Bakgrund och ärendebeskrivning. Landstingsfullmäktiges beslut

Transkript

1

2

3 Hälso- och sjukvårdsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Kenneth Hultman LSN-RSK Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta att Regionsjukhuset Karsudden fortsätter att bygga om enligt förslag. Byggetapp 2 innebär en Investering på 150 mnkr samt att underhållskostnader på 50 mnkr finansieras via eget kapital. Kenth Persson Förvaltningschef Bakgrund och ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige beslutade /12 att bygga om RSK i etapper enligt nedan Landstingsfullmäktiges beslut 1 Genomföra den etappvisa om- och tillbyggnation av Regionsjukhuset Karsudden. 2 Godkänna investeringen på 250 mnkr. 3 Godkänna att underhållskostnaden på 100 mnkr får finansieras genom ianspråktagande av Regionsjukhusets egna kapital. Etapp ett av två godkändes därigenom och byggnationen startades upp hösten De största orsakerna till ombyggnationen var av arbetsmiljöskäl, dålig ventilation, ojämn arbetstemperatur. Undermåliga toaletter etc. Detta gäller för såväl patienter som medarbetare. Säkerhetsmässigt klarade inte lokalerna socialstyrelsens krav. Förslaget på ny lagstiftning gällande rättspsykiatrin skärpte kraven gällande säkerheten till en nivå som dåvarande lokaler inte kunde uppnå. Mer detaljerad beskrivning redogjordes det för i landstingsfullmäktiges beslut Innan juli 2014 bör ett beslut fattas om byggnationen av etapp2. Om inte detta sker finns det en uppenbar risk att byggnationen fördyras och försenas. I nuläget finns ett nytt lagförslag som innebär krav på en säkerhetshöjning som inte klaras i befintliga lokaler. Om inte etapp 2 genomförs kvarstår de tidigare nämnda problemen med de två återstående byggnaderna. Under det senaste årtiondet har alla större rättspsykiatriska kliniker i Sverige gjort omfattande bygginvesteringar. På samma sätt som RSK har övriga större klinikerna avtal med såväl eget som andra landsting i olika stor omfattning. Dock har ingen annan klinik arbetat med avtal på det sätt som RSK gjort. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\lsn\2014\(3) 2 april\ 18 Byggetapp 2 för Regionsjukhuset Karsudden\(2) Tjänsteutlåtande SID 1(2) Byggnation Etapp 2.doc Utskriftsdatum: :16

4 Investeringskostnaden i förslaget beräknas till 150 mkr. Detta innefattar en byggnad som binder ihop byggnaderna B, C och D. Hus C och D kommer att renoveras upp till motsvarande standard som hus A och B. Underhållskostnader beräknas i förslaget till 50 mkr. Underhållskostnaderna finansieras via eget kapital. Ärendets beredning RSK har tillsammans med FM-enheten handlagt ärendet. RSKs huvudskyddsombud har medverkat i styrgruppen. Förvaltningens ståndpunkt Etapp 2 bör genomföras. De återstående lokaler hus C och D klarar inte de krav som ställs idag. Säkerhetsmässigt nås inte en skälig nivå om inte samtliga vårdavdelningar byggs ihop. Om inte etapp 2 inleds behöver en ny intagningsavdelning byggas till omfattande kostnader. Vårddagskostnaderna kommer att behöva höjas markant eftersom de fasta kostnaderna slås ut på ett mindre antal vårdplatser. Detta innebär att RSK förlorar en av sina största konkurrensfördelar. Flexibiliteten på sjukhuset minskar dessutom dramatiskt om återflyttsenheten på D försvinner. Konsekvenser RSK gjorde i mars en nyomvärldsanalys enligt PEST-modellen följt av en SWOT-analys som sedan låg till grund för en riskanalys utifrån de två alternativen att genomföra respektive inte genomföra en ombyggnation etapp 2. PEST-analysen visar att övriga större kliniker rustat för att möta framtida lagkrav. SWOT-analysen visar en stabil verksamhet som ger möjlighet till kontinuitet i det patientnära vårdarbetet men också utveckling och investering från medarbetaren i verksamheten vilket ger en kvalitativ god och säker vård. Förutsättningarna för att möta eventuellt nya kommande lagstiftningar är god sedd ut det dynamiska vårdperspektivet då personalomsättningen är låg och verksamhetens satsningar på fortbildning för att möta framtida förutsättningar är hög. Ekonomiska konsekvenser har beaktats och en investering av etapp 2 den här digniteten beräknas öka vårddagskostnaden med ca 300 kr/vårddag vilket bedöms vara konkurrenskraftigt. Att inte bygga om har också ekonomiska effekter då kostnaden för att bygga en ny intagningsavdelning med tillkommande skyddsmur beräknas till 50 mnkr. Rivningskostander for hus C och D tillkommer och beräknas kosta 5 mnkr. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\lsn\2014\(3) 2 april\ 18 Byggetapp 2 för Regionsjukhuset Karsudden\(2) Tjänsteutlåtande SID 2(2) Byggnation Etapp 2.doc Utskriftsdatum: :16

5 RISKANALYS RISK- ID Prio Delprocess eller aktivitet Risk i klartext Att bygga etapp 2 Sann olikh et Utfärdare: Kons ekven s Riskvärde Åtgärd Politiska beslutsfattare vågar inte gå in i etapp 2 för det är en osäker intäktssida Kontinuerligt ge politikerna ett allsidigt beslutunderlag hur det ser ut på Karsudden och i omvärlden. Högre vårddagskostnader 5 3 Visa våra vårdagskostnader och vad man får för 15 priset, jämföra oss med omvärlden. Svårt att bygga nytt och behålla gammalt tex larm, passersystem (under byggtiden) 4 2 Harmonisera nya larmen i gamla mm, ständig 8 bevakning i frågan Få med politiken, kvalitetsmässor, bättre omvärldsbevakning, intern marknadsföring och en kommunikationsplan Att inte delta i rätt forum för att få nya abonnemangskunder Att inte bygga etapp 2 Klarar inte uppdelning av patienter Tacka nej, till patienter Klarar inte krav på flexibilitet klarar inte omplacering Klarar inte flexibel utnyttjande av vårdplatser abonnemangskunder Tacka nej, till patienter Klarar inte krav på tekniken (speca) Rivning Bygga om befintliga avdelningar, flytta till andra kliniker Flera olika säkerhetssystem i gamla och nya byggnader som inte kommunicerar med varandra Rivning Svårare med kompetensförsörjning Stänga avdelningar pga personalbrist Ökade vårddagskostnader pga färre vårdplatser och ny separat intagsavdelning måste byggas Förhandla med abonnemangskunder Om vi inte klarar det tekniska kraven måste byggnaderna rivas eller tomställas Rivning alt. ny stämning från abonnemangskunder Om vi inte bygger får inte lokalerna klassas som 2 enligt socialstyrelsen Rivning Tappar kontakt med kriminalvården Ta upp ny kontakt när vi har platser

6 RISKANALYS = Kräver omedelbara åtgärder = Börja planera åtgärder = Bevakas

7 < Datum Omvärldsanalys, SWOT-analys och Riskanalys med åtgärder inför byggetapp 2 Regionsjukhuset Karsudden, RSK 7 Mars 2014

8 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund Uppdragsgivare Syfte Deltagare i analysgrupp Metodik Analyser PEST-analys SWOT-analys Resultat av riskanalys Att bygga etapp Att inte bygga etapp Bilaga (11)

9 1. SAMMANFATTNING Under hösten 2012 togs ett landstingsbeslut om att börja bygga om RSK i etapper. Etapp ett av två godkändes och byggnationen startades upp hösten De största orsakerna till ombyggnationen var av arbetsmiljöskäl, dålig ventilation, ojämn arbetstemperatur. Undermåliga toaletter etc. Detta gäller för såväl patienter som medarbetare. Säkerhetsmässigt klarade inte lokalerna socialstyrelsens krav. Förslaget på ny lagstiftning gällande rättspsykiatrin skärpte kraven gällande säkerheten till en nivå som dåvarande lokaler inte kunde uppnå. Innan sommaren bör ett beslut fattas om byggnationen av etapp 2. Om inte detta sker finns det en uppenbar risk att byggnationen fördyras och försenas. I nuläget finns ett nytt lagförslag som innebär krav på en säkerhetshöjning som inte klaras i befintliga lokaler. Om inte etapp 2 genomförs kvarstår de tidigare nämnda problemen med de två återstående byggnaderna. Vad vinner vi på förutom ovan nämnda att bygga etapp 2 - Ger oss ett modernt sjukhus i toppklass. - Etapp två ger oss flera specialavdelningar vilket innebär att vi kan klara olika patientklientel. I C-huset i etapp två kommer avdelningarna byggas för flexibelt utnyttjande vilket att dessa kan delas av i delar som kan innehålla 4,6,8 10 eller 12 patienter. Detta innebär att om yttre krav från lagstiftare eller socialstyrelsen eller andra krav uppstår kan delar av patientgrupper ha olika säkerhetsregler etc. - Flera avdelningar ger en större flexibilitet samt ett lägre pris vilket gör oss mera konkurrenskraftiga. - Mer attraktivt för svårrekryterade personalkategorier. - Möjlighet för landstinget Sörmland att utöka vårdplatserna. - Större skatteintäkter då ett större sjukhus skapar mer arbetstillfällen. - Modern vård i moderna lokaler gör det lättare att rekrytera kompetent personal samt behålla dessa. Om inte etapp två genomförs uppstår måste nya utmaningar hanteras - Bygger vi inte etapp två så måste vi bygga en ny intagningsavdelning med tillhörande skyddsmur. En omfattande investering är att vänta. - Omplacering av svårhanterliga patienter inom sjukhuset omöjliggörs. Intagningsavdelningen kan bli fullbelagd vilket omöjliggör intag. Inga flexibla vårdavdelningar finns på sjukhuset vilket innebär att sjukhuset tvingas tacka nej till vissa patientgrupper.

10 - Den tillfälliga matsalen som upprättats under byggnationen har uppenbara brister då den ligger inne i aktivitetsenheten. Långsiktigt är detta inte en bra lösning. En ny matsal behöver därför byggas. - Bygger vi inte etapp 2 så måste vi riva hus C och D inom några år då dessa är omoderna o nedgångna (lokalerna är inte godkända enligt socialstyrelsen och inte godkända ur arbetsmiljösynpunkt). Rivningskostnaderna är betydande. - Eftersom de fasta kostnaderna kommer att slås ut på ett mindre antal vårdplatser kommer vårddagskonstanden höjas markant och RSK förlorar sin konkurrensfördel av att vara billigast för den här typen av vård. 2. BAKGRUND Under hösten 2012 togs ett landstingsbeslut i (LF /12) om att börja bygga om RSK i etapper. Etapp ett av två godkändes och byggnationen startades upp hösten De största orsakerna till ombyggnationen var av arbetsmiljöskäl, dålig ventilation, ojämn arbetstemperatur. Undermåliga toaletter etc. Detta gällde för såväl patienter som medarbetare. Säkerhetsmässigt klarade inte lokalerna socialstyrelsens krav. Förslaget på ny lagstiftning gällande rättspsykiatrin skärpte kraven gällande säkerheten. Det lagförslag kring en förändrad tvångsvårdslagstiftning som varit aktuellt under de senaste åren har ännu inte genomförts. Under 2013 har delar av innehållet i lagförslaget lyfts ut. De områden som lyfts ut är inskränkning av elektronisk kommunikation och allmän inpassering. Sammanfattningsvis kommer möjligheten för de rättspsykiatriska patienter som vårdas med särskild utskrivningsprövning att inneha egen telefon och dator att tas bort vid vård på sjukvårdsinrättning med säkerhetsklass 1 och 2. Dessutom införs krav på allmän inpasseringskontroll för såväl patienter som för medarbetare och besökare. Riksdagen kommer att ta ställning till lagförslaget under mars månad 2014 och om lagförslaget antas kommer det att träda i kraft 1 oktober Detta ställer krav på förändrat arbetssätt, införskaffande av utrustning och förändrade lokaler för att säkerställa följsamhet till lagstiftningen. Innan sommaren 2014 måste ett beslut fattas om byggnationen av etapp 2. Om inte detta sker finns det en uppenbar risk att byggnationen fördyras och försenas. I nuläget finns ett nytt lagförslag som innebär krav på en säkerhetshöjning som inte klaras i befintliga lokaler. Om inte etapp 2 genomförs kvarstår de tidigare nämnda problemen med de två återstående byggnaderna. 3. UPPDRAGSGIVARE Uppdragsgivare är Länssjukvårdsnämnden 4. SYFTE Syftet med analyserna är att de skall vara en del av underlaget för politiskt beslut om byggnation av etapp 2. 4(11)

11 5. DELTAGARE I ANALYSGRUPP En analysgrupp utsågs som under en dag arbetade med analys och åtgärder. Följande personer ingick i analysgruppen: Clas Åke Johansson, Medicinskt sakkunnig Strategiska enheten Peter Sköld, Enhetschef D RSK Martin Nilsson, Enhetschef A RSK Tomas Zurkirchen, Projektledare byggnation RSK Linda Persson, Säkerhetsansvarig RSK Jan Carlstedt, Enhetschef C RSK Ulf Clavell, Psykolog RSK Kenneth Hultman, Ekonomichef RSK Annika Streng, Dokumentalist Verksamhets- och ledningsservice Lotta Rehn, Seminarieledare Verksamhets- och ledningsservice 6. METODIK Följande metodik har använts; Beskrivning av vad som har skett i omvärlden beträffande lagförslag m.m. görs i PESTanalysen (politik/lagar, ekonomi, samhälle, teknik). Efter genomgången omvärldsanalys gjordes en SWOT-analys (Styrkor, svagheter (internt), möjligheter och hot (externt) som låg till grund för riskanalysen Därefter gjorden en riskanalys med åtgärdsförslag för att minimera riskerna. Beskrivning av systemomfång och eventuella avgränsningar genom att identifiera vilka processer som ska ingå i analysen och belysa dem. Risker inom varje delmoment identifierades. Riskbedömningen avseende sannolikhet och allvarlighetsgrad och bedömning av bakomliggande orsaker gjordes inte, då bedömning gjordes att det var viktigare att lägga tid på att hitta åtgärdsförslag till identifierade risker. Åtgärdsförslag för att minimera eller eliminera identifierade risker har utförts för samtliga 14 identifierade risker. 7. ANALYSER 7.1 PEST-analys Beskrivning av vad som har skett i omvärlden beträffande lagförslag, teknikkrav m.m. har gjorts i denna analys. 5(11)

12 Politik/lagar Vi tror inte att nya lagförslaget om tvångsvårdslagstiftning går igenom i sin helhet Hårdare krav kommer att ställas på bl.a. begränsning på elektronisk kommunikation Högre krav på säkerhet, inpasseringskontroll och även staket runt området Fler döms idag till fängelse istället för vård Lagförslaget tvingas oss att välja eller dela upp patientgrupper Patientbehovet av säkerhetsklass 2 är mycket stort. Behovet av säkerhetsklass 1 är mycket låg och är redan byggt för på andra håll i Sverige. Ekonomi Alla bygger, vårddagskostnaderna ökar Svårt att jämföra sig med konkurrenternas vårddagspris Vårddagskostnaden allt viktigare för kunden Mer förhandlingar om priser med kund Korta avtal, ökad ekonomisk risk RSK har idag ett konkurrenskraftigt pris Möjlighet till långsiktigt arbete med abonnemangskunder Samhälle Samhället kräver hårdare tag, straff istället för vård Kommunen välvilligt inställda till RSK God logistik, nära men ändå utanför stan Geografiskt bra läge i Sverige Nära till kriminalvården Ut och inslussning av patienter från Sörmland är idag väldigt olika i länet. Det behövs gränsdragningar mellan Karsudden och allmänpsykiatrin. Utbildningsläget i landet, kompetensförsörjning, utbildade läkare och spetskompetenser inom andra yrkeskategorier är inte tillfredställande i Sverige Teknik Ökade krav på säkerhet, miljö, fastighet, (tillgänglighet, ventilation, sprinkler, egen dusch och wc, arbetsmiljö mm) Fortsatt ökning av kraven gällande teknik 6(11)

13 7.2 SWOT-analys Efter genomgången PEST-analys gjordes en SWOT-analys (Styrkor, svagheter (internt), möjligheter och hot (externt) som låg till grund för riskanalysen SWOT analys - Att bygga etapp 2 Faktorer som kan underlätta (+) Faktorer som kan försvåra (-) Styrkor Klarar ny och gällande lagstiftning Bra geografiskt läge för patientunderlag God kompetens (full bemanning) Fortsatt konkurrensmässigt pris (lågt enhetspris) Bra vårdkultur, känt varumärke Flexibel som egen förvaltning Stort eget kapital Klarar externa krav (säkerhet, arbetsmiljö, etc) Bättre arbetsmiljö Klarar av Sörmlands egna patienter Olika beläggningsmöjligheter finns (ny skyddsåtgärdsmyndighet, LPT patienter, LRV patienter, kriminalvårdspatienter etc) Moderna anpassade lokaler är bra både för miljö och ekonomi Bättre vård anpassat till olika patientgrupper Låg personalomsättning Unik utomhusmiljö och aktivitetsenhet ger valmöjlighet för patienten God placering inom kommunen, lagom nära tätorten men ändå avskilt Stort frigångsområde Ökad vårdkvalité inkl. bättre patientsäkerhet och vårdmiljö Möjligheter Lägre kostnader för Sörmland Lättare att få nya avtalskunder med bättre lokaler, olika beläggningsmöjligheter finns (ny skyddsåtgärdsmyndighet, LPT patienter,, LRV patienter, kriminalvårdspatienter etc.) Det blir enklare att behålla och rekrytera kompetens Behålla skattemedel i Landstinget Sörmland och Katrineholms kommun Vi blir attraktivare som vårdgivare gäller även vid byta av huvudman Bättre förmåga att möta okända framtida förändringar Lättare att rekrytera personal Patientsäkerheten ökar inom öppna lokaler Bättre läkemedelshantering Svagheter Rutiner och processer behöver utvecklas internt och externt Marknadsföring behöver utvecklas Lite för långt avstånd till Universitet och forskning, tätorten inte attraktiv för rekrytering Sårbar som egen förvaltning Säkerhetsrisk under ombyggnation Dagens ledning har god renommé men står snart inför en rekrytering Bristande samordning mellan allmän psykiatri och rättpsykiatri i detta fall gällande byggnation Sörmlands Landsting tar på sig ett långsiktigt ekonomiskt åtagande Försämrad ekonomi initialt För lite nätverkande både tjänstemannamässigt och politiskt 30 lårigt åtagande ger endast 3 års intäkter Ingen ny lagstiftning Byggprocessen innefattar inte aktivitets enheten Hot Brist på psykiatripersonal i Sverige Många andra bygger, ökad konkurens Oklara faktorer gällande efterfrågan av vårdplatser Stockholm osäker kund på lång sikt Korta avtal som avslutas Nya lagen blir inte verklighet vad händer då? Marginellt ökad konkurrens Korta avtal garanterar inte långsiktig ekonomi 7(11)

14 SWOT analys - Att inte bygga etapp 2 Faktorer som kan underlätta (+) Faktorer som kan försvåra (-) Styrkor Sörmlands Landsting behöver inte ta på sig ytterligare långsiktigt ekonomiskt åtagande, minskad ekonomisk risk Personalen som slutar på RSK kan höja kompetensen inom allmänpsykiatrin Svagheter Icke ändamålsenliga lokaler Katrineholm arbetstillfällen minskar och hela infrastrukturen påverkas Minskade arbetstillfällen RSK:s finansiering av Sörmlands olika enheter uteblir (restaurang, IT, OHbidrag etc.) Det uppstår höga rivningskostnader alternativt höga årliga kostnader för tomma lokaler Skatteintäkter minskas för landsting och kommun Mycket tid och pengar är redan investerade i förprojektering för byggnation Inga nya kunder blir aktuella Kan bli krav på rivning då husen inte motsvarar kraven Bygga nytt intag Bygga nytt, kök och matsal Flexibla avd. lösningar saknas Säkerheten försämras Möjligheter Behöver inte arbeta aktivt med att söka upp nya abonnemangskunder. Hot Färre vårdplatser ger ökat vårdkostnadspris Landstinget Sörmland har ingen tillgång till vårdplatser när vårdbehov uppstår Oklara faktorer gällande efterfrågan av vårdplatser Ny lagstiftning medför ökade krav. Om inte RSK klarar dessa krav, så kommer inte patienter placeras på RSK Kompetensen inom RSK kan försvinna både utom och inom Sörmland Sämre elasticitet Sämre ekonomi ger mindre möjlighet till utbildning, bemanning, rekrytering, övernattningsmöjligheter Dyra kostnader att bygga nytt intag Tappa kontakten med kriminalvården etc. 8(11)

15 8. RESULTAT AV RISKANALYS BESKRIVNING AV BAKOMLIGGANDE ORSAKER SAMT ÅTGÄRDER Analysen omfattar processen för ombyggnation etapp 2 på Regionsjukhuset Karsudden. Att bygga etapp 2 Att inte bygga etapp 2 I varje delprocess har risker identifierats. Analysgruppen har utifrån identifierade risker föreslagit åtgärder till samtliga risker. Totalt identifierades 14 st. risker i hela analysen och dessa finns redovisade nedan. 8.1 Att bygga etapp 2 Risker Politiska beslutsfattare vågar inte gå in i etapp 2 för att det är en osäker intäktsida Högre vårdagskostnader Svårt att bygga nytt och behålla gammalt t.ex. larm, passersystem (under byggtiden) Att RSK inte deltar i rätt forum för att bygga nätverk och få nya abonnemangskunder Åtgärdsförslag Kontinuerligt ge politikerna ett bra beslutsunderlag hur läget är på RSK samt i omvärlden. Visa våra vårddagskostnader och vilket innehåll som vår kund får för priset, samt en jämförelse med omvärlden. Ha en ständig bevakning i frågan om att harmonisera nya och gamla larm. Dialog med politiken, delta i kvalitetsmässor, bättre omvärldsbevakning, intern marknadsföring och en strategisk kommunikationsplan. 8.2 Att inte bygga etapp 2 Risker Klarar inte en uppdelning av patienter när behov av detta uppstår. Klarar inte krav på flexibilitet och därmed inte en omplacering. Klarar inte ett flexibelt utnyttjande av vårdplatser när det gäller abonnemangskunder. Klarar inte de tekniska kraven 9(11)

16 Flera olika säkerhetssystem i gamla och nya byggnader som inte kommunicerar med varandra. Svårare med kompetensförsörjning. Ökade vårddagskostnader pga färre vårdplatser och ny separat intagsavdelning måste byggas. Om vi inte klarar de tekniska kraven måste byggnaderna rivas eller tomställas. Om vi inte bygger får inte lokalerna klassas som 2 enligt socialstyrelsen. Tappar vår etablerade kontakt med kriminalvården. Åtgärdsförslag RSK får tacka nej till patienter Bygga om befintliga avdelningar, flytta till andra kliniker Rivning av lokaler Förhandla med abonnemangskunder Ny stämning från abonnemangskunder Ta upp ny kontakt med kriminalvården när vi har platser 9. BILAGA Bilaga 1 Riskanalys (översikt över samtliga risker, samt åtgärdsförslag) 10(11)

17 Bilaga 1 11(11)