Tertialrapport Stockholms läns landsting Januari-April (30)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertialrapport Stockholms läns landsting Januari-April (30)"

Transkript

1 Tertialrapport Stockholms läns landsting Januari-April (30)

2 2 (30) Tertialrapport per april 2012, Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING 3 2. MÅL TILLGÄNGLIGHET TILLFÖRLITLIGHET 6 3. VERKSAMHET VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR VÅRD Konsumtion av vård Konsumtion av tandvård TRAFIK Konsumtion av trafik FASTIGHETER OCH DRIFT EKONOMI RESULTAT FÖR PERIODEN JAN-APRIL SAMT PROGNOS VERKSAMHETENS INTÄKTER SLL:S SAMLADE SKATTEINTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER FINANSIERING INVESTERINGAR FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (LFS ANDEL) RESULTAT PER VERKSAMHET Hälso- och sjukvård Beställare av vård Producenter av vård Trafik Trafiknämnden Fastigheter Koncernfinansiering Landstingsstyrelsen Övriga verksamheter MEDARBETARE SJUKFRÅNVARO ALLMÄN LÖNEUTVECKLING PERSONALVOLYM INHYRD PERSONAL BILAGOR RESULTATRÄKNING SLL-KONCERNEN RESULTAT FÖR SAMTLIGA RESULTATENHETER I SLL-KONCERNEN INVESTERINGAR FÖR SAMTLIGA RESULTATENHETER I SLL-KONCERNEN 30

3 3 (30) 1. Sammanfattning Tillgänglighet Telefontillgängligheten, noll dagars väntetid, är fortsatt god. Andelen patienter som väntat kortare tid än Stockholms läns landstings vårdgarantigräns för mottagningsbesök hos specialistläkare, 30 dagar, har under första tertialet 2012 legat på en påtagligt högre nivå än motsvarande period föregående år. För behandlingar har andelen patienter som väntat kortare tid än vårdgarantins gräns, 90 dagar, också ökat i jämförelse med första tertialet 2011 men försämrats i april jämfört med föregående månader. Resultatet för kömiljardsuppföljningen kvalificerar Stockholms läns landsting att ta del av de avsatta medlen för mottagningsbesök under samtliga månader För behandling uppnås inte de uppsatta kraven. Tillförlitlighet Samtliga trafikslag redovisar förbättrad tillförlitlighet jämfört med motsvarande period Nockebybanan och Spårväg City har fortsatt hög punktlighet. Tillförlitligheten inom sjötrafiken är sex procentenheter högre jämfört med motsvarande period föregående år och överträffar 2012 års mål. Tillförlitlighet inom kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning är två procentenheter högre än under motsvarande period föregående år och uppnår 2012 års mål. Ekonomi Resultatet för perioden jan-april uppgår till 647 mkr. Det är 204 mkr lägre än motsvarande period föregående år. Årets resultat prognostiseras uppgå till 363 mkr, vilket är 186 mkr högre än budgeterat. Prognosen är 282 mkr högre än föregående månad, framförallt beroende på högre beräknade skatteintäkter. Verksamhetens kostnader per april ökade med mkr eller 5,5 procent, jämfört med samma period föregående år. Verksamhetens intäkter ökade med 530 mkr eller 10,6 procent och de samlade skatteintäkterna ökade tillsammans med 618 mkr eller 3,2 procent, jämfört med föregående år. Periodens investeringar uppgick till mkr. Prognosen på mkr är 545 mkr lägre än årsbudget.

4 4 (30) 2. Mål 2.1. Tillgänglighet Tillgängligheten mäter hur måluppfyllelsen varit avseende telefonkontakt med sjukvården samma dag, besök till husläkare inom fem dagar och mottagningsbesök hos specialist inom 30 dagar samt erhållen behandling inom 90 dagar ( ). Stockholms läns landsting har valt ett snävare mål avseende mottagningsbesök samt besök hos husläkare jämfört med det nationella målet som är 90 dagar respektive sju dagar. Uppföljningen av Vårdgarantin inom den specialiserade vården Patienter med patientvald väntan, PVV, och medicinskt orsakad väntan, MOV, ska inte räknas vid bedömning av, om vårdgarantin är uppfylld, enligt gällande förordning. De exkluderas därför helt från beräkningen. Det innebär att PVV räknas bort från 30 respektive 90 dagars väntetid beroende på vilken vårdgaranti som studeras. Sammanställningarna görs i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, direktiv enligt formeln antal väntande under vårdgarantins gräns/totalt antal väntande. Vårdgarantin innebär att en patient efter att beslut om behandling tagits inte ska behöva vänta längre än 90 dagar på behandling. Gränsen gäller såväl Stockholms läns landsting som nationellt. Uppföljningen av behandlingar omfattar alla planerade kirurgiska behandlingar med endast ett fåtal undantag. Telefontillgänglighet Metoden för telefontillgänglighet mäter att befolkningen får kontakt med vårdgivaren samma dag inom fastställda tidsgränser 1. Mätningen genomförs kontinuerligt över hela året. Telefontillgängligheten, noll dagars väntetid, är fortsatt god. Enligt telefontillgänglighetsmätningen perioden januari-april 2012 besvarades 91 procent av samtalen inom godkänd tidsgräns vid husläkarmottagningarna. Inom allmänpsykiatrin är andelen 95 procent. Mottagningsbesök I uppföljningen av vårdgarantin för mottagningsbesök följs 26 specialiteter. SLL har en skarpare vårdgarantigräns för mottagningsbesök än den som gäller nationellt. Efter beslut om remiss/vårdbegäran ska ett besök inom den planerade specialiserade vården, om sådant behövs, kunna erbjudas inom högst 30 dagar efter beslutsdagen. Motsvarande gräns nationellt är 90 dagar. Detta är den enda skillnaden mot den nationella vårdgarantin. Andelen patienter som har väntat 30 dagar, vårdgarantins gräns, eller mindre till mottagningsbesök uppgick i april 2012 till 72 procent, en förbättring med cirka 20 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Förbättringen förklaras främst av att sjukhusen har ökat tillgängligheten. Det har även skett förbättringar i tillgängligheten hos en del stora vårdgivare utanför 1 I telefontillgänglighetsmätningen måste mottagningarna svara inom vissa tidsgränser för att bli godkända: 1,5 minuter vid direktsvar, 10 minuter vid köfunktion och 90 minuter vid återuppringningssystem.

5 5 (30) sjukhusen. Specifika vårdområden har fortsatt problem med tillgängligheten. För väntande till mottagning så är det framförallt handkirurgi och neurokirurgi som uppvisar låga resultat. Cirka 50 procent av de väntande väntar mer än 30 dagar. Ortopedi som är ett stort område sett till antal väntande patienter är ett annat område som har problem att hålla vårdgarantins gräns. Andelen väntande under den nationella vårdgarantins gräns, 90 dagar, uppgick i april 2012 till 95 procent, en förbättring med 8 procentenheter jämfört med april Behandling Andelen väntande som fått behandling inom vårdgarantins gräns, 90 dagar, uppgår i april 2012 till 85 procent, en förbättring med tre procentenheter jämfört med april På samma sätt som inom mottagning har sjukhusen förbättrat resultaten sett till antalet väntande inom vårdgarantins gräns i jämförelse med samma period föregående år. Men ett antal större vårdgivare utanför sjukhusen uppvisar sämre resultat än första tertialet Dessa vårdgivare har även ökat i antalet totalt antal väntande. Arbete pågår för att komma till rätta med köproblematiken för dessa vårdgivare. Sett till vårdområden är det hand-, plastik- och ryggkirurgi som har sämst uppfyllelse av vårdgarantin. Kömiljarden Den nationella satsningen för en förbättrad tidsrelaterad tillgänglighet i vården, den så kallade Kömiljarden, är en överenskommelse mellan staten och SKL. Regeringen har avsatt 1 miljard kronor per år i statsbudgeten från och med år 2009 och tre år framåt. Satsningen har förlängts och gäller även för 2012 enligt överenskommelse mellan SKL och regeringen. Ersättningen är resultatbaserad och betalas ut i efterhand till de landsting som når de uppsatta kraven. Under 2012 sker avstämning under årets alla månader. Kravet är att minst 70 procent av patienterna ska ha väntat färre än 60 dagar. Patienter som är uppsatta på PVV, det vill säga de har avsagt sig vårdgarantin av personliga skäl eller för att de vill komma till en särskild vårdgivare, ingår i beräkningens alla delar. Patienter som inte kan komma på ett besök eller genomföra en behandling av medicinska skäl exkluderas helt från beräkningen. En del av medlen är avsatta för de landsting som uppnår den högre målnivån att 80 procent av de väntande ska ha väntat färre än 60 dagar. Uppföljningen av behandling omfattar 42 specificerade åtgärder samt alla planerade kirurgiska behandlingar med endast ett fåtal undantag.

6 6 (30) Resultat för kömiljarden 81% 84% 87% 85% 63% 65% 67% 64% jan feb mars april Mottagning Behandling Mål 70 % Stockholm läns landsting är kvalificerat att ta del av kömiljarden för mottagning under alla månader under första tertialet För mottagning uppnås även kravet för den högre målnivån. För behandling uppfylls inte kömiljardens krav att minst 70 procent ska vänta 60 dagar eller mindre. De områden som uppvisar sämst resultat sett till andelen väntande kortare än 60 dagar är hand-, plastik- och ryggkirurgi, ortopedi samt öron-näsa-hals. Av dem är det ortopedi, handkirurgi och öron-näsahals som har det högsta antalet väntande över 60 dagar Tillförlitlighet Samtliga trafikslag redovisar förbättrad tillförlitlighet 2 jämfört med motsvarande period Nockebybanan och Spårväg City har fortsatt hög punktlighet. Generellt förklaras den förbättrade tillförlitligheten med den milda och snöfattiga vintern. Måluppfyllelse framgår av diagrammet nedan. Sjötrafikens tillförlitlighet påverkades positivt av de gynnsamma isförhållandena. I kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning var tillförlitligheten 94 procent att jämföra med 92 procent för motsvarande period föregående år då framkomligheten var sämre till följd av snöproblem. Samtliga tunnelbanelinjer visar förbättrad tillförlitlighet och färre fordonsrelaterade fel som orsak till inställda avgångar. Punktligheten för pendeltågen har ökat från 86 till 91 procent men når inte upp till målet på 93 procent. 2 Tillförlitlighet inom kollektivtrafiken på land definieras som andel godkända avgångar (högst 3 minuter efter och högst 1 minut före tidtabell) av beställda avgångar. Tillförlitligheten inom kollektivtrafiken till sjöss definieras som tidshållningen vid Strömkajen, Vaxholm, Stavsnäs och Sandhamn. Mätningen avser såväl avgångar som ankomster i rätt tid. En differens på 3 minuter accepteras vid avgångar och på 5 minuter vid ankomster. Tillförlitligheten inom kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning definieras som tidspassning vid taxiresa enligt uppdrag på överenskommen hämttid (inom 10 minuter).

7 7 (30) 100 Tillförlitlighet inom trafik i procent Fartyg Färdtjänst Tunnelbana Pendeltåg Roslagsbanan Lidingöbanan Tvärbanan Nockebybanan Saltsjöbanan jan apr Mål jan apr Buss Spårväg City Punktligheten för busstrafiken har hittills varit högre jämfört med motsvarande period föregående år. Framkomligheten i trafiken påverkar bussarnas möjlighet att avgå i tid. I år har innerstaden, Solna och Bromma drabbats av framkomlighetsproblem till följd av byggarbeten. 3. Verksamhet 3.1. Verksamhetsförändringar NKS-förvaltningen upphörde Det fortsatta uppdraget delades mellan LSF, NKS-bygg, som fick fortsatt ansvar för byggnationen av Nya Karolinska Solna, NKS, och Karolinska Universitetssjukhuset, Programkontoret, som fick ansvar för implementering av verksamheten på det nya sjukhuset. I april fanns det 200 husläkarmottagningar. Under året har fyra nya mottagningar startat. Dessa är Väsby Läkargrupp husläkarmottagning, Vårbergs vårdcentral, Galleriva husläkarmottagning, Norrmalm, och Cityakutens husläkarmottagning, Norrmalm. 3.2 Vård Konsumtion av vård Statistiken visar total vårdkonsumtion till och med april månad för hela landstinget, det vill säga både Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, samt TioHundranämnden sammantaget. Vård SLL Utfall 2012 Utfall 2011 Förändr. Prognos Budget Avvikelse Bokslut Förändr. totalt jan apr jan apr 12/ PR/BU 2011 PR/ 11 % % % Vårdtillfällen , , ,4 Läkarbesök , , ,1 Övriga vårdgivarbesök , , ,7

8 8 (30) Nedan följer statistik fördelat per vårdgren: Konsumtion av vård jan apr 2012 jämfört samma period 2011 VTF* somatik Läkarbesök somatik 3,6% 1,5% Läkarbesök primärvård 4,3% VTF psykiatri Läkarbesök psykiatri 1,9% 4,5% VTF geriatrik Läkarbesök geriatrik 13,0% 6,1% * Vårdtillfälle Antalet vårdtillfällen har ökat med 4,2 procent, antalet läkarbesök med 3,3 procent och övriga vårdgivarbesök har ökat med 5,7 procent jämfört med samma period föregående år. Förändringen av vårdkonsumtion jämfört med föregående år ska sättas i relation till befolkningstillväxten som till och med mars är 1,7 procent i Stockholms län jämfört med motsvarande period Antalet vårdtillfällen inom den somatiska specialistvården har ökat med 3,6 procent eller vårdtillfällen, ökningen avser samtliga stora akutsjukhus. Vård av Norrtäljepatienter som TioHundranämnden har ansvar för har ökat med 5,3 procent eller 200 vårdtillfällen jämfört med föregående år. Antalet läkarbesök inom somatisk specialistvård har ökat med 1,5 procent, vilket motsvarar fler än samma period föregående år. HSN ser att effekterna av de nya vårdvalsområdena inom den somatiska specialistvården har inneburit att besöken har ökat med cirka 18 procent vilket samtidigt har gett en minskning med 28 procent av antal läkarbesök för de privata specialisterna på den nationella taxan. För TioHundranämnden har antalet läkarbesök inom somatisk specialistvård ökat med 4,5 procent, ökningen avser främst Norrtälje sjukhus. Volymerna för vårdval höft- och knäoperationer har inom slutenvården minskat jämfört med Antal födda inom länet minskar, vilket avspeglar sig i antal förlossningar som minskar med 1,8 procent jämfört med samma period Vid förlossningsklinikerna har det skett en ökning vid Danderyds Sjukhus AB, DSAB, och BB Stockholm, vilka har ökat med 1,6 respektive 2,0 procent. På övriga enheter minskar antalet förlossningar. Primärvårdens läkarbesök har ökat med 4,3 procent eller besök jämfört med samma period föregående år. Den största ökningen återfinns inom husläkarverk-

9 9 (30) samheten som står för den största delen av besöken. Samtidigt har läkarbesök hos privata specialister minskat med 9,3 procent. Inom HSN förklaras antalet ökade besök vid husläkarverksamheten med att antalet besök per listad patient ökar. Dessutom fanns det 200 stycken husläkarmottagningar i april 2012 jämfört med 195 stycken Inom TioHundranämnden ökar antalet läkarbesök inom husläkarmottagningarna, dock har det skett en minskning för de privata specialisterna. Antalet vårdtillfällen inom psykiatrin har ökat med 200 tillfällen jämfört med föregående år vilket motsvarar 1,9 procent. Antalet läkarbesök inom psykiatrin har ökat med besök motsvarande 4,5 procent. Ökningen hänförs till de vårdgivare som har avtal med beställarna samtidigt som besök hos privata specialister har minskat. Antalet vårdtillfällen inom den geriatriska vården har ökat med vårdtillfällen vilket motsvarar en ökning med 13,0 procent jämfört med föregående år. Ökningen förklaras inom HSN bland annat av att tre nya vårdavdelningar har öppnats samt att antalet störningar i verksamheten varit lägre och en högre remisstillströmning har skett. Läkarbesöken inom geriatriken har ökat med 300 besök vilket motsvarar 6,1 procent Konsumtion av tandvård Antal remisser inom den specialiserade barntandvården har ökat med 3 procent, vilket motsvaras av cirka 100 remisser. Kötiderna inom specialisttandvården för barn- och ungdomar är 2 månader vilket innebär att kravet för kötiden har klarats. Antalet påbörjade tandregleringsbehandlingar har minskat med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Inom den uppsökande verksamheten, där landstinget har ett ansvar att söka upp vissa äldre och funktionshindrade för erbjudande om munhälsobedömning, har det skett en ökning med 1 procent jämfört med föregående år.

10 10 (30) 3.3 Trafik Konsumtion av trafik Periodens konsumtion jan apr 2012 jämfört med samma period 2011 Kollektivtrafik för pers. m. funkt.neds. 1,0% Kollektivtrafik till sjöss passagerare 0,5% Kollektivtrafik på land påstigande 2,0% Det totala antalet resor inom kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning har ökat med motsvarande 1,0 procent jämfört med samma period Sjukresorna står för hela ökningen. Antalet färdtjänstresor totalt är oförändrat. Antalet taxiresor har minskat medan resor med rullstolstaxi har ökat med samma antal, dvs Prognosen för helåret är i nivå med budgeten. Inom kollektivtrafiken till sjöss har antalet passagerare ökat med 0,5 procent och prognosen är oförändrad jämfört med budgeten. Inom kollektivtrafiken på land har antalet påstigande ökat med 2,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Pendeltåg och buss står för den största ökningen. Prognosen har höjts med fler påstigande än budgeten Fastigheter och drift Uthyrningsgraden för de strategiska fastigheterna uppgår till 94,0 procent, vilket är oförändrat jämfört med utfallet Motsvarande månad föregående år uppgick uthyrningsgraden till 93,1 procent. 4. Ekonomi 4.1. Resultat för perioden jan-april samt prognos Periodens resultat uppgår till 647 mkr, vilket är 756 mkr över periodens budget. Resultatet är 204 mkr lägre än resultatet för samma period föregående år. Resultatet har under april förbättrats med 116 mkr jämfört med föregående månad.

11 11 (30) Mkr Resultat Jan Apr Jul Okt Utfall 2012 Utfall 2011 Period. budget Prognos Prognosen för årets resultat uppgår till 363 mkr vilket är 186 mkr högre än budget. Det beror främst på ökade verksamhetsintäkter på 349 mkr och minskade räntekostnader på 565 mkr. Samtidigt har personalkostnaderna ökat med 419 mkr och kostnaden för inhyrd personal med 146 mkr. Det är främst inom Koncernfinansiering som den förbättrade prognosen finns, men även Landstingsfastigheter, LFS, Kollektivtrafiken på land och Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, bidrog till den förbättrade prognosen. Prognosen är 282 mkr högre än prognosen föregående månad vilket framförallt beror på skatteintäkter från avräkningslikviden. Kollektivtrafiken på land har högre verksamhetsintäkter och lägre finansiella kostnader samt att LFS ökat sina uthyrningsintäkter. Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska, redovisar som föregående månad en prognos som är 330 mkr lägre än budget. De samlade skatteintäkterna prognostiseras till 26 mkr högre än budget. Resultaträkning SLL Utfall Utfall Förändr. Prognos Budget Avvik Utfall Mkr / PR/BU 2011 jan apr jan apr % % Verksamhetens intäkter , , Verksamhetens kostnader , , Avskrivningar , , Verksamhetens nettokostnader , , varav jämförelsestörande poster Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning , , Finansnetto , , varav jämförelsestörande poster Resultat Bilden beskriver prognostiserade avvikelser jämfört med budget för olika intäktsoch kostnadsslag.

12 12 (30) SLL prognostiserad avvikelse från budgeterat resultat, Mkr Skatteintäkter Verks. Intäkter Personalkostn 419 Köpt vård* Köpt trafik Övr kostnader Kapitalkostnad Resultat * Köpt hälso och sjukvård, tandvård samt verksamhetsanknutna tjänster 4.2. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter per april ökar med 530 mkr, 10,6 procent, jämfört med samma period föregående år. Inom TN ökar intäkterna för resenärsavgifter med 347 mkr, både till följd av högre priser, och till följd av ett ökat resande, samtidigt som även reklamintäkterna ökat med 28 mkr. Utomlänsintäkterna ökar med 44 mkr, främst vid Karolinska. Intäkterna för Kömiljarden har däremot minskat med 16 mkr jämfört med föregående år. Verksamhetens intäkter för helåret prognostiseras att överstiga budget med 349 mkr eller 2,1 procent. Avvikelsen beror på uthyrning av lokaler inom LFS:s 135 mkr och högre biljettintäkter inom trafikverksamheten, 80 mkr samt intäkter från övriga tjänster och försäljning av materiel och varor 72 mkr, främst vid Karolinska SLL:s samlade skatteintäkter Prognosen för Stockholms läns samlade skatteintäkter som används i tertialrapporten per april är från skatteintäktsprognos 2 som publicerades den 2 maj. Enligt plan ska en ny skatteintäktsprognos publiceras innan delårsrapporten per sista augusti. De samlade skatteintäkterna för år 2012 prognostiseras till mkr. Jämfört med budget bedöms de samlade skatteintäkterna öka med 26 mkr. Ökningen förklaras främst av att SKL reviderat upp skatteunderlagsprognosen för riket åren Ökningen motverkas av minskade statsbidrag, främst för läkemedelsförmåner. Samlade skatteintäkter Mkr Prognos Budget Avvikelse Utfall Förändr PR/BU 2011 PR/11 % % Skatteintäkter , ,2 Generella statsbidrag , ,4 Utjämningssystemet , ,3 Summa samlade skatteintäkter , ,0

13 13 (30) 4.4. Verksamhetens kostnader Kostnadsutveckling, % Verksamhetens kostnader 4,0 4,9 5,5 4,9 Personalkostnader 3,2 5,0 Utfall 12/ Utfall 11 Prognos 12/ Bokslut 11 Budget 12/ Bokslut 11 Verksamhetens kostnader mellan åren visar en ökning med mkr, motsvarande 5,5 procent. Kostnadsökningarna mellan åren har flera orsaker. Förutom löneutveckling förklaras kostnadsökningen främst av köpt trafik och köpt vård. Kostnadsökningar för köpt trafik förklaras av indexering av trafikavtal och trafikutökningar inom kollektivtrafiken på land. Samtidigt har såväl antalet besök inom vården som resandet med kollektivtrafiken ökat under De ökade volymerna och kostnaderna kan delvis sättas i samband med befolkningstillväxten på 1,7 procent i länet. Verksamhetens kostnader för helåret prognostiseras överstiga budget med 0,9 procent motsvarande 632 mkr. Kostnader som prognostiseras att överskrida budget är kostnader för personal 419 mkr, för inhyrd personal 146 mkr, för övriga verksamhetsanknutna tjänster 124 mkr, och för köpt hälso- och sjukvård 92 mkr. Dessa vägs delvis upp av minskade kostnader inom andra områden, bland annat lägre avgifter för avtalsförsäkringar. Personalkostnaderna har ökat med 388 mkr, eller 4,9 procent, jämfört med föregående år. Prognosen jämfört med helårsbudgeten beräknas bli 419 mkr högre, främst beroende på att antalet helårsarbeten ökat mer än budgeterat. Personalvolymen förväntas vid årets slut överstiga budgeterat antal vilket tillsammans med den prognostiserade lönekostnadsutvecklingen medför ett högre kostnadsläge. Kostnaderna för inhyrd personal har totalt sett ökat med 20 mkr under perioden jämfört med samma period 2011 och uppgår till 97 mkr. För hela året prognostiseras kostnaden vara 268 mkr vilket är 146 mkr över budget. Inhyrning sker på grund av vakansläget, och avser till stor del enheterna SLSO och Karolinska och då främst läkare och i viss mån sjuksköterskor, inom TN sker inhyrning till vakanta administrativa tjänster.

14 14 (30) Kostnaden för köpt hälso- och sjukvård har ökat med 243 mkr under perioden jämfört med föregående år. För helåret prognostiseras kostnaden bli 92 mkr högre än budget. Den enskilt största posten är köpt mottagningsverksamhet. Kostnaderna för avskrivningar prognostiseras bli 60 mkr högre än budget. Finansnettot prognostiseras till en positiv avvikelse med 502 mkr jämfört med budget framförallt beroende på minskat lånebehov och lägre marknadsräntor Finansiering Likviditet Likviditet och låneskuld, Mkr Låneskuld Maj Sep Jan PR Likviditet Låneskuld Under slutet av 2011 och början av 2012 har landstinget haft en god likviditet på grund av förfinansiering. Likviditeten per sista april uppgick till knappt mkr och låneskulden var knappt mkr. Av låneskulden utgjorde leasingfinansiering ungefär 45 procent medan knappt 28 procent utgjordes av lån från Europeiska investeringsbanken, EIB. Därutöver stod obligationsfinansiering för knappa 22 procent och Patientförsäkringen LÖF, för ungefär 5 procent. Likviditetsprognosen som inhämtats från landstingets bolag och enheter per sista april, årsprognos 2, för 2012 visar på en låneskuld vid årets slut på cirka mkr. Det innebär att landstinget totalt under 2012 behöver låna upp cirka mkr, inklusive refinansiering vilket är lägre än budgeten på mkr. Landstinget har olika kreditfaciliteter och har genom ett nytt bankavtal som började gälla 1 januari 2012 utökat sin checkkredit från mkr till mkr. Checkkrediten är outnyttjad per den sista april. Enligt landstingets långsiktiga finansiella mål ska den genomsnittliga betalningsberedskapen under månaden uppgå till minst 21 dagar. Den genomsnittliga betalningsberedskapen var under april månad mkr vilket motsvarar en betalningsberedskap på 57 dagar.

15 15 (30) Landstinget hade vid utgången av perioden tecknat ränteswapavtal om mkr och räntetak om 650 mkr med syfte att skydda koncernens kassaflöde från räntekostnader som löper med rörlig ränta. Vidare fanns valutaterminer om 227 mkr tecknade för att skydda koncernen mot valutakurssvängningar avseende kommande betalningar i utländsk valuta Investeringar Periodens investeringar uppgick till mkr eller 17 procent av den budgeterade årsvolymen på mkr. Prognosen uppgår till mkr vilket är 545 mkr lägre än årsbudget. TN redovisar en prognos som är 506 mkr lägre än budgeterat. Prognosen för vården totalt är 37 mkr lägre än budgeterat, avvikelsen avser främst Karolinska. Övriga verksamheter redovisar inga större avvikelser mot budgeten. Periodens investeringsutgifter samt prognosavvikelse, Mkr Vård inkl Fastigheter (LFS) NKS Trafik Övrigt inkl Citybanan Totalt Prognosavvikelse jämfört med budget Trafik Periodens utfall för trafikinvesteringar inom TN uppgår till 911 mkr, vilket innebär en upparbetningsgrad i förhållande till budget på 14 procent. Prognostiserat utfall uppgår till mkr vilket är 506 mkr lägre än budget. Avvikelsen avser kollektivtrafiken på land medan övriga verksamheter inom TN:s ansvarsområde prognostiserar utfall i nivå med budgeten. I prognosen ingår 528 mkr avseende Spårväg City. Den pågående översynen av besparingsåtgärder bedöms medföra lägre investeringsutgifter i kommande prognoser. Det lägre prognostiserade utfallet beror främst på förseningar i Roslagsbanans utbyggnad, förskjutning framåt i tiden av Hammarbydepån till följd av överklagandet av detaljplanen samt att kostnaderna för Hagsätragrenens upprustning och tågradioprojektet har blivit lägre än beräknat. Under perioden har utbyggnaden av Tvärbana Norr Solnagrenen pågått enligt planerna. Modernisering och tillgänglighetsanpassning av bussterminalerna i

16 16 (30) Danderyd, Farsta, Jakobsberg, Täby, Vällingby, Älvsjö och Östertälje har fortsatt och vid vissa terminaler har säkerställts att biogasbussar kan trafikera terminalen. Prognosen för Citybanan är i nivå med budgeten. Citybanan byggs av Trafikverket. I projektet ingår dock två nya stationer, Odenplan och City, vilka kommer att ansluta till tunnelbanestationerna Odenplan och T-centralen. Stationerna finansieras och kommer att ägas av Stockholms läns landsting. Vård inklusive fastigheter Investeringar inom vården består dels av investeringar i fastigheter som redovisas inom ramen för LFS dels av investeringar i utrustning och inventarier vid respektive resultatenhet. Under perioden uppgick investeringarna till 690 mkr, varav 516 mkr avser fastigheter. Detta ger en upparbetningsgrad på 27 procent, att jämföra med 23 procent vid samma tid föregående år. Prognosen är 37 mkr lägre än årsbudgeten, mkr. Avvikelsen avser främst Karolinska som på grund av förseningar bedömer att de inte når upp i budgeterad nivå. Det enskilt största pågående objekten är byggnationen av en ny rättspsykiatrisk anläggning i Flemingsberg samt investeringar i reservkraft vid bland annat Danderyds sjukhus och S:t Göran. Prognosen för LFS är oförändrad jämfört med budgeterade mkr. Ett av de största pågående objekten på utrustningssidan är automation av diagnostik vid klinisk mikrobiologi vid Karolinska Solna och Huddinge. Nya Karolinska Solna NKS-bygg har under perioden investerat 537 mkr. Utgifterna avser främst investeringar utförda av projektbolaget för uppförande av det nya universitetssjukhuset. Investeringar i egen regi motsvarar cirka 23 mkr, varav 13 mkr avser projektering för byggnation och 11 mkr utrustningsinvesteringar, främst Informations- och kommunikationsteknik, IKT. Prognosen är oförändrad och överensstämmer med årsbudgeten, mkr. OPS-avtalet Faktureringen stäms varje månad av mot verkligt utförande. Tidsplanen för byggandet av teknikbyggnaden har medvetet senarelagts, med avsikt att förbättra logistiken för uppförandet av parkeringsgaraget som överlämnas i december Detta innebär att installationen av dieselgeneratorer i teknikbyggnaden kommer att påbörjas senare än ursprungligen planerat. Senareläggningen av teknikbyggnaden gör att faktureringen är lägre än vad betalningsplanen möjliggör, till och med april 197 mkr, jämfört med planerat 353 mkr. Under slutet av 2012 beräknas faktureringen åter vara i nivå med betalningsplanen. Den totala kostnaden för att uppföra NKS har inte förändrats och inte heller några ändringar i projektets färdigställandetider.

17 17 (30) 4.7. Försäljning av anläggningstillgångar (LFS andel) LFS redovisar inga reavinster per den 30 april. Helårsprognosen för 2012 uppgår till 50 mkr och budgeten till 69 mkr Resultat per verksamhet Resultat SLL Utfall 2012 Utfall 2011 Förändr. Period. Budget Prognos Avvikelse Utfall Mkr jan apr jan apr 12/11 budget PR/BU 2011 Hälso och sjukvård Trafik Fastigheter Övriga verksamheter Koncernfunktioner Koncernjusteringar Resultat SLL Hälso- och sjukvård Resultaträkning Hälso och sjukvård Utfall Utfall Förändr. Prognos Budget Avvik Utfall Mkr / PR/BU 2011 jan apr jan apr % % Verksamhetens intäkter , , Personalkostnader , , Kostnader för inhyrd personal , ,9 217 Köpt hälso och sjukvård 1) , , Läkemedel , , Övriga kostnader 2) , , Verksamhetens kostnader, avskrivningar, finansnetto och skatt , , Resultat ) Inklusive tandvård, övriga primärtjänster och köpta verksamhets anknutna tjänster 2) Inklusive avskrivningar och finansnetto Periodens resultat uppgår till 78 mkr. Det är 282 mkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år och 79 mkr högre än resultatet enligt periodiserad budget. Avvikelsen jämfört med periodiserad budget är främst hänförlig till Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, med 105 mkr och SLSO med 58 mkr. Karolinska redovisar en negativ avvikelse med 110 mkr. Totala kostnader inklusive avskrivningar och finansnetto har ökat med 6,4 procent. Detta kan jämföras med budgeterad helårsökning på 5,3 procent samt prognostiserad helårsökning på 6,0 procent.

18 18 (30) Helårsprognosen för hälso- och sjukvården uppgår till -115 mkr, vilket är knappt 300 mkr lägre än budgeterat resultat. Den prognostiserade budgetavvikelsen är främst hänförlig till Karolinska med -330 mkr, men även Södersjukhuset AB, SÖS, -25 mkr, DSAB, -12, TioHundra AB, TioHundra, -5 samt Södertälje sjukhus AB, StSAB, -3 mkr uppvisar en negativ prognos jämfört med fastställt resultatkrav. En positiv prognosavvikelse återfinns hos SLSO, 50 mkr, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, StE, 8 mkr samt Folktandvården Stockholms Län AB, FTV, 20 mkr. Mkr Resultat hälso och sjukvården Jan Apr Jul Okt Utfall 2012 Utfall 2011 Periodiserad budget Prognos Verksamhetens intäkter prognostiseras bli 92 mkr högre än budget medan de totala kostnaderna prognostiseras bli 390 mkr lägre än budget. Bland intäkterna kan bland annat noteras att avgifter från enskilda prognostiseras att överstiga budget med ca 24 mkr, försäljning av övriga tjänster bland annat laboratorietjänster prognostiseras överstiga budget med ca 90 mkr vilket främst är hänförligt till Karolinska. Bland kostnaderna noteras att bemanningskostnaderna, kostnader för personal och inhyrd personal, prognostiseras att överstiga budget med drygt 650 mkr, vilket främst kan hänföras till Karolinska, DSAB, SÖS samt StSAB. Även prognostiserade kostnader för köpt hälso- och sjukvård överstiger budget med 160 mkr medan läkemedelskostnaderna prognostiseras att understiga budget.

19 19 (30) Avvikelserna avseende kostnader för SLL-externt köpt vård är främst hänförligt till HSN och Karolinska och den positiva avvikelsen avseende läkemedelskostnader är främst hänförlig till HSN. Den samlade hälso och sjukvården, prognostiserade budgetavvikelser, Mkr Verksamhetens intäkter Bemanningskostnader * Köpt hälso & sjukvård ** Läkemedelskostnader Övriga kostnader *** Årets resultat * Personalkostnader samt kostnader för inhyrd personal ** Köpt hälso och sjukvård, tandvård samt verksamhetsanknutna tjänster *** Inklusive avskrivningar och finansnetto 294 Avvikelse från budgeterat resultat, Mkr HSN SLSO Karolinska StSAB SÖS DSAB Folktandvården TioHundra AB 5 1 Övriga 8 2 Avvik. prognos Avvik. utfall Beställare av vård Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsnämndens, HSN, utfall per den 30 april 2012 uppgår till 27 mkr. Motsvarande period 2011 var utfallet 227 mkr. Avvikelsen mot periodiserad budget uppgår till 105 mkr. Överskottet mot periodiserad budget är främst hänförligt till läkemedel och övrig sjukvård. Endast psykiatrin redovisar underskott mot periodiserad budget. Helårsprognosen per april beräknas till ett nollresultat. Följande större avvikelser noteras per verksamhetsområde: Köpt primärvård beräknas ge en avvikelse mot budget med -180 mkr. Ersättningsnivåerna för husläkare har höjts från och med januari. För mödrahälsovård och barnahälsovård har nivåerna höjts från och med april. För helt år beräknas detta medföra en merkostnad på 180 mkr, vilket inte finns med i budget för Läkemedel beräknas ge en avvikelse mot budget med 100 mkr. En prognos över kostnadsutvecklingen för läkemedel har nyligen presenterats av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Stockholms läns läkemedelskommitté. I den bedöms receptläkemedelkostnaderna öka med 1,4 procent under Flera patentutgångar av storsäljande läkemedel kommer under andra halvåret att pressa kostnadsutvecklingen. Finansiella intäkter beräknas ge avvikelse mot budget med 65 mkr.

20 20 (30) Risker Flerårsavtalen med akutsjukhusen För fyra procents produktion av vård över avtal ersätts sjukhusen med 40 procent av avtalat poängpris, vilket innebär en ekonomisk risk på cirka 200 mkr. Eftersom föreliggande prognos bygger på ett sammantaget överskridande av målvolymer med 0,9 procent är risken i nuläget cirka 155 mkr. Vårdval Tre nya vårdvalsområden avseende somatisk specialistvård startade vid årsskiftet, gynekologi, hud och ÖNH. Under hösten 2011 startade vårdval ögon. Avseende närsjukvård har vårdval införts för specialiserad sjukgymnastik och primärvårdsrehabilitering. Prognosen efter så kort tid är osäker. Husläkarverksamheten Besöksutvecklingen de första månaderna har varit hög för samtliga verksamheter inom vårdval. Besöksersättningar utgör en stor andel av enhetens totala kostnader. Om nuvarande trend fortsätter kommer antalet besök, och därmed kostnaderna för dessa, att kraftigt överskrida budget. Geriatrik Inom geriatriken bedöms risken för ett budgetöverskridande uppgå till omkring 20 mkr. Överskridandet förklaras huvudsakligen av det förlängda tilläggsavtalet med Nackageriatriken där ej budgeterade extraplatser över sommaren beräknas medföra ökade kostnader på 12 mkr. Läkemedel Effekterna av den höjda gränsen för högkostnadsskyddet och kommande patentutgångar kan komma att innebära lägre kostnader för läkemedel än vad som nu prognostiseras TioHundranämnden TioHundranämnden prognostiserar ett resultat på -22 mkr, att jämföra med budgeterat nollresultat. Av den negativa prognosen är 12 mkr hänförligt till SLL:s ansvarsområde och det är främst ökade kostnader för vårdkrävande patienter som orsakar avvikelsen. Resultatutfallet till och med april uppgår till -5 mkr. Av detta är -2 mkr hänförligt till SLL:s ansvarsområde. SLL:s prognos och utfall per april har inte belastats med de negativa avvikelserna avseende TioHundranämndens prognos och resultatutfall Producenter av vård Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, prognostiserar ett resultat på 125 mkr, 50 mkr högre än budget. Det högre resultatet beror främst på högre produktion samt lägre kostnader för köpt vård. SLSO avviker positivt till och med april med 58 mkr jämfört med den periodiserade budgeten, vilket till stor del beror på högre intäkter, bland annat för såld hälso- och sjukvård samt lägre kostnader för forskning och utveckling.

21 21 (30) Karolinska Universitetssjukhusets, Karolinska, redovisade resultatprognos är -272 mkr, vilket är 330 mkr lägre än budgeterat resultat. Prognosavvikelsen fördelar sig med en positiv prognos på intäkterna, 201 mkr, bland annat till följd av nytt avtal med beställaren efter att budgeten var rapporterad, och ökade totala kostnader med 531 mkr. Drygt hälften av kostnadsökningen avser personalkostnader och andra hälften material, läkemedel och köpta tjänster relaterade till produktionen. De prognostiserade totala kostnaderna är 5,7 procent högre än Detta ska ställas mot att utveckling av den viktade produktionen som är 0,4 procent. Resultatet till och med april är -32 mkr, vilket är 75 mkr lägre än för motsvarande period 2011 och 111 mkr lägre än periodiserad budget. Karolinskas intäkter är 65 mkr högre än den periodiserade budgeten och de totala kostnaderna är 176 mkr högre. Den enskilt största avvikelseposten är personalkostnader, -93 mkr. Med anledning av den ekonomiska situationen har Karolinskas ledning initierat ett effektiviseringsprogram med målsättningen att genomföra effektiviseringar i storleksordningen 550 mkr I de åtgärder som planeras kan nämnas en ökad restriktion för anställningar och inköp av varor. Karolinska ges i uppdrag att i samband med delårsrapporteringen återkomma till landstingsstyrelsen med redovisning av genomförda och planerade åtgärder och de ekonomiska effekterna därav i syfte att uppnå det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet. Södersjukhuset AB:s, SÖS, prognostiserade resultat är -10, vilket är 25 mkr lägre än budget. Orsaken till avvikelsen är högre personalkostnader och övriga kostnader vilket till viss del uppvägs av högre vårdintäkter än budgeterat. Personalkostnaderna består huvudsakligen av lönekostnader och enbart dessa prognostiseras bli 20 mkr högre än helårsbudget. Den förväntade ökningen är en effekt av ökad produktion men även av en förväntad effekt av årets avtalsrörelse. Ledningen arbetar sedan tidigare med ett åtgärdsprogram, men den senaste prognosen visar att detta inte räcker och ett arbete pågår för att ta fram ytterligare åtgärder. Öppenvårdsproduktionen förväntas ligga något över helårsbudget, 0,4 procent och motsvarande förväntad ökning för slutenvården är 1,9 procent. Resultatet per sista april uppgår till -17 mkr, 12 mkr lägre än resultatet enligt periodiserad budget och förklaras huvudsakligen av högre kostnader för personal och sjukvårdstjänster. SÖS ges i uppdrag att i samband med delårsrapporteringen återkomma till landstingsstyrelsen med redovisning av genomförda och planerade åtgärder och de ekonomiska effekterna därav i syfte att uppnå det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet. Danderyds Sjukhus AB, DSAB, redovisar en prognos på o mkr, 12 mkr lägre än det budgeterade resultatet på 12 mkr. Den prognostiserade negativa budgetavvikelsen beror främst på högre personalkostnader, 72 mkr. Förklaringen anges vara hög produktion, den förväntade avtalsrörelsen samt en budgeterad men icke genomförd besparing. Lönekostnadsökningen består av en volymförändring, 2,2 procent samt kostnadsökning, 3 procent. Kostnadsökningen uppvägs till viss del av bland annat

22 22 (30) ökad ersättning i vårdavtal samt vårdval. Öppenvårdsproduktionen förväntas ligga 4 procent över helårsbudget och slutenvårdsproduktionen förväntas understiga med 1 procent. Ledningen arbetar med den negativa prognosen bland annat genom att följa upp de åtgärdsplaner som tagits fram för ett antal kliniker. Resultatet per sista april uppgår till 0 mkr, 15 mkr högre än resultat enligt periodiserad budget och förklaras huvudsakligen av högre intäkter för produktion. DSAB ges i uppdrag att i samband med delårsrapporteringen återkomma till landstingsstyrelsen med redovisning av genomförda och planerade åtgärder och de ekonomiska effekterna därav i syfte att uppnå det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet. TioHundra AB, TioHundra, prognostiserar ett resultat på -10 mkr, att jämföra med budgeterat nollresultat. Den prognostiserade negativa budgetavvikelsen är främst hänförlig till ett försämrat finansnetto som en följd av ägarbeslutet att återta ett stående förskott till bolaget samt tillkomna hyreskostnader för de administrativa lokalerna. Även bemanningskostnaderna beräknas att överstiga budget vilket bland annat beror på ökade kostnader för inhyrd personal främst under den gångna perioden. Öppenvårdsproduktionen förväntas ligga något över helårsbudget, 1,9 procent. Motsvarande förväntad ökning för slutenvården är 2,1 procent. För att komma till rätta med det förväntade underskottet arbetar ledningen med vårdavtalen som ännu inte är slutförhandlade samt ser över möjligheten att byta lokaler för den administrativa verksamheten. Resultatet per sista april för TioHundra uppgår till -11 mkr, 2 mkr lägre än resultat enligt periodiserad budget. Avvikelsen är främst hänförlig till förklaringar nämnda ovan. TioHundra konsolideras i SLL-koncernen med 50 procent. TioHundra ges i uppdrag att i samband med delårsrapporteringen återkomma till landstingsstyrelsen med redovisning av genomförda och planerade åtgärder och de ekonomiska effekterna därav i syfte att uppnå det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet. Södertälje Sjukhus AB, StSAB, prognostiserar ett resultat på 2 mkr för 2012 före bokslutsdispositioner vilket är 3,2 mkr lägre än budget. Den lägre prognosen förklaras främst av kostnader för ej uppnådd tillgänglighet samt färre förlossningar än budget, detta uppvägs dock delvis av lägre hyreskostnader. Öppenvårdsproduktionen förväntas ligga något över helårsbudget och slutenvårdsproduktionen förväntas understiga budget med 1 procent. Utfallet per sista april är 3 mkr lägre än periodiserad budget och beror främst på högre produktion än budgeterat, vilket medfört ersättningsreduktioner motsvarande 2 mkr. StSAB ges i uppdrag att i samband med delårsrapporteringen återkomma till landstingsstyrelsen med redovisning av genomförda och planerade åtgärder och de ekonomiska effekterna därav i syfte att uppnå det av landstingsfullmäktige beslutade resultatkravet.

23 23 (30) S:t Eriks Ögonsjukhus AB, StE, prognostiserar ett nollresultat för helåret, vilket är 8,2 mkr högre än budgeterat resultat. Periodens resultat är -1 mkr, en positiv avvikelse på 5,1 mkr jämfört med periodiserad budget. Avvikelsen beror främst på att intäkterna och produktionen är högre än budgeterat. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB, har en prognos på 1 mkr, vilket är i enlighet med budgeterat resultat. Omsättningen beräknas dock minska med 9 mkr till följd av att det slutliga avtalet med beställaren blev lägre än vad som var känt när budgeten lades. Resultatet per sista april uppgår till knappt 1 mkr, vilket är cirka 2 mkr lägre än periodiserad budget, vilket främst beror på lägre intäkter. Stockholm Care AB, Care, redovisar en prognos på 4,1 mkr, i enlighet med budget. Bolagets omsättning har minskat, vilket är huvudorsaken till den negativa resultatutvecklingen. Resultatet per sista april uppgår till -0,1 mkr, vilket är 1,4 mkr lägre än periodiserad budget. Folktandvården Stockholms län AB, FTV, redovisar ett prognostiserat resultat för 2012 som är 20 mkr högre än årets budget. Det beror på att både verksamhetens kostnader och avskrivningar är cirka 10 mkr lägre. Resultat per sista april uppgår till 33 mkr vilket är 25 mkr högre än periodens budget. Personalkostnader respektive övriga kostnader är cirka 11 mkr lägre än budgeterat dessutom är avskrivningarna 4 mkr lägre.

24 24 (30) Trafik Den samlade trafiken, prognostiserade budgetavvikelser, Mkr 80 Biljettintäkter 41 Verksamhetens intäkter 20 Bemanningskostnader* 27 Köpt trafik 131 Övriga kostnader 29 Avskrivningar 172 Finansnetto 60 Årets resultat *Personalkostnader samt konstnader för inhyrd personal Trafiknämnden Periodens resultat för TN på 202 mkr är 221 mkr högre än den periodiserade budgeten. Det prognostiserade resultatet för helåret är 60 mkr jämfört med budgeterat nollresultat. Verksamhetens intäkter följer i stort sett den periodiserade budgeten. Biljettintäkterna inom kollektivtrafiken på land är 42 mkr högre till följd av positiv resandeutveckling medan intäkterna från lagerförsäljning och försäljning av SL Accesskort är 36 mkr lägre på grund av lägre aktivitet inom investerings- och underhållsverksamheten vid årets början samt försenad lansering av Reskassa. Kostnaderna är 183 mkr lägre än periodiserad budget. Större avvikelser avser 95 mkr lägre kostnader för köpt trafik på land vilket beror på att många trafikförändringar genomförs först under hösten samt eftersläpande fakturering från entreprenörerna, 79 mkr lägre underhållskostnader samt 11 mkr lägre kostnader för köpt trafik för personer med funktionsnedsättning där huvudorsakerna är lägre resevolym tillsammans med lägre kostnad per resa för samtliga reseformer. Till följd av lägre marknadsräntor förbättras finansnetto med 47 mkr. I budgeten antogs en rörlig ränta på 2,8 procent. Den faktiska rörliga räntan för perioden januari-april uppgick till 2,4 procent. TN:s prognostiserade resultat för helår är 60 mkr högre än budgeten. Kollektivtrafiken på land svarar för ett överskott på 80 mkr medan Färdtjänstavdelningen prognostiserar ett underskott på 20 mkr. Övriga verksamheters prognoser är i nivå med budgeten.

25 25 (30) Avvikelsen mot budget består av 41 mkr högre intäkter, 124 mkr högre verksamhetskostnader, 29 mkr högre avskrivningar samt 172 mkr förbättrat finansnetto. Större avvikelser på intäktssidan avser framför allt 80 mkr högre biljettintäkter till följd av ökat resande medan intäkterna från uthyrning av fordon och lagerförsäljning är cirka 40 mkr lägre än budgeterat. Personalkostnaderna överstiger budget med 20 mkr till följd av högre kostnader för inhyrd personal på grund av vakanser. Kostnader för köpt kollektivtrafik på land beräknas bli 27 mkr lägre än budget dels på grund av att planerade förändringar i busstrafiken träder i kraft senare än budgeterat dels till följd av ett nytt avtal för några av lokalbanorna som beräknas ge minskade kostnader. Övriga kostnader, bland annat kostnader för sålt material, licensavgifter och trygghetskameror, är cirka 130 mkr högre än budgeterat. Avskrivningarna är 29 mkr högre än budget till följd av att flera projekt har avslutats och tagits i drift. Finansnettot förbättras med 172 mkr på grund av lägre marknadsräntor. Underskottet på 20 mkr inom Färdtjänstavdelningen förklaras av att kostnaderna för TN:s förvaltning från och med år 2012 redovisas hos Färdtjänstavdelningen utan att någon budget för ändamålet tillförts avdelningen. Prognosförbättringen i april jämfört med mars förklaras framför allt av ökade biljettintäkter inom kollektivtrafiken Fastigheter Landstingsfastigheters, LFS, resultat uppgår per april 2012 till 181 mkr, vilket är 102 mkr högre än periodiserad budget. Avvikelsen mot periodiserad budget förklaras främst av lägre fastighetskostnader med 77 mkr, samt högre intäkter än beräknat, 24 mkr. Det planerade underhållet ligger kraftigt under budget på grund av att projekten tenderar att komma igång senare under året samtidigt som budgeten har periodiserats i lika tolftedelar. Intäktsökningen består till stor del av ökat hyresindex. I budget användes ett oförändrat index från 2010 på 301,1 medan det verkliga utfallet blev 313,42. Prognostiserat resultat för helår 2012 uppgår till 325 mkr, att jämföra med budgeterat 235 mkr. Avvikelsen förklaras främst av ökade hyresintäkter. Locum AB:s prognos uppgår, i enlighet med budget, till 5 mkr Koncernfinansiering Koncernfinansiering, KcFi, prognostiserar ett resultat på 103 mkr för helåret, vilket är 328 mkr högre än budget. Den största skillnaden mot budget beror på lägre externa räntekostnader till följd av lägre marknadsräntor och ett reducerat lånebehov. Prognosförbättringen i april jämfört med föregående månad är 126 mkr och beror främst på en förbättrad skatteintäktsprognos.

26 26 (30) Prognosen för pensionskostnaderna och kostnaderna för AFA försäkringspremier är svårbedömda. Kostnaderna kan komma att påverkas av förändrade ränte- och åldersantaganden samt beslut om återbetalning av tidigare inbetalda försäkringspremier Landstingsstyrelsen Resultatet per april 2012 uppgår till 26 mkr, en avvikelse mot periodiserad budget med 28 mkr. Motsvarande period 2011 var resultatet 3 mkr. Avvikelse mot periodiserad budget förklaras bland annat av högre uppräkning av ALF-medel än budgeterat, lägre konsultkostnader samt lägre kostnader för bidrag. Helårsprognosen beräknas, i enlighet med budget, ge ett nollresultat. NKS-bygg är ett funktionsområde inom LSF med ansvar för byggnationen av NKS inkluderande nödvändiga upphandlingar som krävs för färdigställande av byggnaden samt anskaffande av teknisk utrustning och inventarier. NKS-byggs prognos för 2012 är 8 mkr att jämföra med ett budgeterat nollresultat. Den positiva prognosen beror bland annat på lägre personalkostnader och lägre kostnader för reparationer och underhåll än planerat. Resultatet i april är 6 mkr, vilket är 14 mkr högre än under motsvarande period För investeringar, se vidare under investeringsavsnittet och rubriken NKS Övriga verksamheter Övriga verksamheter prognostiserar ett resultat i stort i enlighet med budget. 5. Medarbetare 5.1. Sjukfrånvaro Prognosen för helåret 2012 för medarbetarnas sjukfrånvaro inom koncernen är den samma som helårsutfallet För perioden januari april 2012 uppgår sjukfrånvaron till 5,4 dagar per anställd. Detta är en minskning med 0,3 dagar, jämfört med samma period föregående år Allmän löneutveckling Medellönen inom koncernen är kr/mån. Detta motsvarar en allmän löneutveckling 3 på 2,4 procent för både kvinnor och män jämfört med samma period Total löneökning inom ramen för löneavtal enligt HuvudÖverensKommelse 10/11, för redan anställd personal och lönesättning för nyanställd personal.

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting Resultat Resultatet per november uppgår till 1 005 mkr vilket är 1 539 mkr lägre

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1111-1512 2011-12-07 9 Landstingsstyrelsen [ LANDSTINGSSTYRELSEN i! 1 H2-2Q * 007 U, _ Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2) * 006 i. Månadsrapport per november 2011 för Stockholms läns landsting och bolag.

Stockholms läns landsting 1 (2) * 006 i. Månadsrapport per november 2011 för Stockholms läns landsting och bolag. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-01-11 LS 1112-1683 Landstingsstyrelsen f LANDSTINGSSTYRELSEN i 112-01-29 * 006 i Månadsrapport per november 2011 för Stockholms

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2016 2 (10) Perioden januari juli i korthet

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2 (11) Perioden januari februari i korthet Resultatet per sista februari uppgår till 791 miljoner kronor före omställningskostnader, vilket är 972 miljoner

Läs mer

Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Februari. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017

Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Februari. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017 Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee Månadsrapport Februari Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj LS -0117 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2 (10) LS -0117 Perioden januari-februari

Läs mer

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Mars. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017

Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee. Månadsrapport. Mars. Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017 2017 Foto: Susanne Walström/Johnér, Danish Saroee Månadsrapport Mars Beslutas av landstingsstyrelsen 30 maj 2017 Stockholms läns landsting Månadsrapport per mars 2017 2 (9) Perioden januari-mars i korthet

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Oktober 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2016-01-26 Stockholms läns landsting Månadsrapport per oktober 2015

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport November 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2016-01-12 Stockholms läns landsting Månadsrapport per november 2015

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport September 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-12-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per september

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015. LSF 16/14 Intäkter 3 230 3 519 3 847 3 836 5 135 33,9 % 33,5 % 6 337 7 154 7 253 varav landstings-bidrag 2 499,3 2 739,9 2 910,8 2 928,6 4 135,0 41,2 % 42,1 % 5 250,6 6 166,8 6 389,9 Kostnader -3 207-3

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2012 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-21 Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012-11- 2 6 Månadsrapport

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2017

Månadsrapport per oktober 2017 - Stockholms läns landsting Månadsrapport per oktober - 2 (11) Perioden januari-oktober i korthet Per sista oktober uppgår resultatet före omställningskostnader 1 till 3 573 miljoner kronor. Vid slutet

Läs mer

Anmälan av budget år 2005

Anmälan av budget år 2005 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomi- och Verksamhetsstyrning Landstingsstyrelsen Anmälan av budget år Ärendet Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år. Förslag

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Månadsrapport per september 2017

Månadsrapport per september 2017 LS -0123 Stockholms läns landsting Månadsrapport per september 2 (11) LS -0123 Perioden januari-september i korthet Periodens resultat före omställningskostnader 1 uppgår till 3 539 miljoner kronor. Prognostiserat

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport September Beslutas i landstingsstyrelsen 22 november LS -0313 Stockholms läns landsting Månadsrapport per september 2 (10) LS -0313 Perioden

Läs mer

Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 1 (2) Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04-08 0 0 0 1 3 Månadsrapport per februari 2014 för Stockholms läns landsting

Läs mer

Månadsrapport per november 2013, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2013, Stockholms läns landsting 1 (10) Månadsrapport per november 2013, Stockholms läns landsting Inledning Stockholms läns landsting omsätter cirka 80 miljarder kronor och redovisar ett prognostiserat resultat på 300 miljoner kronor.

Läs mer

Månadsrapport per september 2013, Stockholms läns landsting

Månadsrapport per september 2013, Stockholms läns landsting 1 (10) Månadsrapport per september 2013, Stockholms läns landsting Inledning Stockholms läns landsting omsätter cirka 80 miljarder kronor och redovisar ett prognostiserat resultat på 400 miljoner kronor,

Läs mer

Foto: Danish Saroee och Johnér. Verksamhetsrapport. Oktober 2017 LS

Foto: Danish Saroee och Johnér. Verksamhetsrapport. Oktober 2017 LS Foto: Danish Saroee och Johnér Verksamhetsrapport LS 17 9 17-11-17 Innehållsförteckning Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Stockholms läns sjukvårdsområde Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Perioden januari november i korthet

Perioden januari november i korthet Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets uppgift att se till

Läs mer

Månadsrapport per november 2017

Månadsrapport per november 2017 - LS -0125 Stockholms läns landsting Månadsrapport per november - 2 (11) LS -0125 Perioden januari november i korthet Per sista november uppgår resultatet före omställningskostnader 1 till 3 280 miljoner

Läs mer

Månadsrapport per juli 2016 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per juli 2016 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-09-07 LS 2016-0311.. Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2016 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Månadsrapport per juli 2017

Månadsrapport per juli 2017 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2017 2 (10) Perioden januari-juli i korthet Periodens resultat före omställningskostnader 1 uppgår till 2 888 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2010

VERKSAMHETSÅRET 2010 1 VERKSAMHETSÅRET 2010 Produktionsutskottet 22 februari 2011 SLL Ekonomi och finans 2 Highlights Vårdproducenternas resultat var 586 mkr vilket är 400 mkr högre än budget, vilken var 186 mkr. Den positiva

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT april KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 3 3.1.

Läs mer

Månadsrapport per maj 2016 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per maj 2016 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2016-0309 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2016 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Månadsrapport OKTOBER

Månadsrapport OKTOBER Månadsrapport OKTOBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0776 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd:

Läs mer

LS Kvartalsrapport per mars 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

LS Kvartalsrapport per mars 2011 för Stockholms läns landsting och bolag Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) Ankom Stockholms läns landsting 2011-05- 1 8 2011-05-18 LS 1104-0566 Dnr: Landstingsstyrelsen! lanostwgsstyrasén 1 f -05-2 4 * 018 Kvartalsrapport

Läs mer

1 (10) RAPPORT LS Stockholms läns. då ökning- ringsbehov inom. hälso- och. verksamhet detta inom. för en kon- grad. Med.

1 (10) RAPPORT LS Stockholms läns. då ökning- ringsbehov inom. hälso- och. verksamhet detta inom. för en kon- grad. Med. 1 (10) 2013-11-26 LS 1311-1443 Månadsrapport per oktober 2013, Stockholms läns landsting Inledning Stockholms läns landsting omsätter cirka 80 miljarder kronor och redovisar ett prognostiserat resultat

Läs mer

4 Månadsrapport per februari 2018 för Stockholms läns landsting LS

4 Månadsrapport per februari 2018 för Stockholms läns landsting LS 4 Månadsrapport per februari för Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE -04-25 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per februari för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB. Org.nr Styrelsen.

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB. Org.nr Styrelsen. Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2018-05-30 LISAB 2018-0009 Styrelsen Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Tertialrapport

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Kvartalsrapport per september 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Kvartalsrapport per september 2011 för Stockholms läns landsting och bolag FÖRSLAG 2011:90 LS 1110-1344 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Kvartalsrapport per september 2011 för Stockholms läns landsting och bolag Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendet Stf

Läs mer

Månadsrapport per juli 2018

Månadsrapport per juli 2018 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2018 2 (14) Perioden januari juli 2018 i korthet Landstingskoncernen Stockholms läns landstings resultat uppgår per juli till 3 283 miljoner kronor före

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-09-16 LS 2015-0772 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Resultatet för perioden uppgår till 259 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är -73 miljoner kronor.

Resultatet för perioden uppgår till 259 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är -73 miljoner kronor. Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och länet antas fortsätta att öka med 35 000-40 000 invånare årligen. I denna växande region är det landstingets uppgift att se till

Läs mer

Månadsbokslut för mars 2009

Månadsbokslut för mars 2009 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Månadsbokslut för mars 29 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att notera månadsbokslut för mars 29 samt prognosen för helåret 29. Mer detaljerad information om månadsbokslutet

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké 2017 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2018.

Läs mer

Månadsrapport per september 2018

Månadsrapport per september 2018 Stockholms läns landsting Månadsrapport per september 2 (16) Perioden januari september i korthet Landstingskoncernen Stockholms läns landstings resultat uppgår per september till 3 984 miljoner kronor

Läs mer

Månadsbokslut för oktober 2009

Månadsbokslut för oktober 2009 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (22) Landstingsstyrelsen Månadsbokslut för oktober 2009 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen beslutar att notera månadsbokslut för oktober 2009 samt prognosen för helåret 2009. Mer

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Bokslutskommuniké 2016 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen i april 2017.

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Resultatet för perioden uppgår till miljoner kronor. Budgeterat resultat uppgår till är 665 miljoner kronor.

Resultatet för perioden uppgår till miljoner kronor. Budgeterat resultat uppgår till är 665 miljoner kronor. Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och invånarna i länet antas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. I denna växande region är det landstingets uppgift

Läs mer

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-08-29 SLL Ekonomi Jonas Parkeman 1 (3) Landstingsstyrelsens arbetsutskott per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport

Läs mer

Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2012

Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2012 ANMÄLAN 2011-12-06 LS 1105-0780 Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år Ärendet Landstingsdirektören har inkommit med anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år. Förslag

Läs mer

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE i(d 2017-06-19 LISAB 2017-0006 Styrelsen Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Tertialrapport april 2017,

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 31 januari 2017

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 31 januari 2017 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Oktober Beslutas i landstingsstyrelsen 31 januari 2017 Stockholms läns landsting Månadsrapport per oktober 2 (11) Perioden januari oktober

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Månadsrapport maj 2016

Månadsrapport maj 2016 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 58 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari maj uppgår till 58 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

Resultatet för perioden uppgår till 331 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är 71 miljoner kronor.

Resultatet för perioden uppgår till 331 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är 71 miljoner kronor. Månadsrapport MARS Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och länet antas fortsätta att öka med 35-40 000 invånare årligen. I denna växande region är det landstingets uppgift

Läs mer

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin

Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Kommentarer till uppföljningen av telefontillgängligheten, vänteläget och vårdgarantin Förvaltningen rapporterar löpande hur vårdgarantin för mottagningsbesök och behandling uppfylls. I denna rapport redovisas

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2016-01-13 LS 2015-0782 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Anmälan av lokala nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2013

Anmälan av lokala nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2013 ANMÄLAN 2012-12-04 Anmälan av lokala nämnders och styrelsers lokala budgetar år Ärendet Landstingsdirektören har inkommit med anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år. Förslag till beslut

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 2016 Ekonomiskt resultat 2016-09-30 196 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari september uppgår till 196 miljoner kronor. Resultatet motsvarande

Läs mer

Månadsrapport Maj 2010

Månadsrapport Maj 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma

Läs mer

Investeringsplan Trafikinvesteringar. justering I I I -1234,o -368,01-497,o -818,o -979,o -857,0] 1 n veste ri ngsutgifte r

Investeringsplan Trafikinvesteringar. justering I I I -1234,o -368,01-497,o -818,o -979,o -857,0] 1 n veste ri ngsutgifte r Investerings Trafikinvesteringar 1 Kollektivtrafiken på land 1 n veste ri ngsutgifte r 1.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige 1.1.1 Strategiska investeringar Program Röda linjens uppgradering

Läs mer

Tertialrapport för Stockholms läns landsting per april 2013

Tertialrapport för Stockholms läns landsting per april 2013 Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-06-05 LS 1305-0702 Landstingsstyrelse] i 1 3 "06" 18 0001 3 Tertialrapport för Stockholms läns landsting per april 2013 Föredragande

Läs mer

Månadsrapport per november 2014 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per november 2014 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landstim g 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per november 2014 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Stockholms läns landsting. Delårsrapport Januari - augusti

Stockholms läns landsting. Delårsrapport Januari - augusti Stockholms läns landsting Delårsrapport 2012 Januari - augusti 2 (60) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och uppdrag... 5 2.1 Långsiktiga mål... 5 2.1.1 Förbättrad

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport november 2016 Månadsrapport november 2016 Ekonomiskt resultat 2016-11-30 192 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari november uppgår till 192 miljoner kronor. Resultatet för

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning

Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari

Läs mer

Månadsrapport per oktober 2013 för Stockholms läns landsting

Månadsrapport per oktober 2013 för Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-12-04 LS 1311-1443 Landstingsstyrelse» Månadsrapport per oktober 2013 för Stockholms läns landsting Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Verksamhetsrapport Februari 2015

Verksamhetsrapport Februari 2015 Verksamhetsrapport Februari 215 8-123 132 Datum: 215-3-3 Innehållsförteckning SLL-koncernen 1 Trafiknämnden 2 Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 Stockholms läns sjukvårdsområde 4 Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Månadsrapport juli 2016

Månadsrapport juli 2016 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 182 miljoner kronor Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i bokslutet för januari juli uppgår till 182 miljoner kronor. Resultatet motsvarande period föregående

Läs mer

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

MÅNADSRAPPORT JULI 2013 MÅNADSRAPPORT JULI 2013 Månadsrapport januari juli Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-juli visar ett överskott på 118 mkr, vilket är 33 mkr bättre

Läs mer

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering. Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2016-11-09 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2016, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2015

Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning per juli 2015 Stockholms läns landsting i (i) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och Finans TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 4 3.1. MÅNADENS

Läs mer

Månadsrapport mars 2014

Månadsrapport mars 2014 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 38,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 38,1 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet 67,1

Läs mer

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT

KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT september KONCERNFINANSIERING MÅNADSBOKSLUT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. OMSTÄLLNINGSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR... 3 3. EKONOMISKT RESULTAT... 4 3.1.

Läs mer

Rapport över personalrörlighet och produktionsförändringar vid de landstingsägda akutsjukhusen

Rapport över personalrörlighet och produktionsförändringar vid de landstingsägda akutsjukhusen Doc ID Rapport över personalrörlighet och produktionsförändringar vid de landstingsägda akutsjukhusen Januari 215 Bakgrund och sammanfattning Under 214 redovisar de landstingsägda akutsjukhusen negativa

Läs mer