EKONOMISK PLAN FÖR LERUMS KONSTÅKNINGSKLUBB

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK PLAN FÖR LERUMS KONSTÅKNINGSKLUBB"

Johannes Åström
för 5 år sedan
Visningar:

1 PLAN BESLUTAD AV STYRELSEN EKONOMISK PLAN FÖR LERUMS KONSTÅKNINGSKLUBB Publicerad lerumskk.se/verksamhet Beslutsdatum Giltighetstid Tillsvidare

2 Utgå ngspunkter fö r en ekönömisk plån Den ekonomiska planen ska utformas så att den kan genomföra föreningens verksamhet utifrån följande åtta förutsättningar. 1. Planen ska vara långsiktigt ekonomiskt hållbar för att möjliggöra föreningens mål att vara Sverigeledande i alla verksamheter. 2. Planen ska utformas med beaktande av Riksidrottsförbundets och Svenska Konståkningsförbundets riktlinjer och dokument och föreningens stadgar och årsmötesbeslut. 3. Planen ska utformas så att föreningen kan utgöra och utveckla Konståkning Väst. 4. Planen ska utformas så att elitplanen kan genomföras för en Sverigeledande elitverksamhet. 5. Planen ska utformas så att akademiplanen kan genomföras för en Sverigeledande akademiverksamhet. 6. Planen ska utformas så att vi kan erbjuda en Sverigeledande breddverksamhet. 7. Planen ska utformas mot bakgrund av att föreningen har en konståkningsverksamhet som motsvarar ett litet företags 8. Planen ska utformas mot bakgrund av att det administrativa arbetet i föreningen bygger på ideellt utfört arbete. Den ekönömiskå plånen Den lånsiktiga ekonomiska planen utformad med förutsättningen att Lerums Konståkningsklubb ska vara Sverigeledande i alla dess verksamheter och att planen för Västsveriges Konståkningscentrum, elitplanen, akademiplanen och funktionärsplanen ska genomföras 2

3 Plånen skå vårå lå ngsiktigt ekönömiskt hå llbår fö r ått mö jliggö rå fö reningens må l ått vårå Sverigeledånde i ållå verksåmheter Denna förutsättning innebär att den ekonomiska planen ska genomföras med en verklighetsförankrad syn på Sverigeledande elitverksamhet, akademiverksamhet och breddverksamhet i konståkning och med en hög kunskap om de intäkter respektive verksamhet genererar och de kostnader och det funktionärsansvar och sponsringsarbete som genomförs för att verksamheterna ska fungera och kunna utvecklas. Den ekonomiska planen ska vara långsiktigt ekonomiskt hållbar i den meningen att den är principiellt utformad för en tillämpning över flera säsonger. Den ekonomiska planen ska därmed vara långsiktigt ekonomisk hållbar i den meningen att verksamheten bedrivs med ett tillfredsställande eget kapital om SEK och ett mindre budgeterat överskott varje verksamhetsår. Plånen skå utförmås med beåktånde åv Riksidröttsfö rbundets öch Svenskå Könstå kningsfö rbundets riktlinjer öch dökument öch fö reningens stådgår öch å rsmö tesbeslut Denna förutsättning innebär att den ekonomiska planen ska vara verklighetsförankrad i den meningen att den ska ta sin utgångspunkt i de övergripande dokument som gäller för idrottsverksamhet i allmänhet genom Riksidrottsförbundets riktlinjer och dokument och i synnerhet de övergripande dokument som gäller för svensk konståkning enligt Svenska Konståkningsförbundet riktlinjer. Denna förutsättning innebär också att den ekonomiska planen ska vara grundad i föreningens stadgar och årsmötesbeslut. Planen ska därför utformas så att föreningens samtliga tre verksamhetsdelar: elit akademi bredd kan genomföras så att de kan betraktas som Sverigeledande. 3

4 Plånen skå utförmås så ått fö reningen kån utgö rå öch utvecklå Könstå kning Vå st Denna förutsättning innebär att den ekonomiska planen ska genomföras så att föreningen kan samarbeta med Göteborgs Isdansklubb, Vårgårda HC och vid behov annan förening och på det viset utgöra och utveckla Västsveriges Konståkningscentrum Konståkning Väst. En beskrivning av Konståkning Väst finns i ett särskilt dokument. Plånen skå utförmås så ått elitplånen kån genömfö rås fö r en Sverigeledånde elitverksåmhet Denna förutsättning innebär att den ekonomiska planen ska genomföras så att elitplanen kan genomföras för en Sverigeledande elitverksamhet. Elitplanen finns i ett särskilt dokument. Elitverksamhetens funktionärsansvar finns i dokumentet Funktionärsplan. Plånen skå utförmås så ått åkådemiplånen kån genömfö rås fö r en Sverigeledånde åkådemiverksåmhet Denna förutsättning innebär att den ekonomiska planen ska genomföras så att akademiplanen kan genomföras för en Sverigeledande akademiverksamhet. Akademiplanen finns i ett särskilt dokument. Akademiverksamhetens funktionärsansvar finns i dokumentet Funktionärsplan. 4

5 Plånen skå utförmås så ått fö reningen kån erbjudå en Sverigeledånde breddverksåmhet Denna förutsättning innebär att den ekonomiska planen ska genomföras så att föreningen kan erbjuda en Sverigeledande breddverksamhet. Eftersom breddverksamheten inte har ett funktionärsansvar som bidrar till verksamhetens kostnader bygger breddverksamheten på det ideella funktionärsarbete och det ideella sponsringsarbete som utförs av vårdnadshavare/aktiva över 18 år i elitverksamheten och akademiverksamheten. Plånen skå utförmås möt båkgrund åv ått fö reningen hår en könstå kningsverksåmhet söm mötsvårår ett litet fö retågs Denna förutsättning innebär att den ekonomiska planen ska utformas med beaktande av att föreningen har en konståkningsverksamhet som rent ekonomiskt motsvarar ett litet företags, med en omsättning om cirka 3,8 MSEK, cirka 300 medlemmar, cirka 20 anställda tränare, varav flera elittränare på högsta svenska nivå och en deltidsanställd kanslist, flera elitserieåkare, inklusive landslagsåkare och ungdomslyftåkare samt ett flertal externa kontakter i form av kommun, idrottsförbund, sponsorer, arbetsgivarorganisation. Målet att vara Sverigeledande i verksamheterna elit, akademi och bredd innebär att föreningen ska leverera högsta kvalitet i samtliga verksamheter. Kraven på professionalitet och affärsmässighet, dvs. tjänsteutförande vad gäller kontakter med medlemmar, anställda tränare och kanslist och utomstående från sponsorer och andra samarbetspartners, myndigheter, riksförbund och arbetsgivarorganisationen Alliansen med flera aktörer innebär också att verksamheten motsvarar ett litet företags. 5

6 Plånen skå utförmås möt båkgrund åv ått det ådministråtivå årbetet i fö reningen bygger på ideellt utfö rt årbete Denna förutsättning innebär att den ekonomiska planen ska utformas med beaktande av att det administrativa arbetet som utförs för att verksamheten över huvud taget ska fungera och för att den ska kunna vidareutvecklas, i huvudsak är ideellt. Den ekonomiska planen ska därför genomföras så att funktionärsplanen kan genomföras för en Sverigeledande verksamhet. Funktionärsplanen finns i ett särskilt dokument och bygger på följande två förutsättningar. 1) Vårdnadshavare till aktiva och aktiva över 18 år i elitverksamheten och akademiverksamheten bidrar till föreningens ekonomi genom ideellt funktionärsansvar enligt vad som kan förväntas av dem på en viss nivå i verksamheten. Det ideella funktionärsansvaret ökar efterhand som den aktiva tar större del i föreningens verksamhet. 2) Dessutom utförs ett omfattande ideellt administrativt sponsringsarbete utöver det ideella funktionärsansvar som kan förväntas av en vårdnadshavare/aktiv över 18 år på en viss nivå i verksamheten enligt 1). Detta ideella sponsringsarbete uppskattas, med föreningens nuvarande omfattning, motsvara cirka två administrativa heltidstjänster. Värdet uppskattas därför till cirka 2 st x timmar x 300 kr 1 = kr. 1 Timlönen är beräknad utifrån en ordinarie kanslilön inklusive sociala avgifter. 6

Relevanta dokument

ELITPLAN FÖR LERUMS KONSTÅKNINGSKLUBB

PLAN BESLUTAD AV STYRELSEN ELITPLAN FÖR LERUMS KONSTÅKNINGSKLUBB Publicerad lerumskk.se/verksamhet Beslutsdatum 2018-05-27 Giltighetstid Tillsvidare MÅL VARFÖR? - MÅLET ÄR ATT VARA SVERIGELEDANDE INOM