitt avfall enligt Avfall Sveriges metod för avfallsförebyggande 26 % (plockanalys) 23 % (plockanalys) 99 % (plockanalys) Uppföljning 2018 Inte uppnått 37,1 % 24,8 % 95,8 % Strategier som vi främst fokuserar på för att öka vår förmåga att uppnå våra mål är processorientering och digitalisering. Detta i syfte att effektivisera och optimera verksamheten i möjligaste Strategisk inriktning mån för ökad kostnadseffektivitet, ökad miljöprestanda och nöjdare kunder. Ett givet ytterligare led i detta är naturligtvis en strävan att åstadkomma detta genom kompetenta och nöjda med- arbetare. Samverkan med andra intressenter och aktörer inom vårt verksamhetsområde är också en viktig komponent för framgång. Ökad lönsamhet på kommersiella verksamheten Minskade rörelsekostnader (kommunal och kommersiell) Nöjd-kundindex ska öka 12 % resultatmarginal på kommersiell verksamhet - 4,5 Mkr 90 % av kunderna ska vara nöjda med Gästrike återvinnares verksamhet 14 % resultatmarginal på kommersiell verksamhet Rörelseresultat för 2018 pekar på att vi lyckats NKI 78, ett mycket bra utfall Medarbetarindex 5,5 (7) 5,5 26 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

15 VERKSAMHETSBESKRIVNING VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamhetsbeskrivning 2018 Ökad sortering För att nå målet om ökad kvalitet på sorteringen av avfall har den extra satsning på kommunikation som togs fram 2017 #hursvårtskadetva fortsatt under Under 2017 återbesattes två miljöpedagogtjänster som varit vakanta och vi har nu haft tre miljöpedagoger som arbetat aktivt med särskilt fokus på skolbesök i våra fem medlemskommuner, i syfte att tidigt grundlägga goda attityder och beteenden i fråga om sortering och miljömedveten konsumtion. Tidigare genomförda plockanalyser pekar på att uppemot två tredjedelar av restavfallet består av material som inte borde finnas där (främst förpackningar och matavfall) som borde sorterats ut för återvinning istället för att gå till förbränning. Denna felsortering innebär både en betydande onödig miljöbelastning och onödig kostnad. Kostnadsbilden accentueras av den exceptionellt höga nivå som för närvarande råder på förbränningsmarknaden. De ökade behandlingskostnaderna som kan relateras till volymen felsorterat uppgår till ca 13 miljoner kr på årsbasis för Gästrike återvinnare. En åtgärd i syfte att motverka felsorteringar och öka medvetenheten av behovet att öka sorteringen är att vi nu arbetat aktivare och snabbare med återkoppling till våra kunder. Inte minst med påföljder i form av felsorteringsavgifter. Processorientering - effektivisering Under 2017 genomfördes en strukturerad kartläggning av verksamhetens processer. Under 2018 har fokus på ett fullföljande av detta arbete genom processoptimering samt definition och uppföljning av olika nyckeltal och indikatorer. Genom att vi kartlagt våra viktigaste processer har vi ökat kännedomen om hur ärendeflödena går genom hela organisationen och kunnat skapa ökad effektivitet då vi ser vem som gör vad, hur arbetet ska gå till på bästa sätt. Ett särskilt fokusområde som sammanhänger med detta är uppföljning att definiera nyckeltal och indikatorer för att mäta effektiviteten och upptäcka flaskhalsar. Ett antal förbättringsåtgärder har redan successivt införts. Kvalitetssäkring - ISO-certifiering Arbetet med processkartläggning och processbeskrivningar har gått hand i hand med en översyn av vårt ledningssystem i linje med nya krav som införts vad gäller ISO-certifiering för kvalitet och miljö (ISO 9001 och 14001). Inriktningen är att i möjligaste mån förenkla och förtydliga ledningssystemet och den dokumentation som den inrymmer. Under våren genomfördes en förstärkt internrevision med externt revisionsstöd inför den genomgripande externa ISO-omcertifiering som sedan gjordes i maj De brister som identifierades vid revisionerna har åtgärdats och Gästrike återvinnare är fortsatt kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

16 VERKSAMHETSBESKRIVNING VERKSAMHETSBESKRIVNING Personal Digitalisering - logistik och transporter Arbetet med att utöka det digitala stödet i verksamheten har fortsatt under året med devisen 100 % digitalisering. Implementeringen av nya digitala rutiner har skett för containerhantering och digitala ordrar för servicegruppens distribution av kärl. Inom vår logistik- och transportverksamhet har fokus varit att få till stånd digitala körordrar och en uppföljning av utförda ordrar till 100 %, för att säkerställa leveranssäkerhet och effektivitet i transportarbetet. Inom transportverksamheten drabbas vi liksom hela åkeribranschen i Sverige av bristande tillgång på behöriga yrkeschaufförer. Särskilt besvärlig har bemanningssituationen varit under sommarperioden. Detta medför merkostnader för förskjutning av semestrar, inhyrning av personal under längre perioder med mera. För bemannings- planering och för optimering av transportledningsarbetet finns också planer på att införa digitalt stöd. Ett särskilt projekt pågår om Ruttoptimering, där möjligheter att optimera insamlingsrutter och logistik utreds och analyseras. Detta arbete har redan resulterat i en del effektiviseringsåtgärder. Bemanningssituationen är i vissa delar ansträngd. Det råder brist på behöriga yrkeschaufförer i hela landet. Vi har vår grundbemanning på plats men under semesterperioden uppstår problem att få tag på semestervikarier. Förskjutning av semestrar och inhyrning av vikarier för längre perioder medför ökade kostnader. På tjänstemannasidan har ett antal högt kvalificerade tjänstemän kontinuerligt en hög arbetsbelastning. Under senare år har vakanser uppstått Internationella relationer som inte till fullo återbesatts. Brister finns nu inom kompetensområden där möjligheten är begränsad att täcka dessa genom kompetensutveckling av befintlig personal. Det finns ett uttalat behov och önskemål om förstärkningar inom IT, utredning, projektledning och inköp och entreprenaduppföljning samt samhällsplanering. Budgetläget är ansträngt och utrymmet för nyrekryteringar är begränsat men å andra sidan handlar det om verksamhetskritiska kompetenser som är betydelsefulla för att kunna uppnå en god och hållbar ekonomisk hushållning på sikt. Genom olika åtgärder för kostnadseffektivisering strävar vi efter att skapa utrymme för rekryteringar av nyckelkompetenser. Verksamheten befinner sig mitt i en digital transformation där ytterligare insatser behövs för att kunna tillgodogöra sig effekterna av de satsningar som gjorts i nya IT-lösningar. Marknad och hushåll Närmare 20 % av årsomsättningen kommer från den konkurrensutsatta delen av vår verksamhet. Här erbjuder vi tjänster, som ligger utanför det kommunala renhållningsansvaret, till såväl verksamheter som privatpersoner. Samverkan Hälsingland: Samverkan med Söderhamn Nära AB, BORAB, Bollnäs Energi AB och Ljusdals Renhållning AB har fortsatt under 2018 i enlighet med det samverkansavtal som tecknats mellan parterna och de berörda kommunerna. Samverkan upplevs som mycket positiv. En utveckling och fördjupning planeras bl a i form av gemensamt arbete kring Avfallsbehandling Kostnadsnivån för förbränning av avfall ligger på en rekordhög nivå jämfört med tidigare år på grund av det rådande marknadsläget där andra länder efterfrågar förbränningskapacitet och är beredda att betala höga priser för att få sitt brännbara avfall behandlat i Sverige. Under 2017 och 2018 har efterfrågan på containrar varit hög i samband med en ökad omfattning av nybyggnation av bostäder. Intäkterna från marknadssidan har utvecklats positivt under senare år en framtida regional avfallsplan. Detta inkluderar också gemensamma studier kring möjliga framtida insamlings- och behandlingssystem samt logistikoptimering. En fördjupad samverkan med de kommunala bostadsbolagen i våra fem medlemskommuner eftersträvas. Detta i syfte att skapa förutsättningar för ökad Genom samverkansavtal med Bollnäs Energi AB har vi ändå för drygt 50 % av restavfallet fått en något rimligare behandlingskostnad givet det rådande marknadsläget. Gällande avtal för omlastning, transport och förbränning löper t o m Inför det behöver en större översyn och utredning göras om vilka framtida och de har bidragit till att väga upp den underfinansiering som vi nu under några års tid haft på den taxefinansierade hushållssidan. sortering mm. Särskilt framgångsrikt och uppmärksammat har det sk Nordost-projektet varit som genomförts i samverkan mellan Gavlegårdarna AB, RAPATAC och Gästrike återvinnare. Gästrike återvinnare har fortsatt att stödja Matakuten som en del i arbetet med att förebygga avfall. alternativ och scenarier som kan finnas för hanteringen av detta avfall. Vad gäller slam från enskilda avlopp har den tillfälliga behandlingen på Hedåsens reningsverk i Sandviken i praktiken förlängts och ett arbete har inletts om vilka alternativ till behandling som kan finnas framöver. Verksamhetsdelen Internationella relationer (IR) fortsätter att ta in uppdrag och har under 2018 fått förtroendet att vara huvudpartner i ett EU-projekt som heter Circlink. Det är ett två-årigt projekt som totalt genererar 2,3 mnkr. Sedan 2012 har Gästrike återvinnare varit engagerade i ett SIDA-finansierat projekt i Serbien via SKL International AB. Vår medverkan har varit mycket uppskattad och SKL/SIDA har under 2018 utökat och förlängt projektet genom att ta in ytterligare två serbiska Omvärld Att vi lever i en alltmer komplex globaliserad värld med ökad förändringstakt och en alltmer accentuerad digitalisering är påtagligt även för vår bransch. Vår branschorganisation Avfall Sverige har genomfört en omvärlds- och framtidsstudie som nyligen publicerats i Rapport 2018:20: Kommunernas roll och ansvar i framtidens avfallshantering. kommuner utöver tre som tidigare finns med i projektet. Under sommaren genomfördes två veckolånga studiebesök från Serbien. Politiker och chefstjänstemän från kommunerna Cajetina, Krusevac, Bruse, Blace och Aleksandrovac besökte Gävle. I arrangerandet av ett av studiebesöken skedde ett nära samarbete med Gästrike Vatten AB. Totalt bestod besökarna av 35 personer vilket i sin tur har gynnat rese-, hotell- och restaurangnäringen i regionen. Här pekas på fyra trendområden som påverkar oss. Digitaliseringen som öppnar för nya logiker i avfallshanteringen. Hållbarhet. På väg mot ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. Människorna med demografi, värderingar och livsstilar i förändring. Politiken. Nya förutsättningar för politik och gemensamma institutioner. Ombyggnation - framtidens arbetsplats Den första november flyttade vi in i våra nyrenoverade lokaler på Utmarksvägen 16. Mer om detta återfinns på sidan 16. Tillsammans med Naturvårdsverket driver IR två projekt där förbundet agerar som en samverkanspartner. Det ena avser ett projekt i Sydafrika, Buffalo City, där arbete bedrivs med att utveckla avfallshanteringen. Projektet omfattar ca 0,5 mnkr exklusive resor/boende. Det andra projektet är i Georgien och omfattar ca 0,3 mkr. Ett tiotal internationella besök har tagits emot, och många upphandlingar och förfrågningar har genomförts under året. En påtaglig illustration av den sistnämnda punkten är den under lång tid drivna frågan om kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och tidningar som till sist utmynnade i en proposition och reformerad avfallslagstiftning som istället pekar ut ett utökat producentansvar, och där en rad oklarheter kring ansvarsfrågorna och de praktiska konsekvenserna fortfarande kvarstår. 30 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

17 KONCERNEN I ÖVRIGT KONCERNEN I ÖVRIGT Koncernen i övrigt GÅ Utveckling AB ANALYSMODELL FÖR UPPBYGG- NAD AV AVFALLSHANTERINGS- SYSTEM Det under 2017 etablerade samarbetet kring utveckling av en analysmodell om kritiska framgångsfaktorer vid etablering och utveckling av ett modernt hållbart avfallshanteringssystem har fortsatt under Detta med KTH:s Institution för Industriell Ekologi samt det privata konsultbolaget Ekman & Quiroga International Consulting AB. Samarbetet har också utvidgats till att innefatta Högskolan i Gävle (HiG) samt innovationsföreningen Future Position X (FPX) i Gävle. Parterna har under 2018 samverkat om en ansökan till Vinnova om medel för vidareutveckling av modellen. Denna ansökan avslogs dock tyvärr. Från både KTH och HiG:s sida betraktas modellen som intressant att vidareutveckla. Den kan fungera som en länk mellan utländska beställare och svenska leverantörer av tjänster och produkter inom avfallshantering/ återvinning och miljöteknik. Under våren 2018 har två teknologer vid KTH tillämpat modellen i ett examensarbete om avfallshantering i en kommun i Tanzania. En upphandling har gjorts av framtagande av en webbaserad prototyp av modellen. BIOGAS SAMVERKAN KRING DOKTORAND GÅ Utveckling AB bidrar till finansieringen av en doktorand vid Högskolan i Gävle med inriktning på biogas. Detta är ett samarbete med Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö, Gävle Energi AB och Gästrike Ekogas AB. Inriktningen för doktorandens arbete är att studera möjligheterna att på olika sätt optimera biogasproduktionen vid Ekogas AB:s anläggning i Forsbacka. Detta arbete fortskrider enligt plan. METALLHYDROXIDDEPONIN VID FORSBACKA MILJÖCENTRUM GÅ Utveckling AB har sedan försäljningen av Gästrike Avfallshantering AB till SUEZ AB ett kvarliggande åtagande med ansvar för metallhydroxiddeponin vi Forsbacka Miljöcentrum. Detta innebär regelbundna kontrollmätningar för att säkerställa att läckage inte sker från deponin. VALIDERING AV YRKESROLLER INOM ÅTERVINNING GÅ Utveckling AB har också genom VD Thomas Nylund deltagit i ett arbete initierat genom KFS Branschråd Återvinning om utveckling av en modell för beskrivning och säkerställande av kompetenser som behövs för ett antal yrkesroller inom avfalls- och återvinningsbranschen. Syftet är att få fram en modell enligt en svensk standard SeQF som hanteras av Myndigheten för Yrkeshögskolan och som följer den europeiska standarden EQF. I detta arbete sker samverkan med förutom kommunalförbundet Gästrike återvinnare - den kommunala arbetsgivarorganisationen Sobona, Nordiskt Valideringsforum AB, BORAB och Söderhamn Nära AB. Gästrike Ekogas AB (51 % ägarandel) Gästrike Ekogas AB:s biogasanläggning invigdes i september 2017 och har sedan dess varit i drift. Bolaget har dock haft svårt att finna avsättning för all producerad biogas vilket har resulterat i att försäljningen är lägre än budget under I augusti tecknades dock avtal med Sandvik SMT där de åtar sig att köpa allt producerat överskott av biogas. I slutet av 2018 inleddes en ny upphandling av stadbusstrafiken i Gävle. I den upphandlingen ställdes krav på ett stort antal biogasbussar. Givet att dessa kommer på plats år 2020 och att Gästrike Ekogas AB blir huvudleverantör av biogas till dessa bussar ser den framtida bilden för bolaget ut att bli betydligt ljusare än för tillfället. Foto: Lasse Nivér, Gavlegårdarna 32 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

18 EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Vår vision Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre är inte en tom fras. Det är en stark och bärande tanke i vårt dagliga agerande. Tillsammans avser våra fem medlemskommuner, våra 120 medarbetare och i allra högsta grad alla invånare. Det är genom våra samlade insatser som vi tillsammans gör skillnad. Att ta sig mödan att dagligen sortera sitt avfall är att vara en miljöhjälte i vardagen. Det skapar en värld som räcker längre. Ekonomisk redovisning 34 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

19 EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING KONCERNENS RESULTAT Koncernen Gästrike återvinnare utgörs av kommunalförbundet Gästrike återvinnare som i sin tur äger 51 % av aktierna i Gästrike Ekogas AB (resterande andel ägs av Gävle Energi AB), och 100 % av aktierna i GÅ Tillsammans AB. GÅ Tillsammans AB äger i sin tur GÅ Utveckling AB till 100 %. Koncernens resultat uppgick till -9,2 (-4,9) mnkr för räkenskapsåret Koncernens andel av Gästrike Ekogas ABs resultat uppgår till -8,1 mnkr. GÅ TILLSAMMANS AB Gå Tillsammans AB är ett holdingbolag som ägs till 100 % av Gästrike återvinnare. Bolaget bildades i november 2013, och bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag inom avfallshantering-, återbruks-, och återvinningssektorn. Dessa bolag ska genom beslut i Gästrike återvinnares förbundsfullmäktige ingå i dess koncernorganisation. Bolaget äger samtliga aktier i GÅ Utveckling AB. Balansomslutningen uppgår till 1,8 (1,8) mnkr. Ingen verksamhet, utöver att äga aktier, har bedrivits i bolaget under Finansiell analys Koncernen Gästrike återvinnares resultat uppgick till -9,2 (-4,9) mnkr, varav förbundet stod för -17,2 (1,3) mnkr. (Föregående års siffror inom parentes). Gästrike återvinnares finansiella nyckeltal över tid. Finansiella mål Resultatmarginal % Soliditet % Skuldsättningsgrad ggr ,4 1, ,6 58,7 0,7 2018, och bolaget visar ett negativt resultat uppgående till -16,1 (-32,6) tkr. GÅ UTVECKLING AB GÅ Utveckling ägs till 100 % av GÅ Tillsammans AB. GÅ Utveckling AB äger i sin tur 9,875 % av aktierna i Gästrike Avfallshantering AB (GAAB) som bedriver verksamheten vid avfallsanläggningen Forsbacka Miljöcentrum (huvudägare i GAAB är Sita AB). I samband med försäljningen av GAAB och avfallsanläggningen i Forsbacka för ett antal år sedan, ligger det kvar ett ansvar hos GÅ Utveckling AB för den nedlagda metallhydroxiddeponin i Forsbacka. För några år sedan beslutades att provtagningar och undersökningar skulle utökas i syfte att säkerställa att oönskade läckage från deponin inte ska kunna ske. Dessa provtagningar har fortsatt med samma intensitet sedan dess. GÅ Utveckling ABs verksamhet är främst att stödja och bedriva utvecklingsprojekt inom insamlings- och avfallsbehandlingsområdet, vilket även har varit fallet under Bolaget visar ett negativt resultat uppgående till -378 (-361) tkr. Eget kapital uppgår till 1,8 (2,2) mnkr ,9 49,4 1, ,6 55,3 0, ,8 41,5 1,4 GÄSTRIKE EKOGAS AB Gästrike Ekogas AB säljer egenproducerad uppgraderad biogas till lokal busstrafik, företags- och publika fordon från tankstationer lokaliserade på Sörby Urfjäll i Gävle och i Forsbacka. Biogasen produceras från matavfall på Forsbacka biogasanläggning och genom uppgradering av rågas från Duvbackens reningsverk. Förutom försäljning av biogas säljer bolaget behandlingstjänst för avfall samt ett certifierat biogödsel. Bolaget har erhållit produktionsstöd från Jordbruksverket för 2018/2019 med en prognostiserad produktion på ca 15,6 GWh. Gästrike Ekogas AB planerar under 2019 att öka produktionen av biogas med hjälp av gödsel och annat avfall. Under 2018 har bolaget skrivit avtal med en större kund på biogas som kommer kunna köpa allt det överskott som produceras på anläggningen i Forsbacka. Långsiktigt arbetar bolaget för att uppfylla delar i Gävle kommuns miljöstrategiska program genom att leverera biogas till stads- och regionbussar. Etablering av ytterligare tankstationer i Gävle är viktigt för framförallt kundgrupperna taxi och företag/kommun med stora bilflottor. Bolaget fick i slutet av 2018 klart med alla tillstånd för en etablering på Teknikparken i Gävle. Förutom Teknikparken projekterar bolaget tankstationer i bl.a. Söderhamn, Sandviken och Bollnäs. Den biogödsel som bolaget säljer är certifierad i enlighet med SPCR 120 och bolaget siktar nu på att den under 2019 även ska bli godkänt för ekologisk odling. GÄSTRIKE ÅTERVINNARE Förbundets resultat Kommunalförbundets resultat uppgick till -17,2 (1,3) mnkr. Det kraftigt negativa resultatet har främst generats av en nedskrivning av andelarna i Gästrike Ekogas AB. Nedskrivningen har gjorts till substansvärde, och uppgår till 16,5 mnkr. Intäkter Förbundets totala intäkter uppgick till 219,3 (196,2) mnkr, vilket var 6,7 mnkr bättre än budgeterat, och betydligt högre än För att möta de kostnadsökningar som bland annat kom av det ökade priset för behandling av restavfall 2018, gjordes en taxeökning inför året. Taxeökningen motsvarade dock inte den egentliga kostnadsökningen. Ökningen av intäkterna jämfört med budget beror bland annat på att åkeriverksamheten har fortsatt att generera högre intäkter än beräknat. Även vissa fraktioner på återvinningscentralerna har gått bättre än förväntat, däribland metall, tack vare en jämn och hög prisnivå under Intäkterna består till stor del (ca 68 %) av taxeintäkter och avgifter från hushållen och utgjorde 148,8 (132,8) mnkr under året. Taxeintäkterna utgörs av grundavgifter och hämtningsavgifter. Grundavgifterna ska täcka kostnaderna för återvinningscentraler och kontorsledningen. Hämtningsavgifterna för hushållsavfall, slam och fett ska täcka kostnaderna för insamlingen av allt avfall. En mindre del av förbundets verksamhet finansieras av intäkter från företag, verksamheter och material från våra återvinningscentraler som vi väljer att sälja vidare till olika återvinningsföretag. Dessa intäkter hjälper till att finansiera vår kärnverksamhet så att vi kan hålla taxorna nere för våra kunder. Denna verksamhetsdel har bidragit till en intäktsökning under flera år, och vi hoppas på en fortsatt ökning även kommande år. Produktionskostnader Produktionskostnaderna uppgick till 63,2 (47,6) mnkr och består främst av kostnader för behandling, entreprenad och transporter. Kostnadsökningen det senaste året beror främst på att priset för behandling av restavfall i det närmaste har fördubblats i samband med det nya avtalet som började gälla i januari Den ökade kostnaden på grund av de ökade behandlingskostnaderna uppgår till drygt 12 mnkr. Under 2018 har förbundet även haft obudgeterade kostnader för slambehandling. I anläggningen på Sörby Urfjäll finns ett eget reningsverk i anslutning till fordonstvätthallen. Slammet från denna anläggning gick under föregående år till Dewatech AB i Gävle för slutbehandling. Tyvärr har det kunnat konstateras att en fällningskemikalie som tillsatts i Gästrike återvinnares anläggning orsakat skador på mottagarens utrustning. Kostnaderna för dessa skador har under 2018 reglerats mellan parterna. Övriga verksamhetskostnader Övriga kostnader uppgick till 56,4 (50,8) mnkr och består främst av kostnader för fordon, IT, lokal och kontorskostnader samt externa tjänster. Övriga kostnader var budgeterade till 51,1 mnkr, vilket utfallet överstiger med 5,2 mnkr. (I prognosen gjordes dock en ny bedömning av de övriga kostnaderna, uppgående till 56 mnkr, vilket är mer i paritet med utfallet). Skillnaden i utfall jämfört med budget beror bland annat på ökade fordonskostnader. Drivmedelspriserna har ökat kraftigt, och förbundet har haft fortsatta problem med reparationskostnader på sopbilar, främst avseende skåp på en viss typ av bil. Medvetenheten kring dessa kostnader finns, och verksamheten och investeringar anpassas därefter. Kostnaderna för reparationer och underhåll av lokaler är högre än budget och föregående år. Under 2018 har kontorslokalerna i Gävle renoverats, och i samband med att anpassa de temporära lokalerna till verksamheten, och flytt tillbaka till de nyrenoverade lokalerna, har kostnaderna överstigit budget något. Personalkostnader Personalkostnaderna uppgick till 85,9 (81,3) mnkr, vilket överstiger budget med 0,8 mnkr. Personalkostnaderna är förbundets enskilt största kostnadspost, och den årliga lönerevisionen står för ca 2 mnkr av ökningen mellan åren. De senaste åren har det uppstått en del vakanser på tjänstemannasidan, och under 2018 har resurskartläggning genomförts, och rekryteringar har påbörjats. Den nationella chaufförsbristen slår hårt på förbundet, framför allt under vinterhalvåret med många sjukdomar, samt under sommarsemestrarna. Under sommaren erbjöds chaufförer att flytta sin semester från den mest kritiska perioden. Erbjudandet föll väl ut, vilket innebar att förbundet inte behövde anställa lika mycket extrapersonal som annars hade behövts. Kostnaderna för Gästrike Ekogas ABs personal hanteras av förbundet, och vidarefaktureras till dotterbolaget månadsvis. Både kort- och långtidssjukskrivningar fortsätter att ligga på relativt höga nivåer. Vårvintern 2018 var en tuff period, då stundtals ca 40 % av chaufförerna var sjukskrivna eller vårdade barn. Den avvikande perioden slår hårt på sjuklönetalen för resten av året som var mer av normal karaktär. Kostnaden för övertid är även den på en fortsatt relativt hög nivå, vilket har ett samband med brist på chaufförer och sjukskrivningar. Kraven på att sänka dessa kostnader är höga, vilket har resulterat i en ökad medvetenhet, och en lägre kostnad än för föregående år. Dock överstiger kostnaden budget för året. Ledningen ser fortsatt allvarligt på detta, och fortsätter det arbetet som redan 36 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

20 EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Resultatet av koncernens och förbundets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av följande resultaträkning och balansräkning med noter. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. Resultaträkningar Koncernen Förbundet Not har påbörjats med att hitta åtgärder för att komma tillrätta med sjukskrivningstal och övertid. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella poster består av räntekostnader för långfristiga lån samt ränteintäkter från bank och dröjsmålsräntor. Under 2018 innefattas de finansiella kostnaderna även nedskrivning av andelarna i dotterbolaget Gästrike Ekogas AB. Nedskrivningen uppgår till 16,5 mnkr. Gävle Energi AB, som är den andre delägaren i bolaget, har löpande genom åren skrivit ner sina andelar i bolaget, vilket från och med 2018 innebär att ägarna nu använder samma värderingsprincip av aktierna. En värdering av Gästrike Ekogas AB har gjorts vid årsskiftet 2018/2019. Värderingen visar att det inte finns någon anledning att skriva ner värdet på tillgångarna i bolaget. Tillgångar, skulder och eget kapital Förbundets balansomslutning har minskat från 142 mnkr till 144 mnkr. Trots nedskrivningen av andelarna i Gästrike Ekogas AB, har inte balansomslutningen ändrats nämnvärt. Detta beror främst på att förbundet även har haft relativt stora investeringar i samband med inflyttning i det nya kontoret, och en checkräkningskredit som är mer utnyttjad vid detta årsskifte än föregående år. Förutom de investeringskostnader som har uppstått i samband med flytten till de nyrenoverade lokalerna, har inga stora, enskilda investeringar skett. Investeringar i nya sopbilar, kärl, containrar och lastväxlarflak har skett enligt plan, samt att nivåstandardshöjningen av återvinningscentralen i Hamrånge har färdigställts. Nyckeltal Gästrike återvinnare mäter tre finansiella nyckeltal löpande, resultatmarginalen, soliditeten och skuldsättningsgraden. Soliditeten, den långsiktiga betalningsberedskapen har sjunkit sedan föregående år och uppgår till 47 (59) %, men överstiger fortfarande målet 30 % med god marginal. Anledningen till att soliditeten har sjunkit är att nedskrivningen av andelarna i Gästrike Ekogas AB påverkar eget kapital negativt med 16,5 mnkr. Skuldsättningsgraden, skuldernas andel av eget kapital uppgick till 1,1 (0,7) gånger, där målet är att inte överstiga 2,3 gånger. Resultatmarginalen är kraftigt negativ på grund av det negativa resultatet, målet är att överstiga 0 %. Två av tre ekonomiska mål är uppfyllda vid årets slut. Förbundet har de senaste tre åren visat ett positivt resultat, och den ekonomiska planen visar att resultatet även kommer att vara positivt de kommande åren. Under 2018 har nedskrivning (som nämns ovan) av aktier gjorts. Förbundsfullmäktige åberopar synnerliga skäl till att denna inte ska belasta förbundet framåt, och att den således inte ska finns med i bedömningen av balanskravet. Årets resultat i förhållande till balanskravet Årets resultat Årets resultat efter balans kravjustering -17,2 mnkr -17,2 mnkr Årets balanskravsresultat -17,2 mnkr FRAMTIDEN Vi har höga mål med att öka återvinningen och förbättra sorteringen, men plockanalyser och avfallsstatistik visar tyvärr åt fel håll med ökade avfallsmängder och lägre utsortering av matavfall, tidningar och förpackningar. Omvärlden visar även på ökade kostnader inom avfallsbehandling och transporter. Vi har en ekonomisk utmaning att klara av de ökade kostnaderna och samtidigt ha tillräckligt med resurser för att arbeta mer förebyggande med att hjälpa och möta våra kunder och ge dem rätt vägledning i vardagen. Under 2018 har inflyttningen till våra nyrenoverade lokaler genomförts. Lokalerna ska främja bättre arbetsmiljö, flöden och nära samarbeten. Inför 2018 gjordes en genomarbetning av taxan. Den nya taxan är mer miljöstyrande än tidigare. Förbundet räknar med att taxan inte kommer att generera samma ökning av intäkterna som första året, utan att dessa sedan kommer att minska något de närmaste åren i takt med att abonnemang ändras på grund av miljöstyrningen. Inför 2019 har ingen taxehöjning beslutats. Det innebär bland annat att förbundet i dagsläget inte har full täckning för de ökade behandlingskostnaderna för restavfall som blev ett faktum vid årsskiftet 2017/2018. Vi fortsätter med att utveckla våra interna arbetssätt med mera digitala flöden och effektivare processer i syfte att förbättra vårt dagliga arbete med bättre service till kunderna, bättre styrning och uppföljning av verksamheten. Det leder till att vi även blir mer kostnadseffektiva och inte behöver höja taxan mer än nödvändigt. Verksamhetens intäkter Grund- och hämtningsavgifter Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Produktionskostnader Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar 3, 4, Summa verksamhetens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Latent skatt Årets vinst GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

21 EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Balansräkningar Kassaflödesanalyser Koncernen Förbundet Not Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 9 Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga värdepappersinnehav Aktier i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Koncernen Förbundet Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för avskrivningar Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Summa Erhållen ränta Erlagd ränta Summa Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Erhållen utdelning från koncernföretag Ökning/minskning av kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Långfristiga skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Koncernkredit Gävle kommun Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser 13 Se not Se not Se not Se not 40 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

22 EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING NOTER Gemensamma för moderbolag och koncern Not 2 Personal Koncernen och förbundet NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. SAMMANSTÄLLD REDOVISNING I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag där kommunen har minst 20 % inflytande i. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionerlig konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunen eliminerar det förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen. Proportionerlig konsolidering innebär att den andel av dotterbolagens räkenskaper som tas upp i den sammanställda redovisningen motsvarar den ägda andelen. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående bolagen respektive kommunen har i allt väsentligt eliminerats. Obeskattade reserver och bokslutsdispositioner har i den sammanställda redovisningen fördelats på latent skatt (22 procent) och eget kapital (78 procent). Tilläggsposter vid sammanställd redovisning som inte täcks av den kommunala redovisningslagens räkenskapsscheman är följande: - Skatt på årets resultat redovisas i resultaträkningen under skatt på årets resultat. - Uppskjutna skatter redovisas under latent skatt. De kommunala bolagens redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, Bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommun och kommunala bolag är kommunens redovisningsprinciper vägledande för den sammanställda redovisningen. Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper har identifierats. MATERIELLA ANLÄGGNINGS- TILLGÅNGAR Gränsdragning mellan kostnad och investering. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. Avskrivning Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivningstider En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 25 år Tekniska anläggningar år Datorer 3-5 år Maskiner och fordon 5-10 år Övriga inventarier 5-10 år För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje komponents värde uppgår till minst kr tillämpas komponentavskrivning. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t. ex leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid. Avskrivningsmetod I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. REDOVISNING AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Gränsdragning mellan kostnad och investering. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar, och därmed också för finansiella leasingavtal. Avskrivningstider En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriell tillgång 5 år LÅNEKOSTNADER I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Medelantalet anställda* Kvinnor Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader** Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Summa löner Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totalt * Medelantalet anställda baseras på antal tillsvidareanställda. ** Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader avser kostnader för tillsvidareanställda och visstidsanställda. Förbundet har inga pensionsförpliktelser avseende förbundsdirektören utöver gällande anställningsavtal och PA-KFS 09. Vid uppsägning från förbundets sida har förbundsdirektören 12 månaders uppsägning. Varken förbundet eller koncernen har pensionsavsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. I förbundet, där anställda finns, tillämpas ett premiebaserat pensionssystem som innebär att pensionskostnaderna kostnadsförs direkt. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare* Kvinnor 1 1 Män 5 5 Totalt 6 6 * Antal styrelseledamöter och Förbundsdirektör (exkl. ersättare) på balansdagen Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro % 6,9 5,7 - långtidssjukfrånvaro *% 39,1 34,4 - sjukfrånvaro för män % 8,0 5,3 - sjukfrånvaro för kvinnor % 4,6 6,6 - anställda - 29 år % 3,9 4,5 - anställda år % 4,9 5,3 - anställda 50 år - % 10,1 6,7 * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Not 3 Immateriella anläggningstillgångar Koncernen och förbundet Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

23 EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar Not 6 Finansiella intäkter Koncernen Förbundet Mark Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Koncernen Förbundet Utdelningar Räntor Övriga finansiella intäkter Summa Fastigheter för affärsverksamhet Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter, inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 7 Finansiella kostnader Koncernen Förbundet Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 5 Maskiner och inventarier Koncernen Förbundet Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Årets aktiverade utgifter, Inköp Erhållna bidrag Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Räntekostnader Nedskrivning Summa Not 8 Pågående nyanläggningar Koncernen Förbundet Ingående balans Årets upparbetade utgifter övrigt Årets aktiverade utgifter övrigt Summa Not 9 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Förbundet Aktier och andra andelar i dotterbolag * Övriga aktier och andelar ** Uppskjuten skattefordran Summa * Gästrike återvinnare äger 100 % av aktierna i dotterbolaget GÅ Tillsammans AB, org nr , med säte i Gävle. GÅ Tillsammans AB äger i sin tur 100% av aktierna i GÅ Utveckling AB, org.nr , med säte i Gävle. Gästrike återvinnare äger även 51 % av aktierna i Gästrike Ekogas AB (Gävle Energi AB äger resterande 49 %). Under 2019 har andelarna i Gästrike Ekogas AB skrivits ner till substansvärde. ** GÅ Utveckling AB äger 9,875 % i Gästrike Avfallshantering AB, org.nr , med säte i Gävle. Not 10 Checkräkningskredit Koncernen Förbundet Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING

24 EKONOMISK REDOVISNING ORDFÖRANDE HAR ORDET Not 11 Eget kapital Koncernen Förbundet Eget Kapital Ingående eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital Medlemskommunernas andel av eget kapital Gävle 61% Sandviken 23% Hofors 6% Ockelbo 4% Älvkarleby 6% Summa eget kapital Medlemskommunernas andel är beräknad utifrån folkmängdstatistik från SCB per december Medlemsandelar Förbundsmedlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder skall vid varje tidpunkt bestämmas i proportion till befolkningstalet i respektive medlemskommun vid utgången av det närmast föregående kalenderåret (14 förbundsordningen). Not 12 Långfristiga skulder Koncernen Förbundet Ingående låneskuld Nyupplåningar under året Årets amortering Utgående låneskuld Långfristiga skulder Skulder till Gävle kommun Summa Lånen förfaller till betalning Mellan ett till fem år Senare än fem år Summa Not 13 Ansvarsförbindelser Förbundet har ett borgensåtagande uppgående till tkr för Gästrike Ekogas ABs åtaganden. Enligt avtal med SUEZ Recycling AB har GÅ Utveckling AB ett ansvar för de "miljörisker i omgivningen och direkta kostnader förknippade härmed som är hänförliga till nu befintlig deponi i Forsbacka". Bolagets ekonomiska ansvar har trappats ned med 5%-enheter per år, till lägst 70 % 4 år efter tillträdesdagen ( ). Samverkan för en värld som räcker längre Ett valår som närmast kan jämföras med en berg- och dalbana har nu tagit slut. I Gävle har resultatet efter valet blivit en blocköverskridande majoritet. Lika så tyder det mesta nu på att det blir ett producentansvar på insamling av förpackningar och returpapper, från att det tidigare lutat mot ett kommunalt insamlingsansvar. Hur ett tydligare producentansvar påverkar Gästrike återvinnares verksamhet är fortfarande svåröverskådligt, men att det kommer att påverka kan vi vara tämligen säkra på. Vad avser den fastighetsnära insamlingen, FNI, ligger vi bra till på flerbostadshus, men ser stor utvecklingspotential bland villor och fritidshus. I rådande osäkra läge behöver vi fortsätta visa våra styrkor och vara i framkant för att vara de som visar vägen in i framtiden. På det lokala planet har verksamheten utvecklats bra under året. Kampanjen #hursvårtskadetva har på ett lagom uppkäftigt sätt motiverat till bättre sortering. Samarbetet med Gavlegårdarna i Nordostprojektet är också en lyckad satsning, där vi kommit närmare invånarna i området och förbättrat sorteringsmöjligheterna och avsevärt förbättrat sorteringen. Resultaten av kampanjen, projektet och allt det andra vi gör är bra, men samtidigt är det tydligt att vi har mycket kvar att göra fortfarande. Under året som varit har samverkansavtalen mellan Gästrike återvinnare och hälsingekommunerna utvecklats och nya möjligheter till samverkan och förbättringar visar sig. Matavfall och biogas är på sikt bara en liten del av samverkansavtalet. Vår vision Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre är inte bara en vision på pappret, utan något vi försöker leva efter. Tillsammans är nyckelordet för att vi på sikt ska fortsätta kunna ligga på topp i olika rankningar och ge största möjliga nytta till våra medborgare. Nu i och med årets slut lämnar jag över ordförandeklubban i förbundsstyrelsen till Therese Metz (Mp) för att driva arbetet framåt. Ungefär samtidigt avslutar också Förbundsdirektör Thomas Nylund sin tjänst efter tio intensiva år. Under Thomas ledning har Gästrike återvinnare utvecklats från ett avfallsbolag till ett av Sveriges bästa avfallshämmande bolag. Utvecklingen har varit imponerande och jag beklagar att Thomas valt att sluta, men har samtidigt en förståelse för att det kan vara annat som lockar som är kopplat till hans engagemang i internationella avfallsfrågor. Jag önskar Thomas Nylund lycka och framgång i sin nya karriär som konsult. Den som kommer efter har stora skor att fylla, men tillsammans kommer Gästrike återvinnare fortsätta skapa vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre. Tomas Engelmark styrelseordförande tom 15 januari GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2018 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING