Mål och budget Satsningar i Nynäshamn kommun

Transkript

1 Mål och budget 2018 Satsningar i Nynäshamn kommun

2 Plattform för Nynäshamn Nynäshamns kommun har en positiv och hållbar utveckling och tillväxt som framför allt vilar på fem hävstänger; Förbättra förutsättningarna för kommunens utveckling för sysselsättning, företagsetablering och befolkningsutveckling. Byggandet av Stockholm Norvik hamn är en viktig del i det arbetet. Kommunens och regionens utveckling stöds av ett kvalitativt och varierat utbildningssystem. Servicen för kommunens invånare och företagare ska vara snabb, pålitlig, rättssäker och utvecklingsbenägen. Genom ett ledarskap och medarbetarskap som präglas av öppenhet, respektfullhet, mod och engagemang är kommunen en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare. Skapa social sammanhållning och attraktiva, trygga och tillgängliga mötesplatser för att bygga broas mellan människor och kommundelar, bl.a. genom ett rikt kulturliv som bygger delaktighet.

3 Nynäshamns kommun Kommunbidragsfördelning, mnkr Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden; 59,7 Finansförvaltningen; 27,0 Budgeterat resultat; 25,0 Ofördelade medel; 2,5 Kommunstyrelsen; 159,8 MoB 2018, [mnkr] Mark och exploatering; 7,1 Socialnämnden; 493,7 Barn- och utbildningsnämnden; 645,5 Kultur- och fritidsnämnden; 48,9 Total budget 2018: 1469,1 mnkr

4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden; 4% Kommunens budget 2018 i procent Finansförvaltningen; 2% Budgeterat resultat; 2% Kommunstyrelsen; 12% Socialnämnden; 34% Barn- och utbildningsnämnden; 44% Kultur- och fritidsnämnden; 3%

5 Detta vill vi ska genomsyra hela den kommunala verksamheten: Nynäshamn där havet och livet möts Nynäshamn är den regionala ledaren inom social innovation, kultur, sjöfart och besöksnäring. Här finns utrymme för både gemenskap och utveckling. Kvalitet och effektivitet Kommunens verksamhet genomsyras av ett förebyggande arbetssätt, systematisk kvalitetsarbete och ständig utveckling. Effektivitet innebär att kommunen och dess anställda ger bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Kommunens olika nämnder och förvaltningar samverkar för goda resultat.

6 Kommunstyrelsen (KS) Under pågår exploateringar för såväl bostäder som verksamheter. Om byggnation av en ny stadsdel i Segersäng skall påbörjas behöver förvaltningens resurser omprioriteras för att bygga upp organisationsstruktur och inleda förstudie. Särskilt viktiga utvecklingsområden för 2018 är: Att i samverkan med näringslivet utarbeta en tillväxtplan i syfte att öka tillväxten i kommunen. Att bygga upp en mer genomarbetad lokalförsörjningsplan. Att påbörja användandet av kommunens riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. Att följa upp och utvärdera försöket med arbetstidsförkortning. Att inom ramen för landsbygdsutskottet fortsätta arbetet med att kartlägga och uppmuntra till utbyggnad av fiber och bredband. Att fortsätta arbetet med att ta fram nya miljö- och klimatmål. Att utveckla samordningen och framfarten kring arbetet med åtgärdsvalsstudier för väg 225, väg 545 och väg 73.

7 Barn- och utbildningsnämnden (BUN) Den största påverkan på ett barns förutsättningar för att klara skolan är föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. Särskilda investeringar 2018 är; Skolans roll som utjämnande faktor behöver förstärkas och därför satsas 2 mkr på det strukturella tillägget som ger stöd till de skolor som behöver det mest. Arbetsmiljön för vuxna och barn i skolorna behöver förbättras på många håll och satsningar görs nu för att kunna fortsätta evakuera elever från lokaler i behov av underhåll. 3 mkr satsas på ersättningslokaler för att kunna renovera och sanera de fastigheter där problem har upptäckts. För att öka attraktiviteten på kommunens grundskolor och för att öka motivationen och arbetsglädjen satsar vi 1 mkr på att skapa en sportprofil på en av kommunens skolor. Kravet på digitalisering ökar på skolan och i läroplanen. Vi investerar ytterligare 5 mkr till datorer till skolorna för att öka tillgången till digitala hjälpmedel och för att öka likvärdigheten mellan skolor. Projektering, ombyggnation och byggande av matsalar för två av kommunens skolor. Medel avsätts även under 2018 för en projektering av en ny förskola i centrala Nynäshamn.

8 Kultur- och fritidsnämnden (KFN) Ambitionen är att utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska öka och nå allt fler medborgare. Med förbättrad marknadsföring och information är ambitionen att besöksantalet ska öka i såväl simhall, bibliotek, fritidsgårdar samt till olika idrottsanläggningar. Viktiga inriktningar och prioriteringar är; Fortsatt utveckling av Kvarnängens IP. Genomföra arrangemang som stimulerar barn och unga till att prova på olika idrotter eller kultur upplevelser. Under 2018 satsar vi på att arrangera 10-mila vilket är en världskänd orienteringstävling som kommer bli internationellt uppmärksammad. Säkerställa att Nynäshamns Ridklubb kan färdigställa sin nybyggda ridanläggning.

9 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) MSN får 1,5 mkr mer för att sköta om motionsanläggningar/parker och naturområden. Särskilda investeringar 2018; I tätorten Ösmo genomförs centrumlyftet sista del, standardhöjningen av Ösmos gatunät fortsätter Extra medel tillförs under 2018 för att förstärka grönyteskötseln och renhållningen i kommunen, vilket ger förutsättningar för mer välskötta offentliga rum. Den kommunala vatten- och avloppsnätet ska i första etappen byggas ut i mindre delar till Ekeby, Segersäng och Landfjärden där planläggning planeras under Bygglovsverksamheten ska arbeta med att få kortare handläggningstider samt utveckla servicen mot medborgare. En del i detta är att utveckla samarbetet med kommunens kontaktcenter men också att införa e-tjänster på enheten under perioden. Projektering och upphandling av ersättning av Förskola Humlan Projektering och upphandling av nytt vård- och omsorgsboende. Projektering matsal för Sunnerbyskolan Ombyggnation och utökning av Gröndalsskolan samt tillgänglighetsanpassning och renovering av Gröndalshallen

10 Socialnämnden (SON) Vårt mål är fortsatt satsning inom äldreomsorgen både förebyggande och främjande och fler platser inom vård och omsorgsboende. Viktiga satsningar under 2018 är; Påbörja byggnation av nytt vård och omsorgsboende. Påbörja planeringen av utveckling av Tallåsen och Sunnerbo inför framtiden. Utökade antal platser på Rosengården. Satsningar på förebyggande och främjande arbete för de äldre. Skapa förutsättningar för att igångsätta byggandet av ett trygghetsboende i Ösmo. Stödja Nynäshamnsbostäder för att starta ett byggande av seniorboende nära Rosengården. Tillsammans med landstinget förbättrar vi vårdkedjan och vårdplaneringen för de mest sjuka äldre. Tillsammans med de sju skärgårdskommunerna utvecklar vi e-hälsohjälpmedel för de som bor i glesbygd. Fortsatt utveckling av utemiljöer på våra vård- och omsorgsboenden och gruppboenden.

11 Socialnämnden forts. Starta verksamhet för äldre i Sorunda i samarbete med frivilligorganisationerna och föreningslivet. Fortsätta utveckla volontär och föreningslivet för de äldre med hjälp av aktivitetssamordnaren. Genom samordningsförbundet sker en stor satsning i Mia projektet på att få de som i dag inte står till arbetsmarknadens förfogande att komma till en självständig försörjning. Genom samordningsförbundet starta ett etableringscenter i Nynäshamns kommun så att nyanlända fortare kommer till ett självständigt liv. Stimulera en utveckling av arbetet kring Våld i nära relationer. En satsning på att utveckla beroendevårdens sysselsättnings och arbetsmarknadsinriktade insatser. Pröva modellen med barnskyddsteam inom öppenvården för barn och unga. Påbörja planeringen av nya LSS boenden inom kommunen. Stödja arbetet med utveckling av e-hälsa inom funktionshinderområdet. Att ta fram ett tvärpolitiskt program för funktionshinderområdet.

12 Nynäshamns styrmodell Till grund för Mål och Budget ligger Nynäshamns vision. Nämnderna arbetar fram mål, aktiviteter, policys och strategier, som tillsammans blir verksamhetsplanen för respektive nämnd. Vision Mål och budget Verksamhetsplan och internbudget Avdelningsplaner Policy och strategier* Enhetsplaner Medarbetare *Ett flertal policys och strategier finns inom kommunen som en del av styrningen. Respektive nämnd förhåller sig till dem i samband med målarbetet.

13 Uppföljning Kommunens delårsrapport 2 Nämndernas årsredovisningar Nämndernas delårsrapport 2 Kommunens årsredovisning Nämndernas delårsrapport 1 Kommunens delårsrapport 1

14 Hållbar utveckling är stommen i kommunens styrning Hållbarhetsbegreppet innebär att sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner hänger ihop och påverkar varandra och därför inte kan hanteras var för sig. Hållbar utveckling i sig är inte en målsättning utan en kontinuerlig process på alla nivåer och i alla delar av kommunens verksamhet. Social hållbarhet är målet, ekologin sätter ramarna och ekonomin är ett medel och en förutsättning för hållbar utveckling.

15 Kommungemensamma mål Mål 1: Nynäshamn växer som kommun Mål 2: Nynäshamn är en företagsvänlig kommun Mål 3: Nynäshamns kommun bedriver en effektiv verksamhet med god service och ett gott bemötande Mål 4: Nynäshamns kommun är en attraktiv arbetsgivare Mål 5: Nynäshamn är attraktivt att bo, leva i och besöka Mål 6: Nynäshamn präglas av gemenskap och jämlika livschanser Mål 7: Alla barn och ungdomar växer upp med goda villkor för utveckling, lek och lärande Mål 8: Nynäshamn kommuns verksamheter främjar utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt samhälle Mål 9: Nynäshamns natur- och kulturvärden bevaras, förbättras och utvecklas

16 Tillsammans kan vi göra mer En ökad skattekraft genom att fler kommer i arbete är utan tvekan den viktigaste grundförutsättningen för att bättre kunna finansiera välfärdstjänsterna. Här finns utrymme för fler partier att medverka i arbetet med att bygga en ny plattform för att skapa insikt om kommunens problem och möjligheter, frammana förändringsvilja för förändring. En växande befolkning innebär att kommunens skatteintäkter ökar, något som i sin tur möjliggör för kommunen att bygga ut/satsa mer på skola, vård och omsorg i hela kommunen. För att vi skall lyckas skapa en stabil plattform måste några utmaningar hanteras och hinder övervinnas, såsom t.ex. bostadsförsörjning för en växande befolkning, planlagd mark i strategiska lägen för bostäder och verksamheter för att nämna några.