Fördelningsmodell

Transkript

1 Datum: Kontaktperson: Aurora Lewén Telefon: Fördelningsmodell Presentation Fördelningsmodellen används för att fördela socialfondsprogrammets medel mellan regionerna. Modellen används även för att fördela programmets kvantitativa mål (målvärden för indikatorer) mellan regionerna. Modellen avser att spegla regionala förhållanden för att på så sätt ge en rättvis och rimlig fördelning av medel. De regionala förhållanden som ges betydelse är de som gäller programmets utpekade målgrupper. En region med många långtidsarbetslösa ska till exempel tilldelas mer medel än en region med få långtidsarbetslösa. Modellen kommer uppdateras en gång per år för att spegla aktuella förhållanden i regionerna. 1 Under föregående programperiod togs en fördelningsmodell fram efter ett relativt omfattande undersöknings- och förankringsarbete. AU var styrgrupp för detta och avstämningar gjordes med regionerna. Man prövade då flera faktorer som kunde tänkas ha betydelse för regionerna, även sådana som inte uttryckligen nämns i programmet, men kom fram till den bästa bilden faktiskt ges genom att fördelningen görs med utgångspunkt i de i programmet utpekade målgrupperna. Modellen har fungerat bra. Den har uppdaterats en gång per år, och det har visat sig att den på ett relevant sätt speglar betydelsefulla förändringar, till exempel i förändringar gällande arbetslösheten. Eftersom nuvarande program är relativt likt det föregående har myndigheten tagit som sin utgångspunkt att inte skapa någon ny typ av fördelningsmodell, utan istället revidera den befintliga utifrån aktuella målgrupper i nuvarande program. Information om detta gavs till Övervakningskommittén på dess senaste möte. Fördelningsfaktorer Regional fördelning De målgrupper som pekas ut i programmet och som modellen tar hänsyn till är: Programområde 1 Sysselsatta Förvärvsarbetande i SME <250 anställda Fördelningen inom PO2 (2,6% - andelen speglar det beräknade antalet deltagare från PO 2 som, enligt programmet, förväntas delta i PO 1-projekt) 1 Notera dock att fördelningen av medel i programområde 3 inte kommer uppdateras varje år, trots att modellen uppdateras, inte heller de fördelningen av kvantitativa målvärden för programmets indikatorer. Mer om detta längre fram. Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 30, 3 tr Telefon: Fax:

2 Programområde 2, investeringsprioritet 8.1 Unga (<25år) med aktivitetsersättning Långtidsarbetslösa (> 12mån) Arbetslösa nyanlända utrikes födda Arbetslösa med funktionsnedsättning som begränsar arbetsförmågan Arbetslösa, tidigare sjukskrivna Programområde 2, investeringsprioritet 8.2 NEETs Unga, ej behöriga till högre studier Programområde 2, investeringsprioritet 9.1 Arbetslösa, förgymnasialt utbildade Äldre, 55-64år Arbetslösa, utomeuropeiskt födda Arbetslösa med funktionsnedsättning som begränsar arbetsförmågan PO3 (Ungdomsinitiativet YEI), investeringsprioritet 8.2 NEETs Unga, ej behöriga till högre studier Fördelningsfaktorerna viktas utifrån antalet personer inom varje målgrupp, både regionalt och inom investeringsprioriteter. Viktningen görs med utgångspunkt i aktuell statistik gällande målgrupperna. Inom en investeringsprioritet avgörs respektive målgrupps vikt av dess relativa storlek, alltså hur många personer som finns inom målgruppen i relation till hur många personer som finns i övriga målgrupper inom samma investeringsprioritet. Samma princip gäller den regionala viktningen. Respektive målgrupps antal i en region sätts i relation till dess antal i andra regioner. Utifrån befintlig statistik gällande målgrupperna ovan skapar beräkningsmodellen ett procentuellt utfall, som redovisas i tabell 1. De procentandelar som ges är föränderliga. När modellen uppdateras en gång om året kommer de förändras i enlighet med förändringar som skett gällande målgrupperna. Tabell 1. Fördelning mellan programområden och regioner 2014 (%) Region PO 1 PRIO 8.1 PRIO 8.2 PRIO 9.1 Totalt PO 2 YEI Övre Norrland 5% 6% 6% 5% 5% 0% Mellersta Norrland 4% 4% 4% 4% 4% 13% Norra Mellansverige 8% 10% 10% 9% 10% 34% Stockholm 25% 17% 20% 20% 19% 0% Östra Mellansverige 15% 19% 18% 18% 18% 0% Småland och Öarna 9% 8% 8% 8% 8% 0% Västsverige 20% 19% 20% 19% 19% 0% Sydsverige 14% 17% 15% 17% 16% 52% Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 (5)

3 Nationell fördelning Gällande de nationella medlen, de som fördelas via den nationella handlingsplanen, behövs ingen fördelningsmodell eftersom fördelningen redan är inskriven i programmet. 25 procent av medlen ska, enligt det operativa programmet, fördelas nationellt. Fördelning av kvantitativa mål Socialfondsprogrammet ställer upp ett antal indikatormål, vilka ska vara uppnådda då programmet slutredovisas. Dessa målvärden har fördelats regionalt/nationellt och har skrivits in i de regionala handlingsplanerna respektive den nationella handlingsplanen. I tabell 2 redovisas målen fördelade på region/nationellt och programområde. Tabell 2. Målvärden för indikatorer fördelat på regionerna, antal. Region PO 1, mål 1.1 Projekt PO 1, mål 1.2 PO 2 PO 3 Övre Norrland Mellersta Norrland Norra Mellansverige Stockholm Östra Mellansverige Småland och Öarna Västsverige Sydsverige Nationellt Summa Observera att de kvantitativa målen inte kommer uppdateras varje år, utan betraktas som färdigbestämda och därmed gällande för hela programperioden då de skrivits in i handlingsplanerna och beslut om dessa tagits av Övervakningskommittén. Givetvis finns möjlighet att revidera handlingsplanerna, men någon kontinuerlig uppdatering av de kvantitativa målen, på så sätt som kommer göras med fördelningen av ekonomiska medel, planeras alltså inte. Beräkningstekniska kommentarer gällande målvärden för indikatorer Målen för den nationella handlingsplanen har fördelats med utgångspunkt i nationella handlingsplanens storlek, 25 procent av det totala Socialfondsprogrammet. Medel till programstödjande projekt, som Eures, processtöd och temagrupper, har dock räknats av från de nationella medlen innan beräkning gjorts. Skälet är att sådana projekt inte har deltagare. De projekten kommer därför inte förväntas bidra till indikatormålen gällande deltagare. De regionala målen har beräknats med samma utgångspunkter som redovisas ovan i tabell 1, med ett undantag. Det gäller storleksfördelningen mellan de tre investeringsprioriteterna inom programområde 2. De relativa storlekarna mellan investeringsprioriteterna följer här programmets fördelning av indikatorernas målvärden, inte programmets fördelning av 3 (5)

4 pengar, vilket är fallet i tabell 1. Eftersom dessa två skiljer sig från varandra får det effekt på den totala summeringen av programområdet. Det handlar dock inte om några större skillnader. Storleksfördelningen mellan de tre investeringsprioriteterna då det gäller målvärden för indikatorer är: 33% - 44% - 22%. Storleksfördelningen gällande de ekonomiska medlen är: 30% - 40% - 30%. Ekonomisk fördelning I tabell 3 presenteras den preliminära budgeten i ESF-stöd för programperioden fördelad på regioner respektive nationellt. I det beräknade ESF-stödet ingår då både EUmedel och de svenska medel som anslås i statsbudgeten för ESF-rådet att medfinansiera socialfondsprojekt med. Fördelningsmodellen kommer uppdateras en gång per år, inför att årets ramar för regional fördelning av medel till programområde 1 och 2 bestäms. Gällande medel till programområde 3 kommer ingen årlig uppdatering av fördelning av medel göras. Skälet är att tidshorisonten är så relativt kort. Projektverksamheten ska avslutas under Fördelningsmodellens syfte är att fördela finansieringsplanen så att respektive region, när programmet är avslutat, ska ha utbetalat pengar till projekt uppgåendes till en andel av finansieringsplanen, vilken motsvarar regionens andel av fördelningsmodellen. Detta innebär att den årliga fördelningen av det tillgängliga beslutsutrymmet inte alltid kommer att följa fördelningsmodellen eftersom regionerna kan gå olika fort fram beträffande besluten. Tabell 3. ESF-stöd, beräknad budget för programperioden , regionalt och nationellt (mn kr) Region PO1 PO 2 YEI Summa ESF-stöd ESF-stöd ESF-stöd Övre Norrland Mellersta Norrland Norra Mellansverige Stockholm Östra Mellansverige Småland och Öarna Västsverige Sydsverige Summa regioner Nationellt Totalt alla Anmärkning: I ESF-stöd ingår både EU-medel och svenska medel anslagna i statsbudgeten för medfinansiering av projekten. Eventuell tilldelning från resultatreserven är inte medräknad. 4 (5)

5 Beräkningstekniska kommentarer gällande ekonomisk fördelning Den totala summan ESF-medel har fördelats med utgångspunkt i att 25 procent anslås till projekt som bekostas av nationella medel (nationella handlingsplanen). Resten av medlen har fördelats regionalt i enlighet med fördelningsmodellens utfall (tabell 1) och med utgångspunkt i följande faktorer: Gällande EU-medlen i programområde 2 är fördelningen mellan de tre investeringsprioriteterna: 30% - 40% - 30%. Denna fördelning bygger på en indikativ beräkning utifrån de valda insatskategorier som redovisas i det operativa programmet. Gällande den anslagsfinansierade medfinansieringen i programområde 2 har alla medel fördelats i enlighet med fördelningen i investeringsprioritet 9.1, eftersom dessa medel enligt programmet främst ska gå till dem som står allra längst ifrån arbetsmarknaden och dessa rimligen främst bör återfinnas inom denna investeringsprioritet. Gällande ungdomsinitiativet (YEI programområde 3) finns inte de nationella medlen till Arbetsförmedlingen med i beräkningen, eftersom dessa inte fördelas regionalt. Dessa uppgår till 50 procent av de totala medlen till ungdomsinitiativet. En eventuell tilldelning från resultatreserven finns inte med i beräkningen. 5 (5)