Ekonomiutskottet maj Socialförvaltningen

Transkript

1 Ekonomiutskottet maj 2013 Socialförvaltningen

2 Ekonomisk resultat Socialnämnden ÅRSBUDGET UTFALL Resultat Riktvärde: 32% efter Jan-Apr 2013 Utfall hämtat periodisering ADMINISTRATION/LEDNING/VERKSAMHETSUTVECKLARE , ,2 30,9% TILLSYN (Alkohol, Tobak, Läkemedel) 4,5 134,0 33,7% Prognos 2013 SOCIALNÄMND (Politisk verksamhet) 1 432,3 439,7 30,7% ORDINÄRT BOENDE , ,4 33,0% TRYGGHETSBOENDE (Stenstaliden 17) 368,7 25,6 6,9% DAGLIG VHT (Demens) 1 939,6 512,9 26,4% SÄRSKILT BOENDE , ,9 32,3% BOENDE LSS (inkl Rehab LSS på vissa gruppboenden) , ,7 33,0% Daglig vht LSS (inkl fritidsverksamhet samt resor) 902,8 326,7 25,4% Rehab LSS (DC, AC, Gröna arena, Kurlanda, Rudsnäs) 8 029, ,9 31,7% PSYK (Boende inkl bostödjare ) , ,3 38,5% Rehab Psyk (Östervik, Juhlinska) 3 200, ,9 31,1% Personlig assistent LSS inkl hemsjukvård , ,8 34,3% Övriga insatser LSS (Ledsagare, Avlösareservice) 2 682,0 646,7 23,6% ÖPPEN VHT DAG VHT (Dagcentral, anhörigstöd,) 2 524,6 714,9 28,3% Dagcentralen 1 566,5 542,4 34,6% Anhörigstöd 958,1 172,6 18,0% SSK, BISTÅND, REHAB, BEMMANINGSCENTRALEN, PLANERINGSCENTRALEN, , ,0 31,5% BOSTADSANPASSING 1 500,0 555,7 37,0% PLACERINGAR VUXNA (inkl korttidsvistelse) 3 567, ,0 49,6% HANDLÄGGARE , ,8 31,4% PLACERINGAR BARN/UNGDOM (inkl fam.hem, särskilt boende barn) , ,3 32,8% ÖPPEN VÅRD PROGRAM 3 644, ,8 35,4% Kontaktperson Vuxna 0,0 0,0 #DIVISION/0! Kontaktperson samt kontaktfamilj för Barn/Unga 1 030,5 420,6 40,8% Kontaktperson Vuxna SOL/LSS 2 614,1 868,2 33,2% ÖPPEN VÅRD (ANL, Väsxthuset, Kvinnofrid) 3 060,1 895,9 27,0% RÅDGIVNING 2 908,4 817,8 28,1% Familjerätt 1 148,2 311,5 27,1% Familjerådgivning 437,4 134,2 30,7% Konsumtentrådgivning 428,8 140,1 32,7% Fältenhet 135,8 43,8 32,2% Familjecentral 758,2 188,2 24,8% ENSKILT BISTÅND , ,2 38,8% Försörningsstöd , ,2 41,3% ,0 Handläggare 4 164, ,5 25,5% Bosamordnare 960,8 168,5 33,1% ENSAMKOMMANDE FLYKTNING BARN 99, ,3 31,9% ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER (Utvecklingscenter, Passagen, Nystartsjobb mm) 2 840, ,0 32,3% Summa nettokostnader , ,4 33,0% -6300,0

3

4 Försörjningsstöd (nettokostnad i tkr) Uppdaterad den 7/ Avvik föreg Ack varav flykt år i tkr avvik flykt. totalt Jan ,9 334,9 Feb ,4 685,3 Mar ,4 985,7 Apr ,4 1281,1 Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Prognos Budget Underskott

5 BUDGETRAM 2014 NÄMND: Social nämnd Beslut KF Justering Reducering Budget 2014 Ram Förutsättningar: Löner Löneökning full kompensation för faktiska löneökningar avseende ordinarie personal Inflation Ingen generell uppräkning, undantag indexuppr av befintliga avtal avseende särskilda boenden, eventarena och badhus Interna hyror Kompensation 3 % hyreshöjning Kost Kompensation 2 % för uppräkning av lönedelen Lokalvård Kompensation 2 % prisökning IT-avgifter Kompensation 1 % prisökning Prio Åtgärdsförslag Kostnadsreducering Konsekvensbeskrivning Omstruktur.medel Björkbacken trapphusboende avvecklas. Brukarna bor kvar i sina lägenheter men insatsen bostödjare ersätts med biståndsbedömd hemtjänst i de fall det är möjligt. 1,5 milj Lägre servicenivå för brukarna. Utökad volym i hemtjänst Personal erbjuds placering i hemtjänst. Lägre kostnad för insatser Budget 2,1 milj varav 1,2 milj personalkostnader Spara halva personal kostnaden. 1 Övergå till biståndsbedömda behov (från bostödjare till hemtjänst). 2 Lunch-måltider vid Stenstaliden 17 3 Gemensam lokal nyttjas av mobila teamet. 2. Öppna insatser inom socialpsykiatrin reduceras men delar av verksamheten integreras i dagligverksamhet på Vasallen. Avveckling av Juhlinska huset varav personalbudget 1 milj och 0,2 milj verksamhet. 1,2 milj Lägre servicenivå för brukaren -möjlighet till dagverksamhet ges under färre dagar i veckan. Samordning kring färdsätt/transport till Vasallen Juhlinska huset avyttras Avveckling Juhlinska huset

6 3. Reducera tittinbesök, nattetid genom att utnyttja ny teknik för trygghet och säkerhet, starta under Under 2015 utvärdera och utveckla till att ev innefatta fler brukare, både natt och dag 4. Personlig assistans enligt LSS verkställighet (omförhandling jour avtal, service till externa aktörer upphör) 0,5 milj 0,3 Ökad trygghet/säkerhet för brukare och anhöriga Reducerar behov av personal Anskaffning av ny utrustning Arbeta fram rutiner för hantering av ny teknik, bl a; - information till brukare/närstående och personal - godkännande från brukare - utbildning om handhavande av ny teknik 0,5 milj Ökad kontinuitet för brukarna (insatser utförs av extern aktör hela tiden). Viss schemaförändring för personal (ändring av jouravtal) IT Utrustning, utbildning, information smaterial 5. Öka personal som arbetar med biståndsbedömda insatser på hemmaplan, både i BUNG och vuxengruppen 6. Vid biståndsbedömningar, inom äldreomsorgen, ha tätare uppföljningar. 0,5 milj För att ha möjlighet att förhindra externa placeringar 1 milj Rätt insats, rätt tid, rätt brukare ger kostnadseffektiv hemtjänst. Behålla den effektivitet som är idag 7. Se även p 12 Avveckling av lokalen Stenstaliden 17 vån 2, eller använda till annan verksamhet - ev till förväntad utökning av omsorg till ungdomar som avslutat gymnasium på annan ort eller vill flytta hemifrån? 0,3 milj, avyttra lokal? 8. Arbetsmarknadsutredning Invänta projektbeskrivning av EQ Solutions AB XX milj 9. Förvaltningen arbetar fortsättningsvis utifrån SKL:s och socialdepartementets satsningar på bl a Bättre liv för sjuka äldre och Kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Prestationsersättningar kommer att ge viss pluspost 1,0? Förebyggande åtgärder och rätt insatser till kommuninvånare ökar möjligheten till att i högre grad klara sig själv, vilket innebär mindre efterfrågan av insatser från kommunen. Utifrån befolkningsprognos anges ett förväntat ökat behov av insatser denna volymökning kan ev dämpas med ovanstående åtgärder/insatser. 10. Administration tjänst (UVL) 0,6 milj 11. Byta verksamhetssystem 0,5 milj Spara en årsarbetare XXmilj Volymökning inom omsorg LSS 12. Förväntad volymökning med 3-5 personer som Svårbedömt Backstuga Värngatan och ytterligare gruppbostadsplatser 0,1 behöver en gruppbostad under (-0,5 milj?) krävs. Viss personalförstärkning TOTALT 5,3 milj 0,3milj 0,5milj 1,4milj

7

8

9 Kostnad, gruppboende LSS för vuxna, egen regi, kr/dygn Kommun Gruppbostad LSS Medel Kristinehamn Grästorp Gagnef Växjö Kristinehamn Alingsås Oxelösund Högsby Ängelholm Boden Hallsberg Kungsbacka Forshaga Vara Kristianstad Borås Varberg Borlänge Gotland Karlskrona Ulricehamn Katrineholm Kungälv Älvkarleby Kumla Tierp Lysekil Gävle Bollnäs Oskarshamn Jokkmokk Kalmar Eslöv Vindeln Åmål Mellerud Luleå Strömstad Mora Ockelbo Laxå Bengtsfors Älmhult Ludvika Säffle Vimmerby Hallstahammar Ljusdal Hammarö Laholm Orust Ronneby Skurup Gällivare Uddevalla Östersund Vårgårda Falun Karlstad Mullsjö Gislaved Dals Ed Örebro Båstad 3 848

10 Extern jämförelse - Utredningskostnad VUX Medelkostnad per utredning VUX Knivsta Ulricehamn Älvkarleby Arboga Kungälv Strömstad Bengtsfors Gotl and Tierp Oxel ösund Gr ästor p Falkenberg Alingsås Älmhult Ör ebr o Ockel bo Heby Enköping Forshaga Lysekil Tingsryd Var ber g Ängelholm Gisl aved Nyköping Kalmar Borlänge Boden Laholm Kumla Vingåker Säffle Kristinehamn 2011 Kristinehamn

11 Institutionsplaceringar Rätt insats till rätt brukare Institutionsplaceringar är alltid den sista utvägen Heldygnsvård medför inte nödvändigtvis ett bättre vårdresultat än andra lösningar Låt lösningar hemma vara huvudalternativet Vid placering ska målet vara att den ska vara så kort som möjlig Kan man ta hem brukare och placera dem i egen regi? En väl uppbyggd öppenvårdsverksamhet skapar förutsättningar för färre och kortare institutionsplaceringar

12 Extern jämförelse Medelkostnad per utredning BUF Medelkostnad per utredning BUF Ulricehamn Knivsta Strömstad Mora Vingåker Kungälv Tierp Arboga Falkenberg Alingsås Heby Halmstad Bengtsfors Boden Gotl and Älmhult Älvkarleby Var ber g Borlänge Säffle Nyköping Ör ebr o Kumla Enköping Lysekil Ängelholm Gr ästor p Gisl aved Kalmar Tingsryd Kristinehamn 2011 Ockel bo Oxel ösund Laholm Kristinehamn

13 Resultat för Värmland Undvikbar slutenvård Värmland Återinskrivna 1-30 dagar Värmland 25,0% 20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 0,0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0,0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec vårdtillfällen USV jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec vårdtillfällen ÅI 30 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec totalt antal vårdtillfällen med diagnos totalt antal vårdtillfällen andel vårdtillfällen USV ,3% 18,5% 17,4% 16,8% 17,1% 17,2% 17,2% 18,3% 17,0% 17,8% 15,9% 15,6% ,6% 14,6% 8,9% andel vårdtillfällen ÅI ,5% 18,2% 17,3% 16,6% 16,9% 16,3% 20,6% 19,4% 17,0% 18,3% 16,0% 17,4% ,1% 19,2% 17,2%