SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 29 september 2011 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) 1:e vice ordföranden Nils Vinteus (C) 2:e vice ordföranden Angelica Beyer (S) Tommy Bäck (S) Gunilla Risberg (MP) Maria Nyman Gustafsson (FP) Göran Johansson (V) Ulrika Åsåker (M) Niclas Bodin (C) Lars-Evert Dahlberg (KD) Ulla Hjort (S) Abdullah Khaledian (S) Margareta Arthursson (KD) Karin Åberg, förvaltingschef Per Wikström, bitr. förvaltningschef Anita Mikkonen, ekonom Anita Johansson, rektor Angelica Beyer Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen torsdagen den 29 september 2011, omedelbart Underskrifter Sekreterare Paragrafer 80 Mai Andersson Ordförande Justerande Jan-Erik Steen Angelica Beyer Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats Förvaltningskansliet för protokollet Underskrift Mai Andersson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 29 september 2011, Kl Beslutande Jan-Erik Steen (S) ordföranden Mats Nilsson (S) 1:e vice ordföranden Nils Vinteus (C) 2:e vice ordföranden Angelica Beyer (S) Tommy Bäck (S) Gunilla Risberg (MP) Maria Nyman Gustafsson (FP) Göran Johansson (V) Ulrika Åsåker (M) Niclas Bodin (C) Lars-Evert Dahlberg (KD) Ersättare Abdullah Khaledian (S) Ulla Hjort (S) Benny Gifting (S) Margareta Arthursson (KD) Övriga deltagare Utses att justera Karin Åberg, förvaltingschef Per Wikström, bitr. förvaltningschef Anita Mikkonen, ekonom Anita Johansson, rektor Angelica Beyer Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen onsdagen den 5 oktober 2011 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mai Andersson Ordförande Justerande Jan-Erik Steen Angelica Beyer Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats Förvaltningskansliet för protokollet Underskrift Mai Andersson Justerande sign Utdragsbestyrkande

3 SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden Bun 72 Bun 72 dnr: Anmälan övriga frågor Anmälan övriga frågor Inflytten till förskolan Storhaga, anmäld av Lars-Evert Dahlberg. Justerande sign Utdragsbestyrkande

4 SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden Bun 74 dnr: Bun 74 Planprogram för del av Säter 6:37 Viken Planprogram för del av Säter 6:37 Viken Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över planprogram för del av Säter 6:37 Viken. Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden besluta att de inget har att erinra över förslaget. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra över förslaget. Beslutsexpediering Miljö- och byggnämnden Justerande sign Utdragsbestyrkande

5 SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden Bun 75 dnr: Bun 75 Planprogram för Boberg 5:5 och 5:7 Planprogram för Boberg 5:5 och 5:7 Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över planprogram för Boberg 5:5 och 5:7 Säters kommun. Delikatessjäv Mats Nilsson (S) deltar inte i handläggning och beslut på grund av delikatessjäv. Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden besluta att de inget har att erinra över förslaget. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra över förslaget. Beslutsexpediering Miljö- och byggnämnden Justerande sign Utdragsbestyrkande

6 SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden Bun 76 dnr: 11: Planprogram för motionscentral vid Haga- Bun 76 vägen 6:27 Planprogram för motionscentral vid Hagavägen 6:27 Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över planprogram för motionscentral vid Hagavägen (del av Ovangårdarne 6:27) Säters kommun. Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden besluta att de inget har att erinra över förslaget. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra över förslaget. Beslutsexpediering Miljö- och byggnämnden Justerande sign Utdragsbestyrkande

7 SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden Bun 77 dnr: Bun 77 Interkommunal ersättning till fristående gymnasieskolor höstterminen 2011 Interkommunal ersättning till fristående gymnasieskolor höstterminen 2011 Ärendebeskrivning Interkommunalt ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor höstterminen I priset ingår måltider, administration och moms. Naturvetenskapliga programmet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsprogrammet Utskottets förslag till beslut kr/år/elev kr/år/elev kr/år/elev Utskottet föreslår barn och utbildningsnämnden att anta följande förslag till ersättning för fristående gymnasieskolor höstterminen Naturvetenskapliga programmet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsprogrammet Barn- och utbildningsnämndens beslut kr/år/ elev kr/år/elev kr/år/elev Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta följande förslag till ersättning för fristående gymnasieskolor höstterminen Naturvetenskapliga programmet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsprogrammet kr/år/ elev kr/år/elev kr/år/elev Justerande sign Utdragsbestyrkande

8 SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden Bun 78 dnr: Delårsbokslut per den 31 augusti 201, Bila- Bun 78 ga Delårsbokslut per den 31 augusti 201, Bilaga Ärendebeskrivning Förvaltningsekonom Anita Mikkonen presenterar delårsbokslut per den 31 augusti Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att anta delårsbokslut per den 31 augusti Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden antar delårsbokslut per den 31 augusti Justerande sign Utdragsbestyrkande

9 Exkl investeringar och inkl internkod 9 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN tal kronor PROGNOS DRIFTBUDGET Verksamhetsgrupp Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Föreg Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar ber. Totalsumma % 0 60 Förtroendevalda-Administration % Överskott från medel budgeterade för Solvarbo skola Förtroendevalda % kommer att omfördelas till annan verksamhet Administration % Hälsoprofilbedömning % 61 Fritidsverksamhet % 0 Ungdomens Hus % Vilja våga vara ung % 62 Barnomsorg % 0 Gemensam verksamhet % 0 Hyra/städ/kapitalkostnad % Kost förskola-familjedaghem % Bo-avgift förskola-familjedaghem % Stb maxtaxa-pers förstärkn, fsk-fdh % Stb för 1:a halvåret erhållet Förskolelyftet % Fristående verksamhet förskola % Fsk-fdh övrigt % Säters Förskoleområde % 0 Administration % Förskola % varav vikarier % Familjedaghem % varav vikarier % Gustafs Förskoleområde % 0 Administration % Förskola % varav vikarier % Familjedaghem % varav vikarier % Stora Skedvi Förskoleområde % 0 Administration % Förskola % varav vikarier % Familjedaghem % varav vikarier %

10 Exkl investeringar och inkl internkod 9 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN tal kronor PROGNOS DRIFTBUDGET Verksamhetsgrupp Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Föreg Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar ber. 63 Grundsärskola % 0 Hyra/städ % Kost % Undervisn grundsärskola % Integrerad undervisning % Interkommunal ersättning % Särskola övrigt % Skolhälsovård % 64 Grundskola % 0 Gemensam verksamhet % 0 Förskoleklass % 0 Hyra/städ/kapitalkostnad % Fristående förskoleklass % 0 Konkursboet för Solvarbo har fakturerats för halva feb Förskoleklass övrigt % Grundskola % 0 Hyra/städ/kapitalkostnad % Kost % Lärarlyftet % Interkommunal ersättning % Fristående skolor % 0 Konkursboet för Solvarbo har fakturerats för halva feb Grundskola övrigt % IT i skolan % Fritidshem % 0 Hyra/städ/kapitalkostnad % Kost % Bo-avgift fritidshem % Stb maxtaxa-personalförstärkning % Stb för 1:a halvåret erhållet Fristående fritidshem % 0 Konkursboet för Solvarbo har fakturerats för halva feb Fritidshem övrigt % Elevhälsan % 0 Hyra/städ % Administration % Hälsovård förskoleklass % Skolhälsovård % Kurator % Fältdel, grundskola % Fältdel, förskola %

11 Exkl investeringar och inkl internkod 9 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN tal kronor PROGNOS DRIFTBUDGET Verksamhetsgrupp Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Föreg Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar ber. Klockarskolan % 0 Administration % Grundskola (inkl syv) % varav vikarier % Kungsgårdsskolan-Prästgärdsskolan % 0 Administration % Förskoleklass % varav vikarier % Grundskola % varav vikarier % Fritidshem % varav vikarier % Enbacka skola % 0 Administration % Förskoleklass % varav vikarier % Grundskola % varav vikarier % Fritidshem % varav vikarier % Stora Skedvi skola % 0 Administration % Förskoleklass % varav vikarier % Grundskola % varav vikarier % Fritidshem % varav vikarier % 69 Kulturskola % 0 Hyra/städ % Undervisning % Musikskoleavgifter % Drama och dans % Övrigt Kulturskolan %

12 Exkl investeringar och inkl internkod 9 GYMNASIENÄMNDEN tal kronor PROGNOS DRIFTBUDGET Verksamhetsgrupp Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Föreg Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per Kommentar ber. Totalsumma % Förtroendevalda-Administration % 0 Förtroendevalda % Administration % Inackorderingstillägg % Interkommunal ersättning % Interkommunala ers betalas ut i oktober, november Bidrag till Dahlander % Internt bidrag 632 Gymnasiesärskola % 0 Interkommunal ersättning % Interkommunala ers betalas ut i oktober, november 652 Dahlandergymnasiet Gemensam verksamhet % 0 Bidrag från nämnd % Internt bidrag Hyra/städ/kapitalkostnad % Kost % Kostersättning APU % Skolskjuts/Reseers APU % Interkommunal ersättning % Höstterminens ersättningar inkommer i oktober, november Övrigt centralt % Specialundervisning % Syv % Cafeteria % Elevvård % Vård- och omsorg % Samhällsvetenskap % Naturvetenskap % Ekonomi % Indivduella % Introduktion % 661 Vuxenutbildning % 0 Hyra/städ/kapitalkostnad % Gemensam verksamhet % Grundläggande vuxenutbildning % Gymnasial vuxenutbildning % Vård- och omsorgscollege % Särvux % Svenska för invandrare (SFI) % Uppdragsutbildning %

13 SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden Bun 79 dnr: Bun 79 Omfördelning av medel Omfördelning av medel Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämndens övergripande verksamhet uppgår till kronor inklusive en buffert på kronor. Med anledning av att Solvarbo skola tidigare begärts i konkurs och eleverna förts över till kommunernas fritidsverksamhet föreslås en omfördelning av medel. Stora Skedvi skola, kronor, Kungsgårdsskolan/Prästgärdsskolan, kronor och Enbacka skola, kronor. Ur bufferten föreslås även en tilldelning av medel för ökade behov vid Klockarskolan samt Stora Skedvi med respektive kronor. Buffert efter omfördelning blir då kronor. Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta omfördelningen av medel till kommunens fritidsverksamhet vid Stora Skedvi skola, kronor, Kungsgårdsskolan/Prästgärdsskolan, kronor och Enbacka skola, kronor. Godkänna tilldelningen av medel till Klockarskolan, kronor och Stora Skedvi kronor ur den kvarvarande bufferten. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta omfördelningen av medel till kommunens fritidsverksamhet vid Stora Skedvi skola, kronor, Kungsgårdsskolan/Prästgärdsskolan, kronor och Enbacka skola, kronor. Godkänna tilldelningen av medel till Klockarskolan, kronor och Stora Skedvi kronor ur den kvarvarande bufferten. Justerande sign Utdragsbestyrkande

14 SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden Bun 80 dnr: Bun 80 Förslag att öppna två nya förskoleavdelningar inom Säters tätort Förslag att öppna två nya förskoleavdelningar inom Säters tätort Ärendebeskrivning Under perioden januari -mars 2012 har ytterligare 16 barn behov av plats i förskolan i Säters tätort. För att klara detta behov behöver ytterligare två avdelningar öppnas den 1 januari Två avdelningar innebär ytterligare 20 platser. Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att av fastighetskontoret beställa lämpliga lokaler för 2 förskoleavdelningar med plats för 20 barn I budget 2012 reservera medel för att möjliggöra öppnande av dessa 2 avdelningar. Vid dagens sammanträde har nya uppgifter inkommit till förvaltningen att behovet av platser i förskola ytterligare har ökat. Förvaltningen föreslår att platsantalet utökas till 25 platser. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att av fastighetskontoret beställa lämpliga lokaler för 2 förskoleavdelningar med plats för 25 barn I budget 2012 reservera medel för att möjliggöra öppnande av dessa 2 avdelningar. Paragrafen justeras omedelbart. Beslutsexpediering Fastighetskontoret Justerande sign Utdragsbestyrkande

15 SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden Bun 81 dnr: Bun 81 Driftbudget ungdomsverksamheten 2012, Bilaga 1-3 samt 12 Driftbudget ungdomsverksamheten 2012, Bilaga 1-3 samt 12 Ärendebeskrivning Förslag till driftbudget för ungdomsverksamhet Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa redovisat förslag till budget för ungdomsverksamheten. Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till budget för ungdomsverksamheten. Beslutsexpediering Budgetberedningen Justerande sign Utdragsbestyrkande

16 UNGDOMSVERKSAMHET, VVVUIS Bilaga 1 Ekonomisk behovskalkyl inför faställande av preliminära ramar Tusentals kronor Utfall Prognos Behov Behov Behov RAM Preliminära ramar Utfall/beräknat ingångsvärde Kostnadsökningar befintlig verksamhet Ungdomens Hus löneökningar/hyresökningar Vilja våga vara ung 150 Summa kostnadsökningar Behov inkl kostnadsökningar Volymförändringar Summa volymförändringar Behov inkl volymförändringar Nya behov Konventionen om barnets rättigheter 100 E Barn- och ungdomsråd 50 D Utökning av tjänst 0,5 Ung i Säter+ UH 250 C Ung i Säter, aktiviteter B Ung i Säter, lokaler A Ung i Säter-trafik till och från aktiviteter 100 Summa nya behov Behov totalt Differens mot preliminär ram 692 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott \Behovskalkyl BUN UNGDOMSVERKSAMHET

17 UNGDOMSVERKSAMHET, VVVUIS Bilaga 2 Ungdomsverksamhet ramavstämning Behov totalt Preliminär ram Differens ram - behov Förslag för att komma ner i ram A Ung i Säter-trafik till och från aktiviteter 100 B Ung i Säter, lokaler 100 C Ung i Säter, aktiviteter 200 D Utökning av tjänst 0,5 Ung i Säter 250 E Barn- och ungdomsråd 50 Summa förslag för att komma ner i ram Kontroll differens - summa förslag H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN Sida utskott 1 av \Ramavstämning 1 BUN UNGDOMSVERKSAMHET

18 Ungdomsverksamheten Bilaga 3 SÄTERS KOMMUN BUDGET BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012 UNGDOMSVERKSAMHET BUDGET 2011 BUDGET 2012 Prel budgetram för Ungdoms verksamheten RAMAR Differens SUMMA TOTALT kontroll 1 = Ungdomsverksamhet *Ungdomens Hus *Vilja våga vara ung H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott \Budget 2012 ungdomsverksamheten

19 SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden Bun 82 dnr: Bun 82 Driftbudget förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturskola och elevhälsa 2012, Bilaga 4-6 samt 12 Driftbudget för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturskola och elevhälsa 2012, Bilaga 4-6 samt 12 Ärendebeskrivning Förslag till driftbudget för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturskola och elevhälsa Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa redovisat förlag till driftbudget för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturskola och elevhälsa Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa redovisat förlag till driftbudget för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturskola och elevhälsa Beslutsexpediering Budgetberedningen Justerande sign Utdragsbestyrkande

20 Fsk,Po,Grsk,Särsk,Skobo,Kult,Eh Bilaga 4 Ekonomisk behovskalkyl inför faställande av preliminära ramar Tusentals kronor Utfall Prognos Behov Behov Behov RAM Beräknad RAM exkl Vuxenutbildning Preliminära ramar Utfall/beräknat ingångsvärde Kostnadsökningar befintlig verksamhet Reserv oförutsedda utgifter Löneökning Hyror 1,0% 784 Städ 2,5% 210 Kost 2,1% Nya löner gr och justering 685 Förändrat PO-påslag 87 Kapitalkostnadsökning 266 Läromedel och förbrukning inkl nya elever/barn 264 1% ökning läromedel och förbrukning Administration 26 Elevhälsan inkl löneökningar 273 Kulturskolan inkl löneökningar 46 Pensioner -95 Summa kostnadsökningar Behov inkl kostnadsökningar Volymförändringar Elevförändringar gr Barnförändringar fsk kl -6 0 " fh " fsk/fdh Ledningsresurs 0,75 tj 387 Summa volymförändringar Behov inkl volymförändringar Nya behov Nya lokaler, ombyggnationer/ ökade hyreskostnader Säter- 2 förskoleavd fr.o.m. 1 januari uppstart förskoleavdelning; mtrl. m.m. P Klockarskolan- funktionsanpassning av lokaler, hyra fr ht O Enbacka skola ht 2012, Lokalbehov, hyra) N Öka personaltäthet förskola från 6,0 till 5,5 barn/personal M Öka personaltäthet grundskola med 2/10 fr ht Personaltäthet pedagogisk omsorg 6,0 till 5,5 513 L Läraravtalet verksamhetsutveckling K Forskning 1 promille J Pedagogiskt ledarskap/dokumentationskrav H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott \Behovskalkyl BUN FÖR-GR-SÄR-KU-PO sep

21 Fsk,Po,Grsk,Särsk,Skobo,Kult,Eh Bilaga 4 Klockarskolan I Musikprofil 3:e året (inkl minskade elevavgifter Kulturskolan) 100 H Personalförstärkning 450 G Stora Skedvi tjänst 0, F Modersmål+ studiehandledning E Skapande skola - processledare 10% 60 D Vikarier förskola, pedgogisk omsorg C " grundskola, fritidshem B Stjärnrestaurang Förskola och fortsättning grundskola Summa nya behov Behov totalt Differens mot preliminär ram H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott \Behovskalkyl BUN FÖR-GR-SÄR-KU-PO sep

22 Fsk,Po, Grsk,Särsk,Skbo,Kult,Eh Bilaga 5 BUN Fsk-Po-Grsk-Särsk-Skolbo-Kultursk-Elevh Behov totalt Preliminär ram Differens ram - behov Förslag för att komma ner i ram A Centrala medel bl.a. utvecklingsmedel B Stjärnrestaurang förskola och fortsättning grundskola 200 C Vikarier grundskola, fritidshem 150 D Vikarier förskola, pedgogisk omsorg 150 E Skapande skola - processledare 10% 60 F Modersmål+ studiehandledning 500 G Stora Skedvi tjänst 0, H Klockarskolan personalförstärkning 450 I Musikprofil 3:e året (inkl minskade elevavgifter Kulturskolan) 100 J Pedagogiskt ledarskap/dokumentationskrav 500 K Forskning 1 promille 160 L Läraravtalet verksamhetsutveckling 200 M Öka personaltäthet grundskola med 2/10 fr ht N Öka personaltäthet förskola från 6,0 till 5,5 barn/personal 939 O Enbacka skola ht 2012, Lokalbehov, hyra) 400 P Klockarskolan- funktionsanpassning av lokaler, hyra fr ht Summa förslag för att komma ner i ram Kontroll differens - summa förslag H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN Sida 1 av 1 utskott \Ramavstämning BUN FÖR-GR-SÄR-KU-PO 2012

23 Fsk,Po, Grsk,Särsk,Skbo,Kult,Eh Bilaga 6 SÄTERS KOMMUN BUDGET BUN Fsk-Po-Grsk-Särsk-Skolbo-Kultursk-Elevh BUDGET 2011 BUDGET 2012 Prel. budgetram för BUN RAMAR Differens SUMMA TOTALT kontroll 1 = 0 0 Förtroendevalda Övergripande verksamhet inklusive buffert Säters Förskoleområde Gustafs Förskoleområde Stora Skedvi Förskola Grundsärskola Elevhälsan Klockarskolan Kungsgårds-/Prästgärdsskolan Enbacka skola Stora Skedvi skola Kulturskolan H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott \Budget 2012 BUN

24 Fsk,Po, Grsk,Särsk,Skbo,Kult,Eh Bilaga 6 SÄTERS KOMMUN BUDGET BUN Fsk-Po-Grsk-Särsk-Skolbo-Kultursk-Elevh BUDGET 2011 BUDGET 2012 Budgetram för BUN av KF Förtroendevalda Administration *Administration *Buffert *Vaktmästare-bilar *Utvecklingsarbete *Skolutvecklingsgruppen *IT-stöd *Rektorsutbildning *Ledningsgrupp *Krupp *Skyddsombud HPB,Hälsoprofilbedömning H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott \Budget 2012 BUN

25 Fsk,Po, Grsk,Särsk,Skbo,Kult,Eh Bilaga 6 SÄTERS KOMMUN BUDGET BUN Fsk-Po-Grsk-Särsk-Skolbo-Kultursk-Elevh BUDGET 2011 BUDGET BARNOMSORG Barnomsorg Gemens resurs Bo Förskola Bo-avg Maxtaxa Hyra, städ mm Frist verks Ber löneökn Kostverksamhet Familjedaghem Bo-avg Maxtaxa Hyra, städ mm Ber löneökn Kostverksamhet Säters Förskoleområde Administration Förskola Familjedaghem Gustafs Förskoleområde Administration Förskola Familjedaghem Stora Skedvi Förskola Administration Förskola Familjedaghem H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott \Budget 2012 BUN

26 Fsk,Po, Grsk,Särsk,Skbo,Kult,Eh Bilaga 6 SÄTERS KOMMUN BUDGET BUN Fsk-Po-Grsk-Särsk-Skolbo-Kultursk-Elevh BUDGET 2011 BUDGET GRUNDSÄRSKOLA *Administration Hyra, städ, kap *Fortbildning *Kostverksamhet *Integrerad undervisning *Undervisning grundsärskola *Syv *Interkommunal ersättning 0 0 *Hälsovård särskola GRUNDSKOLA Förskoleklass *Gemensam verks *Hyra, städ, kap *Ber löneökn *Friskola Skolformsövergripande aktiviteter Skolformsövergr aktiviteter *Gemensam verks *Hyra, städ *Lärarlyftet *Pensioner *Ber löneökn *Kapitalkostnad *Kostverksamhet *Skolskjutsverks *Interkom ers-friskola IT i skolan H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott \Budget 2012 BUN

27 Fsk,Po, Grsk,Särsk,Skbo,Kult,Eh Bilaga 6 SÄTERS KOMMUN BUDGET BUN Fsk-Po-Grsk-Särsk-Skolbo-Kultursk-Elevh BUDGET 2011 BUDGET Fritidshem *Gemensam verks *Bo-avg *Maxtaxa *Hyra, städ, kap *Pensioner *Ber löneökn *Kostverksamhet *Interkom ers-friskola Elevhälsan *Administration *Hyra, städ Hälsovård förskoleklass Skolhälsovård Kuratorsverksamhet Fältdel förskola Fältdel grundskola Klockarskolan Administration Grundskola Syo-verksamhet Kungsgårds-/Prästgärdsskolan Administration Förskoleklass Grundskola Fritidshem Enbacka skola Administration Förskoleklass Grundskola Fritidshem H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott \Budget 2012 BUN

28 Fsk,Po, Grsk,Särsk,Skbo,Kult,Eh Bilaga 6 SÄTERS KOMMUN BUDGET BUN Fsk-Po-Grsk-Särsk-Skolbo-Kultursk-Elevh BUDGET 2011 BUDGET 2012 Stora Skedvi Skola Administration Förskoleklass Grundskola Fritidshem Kulturskolan *Administration *Musikskoleavg *Hyra, städ, kap *Drama 0 0 *Fortbildning *Undervisning *Undervisning grundskola *Läromedel H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott \Budget 2012 BUN

29 SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämnden Bun 83 dnr: Bun 83 Driftbudget gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2012, Bilaga 7-9 samt 12 Driftbudget gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2012, Bilaga 7-9 samt 12 Ärendebeskrivning Förslag till driftbudget för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utskottets förslag till beslut Utskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden fastställa redovisat förslag till driftbudget för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Barn- och utbildningsnämndens beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa redovisat förslag till driftbudget för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Beslutsexpediering Budgetberedningen Justerande sign Utdragsbestyrkande

30 GYMNASIET, VUXENUTBILDNING Bilaga 7 Ekonomisk behovskalkyl inför faställande av preliminära ramar Tusentals kronor Utfall Prognos Behov Behov Behov Gymnasieskola och gymnasiesärskola Vuxenutbildning 4572 Gymnasieskola/Vuxenutbildning preliminära ramar Kostnadsökningar befintlig verksamhet Gymnasiet (kostnadsökning y%) löner hyra städ kost Vux (kostnadsökning y%) löner hyra städ Summa kostnadsökningar Behov inkl kostnadsökningar Volymförändringar oförändrat elevantal Dahlander elevantalet totalt??? minskat elevunderlag 25 elever/år, ike och ers. till friskolor SFI- ökat antal studerande; 0,75 tjänst 500 Summa volymförändringar Behov inkl volymförändringar Nya behov Forskning 1 promille Utveckling Dahlandergymnasiet Ombyggnad lokaler 150 Utrustning 250 Specialpedagog 380 Lärarfortbildning entrepenöriellt lärande 50 Samordnare / strateg (Lärlingsutb. / intro.program / kommunala info.ansvaret) 500 Insatser kommunala informationsansvaret 200 IKT/NGL- strateg 500 Summa nya behov Behov totalt Differens mot given preliminär ram 411 H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott \Behovskalkyl BUN GY-VUX sep

31 GYMNASIET, VUXENUTBILDNING Bilaga 8 Gy Vux ramavstämning Behov totalt Preliminär ram Differens ram - behov Förslag för att komma ner i ram IKT/NGL- strateg 500 Summa förslag för att komma ner i ram Kontroll differens - summa förslag H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget Sida 2012\Internbudget\BUN 1 av 1 utskott \Ramavstämning BUN GY VVUX 2012 Sept

32 GYMNASIET, VUXENUTBILDNING Bilaga 9 SÄTERS KOMMUN BUDGET BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN GYMNASIENÄMNDEN MED VUXENUTBILDNINGEN BUDGET 2011 BUDGET 2012 Budgetram för gymnasienämnden Budgetram för vuxenutbildningen ur BUNs ram RAMAR Differens SUMMA TOTALT Gymnasienämnden *Förtroendevalda *Administration *Interkommunal ersättning Bidrag till Dahlander Gymnasiesärskola *Interkommunal ersättning Dahlandergymnasiet *Gemensam verksamhet Beräknade löneökningar *Specialundervisning *Syv *Cafeteria *Elevvård *Vård och omsorg *Samhällsvetenskap *Naturvetenskap *Ekonomi *Individuella *Introduktion Vuxenutbildning *Skolformsöverg akt *Hyra, städ, kap *Fortbildning *Syv Beräknade löneökningar Grundläggande vuxenutb Gymnasial vuxenutb Särvux Svenska för invandrare Uppdragsutbildning H:\BUN_kansli\EKONOMI\BUDGET\Budget 2012\Internbudget\BUN utskott \Budget 2012 GY VUX

33 Bilaga 12 Konsekvensbeskrivning, budget 2012 Barn- och utbildningsnämnden SÄTERS KOMMUN

34 Bilaga 12 Innehåll 1. FÖRSKOLA PEDAGOGISK OMSORG, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA, SKOLBARNSOMSORG, KULTURSKOLA, ELEVHÄLSA... 3 A, ÅTGÄRD: MINSKNING AV CENTRALA KONTON... 4 B, ÅTGÄRD: STJÄRNRESTAURANG... 5 C, ÅTGÄRD: VIKARIEKOSTNADSÖKNING, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM... 6 D, ÅTGÄRD: VIKARIEKOSTNADSÖKNING, FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG... 7 E, ÅTGÄRD: SKAPANDE SKOLA, PROCESSLEDARE... 8 F, ÅTGÄRD: MODERSMÅL OCH STUDIEHANDLEDNING PÅ MODERSMÅLET... 9 G, ÅTGÄRD: PERSONALFÖRSTÄRKNING, STORA SKEDVI SKOLA H, ÅTGÄRD: PERSONALFÖRSTÄRKNING KLOCKARSKOLAN I, ÅTGÄRD: KLOCKARSKOLAN/MUSIKPROFIL, TREDJE ÅRET J, ÅTGÄRD: PEDAGOGISKT LEDARSKAP/DOKUMENTATIONSKRAV K, ÅTGÄRD: FORSKNING I FÖRSKOLA OCH SKOLA L, ÅTGÄRD: LÄRARAVTALET/VERKSAMHETSUTVECKLING M, ÅTGÄRD: ÅTERSTÄLLA PERSONALTÄTHET INOM GRUNDSKOLAN N, ÅTGÄRD: ÅTERSTÄLLA PERSONALTÄTHET INOM FÖRSKOLAN O&P, ÅTGÄRD: NYA LOKALER, OMBYGGNATIONER/ÖKADE HYRESKOSTNADER GYMNASIET, VUXENUTBILDNING A, ÅTGÄRD: INRÄTTANDE AV TJÄNST SOM IKT/NGL-STRATEG UNGDOMSVERKSAMHET, VVVUIS, VILJA VÅGA VARA UNG I SÄTER A, ÅTGÄRD: VVV UNG I SÄTER, TRANSPORTER B, ÅTGÄRD: VVV UNG I SÄTER, LOKALER C, ÅTGÄRD: VVV UNG I SÄTER, AKTIVITETER D, ÅTGÄRD: UTÖKNING AV 0,5 TJÄNST VVVUIS E, ÅTGÄRD: BARNRÅDET OCH UNGDOMSRÅDET

35 Bilaga Förskola Pedagogisk omsorg, Grundskola, Särskola, Skolbarnsomsorg, Kulturskola, Elevhälsa Inledning Barn- och utbildningsnämndens budgetprocess inför 2012 för Förskola, Pedagogisk omsorg, Grundskola, Särskola, Skolbarnsomsorg, Kulturskola och Elevhälsa präglas av det omfattande reformarbetet inom förskola och skola som genomförs under Reformerna innefattar ny skollag, nya kursplaner, nya läroplaner och ny betygsskala. Från 2009 har förutsättningarna förändrats för verksamheten i och med att personaltätheten minskat i alla verksamheter. Detta utifrån det beslut om budget 2010 som fattades av kommunfullmäktige i november Därför är en av de viktigaste målsättningarna i budgetarbetet inför 2012 att återställa personaltätheten till 2009 års nivå. Åtgärd: Minskning av ram BUN ram kr BUN behov inklusive volymförändringar kr BUN behov totalt (inkl nya behov) kr Differens mot given ram i juni kr Då behoven är större än tilldelad ram ska Barn- och utbildningsnämnden föreslå åtgärder för att nå tilldelad ram. Förslagen till åtgärder skall täcka hela differensen. Bedömd ekonomisk effekt kr. Konsekvenser och genomförande Årets budgetram ger utrymme för att täcka vissa nya behov. Barn- och utbildningsnämnden ser dock ytterligare behov som inte ryms inom tilldelad ram. Konsekvenser och förslag på genomförandeperspektiv av budgetförändringen redovisas nedan. 3

36 Bilaga 12 A, Åtgärd: Minskning av centrala konton Bedömd ekonomisk effekt kr Omfattning av åtgärden Minskning av centrala konton under Några centrala utvecklingskonton minskas till viss del under 2012; utvecklingskonto, kompetensutvecklingskonto, skolutvecklingsgrupp, IT-konto. Den omorganisation av vaktmästarorganisationen som genomförs under hösten 2012 innebär en effektivisering som också kommer att bidra till minskade kostnader. Konsekvenser Utrymmet för centrala utvecklingsinsatser minskas. Det innebär att enheterna får bära en större del av kostnaderna vid sådana insatser, t.ex. kommunövergripande föreläsningar. Genomförandeperspektiv Helårseffekt 4

37 Bilaga 12 B, Åtgärd: Stjärnrestaurang Bedömd ekonomisk effekt kr. Omfattning av åtgärden Vidareutveckling av konceptet Stjärnrestaurang till förskolans kök och för köken vid Enbacka och Stora Skedvi skolor. Konsekvenser Barn- och utbildningsnämnden har genomfört en satsning på skolmaten vid Klockarskolan med målet att köket och restaurangen ska nå statusen "Stjärnrestaurang". Åtgärden innebär att även förskolans kök och köken och restaurangerna vid Enbacka skola och Stora Skedvi skola når statusen Stjärnrestaurang. För att bli Stjärnrestaurang och få diplom krävs att skolan serverar god och näringsriktig mat i bra miljö, samt att matgästerna, eleverna ska vara nöjda. Dessutom finns kravet på vilja och ambition att servera närodlad och ekologisk mat. En utebliven finansiering innebär att måltidsverksamheten kommer att fortsätta med nuvarande inriktning. Genomförandeperspektiv Åtgärden förväntas ge helårseffekt. 5

38 Bilaga 12 C, Åtgärd: Vikariekostnadsökning, grundskola och fritidshem Bedömd ekonomisk effekt: kr. Omfattning av åtgärden: De budgeterade medlen för vikarier inom grundskolan och fritidshemmen täcker inte de verkliga kostnaderna. Konsekvenser: Konsekvensen av utebliven finansiering av åtgärden innebär en ytterligare minskning av beräkningstalet för personaltätheten och att vikarier bekostas genom omprioriteringar inom befintlig budget. Se konsekvensbeskrivning avsnitt M, Åtgärd: Återställa personaltäthet inom grundskolan, nedan. Genomförandeperspektiv: Åtgärden förväntas ge helårseffekt. 6

39 Bilaga 12 D, Åtgärd: Vikariekostnadsökning, förskola och pedagogisk omsorg Bedömd ekonomisk effekt: kr. Omfattning av åtgärden: De budgeterade medlen för vikarier i förskolan och den pedagogiska omsorgen täcker inte de verkliga kostnaderna. Konsekvenser: Konsekvensen av utebliven finansiering av åtgärden innebär en ytterligare minskning av beräkningstalet för personaltätheten och vikarier bekostas genom omprioriteringar inom befintlig budget. Se konsekvensbeskrivning avsnitt 0 och Fel! Hittar inte referenskälla. Fel! Hittar inte referenskälla.. Genomförandeperspektiv: Åtgärden förväntas ge helårseffekt. 7

40 Bilaga 12 E, Åtgärd: Skapande skola, processledare Bedömd ekonomisk effekt kr. Omfattning av åtgärden Åtgärden omfattar 0,10 tjänst som processledare för Skapande skola. Säters kommun har av Kulturrådet beviljat bidrag för 2011/2012 omfattande kr. Bidraget kan endast användas till direkta insatser för eleverna. Åtgärden syftar till att finansiera samordning och processledning av projektet vilket också innefattar ansökningar om fortsatta medel från Statens kulturråd. Konsekvenser Projektet skapande skola leds idag av en av kulturskolans ledare vilket inverkar på det ordinarie uppdraget som kulturskoleledare. I uppdraget som projektledare ingår också att ansöka om fortsatt bidrag från Statens kulturråd. Statens Kulturråd ger bidrag för Skapande skola. Bidraget för Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs 1 9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan, samt att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar För läsåret 2011/2012 planers för Skolår 1-6 Kulturspråka mera och skolår 7-9 Kulturtema Film. Kulturspråka mera vänder sig till år 1-6, där dans, teater och film blir de specifika uttryck eleverna kommer att möta genom föreställningar och samarbete med Dalateatern, Scenkonst Dalarna samt Film i Dalarna det kommer att se lite olika ut på kommunens olika skolor. Utformningen av projektet för alla är inledande tema- och aktivitetsdagar där eleverna är indelade i åldersintegrerade grupper för att sedan under läsåret klassvis fortsätta arbetet tillsammans med lärare, kulturpedagoger samt estetiska ämneslärare Kulturtema Film är årets kulturfördjupning i samarbete med Film i Dalarna för eleverna i år 7-9. Man går vidare med det löpande projektet att varje läsår ha olika men återkommande kulturprofil i skolan för att ge eleverna möjlighet till upplevelser och att få mötas i skapande verksamhet. Genom workshops och att skapa egna produktioner med film/bildpedagoger ska eleverna få undersöka, diskutera och analysera hur flickor och pojkar, hur kvinnligt och manligt framställs i bild, film och media i dag och hur det skulle kunna se ut, men även hur det sett ut i ett historiskt perspektiv. Eleverna på högstadiet kommer även att möta ett ungt danskompani i en föreställning och i workshop inom temat. Genomförandeperspektiv Åtgärden har helårseffekt. 8

41 Bilaga 12 F, Åtgärd: Modersmål och studiehandledning på modersmålet Bedömd ekonomisk effekt kr. Omfattning av åtgärden Med nyanländ avses elever som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller särskolan och som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte alls behärskar det svenska språket. Åtgärden innebär förbättrade möjligheter att erbjud undervisning i svenska som andraspråk, modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Konsekvenser Elever som invandrat under skolgången har sämre förutsättningar att nå målen för utbildningen än elever som gått hela skoltiden i Sverige. Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare, eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd (Skollagen, 3 kap 8 ). Undervisningen i svenska som andraspråk ska anordnas i enlighet med förordningen för de elever som behöver det. Vidare skall modersmålsundervisning erbjudas till alla elever som är berättigade till detta. En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl (5 kap 4 Skolförordningen (2011:185) samt 9 kap, 9 Gymnasieförordningen (2010:2039). Konsekvensen av en utebliven finansiering innebär omfördelning av befintlig personalbudget med risk för att alla elever får sämre förutsättningar att nå målen för utbildningen. Vem kan få modersmålsundervisning? Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning i skolan. Modersmålsundervisning är inte en nybörjarundervisning. Eleverna ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. För minoritetsspråk gäller dock att undervisning kan ges till barn som inte talar språket hemma varje dag. Även adoptivbarn har rätt till undervisning på sitt modersmål, även om språket inte talas i hemmet. Alla elever ska dock ha grundläggande kunskaper för att ha rätt till undervisning i ämnet modersmål. Modersmålsläraren i samverkan med rektor avgör om eleven har grundläggande kunskaper och därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål. Modersmålslärarna kan vid sidan av kursplanen få vägledning i sin bedömning genom att använda olika språkbedömningsverktyg. Hur många lektioner det blir per vecka beslutas av varje huvudman. Genomförandeperspektiv Mottagning av nyanlända är en pågående verksamhet vilket innebär att åtgärden ger helårseffekt. 9

42 Bilaga 12 G, Åtgärd: Personalförstärkning, Stora Skedvi skola Bedömd ekonomisk effekt kr. Omfattning av åtgärden Åtgärden innebär en personalförstärkning motsvarande 0,75 lärartjänst. Konsekvenser Stora Skedvi skola är en liten skola med lågt elevantal. Den lärresurs skolan tilldelas utifrån nämndens fördelningstal ger i princip en bemanning som räcker till att grundbemanna klasserna för att klara timplanen. Det blir svårt att organisera verksamheten så att man t.ex. får ut tillräcklig med tid till elever med särskilda behov. Genomförandeperspektiv Åtgärden förväntas ge helårseffekt. 10

43 Bilaga 12 H, Åtgärd: Personalförstärkning Klockarskolan Bedömd ekonomisk effekt kr. Omfattning av åtgärden Klockarskolan är en förhållandevis liten 7-9-skola, med lågt elevantal. Med den lärresursen skolan tilldelas utifrån nämndens fördelningstal är det svårt att organisera verksamheten så att man t.ex. får ut tillräcklig med tid för grupptimmar och elevens val. Klockarskolan behöver säkerställa att eleverna i enlighet med grundskoleförordningen erbjuds ett allsidigt urval av ämnen inom elevens val samt att eleverna uppfattar att de har ett reellt val inom vilket eller vilka ämnen de vill bredda och fördjupa sina kunskaper. Konsekvenser En utebliven finansiering ger sämre förutsättningar att skapa grupptimmar samt att elevernas rätt till ett allsidigt urval av ämnen inom elevens val äventyras. Genomförandeperspektiv Åtgärden förväntas ge helårseffekt. 11

44 Bilaga 12 I, Åtgärd: Klockarskolan/Musikprofil, tredje året Bedömd ekonomisk effekt kr. Omfattning av åtgärden Åtgärden innebär en finansiering av musikprofil för tre årsklasser och innehåller dels personalresurs, dels kompensation för förlorade intäkter från kulturskoleavgifter. Under nuvarande läsår 2011/2012 finns två musikprofilklasser, år 7 och 8 vid Klockarskolan. För att kunna fortsätta att erbjuda musikprofil krävs att eleverna kan gå vidare med musikprofilen i år 9 och att man kan fylla på med en ny årsklass 7 till hösten Konsekvenser Elever utvecklas positivt och får lättare att lära sig om de också trivs och tillsammans med kamrater får fördjupa sig i sina egna intresseområden i skolan. På Klockarskolan erbjuds eleverna att fördjupa sig inom ett särskilt Musiktillval. Tillvalet genomförs i samverkan mellan Klockarskolan och Kulturskolan. Att kunna erbjuda ett musiktillval är också en konkurrensfaktor. Under senare år har ett förhållandevis stort antal elever valt grundskola 7-9 i Borlänge. Flera av dessa har valt Forssaklackskolan och dess musiktillval (varje elev som väljer Forssaklackskolan kostar kr/år i interkommunal ersättning). De elever som går i musikprofilklass betalar ingen avgift för musikundervisning via Kulturskolan. En årsavgift vid Kulturskolan motsvarar kr/elev och år. Eleverna betalar inte heller någon instrumenthyra. Genomförandeperspektiv Åtgärden förväntas ge halvårseffekt. 12

45 Bilaga 12 J, Åtgärd: Pedagogiskt ledarskap/dokumentationskrav Bedömd ekonomisk effekt: kr. Omfattning av åtgärden Åtgärden innebär en förstärkning av ledningsresursen motsvarande ca 1,0 heltidstjänst fördelat över flera verksamheter. Konsekvenser Konsekvensen kan ses utifrån de skärpta kraven på rektor som de uttrycks i den nya skollagen. Rektor ska vara garant för elevernas rätt till en fullvärdig utbildning. För att klara detta ska rektor hantera skolans juridiska arena som bl.a. innebär hantering av utredningar och dokumentation. Rektor förutsätts också vara delaktighet i det dagliga arbetet, vara tydlig i det pedagogiska ledarskapet och förmå kommunicera och förankra skolans mål. Studier visar att rektorer i ökad grad behöver synliggöra och driva de pedagogiska frågorna och intensifiera sin dialog med lärarna, om undervisningen och elevernas lärande. Rektor ska som pedagogisk ledare för verksamheten, utifrån den egna skolans struktur och kultur, driva skolutveckling mot hög måluppfyllelse. Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan det övergripande ansvaret för att skolans verksamhet som helhet inriktas på att nå de nationella målen. I den mål- och resultatstyrda skolan har rektors ledarskap en framträdande roll i skolans förbättringsarbete för att synliggöra kapaciteten i skolorganisationen och inspirera till utvecklingsprocesser med fokus på elevens lärande och kunskapsutveckling. Rektor ska skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande t.ex. genom att kommunicera undervisningens form, metod, innehåll samt resultat för att nå en gemensam syn på lärande och utveckling. Rektorsbefattningen förutsätter även att rektor kan överblicka de förutsättningar som råder och använda och utveckla dessa så att verkningsfulla pedagogiska processer kan bedrivas på skolan. Rektor ska även leda ett aktivt analysarbete av skolans resultat och mål så att skolans inre arbete leder till att en hög kvalitet både kan bibehållas och utvecklas. Det pedagogiska ledarskapet är av stor betydelse för en framgångsrik skola. Genomförandeperspektiv: Åtgärden förväntas ge helårseffekt. 13