Rapportens indikatorer bygger på officiell statistik och annan data som kommuner och landsting rapporterat in.

Transkript

1 file:///c:/users/ano/appdata/local/temp/xpgrpwise/58d3b3e1vsaadm Sida 1 av Socialnamnden - Vd: Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2016 Från: Socialnamnden Till: Socialnamnden Datum: :39 Ärende: Vd: Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2016 Bifogade filer: Vadstena.pdf; Vadstena.pptx; ÖJ vård och omsorg äldre 2016.pdf >>> Sveriges Kommuner och Landsting <Utskick@skl.se> :13 >>> Hej! Här kommer rapporten Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2016, i år som pdf. Vi bifogar också ett kommununikt bildspel där ert resultat på ett urval av indikatorerna presenteras. Rapporten tas fram årligen av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans. I rapporten hittar du 30 färgsatta indikatorer som belyser kvaliteten i vården och omsorgen om äldre, redovisade per kommun, län och riket. Rapporten innehåller även bakgrundsmått som kan användas för att förstå de egna resultaten. Rapportens indikatorer bygger på officiell statistik och annan data som kommuner och landsting rapporterat in. Bildspelet visar din kommuns resultat för ett antal utvalda indikatorer. Vi hoppas att kommunen har användning av det här materialet vid både interna och externa presentationer. Bildspelet kan också underlätta kommunens analys och användning av resultatet i ledning, styrning och förbättring. Bildspelet är ett komplement till rapporten. Läs mer på eller Här hittar du också excelfiler med data uppdelat på kvinnor och män för de flesta indikatorerna, samt redovisning på stadsdelsnivå (Stockholm, Göteborg, Malmö) på vissa indikatorer. Har du frågor eller andra synpunkter kontakta gärna projektledarna; Kalle Brandstedt, kalle.brandstedt@socialstyrelsen.se Helena Henningson, helena.henningson@skl.se Stockholm mars 2017

2 file:///c:/users/ano/appdata/local/temp/xpgrpwise/58d3b3e1vsaadm Sida 2 av

3 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Vadstena

4 Syftet med presentationen Er kommun har fått den här presentationen som ett komplement till 2016 års Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre. I presentationen visas er kommuns resultat för ett urval indikatorer från öppna jämförelser, tillsammans med värdet för riket, länet och bästa kommun. Vi hoppas att ni har användning av bildspelet när ni vill presentera resultatet internt och externt. Presentationen är sparad på ett sådant sätt att det ska vara enkelt att lägga in i ett eget bildspel. Det är också enkelt att lägga till eller ta bort information.

5 Hur ska resultaten tolkas? Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre baseras på nationell och allmänt tillgänglig statistik och andra uppgifter, som belyser vården och omsorgen om äldre. Indikatorerna ska ge en så allsidig bild som möjligt. Uppgifterna ger dock inte en heltäckande bild av kvaliteten. Det är viktigt att kommunerna och landstingen/regionerna tolkar och analyserar resultaten såväl regionalt som lokalt. Positiva resultat är ingen garanti för god kvalitet eller bra omsorg i det enskilda fallet. Den information som öppna jämförelser ger behöver kompletteras med annan information som bland annat finns lokalt, för att ge en mer heltäckande bild av kvalitén. De indikatorer som presenteras i rapporten är konstruerade så att de ska vara användbara i ledning och styrning och inspirera till lärande och förbättring.

6 Länkar Den fullständiga rapporten finns som pdf och kan laddas ner på Socialstyrelsens eller SKLs webbplatser: Till rapporten finns också två bilagor som finns att hämta från hemsidorna: Bilaga 1: Kommuntabell i Excel, inklusive stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö, och alla indikatorer uppdelade på kvinnor och män. Materialet kan användas för egen analys. Bilaga 2: Detaljerad beskrivning av samtliga indikatorer som ingår i öppna jämförelser

7 Stöd vid analys av öppna jämförelser SKLs Handbok för öppna jämförelser inom socialtjänsten. Handboken ger stöd till kommunerna i hur de kan analysera sina resultat och prioritera i sitt förbättringsarbete. Socialstyrelsens jämförelseverktyg. Gör interaktiva jämförelser av öppna jämförelser vård och omsorg om äldre på läns-, kommun- samt stadsdelsnivå. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Här kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. Verksamhets-/enhetsnivå Många av indikatorerna i öppna jämförelser finns också redovisade på verksamhets-/enhetsnivå. Dessa uppgifter finns oftast på respektive datakällas hemsida. T.ex. finns uppgifter från Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? på verksamhets-/enhetsnivå på Socialstyrelsens hemsida.

8 Bemötande, förtroende och trygghet (indikatorer 1 och 7) Indikatorn bygger på tre frågor från Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Andel personer 65 år och äldre med hemtjänst eller särskilt boende, som var mycket nöjda med personalens bemötande, mycket trygga samt har stort eller ganska stort förtroende för personalen. Ett gott och professionellt bemötande som inger förtroende, skapar trygghet. Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016, Socialstyrelsen. Hemtjänst Särskilt boende Vadstena Bästa kommunvärde 60 (Storfors) 68 (Skurup) Länet Riket Om kommunen saknar värde (. ) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (.. ) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att jämförelserna ska anses tillförlitliga.

9 Kontakt med personal i särskilt boende (indikator 8) Tillgänglighet är en viktig kvalitetsaspekt. Indikatorn bygger på brukarens upplevelse av hur lätt det är att få kontakt med personalen i särskilt boende samt sjuksköterska och läkare. Andel (%) personer över 65 år som svarat att det lätt eller ganska lätt att få kontakt med de olika personalkategorierna. Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016, Socialstyrelsen. Vadstena 72 Särskilt boende Bästa kommunvärde 72 (Vadstena och Säter) Länet 55 Riket 53 Om kommunen saknar värde (. ) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (.. ) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att jämförelserna ska anses tillförlitliga.

10 Inflytande och tillräckligt med tid (indikatorer 2 och 9) Verksamheten ska så långt det är möjligt anpassas efter den äldres behov. Det är viktigt att personalen tar hänsyn till brukarens åsikter, önskemål och att brukaren kan påverka vilka tider han/hon vill ha hjälp. Det är också viktigt att personalen har tillräckligt med tid att utföra arbetet. Indikatorn bygger på andel äldre som svarat positivt på de tre frågorna: Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? Samtliga frågor med svarsalternativen ja, alltid eller oftast. Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016, Socialstyrelsen. Hemtjänst Särskilt boende Vadstena Bästa kommunvärde 67 (Robertsfors) 63 (Åmål) Länet Riket Om kommunen saknar värde (. ) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (.. ) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att jämförelserna ska anses tillförlitliga.

11 Personalkontinuitet i hemtjänsten (indikator 4) Om många olika personer kommer in i hemmet för att utföra insatser finns risk att kvaliteten blir lidande. Det kan bli svårt för den enskilde att lära känna personalen och tröttsamt att gång på gång förklara vad som ska göras och hur. Indikatorn beskriver medelvärdet av antal olika personal som en hemtjänsttagare, 65 år eller äldre, möter under en 14-dagarsperiod. Trygghetslarm och matleveranser samt hemsjukvårdspersonal räknas inte. Källa: Kommunens egen inrapportering i Kolada 2016 Hemtjänst, genomsnittligt antal hemtjänstpersonal Vadstena 13 Bästa kommunvärde 4 (Åsele) Länet Riket 15 Om kommunen saknar värde (. ) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (.. ) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att tillförlitliga jämförelser ska kunna göras.

12 Helhet (indikatorer 6 och 15) Indikatorn ger ett sammanfattande värde av den äldres bedömning av hemtjänsten respektive särskilt boende. Indikatorn utgörs andel personer över 65 år med hemtjänst eller särskilt boende som svarat att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten eller det särskilda boendet. Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?2016, Socialstyrelsen. Hemtjänst Vadstena Särskilt boende Bästa kommunvärde 100 (Lessebo och Färgelanda) 97 (Svenljunga och Sunne) Länet Riket Om kommunen saknar värde (. ) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (.. ) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att tillförlitliga jämförelser ska kunna göras.

13 Mat- och måltidsmiljö i särskilt boende (indikator 10) Maten och måltidsmiljön har stor betydelse för de äldres livskvalitet och välbefinnande, och är viktiga för att förebygga och bromsa sjukdom och ohälsa. Maten och måltidsmiljön behöver anpassas till de äldres behov och ska bidra till gemenskap. Indikatorn utgörs av andel äldre som svarat positivt på de två frågorna Hur brukar maten smaka? Svarsalternativen mycket bra eller ganska bra. Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen? Svarsalternativen ja, alltid eller oftast. Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016, Socialstyrelsen. Vadstena 69 Särskilt boende Bästa kommunvärde 87 (Grästorp) Länet 63 Riket 62 Om kommunen saknar värde (. ) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (.. ) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att jämförelserna ska anses tillförlitliga.

14 Aktiviteter och känsla av ensamhet i särskilt boende (indikator 12) Att delta i olika former av aktivitet anpassade efter intresse och förmåga, både i grupp och enskilt, har positiva hälsoeffekter och spelar en viktig roll för den äldres delaktighet och upplevelse av gemenskap och social samvaro. Indikatorn utgörs av andel äldre som svarat positivt på frågan: Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? Svarsalternativen mycket bra eller ganska bra. Och samtidigt svarat nej på frågan Händer det att du besväras av ensamhet? Källa: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, 2016 Socialstyrelsen. Vadstena 51 Särskilt boende Bästa kommunvärde 71 (Sunne) Länet 47 Riket 45 Om kommunen saknar värde (. ) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (.. ) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att jämförelserna ska anses tillförlitliga.

15 Väntetid till särskilt boende (indikator 16) Väntetider till särskilt boende är en viktig del av vård- och omsorgssystemets tillgänglighet för äldre. Kommunerna har en skyldighet att verkställa gynnande beslut inom skälig tid. Indikatorn visar kommunens beredskap och förmåga att planera tillgången till särskilt boende i förhållande till befolkningens behov. Kommunen gör en egen mätning av det genomsnittliga antalet väntedagar från ansökan till erbjuden plats på särskilt boende för personer över 65 år. Källa: Kommunens egen inrapportering i Kolada Vadstena 36 Bästa kommunvärde 5 (Arjeplog) Länet Riket 57 Om kommunen saknar värde (. ) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (.. ) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att tillförlitliga jämförelser ska kunna göras.

16 Funktionsförmåga 12 månader efter stroke (indikator 20) Andel (%) av personer 65 år och äldre som tolv månader efter insjuknandet i stroke var oberoende av hjälp med förflyttning, toalettbesök samt på- och avklädning. Genomsnitt för åren 2013 till Måttet beskriver de äldres möjligheter att efter stroke kunna leva ett självständigt liv, i bemärkelsen att vara oberoende av andra i dagliga aktiviteter. Indikatorn avspeglar resultatet av både det akuta omhändertagandet vid insjuknandet och av de efterföljande rehabiliteringsinsatserna i bred mening. Källa: Nationellt kvalitetsregister Riks-Stroke, Vadstena 71 Bästa kommunvärde Trosa (85) Länet 69 Riket 68 Om kommunen saknar värde (. ) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (.. ) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att jämförelserna ska anses tillförlitliga.

17 Brytpunktssamtal vid förväntade dödsfall (indikator 21) Andel (%) av avlidna, 65 år och äldre, som före döden fått ett informerande samtal om sin situation, Indikatorn mäter andel äldre och anhöriga som informerats om att den äldres sjukdom/tillstånd har nått en punkt där all såväl botande som bromsande behandling avslutas, vilket är en viktig del i god palliativ vård i livets slutskede. Källa: Nationella kvalitetsregistret Svenska palliativregistret, Vadstena 36 Bästa kommunvärde 97 (Sävsjö) Länet 74 Riket 63 Om kommunen saknar värde (. ) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (.. ) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att jämförelserna ska anses tillförlitliga.

18 Olämpliga läkemedel (indikator 27 och 28) Andel (%) personer 75 år och äldre, med beslut om hemtjänst eller särskilt boende, och som behandlats med minst ett av fyra olämpliga läkemedel Vissa läkemedel medför en betydande risk för biverkningar hos äldre och bör därför undvikas i denna åldersgrupp. Som olämpliga läkemedel räknas här långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga effekter samt tramadol och propiomazin. Källa: Läkemedelsregistret och registret för socialtjänstinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen. Hemtjänst Särskilt boende Vadstena 9,4 9 Bästa kommunvärde 2,1 (Sävsjö) 0,0 (Aneby, Svenljunga och Robertsfors) Länet 10,7 10,7 Riket 10,1 8,8 Om kommunen saknar värde (. ) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (.. ) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att jämförelserna ska anses tillförlitliga.

19 Bakgrundsmått några mått på kostnader (indikatorer B1, B3 och B5) Avvikelse från standardkostnad visar hur kommunens faktiska kostnader för äldreomsorgen förhåller sig till de kostnader som kommunen förväntas ha utifrån dess strukturella förutsättningar. Måttet visar procentuell skillnad mellan äldreomsorgens nettokostnad och standardkostnad, 2015 Kostnad per brukare 65 år och äldre, hemtjänst Måttet visar kommunens totala kostnader för hemtjänst dividerat med samtliga personer som har minst en insats inom hemtjänsten. Måtten visar vad en brukare med hemtjänst kostar i genomsnitt i kommunen. Kostnad per brukare 65 år och äldre, särskilt boende Måttet visar kommunens totala kostnader för särskilt boende dividerat med samtliga personer som bor på ett särskilt boende. Måttet visar vad en brukare som bor i särskilt boende kostar i genomsnitt i kommunen. Källa: Vad kostar verksamheten i din kommun? (Kolada), SKL och SCB. Avvikelse från standardkostnad, 2015 Kostnad (kr) per brukare hemtjänst, 2015 Kostnad (kr) per brukare särskilt boende, 2015 Vadstena -15, Min- och maxvärde (-27,9) - 50, Riket (median) 1, Om kommunen saknar värde (. ) eller om uppgiften bygger på färre än 30 svarande/registreringar (.. ) visas inte kommunens resultat i öppna jämförelser, då underlaget är för litet för att jämförelserna ska anses tillförlitliga.

20 Kontaktuppgifter Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Helena Henningson Kalle Brandstedt Telefon: Telefon: E-post: E-post: Jan Mohammad Ann-Catrin Johansson Telefon: Telefon: E-post: E-post:

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen KS/2017:91 Överföring av investeringsbudget Kommunstyrelsens beslut 1. TF ekonomichef Peter Gustavssons förslag om att kvarvarande investeringsmedel 2016 avseende IT-investeringar mm tkr, ombudgeteras till kommunstyrelsens investeringsbudget Kultur- och utbildningschefen Kristina Lohmans förslag beviljas om att kultur- och utbildningsnämndens ej utnyttjade investeringsmedel från 2016 avseende Kulturskola, IT-plan, förskolor, 825 tkr ombudgeteras till kultur- och utbildningsnämndens investeringsbudget Socialchef Margareta Cederbergs begäran om att socialnämndens investeringsmedel från 2016 ombudgeteras till socialnämndens investeringsbudget 2017 beviljas, avseende inventarier Wasagården Linnäs och Konvaljen mm totalt 689 tkr. 4. Förslag enligt tjänsteskrivelse från Annika Toll, samhällsbyggnadschef och Dag Samuelsson, utredare om reservering av ej förbrukade investeringsmedel från 2016 enligt bilaga 2 reserveras till samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget Sammanfattning Beslut om investeringsmedel fattas för ett visst år men det kan förekomma att en del projekt inte hinner färdigställas under det året av olika orsaker. Kostnaden för varor eller tjänster kan endast bokföras det år varorna levereras eller tjänsterna utförs varför det finns behov av att ombudgetera dessa medel till året efter för att kommunens redovisning ska bli korrekt. Sammanlagt är föreslagna ombudgeteringar på tkr. Med anledning av att samhällsbyggnadsnämnden bildades 1 januari 2016 föreslås att de investeringar som avser samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och tidigare var budgeterade på kommunstyrelsen, ombudgeteras till samhällsbyggnadsnämnden

30 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Skrivelse från TF ekonomichef Peter Gustavsson daterad 10 mars 2017 Skrivelser från kultur- och utbildningschefen daterad 10 mars 2017 Skrivelse från socialchef Margareta Cederberg daterad 10 februari 2017 Tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden daterad 23 februari 2017 Bilaga 2 tilltjänsteskrivelse samhällsbyggnadsnämnden Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Kultur- och utbildningsnämnden Socialnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS/2017:27 Förslag till process för framtagande av mål- och resursplan för 2018 Kommunfullmäktiges beslut 1. Förslag till process för framtagande av mål- och resursplan 2018 godkänns. 2. Den föreslagna processen innebär kostnader i form av arvode till förtroendevalda som deltar. Detta bekostas under våren 2017 av kommunstyrelsen samt av respektive nämnd under hösten Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att upphäva styrsystemet för Vadstena kommun. Fullmäktige beslutade samtidigt att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till nytt styrsystem för Vadstena kommun. Ett nytt styrsystem ska enligt uppdraget sätta politiska mål och prioriteringar främst. Därutöver ska styrsystemet även skapa förutsättningar för effektiv allokering och organisering av resurser. Kommunstyrelsen har anlitat ett konsultbolag för att utarbeta ett förslag till styrsystem. Uppdraget kommer att slutrapporteras i maj I väntan på slutrapport samt implementering av ett nytt styrsystem behöver dock en interimistisk budgetprocess beslutas om. Kommunstyrelsens förvaltning har därför utarbetat ett förslag till process för framtagande av mål- och resursplan för 2018.

51 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Förslaget innehåller en beskrivning av aktiviteter månad för månad under hela Utgångspunkten för den föreslagna processen är, precis som i uppdraget om framtagande av ett nytt styrsystem, att politiska mål och prioriteringar sätts främst. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, handlingsnummer 2017:220 Process för framtagande av mål- och resursplan 2018, handlingsnummer 2017:336 Beslutet expedieras till Samtliga nämnder Kommundirektör Ekonomichef

52 (11) PROCESSBESKRIVNING MÅL- OCH RESURSPLAN 2018 Inledning Kommunfullmäktige beslutade att upphäva styrsystemet för Vadstena kommun. Styrsystemet innehöll en beskrivning av hur budgetprocessen gick till samt centrala bestämmelser om bland annat vilka styrdokument kommunen har samt i vilken instans de skulle beslutas om. Tyngdpunkten för det nu upphävda styrsystemet låg dock på budgetprocessen, vilken främst hanterades av kommunens tjänstemän. I samband med att kommunfullmäktige beslutade om styrsystemets upphävande fastslogs också att ett nytt styrsystem skulle sätta politiska mål och prioriteringar främst. Därutöver ska styrsystemet skapa förutsättningar för effektiv allokering och organisering av resurser. Detta innebär ett perspektivskifte där de förtroendevaldas politiska visioner, mål och prioriteringar sätts främst och först därefter utreds resursfördelning och resursorganisering. Därmed finns också anledning att benämna såväl processen som det slutgiltiga styrdokumentet annorlunda. Genom att byta från att tala om en budgetprocess till att istället arbeta med en mål- och resursplan (MRP) illustreras Vadstena kommuns förändrade arbetsprocesser och förhållningssätt. Ett nytt styrsystem utreds och beslutas om under första halvåret 2017 och kommer sannolikt att innehålla stora delar av den process som utgör arbetet med framtagande av en MRP för 2018, vilket pågår parallellt med utredningen av ett nytt styrsystem. Detta dokument är en kort processbeskrivning av de moment som ingår i framtagandet av en mål- och resursplan Definition av mål- och resursplan Grundvalen i ett nytt styrsystem är alltså att politiska mål och prioriteringar utgör utgångspunkten för allt budget- och verksamhetsarbete i Vadstena kommun. Detta är också utgångspunkten för arbetet under 2017 som ska resultera i en mål- och resursplan (MRP) för 2018: 1. Mål = politik (visioner och övergripande mål samt prioriteringar) 2. Resurser = ekonomiska-, personella- och verksamhetsmässiga möjligheter 3. Plan = framåtsyftande prognoser, omvärldsbevakningar, genomförandeplaner. I en mål- och resursplan sätts således de politiska visionerna, målen och prioriteringarna främst i såväl benämning som i arbetsprocess. En MRP kan därför ses som både ett förhållningssätt och en konkret process. Skillnaden mellan MRP och verksamhetsplan En mål- och resursplan ska förstås som ett politiskt styrdokument. Tjänstemannaorganisationen finns med i hela processen, vilket förklaras i detalj nedan, bland annat genom att förse de förtroendevalda med analyser, slutsatser och rekommendationer ur ett verksamhetsperspektiv. En mål- och resursplan innehåller dock inga verksamhetsspecifika beslut om hur genomförandet av visioner, mål och prioriteringar ska ske utan koncentrerar sig helt på att politiskt definiera mål, fördela resurser samt Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

53 (11) prioritera bland dessa. En mål- och resursplan innehåller med andra ord en detaljerad beskrivning av vad kommunen som helhet samt vad nämnderna specifikt ska ägna sig åt. En verksamhetsplan är däremot inte ett politiskt alster, utan ett verksamhetsspecifikt styrdokument där respektive förvaltning översätter innehållet i nämndens MRP till konkreta verksamhetsaktiviteter. En verksamhetsplan ska således förstås som en beskrivning och en plan för hur de politiskt beslutade målen och prioriteringarna ska omsättas i praktisk verksamhet som når ut till invånarna i Vadstena kommun. Övergripande process 2017 För budgetåret 2018 sträcker sig MRP-processen från bokslut 2016 (29 mars 2017) till beslut om MRP på nämndnivå i november 2017 samt avslutande återkoppling/kvittering i kommunstyrelse och kommunfullmäktige i december I juni 2017 ska således kommunfullmäktige fatta beslut om en övergripande mål- och resursplan. Denna ska sedan utgöra grunden för framtagande av mål- och resursplaner på nämndnivå ett arbete som pågår under hösten 2017 och där färdiga MRP:er antas i respektive nämnd i november. Principen för framtagande av mål- och resursplaner är därmed diametralt motsatt den som det tidigare styrsystemet byggde på. Enkelt uttryckt utformade nämnderna tidigare sina budgetförslag först och därefter slogs de samman för att utgöra kommunens totala budget. I MRP-processen däremot sätts de kommunövergripande visionerna, målen, strategierna, prioriteringarna och resurserna först. Nämndernas arbete med respektive MRP vidtar först efter att de kommunövergripande ramarna är beslutade. När nämnderna beslutat om respektive MRP ska dessa återrapporteras till kommunfullmäktige i december för att på så sätt visa hur fullmäktiges beslut om övergripande mål och ramar tolkats av nämnderna. Processen syfte är att skapa transparens och tydlighet. För att uppnå detta krävs en kontinuerlig dialog såväl inom som mellan de politiska grupperingarna och tjänstemannaorganisationen och, inte minst, en gemensam utgångspunkt. Nedan beskrivs MRP-processen månad för månad. Processbeskrivning mål- och resursplan 2018 månad för månad Februari Aktivitet Datum Innehåll Ansvar Strategidagar februari Diskussioner och Kommundirektör övningar kring vision, mål, värderingar, strategier och prioriteringar i syfte att nå en samsyn som kan utgöra gemensam Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

54 (11) utgångspunkt för det fortsatta MRP-arbetet. Strategidagarna, två heldagar, i februari markerar starten för MRP-processen. Dagarna syftar till att hitta en samsyn utifrån visioner, mål, prioriteringar och strategier på kommunövergripande nivå. Kommundirektören ansvarar för innehållet i strategidagarna som bland annat kommer att inbegripa en första bokslutsanalys för 2016, en omvärldsanalys på global, nationell och regional nivå samt en diskussion om roller, ansvar och metodik i MRP-processen. Strategidagarna utgör en början på den dialog som därefter kontinuerligt behöver föras inom och mellan de politiska grupperingarna och tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges samt nämndernas presidier och partiernas gruppledare är deltagande politiker. Kommunens ledningsgrupp samt ekonomer är deltagande tjänstemän. Mars Aktivitet Datum Innehåll Ansvar Bokslut 29 mars Kommunfullmäktige Seminarium KUN? Förvaltningen presenterar Förvaltningschef en verksam- hetsspecifik omvärldsanalys, sitt nuläge och önskade framtida läge samt drar slutsatser och ger rekommendationer till de förtroendevalda. Seminarium SN? Förvaltningen presenterar Förvaltningschef en verksam- hetsspecifik omvärldsanalys, sitt nuläge och önskade framtida läge samt drar slutsatser och ger rekommendationer till de förtroendevalda. Seminarium SBN? Förvaltningen presenterar Förvaltningschef en verksam- hetsspecifik omvärldsanalys, sitt nuläge och önskade framtida läge samt drar slutsatser och ger rekommendationer till de förtroendevalda. Syntesseminarium 29 mars Kommunstyrelsens förvaltning presenterar en syntes av samtliga Kommundirektör Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

55 (11) förvaltningars verksam-hetsanalyser, slutsatser och rekommendationer. Mars inleds med att bokslutet för 2016 presenterar för kommunfullmäktige för beslut. Bokslutet över föregående år är en viktig parameter även i nästkommande års MRP-arbete och kan komma att påverka mål, strategier, prioriteringar och resursfördelning. Det är därför av stor vikt att bokslutet presenteras tidigt under året, i inledningen av MRP-processen inför kommande år. Mars innehåller också fortsättningen på de två strategidagarna i februari. Denna månad fokuserar processen på respektive nämnd under en halvdag i taget. Syftet med detta är att ge verksamheterna en möjlighet att på kommunövergripande nivå förmedla sina analyser, slutsatser och rekommendationer till de förtroendevalda. När kultur- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört respektive halvdagsseminarium anordnar kommunstyrelsens förvaltning ett syntesseminarium i anslutning till kommunfullmäktigesammanträdet 29 mars. Syntesseminariet syftar till att skapa en kommunövergripande helhet av tjänstemannaorganisationens uppfattning om nuläge och framtid samt sammanställa de rekommendationer som tjänstemännen vill skicka med de förtroendevalda i den fortsatta MRP-processen. Syntesseminariet markerar på detta sätt slutet för den tjänstemannaledda delen av MRP-processen. Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges samt nämndernas presidier och partiernas gruppledare är deltagande politiker. Kommunens ledningsgrupp samt ekonomer är deltagande tjänstemän. April Aktivitet Datum Innehåll Ansvar Dialog Hela månaden De förtroendevalda Partier och/eller arbetar med att utarbeta mål- och resursplaner. politiska grupperingar/block Kommunkompassen Sveriges kommuner Sveriges kommuner och landsting (SKL) och landsting (SKL). genomför kommunkompassen. I april inleds det politiska arbetet med att formulera mål- och resursplaner. Tjänstemannaorganisationen har i den här fasen av MRP-processen en roll som stödjande och som resurs. De förtroendevalda väljer själva på vilket sätt mål- och resursplanerna tas fram, det vill säga om det sker partivis, blockvis eller på annat sätt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommer under april att genomföra en genomlysning av Vadstena kommun, en så kallad kommunkompass, som fokuserar på organisationens processuella styrkor och svagheter inom åtta områden: - Offentlighet och demokrati Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

56 (11) - Tillgänglighet och brukarorientering - Politisk styrning och kontroll - Ledarskap, ansvar och delegation - Resultat och effektivitet - Kommunen som arbetsgivare - Verksamhetsutveckling - Kommunen som samhällsbyggare Resultatet av kommunkompassen, som rapporteras i maj, kommer sannolikt att innehålla viktig information om Vadstena kommuns utvecklingsområden, vilket är av stor vikt att känna till inför prioritering och resurssättning i mål- och resursplaner. Kommunkompassen är tänkt att bli en återkommande undersökning med ett intervall på ungefär två år. På så sätt kan kommunens utveckling, utöver intern uppföljning och kontroll, mätas över tid av en utomstående part. Maj Aktivitet Datum Innehåll Ansvar Dialog Hela månaden De förtroendevalda Partier och/eller arbetar med att utarbeta mål- och resursplaner. politiska grupperingar/block Utredning om nytt Konsultföretaget Konsultföretag, styrsystem presenterar sin utredning om ett nytt styrsystem kommundirektör. i Vadstena Fördjupad ekonomisk uppföljning kom-mun Fördjupad ekonomisk uppföljning per 30 april Ekonomiavdelning. Maj är till stora delar lik föregående månad på så sätt att den politiska dialogen och arbetet med framtagande av mål- och resursplaner fortsätter. I slutet av månaden ska respektive MRP vara klar inför behandling i kommunstyrelse och kommunfullmäktige i juni (14 respektive 21 juni). Viktigt att notera är att samtliga mål- och resursplaner som de förtroendevalda avser att behandla i kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen måste beredas av kommunstyrelsen dessförinnan. Vidare kommer maj månad, precis som april, att innehålla en presentation av en för Vadstena kommun viktig utredning. I maj kommer det anlitade konsultföretaget (PwC) att presentera sin utredning om ett nytt styrsystem för Vadstena kommun. Ett styrsystem innehåller helt avgörande processer och bestämmelser för vad, hur och när en kommun ska prestera eller besluta om. Styrsystemet kommer exempelvis att innehålla en detaljerad beskrivning av MRP-processen liksom bestämmelser om kommunens internkontroll. Som en konsekvens av ett nytt styrsystem med, bland annat, en diametralt annorlunda budgetprocess har konsultföretaget även fått i uppdrag att presentera förslag och/eller rekommendationer för en ändamålsenlig och effektiv tjänstemannaorganisation. Ett nytt styrsystem och eventuella förändringar i Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

57 (11) tjänstemannaorganisationen är därför central information i det mål- och resursplanearbete som pågår under maj. I maj presenteras också den fördjupade ekonomiska uppföljningen av kommunens resultat (per 30 april) för Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

58 (11) Juni Aktivitet Datum Innehåll Ansvar Beslut om MRP 14 juni Samtliga mål- och Kommunstyrelse. resursplaner behandlas i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en (1) MRP för Vadstena kommun Beslut om MRP 21 juni Kommunfullmäktige behandlar förslag till mål- och resursplan för Kommunfullmäktige. Vadstena kommun I juni avslutas den kommunövergripande fasen av MRP-processen. Samtliga mål- och resursplaner behandlas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar 14 juni om ett huvudförslag, det vill säga en mål- och resursplan, som styrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta. Kommunfullmäktige beslutar 21 juni om en MRP för Vadstena kommun som ska gälla för Augusti Aktivitet Datum Innehåll Ansvar Strategidag för kultur- Diskussioner och Förvaltningschef och utbildningsnämnden övningar kring tolkning av kommunfullmäktiges beslut om vision, värde-ringar, strategier och prioriteringar utifrån ett verksamhetsperspektiv. Syftet är att nå en samsyn som kan utgöra gemensam utgångspunkt för det fortsatta MRP-arbetet. Strategidag för samhällsbyggnadsnämnden Diskussioner och Förvaltningschef övningar kring tolkning av kommunfullmäktiges beslut om vision, Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

59 (11) Strategidag för socialnämnden värde-ringar, strategier och prioriteringar utifrån ett verksamhetsperspektiv. Syftet är att nå en samsyn som kan utgöra gemensam utgångspunkt för det fortsatta MRP-arbetet. Diskussioner och övningar kring tolkning av kommunfullmäktiges beslut om vision, värde-ringar, strategier och prioriteringar utifrån ett verksamhetsperspektiv. Syftet är att nå en samsyn som kan utgöra gemensam utgångspunkt för det fortsatta MRP-arbetet. Förvaltningschef Efter det politiska sommaruppehållet och semestermånaderna börjar MRP-processen på sätt och vis om igen, men den här gången är det de förtroendevalda samt förvaltningen i var och en av nämnderna som ska enas om en gemensam utgångspunkt. Arbetet startar med en strategidag per nämnd som förvaltningschefen ansvarar för. Strategidagen syftar till att enas om verksamhetsspecifika analyser och tolkningar av innehållet i Vadstena kommuns mål- och resursplan för Vilka mål och strategier ska nämnden ha och hur bör nämnden prioritera utifrån de kommunövergripande visioner, mål, värderingar, strategier och prioriteringarna? September Aktivitet Datum Innehåll Ansvar Dialog Hela månaden De förtroendevalda Partier och/eller arbetar med att utarbeta mål- och resursplaner. politiska grupperingar/block i respektive nämnd. Delårsrapport Delårsrapport per 31 augusti Ekonomiavdelning. Under september arbetar de förtroendevalda med att utarbeta sina respektive mål- och resursplaner utifrån nämndtillhörighet samt i övrigt utifrån föredragna konstellationer (partier och/eller politiska grupperingar/block). Förvaltningsorganisationerna utgör här resurs och stöd i framtagandet. Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

60 (11) I september presenteras också delårsrapporten av kommunens resultat (per 31 augusti) för Oktober Aktivitet Datum Innehåll Ansvar Dialog Hela månaden De förtroendevalda Partier och/eller arbetar med att utarbeta mål- och resursplaner. politiska grupperingar/block i respektive nämnd. Kvittens Under oktober Nämnderna redovisar Nämnder, kvitterar sina kommunstyrelse. tolkningar av Vadstena kommuns MRP för kommunstyrelsen inför beslut i respektive nämnd. Oktober innehåller dels en fortsatt dialog där de förtroendevalda i varje nämnd arbetar vidare med framtagandet av mål- och resursplaner och dels ett moment av redovisning eller kvittering. Kvitteringen sker till kommunstyrelsen innan nämnderna fattar beslut om respektive MRP. Detta är ett led i kommunstyreslens uppsiktsplikt, vilken innebär att styrelsen på kommunfullmäktiges uppdrag är skyldig att ha kontroll över hela kommunens mål- och resursarbete. Genom detta moment uppnås också en återkopplande dialog mellan den kommunövergripande och den nämndspecifika nivån innan avgörande beslut är fattade. November Aktivitet Datum Innehåll Ansvar Beslut om MRP i kultur- 2 november Samtliga mål- och Kultur- och och utbildningsnämnden resursplaner behandlas i kultur- och utbildningsnämnden. utbildnings-nämnd Nämnden beslutar om en (1) MRP för kultur- och utbildnings-nämnden Beslut om MRP i 3 november Samtliga mål- och Samhällsbyggnadsnäm samhällsbyggnadsnämnde n resursplaner behandlas i samhällsbyggnadsnämnde n. Nämnden beslutar om en (1) MRP för samhällsbyggnadsnämnden nd Beslut om MRP i 4 november Samtliga mål- och Socialnämnd Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

61 (11) socialnämnden Beslut om MRP i kommunstyrelsen resursplaner behandlas i socialnämnden. Nämnden beslutar om en (1) MRP för socialnämnden november Samtliga mål- och resursplaner behandlas i kommunstyrelsen. Styrelsen beslutar om en (1) MRP för kommunstyrelsen Kommunstyrelse Samtliga nämnder samt kommunstyrelsen beslutar i november om mål- och resursplan för Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB

62 (11) December Aktivitet Datum Innehåll Ansvar Kvittens 20 december Samtliga nämnders Nämndordförande, samt kommunstyrelsens kommunstyrelsens ordförande. mål- och resursplaner pre-senteras för kommun-fullmäktige. Kvitteringen, det vill säga redovisningen, av nämndernas och styrelsens mål- och resursplaner inför kommunfullmäktige utgör den avslutande återkopplande dialogen i MRP-processen. Nämnderna och kommunstyrelsens presenterar här för kommunfullmäktige på vilket sätt de kommunövergripande visionerna, målen, värderingarna, strategierna och prioriteringarna tolkats och översatts till nämndspecifika diton. Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL FAX E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB