Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012

Transkript

1 ANMÄLAN LS Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012 Ärendebeskrivning Tiohundranämnden har överlämnat budget för år Förslag till beslut Landstingsfullmäktige föreslås besluta att lägga anmälan av Tiohundranämndens budget för år 2012 till handlingarna. Beslutsunderlag 1 Landstingsstyrelsens protokollsutdrag Tiohundranämndens protokollsutdrag Budget 2012

2 Landstingsstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Datum för justering: Datum för anslag: Ärenden för kännedom LS Förteckning den 22 mars 2012 över ärenden som anmälts för kännedom lades till handlingarna. Vid protokollet AnnaBritt Weiss Exp till: Akten Utdragsbestyrkande AnneChristine Dahlgren

3

4 HoiCO NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum THN 6 Dnr THN TioHundranämndens budget år 2012 Beslut TioHundranämnden beslutar Ankom Stockholms läns landsting o 8 11J20VÖ3&Ö Dnr. att att att godkänna budget 2012 samt överlämna budget 2012 till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen, ge förvaltningschef i uppdrag att ändra ersättningen för blandade besök inom kundvalet uppdra till förvaltningschef till sammanträdet i mars presentera ytterligare förslag till besparingar Reservationer och anteckningar till protokollet Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare meddelar att de inte deltar i beslutet med hänvisning till (S) kommande budgetförslag samt meddelar att de anmäler sitt budgetförslag på kommande nämndsammanträde den 23/2 Bakgrund TioHundranämnden beslutar om en samlad budget för nämndens samlade verksamhet. Driftbidraget från huvudmännen uppgår till mkr för år 2012, varav landstingsbidraget uppgår till mkr (+3,8 %) och kommunbidraget till 848 mkr (+3,4 %). Underlag för beslut Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian Damlin, daterad Muntlig föredragning av Kristian Damlin. Arbetsutskottets protokoll, Beslutet skickas till Karin Thalén Kristian Damlin kommunstyrelsen landstingsstyrelsen

5 TioHundraförvaltningen HÄLSA Box 801, Norrtälje SJUKVÅRD Besök: Estunavägen 14 Tel: Fax: BUDGET 2012 TIOHUNDRANÄMNDEN

6 ~ m^ul'\ Innehållsförteckning Bakgrund 2 Uppdrag i budget 3 Valfrihetsystem 4 Upphandlingar 5 Ekonomi, 7 Antaganden i budget Resultaträkning 8 Driftbudget 9 Ej beaktat i budget Besparingsförslag 10 Verksamhetstal kommun 11 Verksamhetstal landsting 12

7 +i*0«co HÄLSA SJUKVÅRD Bakgrund TioHundranämnden har i februari 2011 beslutat om verksamhetsplan för åren följande dokument presenteras TioHundranämndens budget för år 2012 samt vissa kompletteringar av den antagna verksamhetsplanen.

8 HÄLSA SJUKVÅRD 3 Uppdrag i budget TioHundraförvaltningen skall vidareutveckla samarbetet med HSF; o Särskilt gällande uppföljning av Norrtälje sjukhus o Tillse att Norrtälje är en del i den länsgemensamma uppföljningen inom samtliga berörda avtalsområden. o De vårdval som införts/införs inom Stockholms Läns Landsting också gäller i Norrtälje och att prövning och godkännande av inkomna ansökningar sker via Hälso och sj ukvårdsnämnden. TioHundraförvaltningen skall aktivt delta i arbetet gällande kommunalisering av hemsjukvård som leds av KSL/SLL och bidra med vunna erfarenheter. TioHundranämnden deltar i SLL:s projekt med Aktiv Hälsostyming som genomförs på alla sjukhus i länet och där vi startade projektet hösten TioHundranämnden har beslutat om att starta Nationell Patient Översikt (NPÖ) i februari 2012 gällande HSLinformation från de kommunala verksamheterna. Sedan tidigare är vi SLL:s pilot gällande HSLinformation från landstingsverksamheterna och där läkemedelsförteckningen idag finns i NPÖ. TioHundraförvaltningen skall fortsatt arbeta med effektivisering samt ytterligare samordning av verksamheterna inom nämndens ansvarsområde, samt särskilt fokusera på läkemedelsområdet under 2012.

9 HÄLSA SJUKVÅRD Valfrihetsystem Här presenteras inom vilka områden där valfrihetssystem enligt LOV har införts alternativt skall införas. TioHundranämnden har infört valfrihetsystem enligt LOV inom följande områden: o Hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering o Barnavårdscentral o Fotsjukvård o Husläkarverksamhet o Logopedverksamhet Inom följande områden gäller valfrihetssystem som har beslutats av Hälso och sjukvårdsnämnden: o Höft och knäprotesoperationer o Kataraktoperationer o Obstetrisk ultraljudsmottagning o Planerad specialiserad rehabilitering o Primär hörselrehabilitering o Specialiserad gynekologisk vård o Specialiserad hudsjukvård i öppenvård o Specialiserad ögonsjukvård i öppenvård o Specialiserad öron, näs och halssjukvård i öppenvård o Vaccination o Ögonbottenfotografering

10 HÄLSA SJUKVÅRD 5 TioHundranämnden har beslutat att införa valfrihetssystem enligt LOV inom följande områden: o Inom LSS skall det genomföras gemensamt med Nordostkommunerna; Österåker, Vallentuna, Lidingö, Danderyd, inom daglig verksamhet, ledsagarservice, avlösarservice samt korttidsvistelse och korttidstillsyn. o Sjukgymnastik. o Primärvårdrehabilitering. Inom följande områden har Hälso och sjukvårdsnämnden fattat beslut om att införa vårdval vilket också berör Norrtälje, men där Hälso och sjukvårdsnämnden fattar beslut om att godkänna vårdgivare: o Allergologi o Avancerad sjukvård i hemmet (TioHundranämnden har fattat särskilt beslut om att införa valfrihetssystem enligt LOV) o Neurologi o Reumatologi o Ryggkirurgi o Specialiserad obesitasbehandling o Specialiserad palliativ slutenvård (TioHundranämnden har fattat särskilt beslut om att införa valfrihetssystem enligt LOV) o Urologi Upphandlingar TioHundranämnden beslutade under 2011 om en konkurrensutsättningsplan och utöver att införa valfrihetsystem beslutades art: ^ JJ!1IIII J JPUl^.Jl JJU P

11 HÄLSA SJUKVÅRD o Upphandla ytterligare äldreboenden. o Samordna upphandling gällande geriatrik i enlighet med Hälso och sj ukvårdsnämnden. o Upphandla HSLuppdrag för boende samt daglig verksamhet inom LSS och socialpsykiatri. o Direktupphandling av drift av gruppboende i Hallstavik från TioHundra AB (enskilt beslut)

12 ^1 i Ekonomi Driftbidraget från huvudmännen uppgår till mkr för år 2012, varav landstingsbidraget uppgår till mkr (+3,8 %) och kommunbidraget till 848 mkr (+3,4 %). TioHundranämnden har för år 2012 inte fått uppräkningar som är i nivå med prognosen för 2011 och de volymökningar som förväntas utifrån befolkningsökningen i kommunen. För att skapa utrymme för kostnadsökningar till följd av befolkningsökning, indexjustering, medicinsk utveckling och högre ambitionsnivå inom vissa områden innebär det ekonomiska utrymmet 2012 krav på inte oväsentliga effektiviseringar inom nämndens verksamhetsområden. Det måste ske både i form av generella effektiviseringar och mer riktade strukturella effektiviseringar och kostnadseffektiviseringar. Detta samtidigt som nämnden inom sina ansvarsområden uppvisar låga kostnader i relation till länet i övrigt samt jämförbara kommuner. Antaganden i budget 2012 Prisuppräkningen för flerårsavtal gällande Norrtälje sjukhus (TioHundra A B ) uppgår till 4,6 %, vilket även innefattar en anpassning till det nya flerårsavtalet och de övriga akutsjukhusen i länet. Övriga akutsjukhus räknas upp med 3,2 %. Prisuppräkningar inom kundval och vårdval uppgår till 1,5 % på årsbasis. Prisuppräkningar inom övriga avtalsområden uppgår till 2,1 % gällande avtal som regleras enligt OPI och 2,2 % gällande avtal som regleras enligt VPI. Dock är kommunals avtalsförhandlingar ej klara, vilket kommer att påverka de slutliga nivåerna och därmed kostnaderna för nämnden. Volymökningar i budget 2012 är begränsade och inte i nivå med förväntad befolkningsökning. Besparingskravet i budget 2012 uppgår till 27,3 mkr och är inarbetade som en generell effektivisering, vilka är jämt fördelade mellan huvudmännen. Detta för att uppnå ert budgeterat nollresultat. Patientavgifterna höjs från 1 januari 2012 i Stockholms Läns Landsting och det berör TioHundranämndens landstingsverksamheter, (se vidare SLLs hemsida). I budgeten för 2012 har utöver ovanstående följande utökningar särskilt beaktats E n ny gruppbostad inom LSS. Särskilt vårdkrävande individer. Budgeterade kostnader om totalt 6 mkr för år 2012, dvs. en 50procentig ökning jämfört med budget Vakanshållande av ett flertal tjänster samt alternativ finansiering gällande FoUUtjänster, totalt motsvarande 2,3 mkr. En minskning av antalet köpta enskilda platser gällande SÄBO med anledning av uppsägning av länsöverenskommelsen. (1,8 mkr) Med utgångspunkter från ovanstående och övriga förutsättningar som fmns för respektive verksamhetsområde föreslås fördelning av det ekonomiska utrymmet enligt tabellerna nedan.

13 tioioo HÄLSA SJUKVÅRD Resultaträkning Resultaträkning Budget 2011 Prognos 2011 Budget 2012 Jmf BU12/PR11 Jmf BU12/BU11 Driftbidrag, Norrtälje kommun ,4% 3,4% Driftbidrag, SLL ,8% 3,8% Driftbidrag, övriga ,0% 0,0% Momsbidrag (6%) ,6% 5,8% Avgifter för omvårdnad ,7% 12,7% Avgifter för hyra och mat ,5% 0,5% Akutsomatiska intäkter ,4% 7,4% Projektintäkter Övriga intäkter ,8% 76,2% Verksamhetsintäkter ,5% 4,0% Finansiella intäkter ,0% 188,0% S:a inkl interna intäkter ,6% 4,2% Köp av verksamhet (inkl ersättning FK) ,8% 4,6% Läkemedelskostnader ,3% 5,8% Lokalhyror ,5% 0,5% Lönekostnader (inkl arvoden mm) ,3% 6,6%o Projektkostnader Övriga kostnader ,6% 6,7% Verksamhetskostnader ,6% 4,1% Finansiella kostnader och avskrivningar ,7% 4,7% S:a inkl interna kostnader ,6% 4,1% Resultat För att TioHundranämnden skall redovisa ett resultat enligt ovan har inarbetats ospecificerade effektiviseringar om 3,7 mkr.

14 ^ mjk)0r \\: Driftbudget DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet PRIMÄRVÅRD HEMSJUKVÅRD REHABILITERING S O M A T I S K SPECIALISTVÅRD NTS S O M A T I S K SPECIALISTVÅRD ÖVR GERIATRIK PSYKIATRI BEROENDERÅDGIVNING LÄKEMEDEL VÅRD & O M S O R G O R D. B O E N D E VÅRD & O M S O R G SÄ. B O E N D E HABILITERING, L A S S & L S S FÄRDTJÄNST FÖREBYGGANDE V E R K S A M H E T ÖPPNA I N S A T S E R B A R N U N G A TIOHUNDRANÄMND, RÅD & KANSLI FÖRVALTNING DRIFTBIDRAG FINANSNETTO SÄRSKILT VÅRDKRÄVANDE INDIVIDER EFFEKTIVISERINGAR/BESPARINGAR Projekt Anhörigstöd, Äldre, Folkhälsa Intäkter till projekt Resultat exkl övriga akutsjukhus Resultat övriga akutsjukhus Intäkter övriga akutsjukhus Kostnader övriga akutsjukhus Resultat inkl övriga akutsjukhus Budget 2011 Prognos Budget 2012 Jmf BU12/PR11 Jmf BU12/BU ,5% 11,5% 11,8% 4,8% 5,4% 10,2% 0,9% 0,6% 2,3% 8,1% 0,5% 5,3% 9,2% 31,8% 0,7% 0,0% 0,3% 3,9% 4,7% 66,7% 0,5% 17,0% 11,8% 4,8% 12,8% 1,3% 0,3% 0,6% 5,8% 6,1% 2,5% 8,7% 9,2% 3,4% 7,9% 0,0% 8,3% 3,9% 210,1% 50,0% 2,0% 2,8% 2,0% 2,0% I budgeten för år 2012 ingår ospecificerade besparingar om 3,7 mkr, varav landstingets del uppgår till 3,0 mkr. I budgettabellen ovan särredo visas kostnaderna för särskilt vårdkrä vande individer där en 50 % ökning av de budgeterade kostnaderna gjorts jämfört med budget 2011, dock uppgår förväntat utfall till motsvarande 18 mkr för år den ekonomiska rapporteringen för år 2012 kommer detta ingå i redovisningen för hemtjänst respektive hemsjukvård. Ej beaktat i budget 2012 Följande delar är ej inarbetade i budget 2012: TioHundranämnden antog en psykiatriboendeplan under hösten 2010 och kostnadsökningar med anledning av denna är ej inarbetade i budgeten. Avvaktar beslut i kommunstyrelsen. Förändrad finansiering med anledning av uppsägning av avtal från TioHundra A B. Stimulansmedel för äldre är ej inarbetade i budget 2012, detta hanteras som ett särskilt ärende.

15 10 ( ( ( ) ) 'fi ' SJUKVÅRD ^ m ^ j 0 ; :\ Riskbedömning TioHundranämnden har i samband med svaret på kommunens budgetremiss redogjort för ökade kostnader år 2012 med anledning av pris och volymjusteringar uppgående till 5,1 %, att jämföra med utökningen av driftbidraget med 3,4 %. Utgångspunkten för detta har varit att OPI landar på 2,1 % samt att befolkningsökningen i gruppen 75 år och äldre förväntas öka med 3,0 % (särskilt bör påpekas att gruppen 65 år och äldre ökar med 4,1 %). Vidare bör påpekas att prognosen för år 2011 försämrats i jämförelse med den prognos som förelåg när remissvaret lämnades i augusti I samband med yttrandet över landstingets budget i augusti 2011 har TioHundranämnden haft ett besparingsförslag för år 2012 om 7 mkr och därefter har prognosen för år 2011 försämrats ytterligare. Besparingsförslag TioHundranämnden behöver genomföra besparingar i verksamheterna under 2012 för att uppnå en ekonomi i balans. Följande förslag motsvarar 3,1 mkr under år 2012 och c:a 5 mkr på årsbasis. Förändrad ersättning för blandade besök inom kundvalet Servicekorg inom hemtjänsten Förändrad avgiftsmodell inom äldreomsorgen 2,3 mkr 0,3 mkr 0,5 mkr

16 tioioo Verksamhetstal 11 HÄLSA SJUKVÅRD kommun Budget Ordinärt boende Hemtjänst antal beställda timmar Hemtjänst antal utförda timmar ' 'v Andel utförd tid av beställd tid Serviceboende antal vårddygn "H Omvårdnadsboende antal vårddygn Demensboende antal vårddygn Totalt antal vårddygn \ ^ S i varav köpta av annan än TioHAB % 95% I Budget 2011 Särskilt boende för äldre % 1 Faställd prognos Resultat 2011 Budget CT l l LSS och LASS (antal individer under perioden) 93% Budget 2011 H V B + övrig soc.psyk (ej TioHAB) antal vårddygn ] Bostad med särskild service, antal vårddygn TioHAB Boendestöd antal timmar Budget Socialpsykiatri Faställd prognos Resultat Resultat 2011 Faställd " l Budget 2012 prognos l l l Budget Resultat Faställd Budget prognos 2012 LASS > L S S Totalt antal individer 9.2 Personlig assistans Ledsagarservice 9.4 Kontaktperson 9.5 Avlösarservice v ' Korttidsvistelse 9.7 Korttidstillsyn för barn >12 år V Bostad m s s Barn & Ungdom 9.9 Bostad m s s Vuxna 9.10 Daglig verksamhet \ i. " L A S S : Försäkringskassan beslutar, men kommunen betalar 20%, Förs.kassan betalar 80%. L S S : Kommunen beslutar och betalar 100%. Inom SÄBOområdet budgeteras med oförändrade volymer år 2012 j m f med utfall Inom LSS och hemtjänsten (kundval) budgeteras endast begränsade volymökningar. Inom LSSområdet tillkommer en gruppbostad under året i övrigt oförändrade volymer. Inom hemtjänsten budgeteras ingen ökning av beställd tid, däremot en ökning av utförd tid med 4 %.

17 tioioo HÄLSA SJUKVÅRD 12 Verksamhetstal landsting Budget2011 Resultat 2011 Budget 2012 Primärvård Antal läkarbesök, exkl privata spec varav antal hembesök Antal läkarbesök, privata specialister Antal besök hos övr profess inkl ARV' Budget2011 Resultat2011 Budget 2012 Somatisk specialistvård Antal avslutade vårdtillfällen Antal läkarbesök, exkl privata spec Antal läkarbesök, privata specialister Antal besök hos övriga professioner Geriatrik Antal avslutade vårdtillfällen Antal läkarbesök, exkl privata spec ASiH, Antal vårddygn, gruppl ASiH, Antal besök, grupp Antal besök hos övriga professioner i " Budget2011 Resultat2011 Budget 2012 Budget 2011 Resultat 2011 Budget 2012 Psykiatri Antal avslutade vårdtillfällen Antal läkarbesök, exkl privata spec Antal läkarbesök, privata specialister Antal besök hos övriga professioner Inom vårdvalet för husläkarverksamheten budgeteras med volymökningar om 6 % gällande läkarbesök och 10 % gällande besök av sjuksköterskor och undersköterskor. Inom somatisk specialistvård ligger volymökningarna i nivån med demografiskt index i enlighet med flerårsavtal 2.0 för akutsjukhusen. Utgångspunkten för geriatrik är att volymerna är oförändrade i jmf med utfallet 2011 och likaså gällande ASiH.