Dina pengar En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Transkript

1 Dina pengar 2014 En överblick över kommunens budget 2014, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

2 KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé Krokoms kommun möter medborgarens behov av service, arbete, boende, trygghet, utbildning och upplevelser genom demokrati och delaktighet. Vi skapar möjlighet för företag att etablera sig och för människor att bosätta sig så att kommunen kan växa. Övergripande mål I Krokoms kommun ska medborgarna ha ett starkt inflytande över kommunens utvecklng. I Krokoms kommun ska samernas rättigheter synliggöras och stärkas. Krokoms kommun ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barnkonventionen är grunden för kommunens arbete för barn coh ungdomar i hem, skola och på fritiden. I Krokoms kommun ska medborgarna få en god service, ett gott och respektfullt bemötande i kontakten med kommunen. Krokoms kommun är en trygg och säker kommun att växa, leva, arbeta och åldras i. Krokoms kommun är en attraktiv kommun som skapar förutsättningar för växtkraft som bygger på kommunens ledord, naturlig, nära och företagsam. Krokoms kommuns medarbetare är stolta över sitt arbete och är goda ambassadörer för kommunen. Krokoms kommun bidrar aktivt till att Jämtalnd är en region med ökande befolkning där många vill bo och verka och dit många vill resa. Regionen präglas av drivkraft och en attraktiv livsmiljö. Krokoms kommun arbetar för god ekonomisk hushållning och har god förmåga att bedriva verksamheten på ett ekonomiskt uthålligt, kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt i korthet

3 Planeringsförutsättningar Kommunens skattesats 2014 är 22,52 (oförändrad) Skatteintäkterna baseras på de uppgifter som finns i skatteunderlagsprognosen från SKL Befolkningsprognosen visar en ökning med cirka 40 personer per år Det finns en indexreserv för externa kostnader i Krokoms kommun. I rambudget för 2014 finns medel centeralt budgeterade för detta. Indexreserven fördelas så snart underliggande beräkningar finns över nämndsvis fördelning av externa kostnader. Så fördelas kommunens pengar Liten ordlista Budget: Styr kommunens ekonomi. I budgeten framgår hur stora utgifter som kommunen planerar för de olika verksamheterna och hur intäkterna förväntas se ut. Lividitet: Betalningsförmåga på kort sikt. Hur mycket pengar kommunen har i kassan, helt enkelt. Resultat: Intäkter minus kostnader, det vill säga ett annat ord för vinst eller förlust. Om kostnader och intäkter är lika stora blir det ett nollresultat. Prognos: Förutspår den ekonomiska utvecklingen. Om förutsättningarna förändras t ex om skatteintäkterna sjunker på grund av en ökad arbetslöshet, skrivs prognosen om. Bokslut: Varje år görs en sammanställning av kommunens ekonomi. Den innehåller bland annat balans- och resultaträkning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse. Detta kallas även årsredovisning. Förvaltningsberättelse: Den ger en översikt av verksamheten och dess resultat. Här kan man läsa om de viktigaste sakerna som har hänt under året. Revision: Varje år granskas kommunens ekonomi av personer som inte hör till verksamheten, auktoriserade revisorer. Granskningen bifogas bokslutet i form av en revisionsberättelse i korthet 3

4 KROKOMS KOMMUN Plats för växtkraft! Krokoms kommun gör plats för växtkraft. Så lyder Krokoms kommuns visionära paroll och den målsättning vi hela tiden arbetar för att förverkliga. Vi vill att alla delar av kommunen ska leva och utvecklas. Det är också det som genomsyrar vårt politiska majoritetsarbete tillsammans. En ökande befolkning har stor betydlese för hela kommunens utveckling och inte minst för näringslivets tillväxt. Det är därför glädjande att kommunens befolkning fortsätter att öka, även om det sker långsammmare jämfört med tidigare då bostadsområdena Sandnäsets sjöstad, Stallbacken och Sånghusvallen byggdes ut. Vår politiska utgångspunkt framöver präglas av ett gediget utvecklingsarbete för att befolkningen framöver ska öka i hela kommunen. Vi vet att Krokoms kommun kan erbjuda en god livsmiljö och bra framtidsförutsättningar för fler. Det ska vara attraktivt att bo och verka i Krokoms kommun. Krokoms kommun har under de senaste tolv åren levererat ekonomiska plusresultat, något som är mycket positivt. Vi påverkas däremot, precis som andra kommuner, i hög grad av den nationella och internationella ekonomiska utvecklingen. Därför behöver arbetet för att öka resurserna till den kommunala verksamheten förstärkas. Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör de ekonomiska prognoser som kommunen har till grund för beräkningar av skatter och statsbidrag. För åren är nettoprognosen för kommunens intäkter negativ, -0,6 mnkr, -2,7 mnkr respektive -3,9 mnkr, jämfört med tidigare prognos. Från kommunens sida kommer vi att arbeta målmedvetet för att stärka ekonomin och har för avsikt att redovisa plusresultat även de kommande åren. Krokoms kommun arbetar aktivt för att skatteutjämningssystemet ska fortsätta att moderniseras för att ge alla kommuner i alla delar av landet likvärdiga förutsättningar till att erbjuda medborgare och företag en god service. Vi anser också att en del av de värden som naturresurserna generera ska medverka till lokal och regional utveckling. Därför är Krokom bland annat aktiv medlemskommun i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) som arbetar för att en rättmätig del av vattenkraftens värdeskapning ska medverka till att stärka berörda kommuner och regioner. Ett överförande av hela eller en del av fastighetsskatten på vattenkraften från staten till berörda kommuner skulle få stor positiv betydelse. I Krokoms kommun arbetar vi målmedvetet för att ge våra barn och unga en bra utbildning och goda förutsättningar för ett framtida liv. Vi ska aktivt bidra till ett livslångt lärande och att unga introduceras till arbetslivet. För den framtida utvecklingen är näringslivet av stor betydelse. Därför ska kommunen arbeta för att ge näringslivet en bra service och medverka till att skapa ett bra klimat för företagande. Det gäller såväl att stärka det befintliga näringslivet som att stimulera till nyföretagande. Den politiska majoriteten avser att starta ett mer långsiktigt planeringsarbete för den framtida finansieringen av välfärden i Krokoms kommun. Utredningen som ser över behovet av framtidens boende för de äldre kommer att ingå i detta arbete i korthet

5 Så styrs Krokom KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunstyrelse Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och består av 13 ledamöter och lika många ersättare. Maria Söderberg (C) är ordförande, Lisa Sallin (M) är förste vice ordförande och Rolf Lilja (S) är andre vice ordförande. Maria Söderberg (C) Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Ordf Linus Kimselius (M) Ordf Cristine Persson (C) Ordf Karin Wallén (C) Ordf Owen Laws (MP) Vice ordf Ingela Rönnestrand (M) Vice ordf Elisabeth Svensson (M) Vice ordf Leo Olofsson (M) Vice ordf Kurt-Olov Göransson (C) Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det är kommunens medborgare som röstar in de förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag" och fattar de övergripande besluten. Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. Styrelser och nämnder leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen ansvarar för kommunens ekonomi. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige genomför beslut som fattas i fullmäktige. Nämnderna består av förtroendevalda som utses av fullmäktige, och har särskilda ansvarsområden. Deras viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad som ska göras genom att sätta upp politiska mål, som förvaltningarna eller de privata entreprenörerna ska leva upp till. Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att det arbete som utförs leder mot målen. Kommunstyrelsen fungerar som kommunens "regering", och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs i korthet 5

6 KROKOMS KOMMUN Hit går pengarna! Samhällsbyggnadsnämnden 130,8 miljoner kronor Socialnämnden 245,9 miljoner kronor KROKOM BYGGER FÖR FRAMTIDEN Nämnden ansvarar för de flesta av kommunens tekniska verksamheter samt planverksamhet, kost och städ. Under några år har kommunens markområden exploaterats, men det har avstannat på grund av ränteutveckling, hushållens möjligheter att få lån etc. Detaljplaner kommer att färdigställas för etapp fyra i Sånghusvallen, Blomsterhagen, för att det ska finnas beredskap när ekonomin finns för fysiskt genomförande. Investeringsvolymen kommer att bli markant mindre för 2014 jämfört med tidigare år. Bland de större investeingsåtgärderna under de närmaste tre åren kan nämnas energieffektiviseringsåtgärder, ombyggnad av fd Konsum i Krokom samt byggnation av idrottshall i Änge. Ett stort fokus ligger på att energianvändningen ska minska, målet är att den ska vara 20 procent lägre 2015 jämfört med 2009 för kommunens fastigheter. TRYGGA VILLKOR HELA LIVET Socialnämndens vision är ett välmående samhälle med plats för alla att växa under trygga och goda livsvillkor. Socialnämndens verksamheter och tjänster ska utvecklas och upplevas som lättillgängliga med hög kvalitet av en serviceinriktad personal. En fortsatt positiv utveckling av verksamheten kräver en god ekonomi samt social och ekonomisk medvetenhet. Ett ökat vårdbehov av service- och omvårdnadstjänster inom det ordinära boendet samt en ökning av beviljade timmar inom hemtjänsten är en stor utmaning för ekonomin under de närmaste åren. Antalet äldre blir allt fler och det ställer krav på nya lösningar för att få pengarna att räcka till. Ny teknik i vården är en väg Krokoms kommun ska undersöka närmare, samverkan både internt och externt en annan i korthet

7 Barn- och utbildningsnämnden 248,9 miljoner kronor Bygg- och miljönämnden 3,2 miljoner kronor KROKOM ÄR EN BARNRIK KOMMUN Det finns ingen kommun norr om Knivsta som har så hög andel små barn i befolkningen som Krokom. Det är både ett gott tecken på livskraft och en utmaning. Fler barn i skolan och förskolan utmanar ekonomin, både vad gäller utrymme och skolskjutsar. När vi bygger nya lokaler för vår verksamhet så ska byggnaderna kunna anpassas efter nya behov i framtiden. Skolskjutsarna ska i så stor utsträckning som det är möjligt ske i linjetrafik. När det gäller arbetet med våra nyanlända är ett utvecklingsområde att kartlägga elevernas skolkunskaper, exempelvis har många elever aldrig tidigare varit i kontakt med vissa ämnen. Här kan vi få hjälp från olilka nätverk utifrån att många huvudmän arbetar med samma utvecklingsområde. Men vi har också behov att kompetensutveckla oss. Sammanlagt har vi idag cirka 26 olika språk representerade i våra förskolor och grundskolor. Behovet av modersmålsundervisning och studiehandledning har ökat kraftigt och det är svårt att rekrytera pedagoger. DIALOG VIKTIGT FÖR FRAMGÅNG Bygg- och miljönämndens arbete består till stor del av att upplysa om och kontrollera efterlevnaden av gällande lagstiftning. Bygg- och miljöavdelningens medarbetare arbetar med områdena bygglov, miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och djurskydd. Personalen har två olika roller, det handlar dels om information och rådgivning och dels om en myndighetsroll. Den sistnämnda handlar om att kontrollera hur reglerna efterlevs inom bland annat industrier eller livsmedelslokaler. Under 2014 kommer kontroll enligt livsmedelslagstiftningen samt tillsyn enligt miljöbalken och plan- och bygglagen att prioriteras. Dialogen vid besök hos verksamhetsutövarna ger ett naturligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som är till nytta för både inblandade parter och miljön. Information och rådgivning i ett tidigt skede kan förhindra lagöverträdelse men också uppmuntra till egna initiativ och förbättringar. Ett förebyggande arbete är en viktig framgångsfaktor för näringslivet i Krokoms kommun i korthet 7

8 En trygg plats att leva och växa på Krokom är inte bara en vacker glesbygdskommun i Jämtland. Det är också en plats där människor vill leva och bo. Här växer framtidstron och befolkningen ökar tack vare att människor både stannar kvar och flyttar hit för att starta företag, hitta drömhuset, bilda familj, bygga nytt, driva jordbruk, plugga vidare, odla grönsaker, tillverka friluftsprodukter, lyfta mathantverk, anlägga golfbanor, utveckla gröna näringar, guida turister, arrangera konserter, driva renskötsel, sjunga i kör, baka tunnbröd, satsa på hästar, dansa tango, förädla ull, åka skidor, bedriva forskning, fiska öring, designa teknik, jaga älg, ta ett kvällsdopp, leva livet. Varje dag. LÄS MER PÅ WEBBEN! Den här skriften är en förenklad variant av kommunens budget. Här får du information om hur kommunen planerar att använda pengarna. På vår webbplats hittar du hela årsredovisningen med detaljerade fakta om varje verksamhet. KROKOMS KOMMUNS EKONOMIAVDELNING Offerdalsvägen 8, Krokom Tel E-post: krokoms.kommun@krokom.se