Årsanalys 2012 Stadsbiblioteket Verksamhetsberättelse 2012

Transkript

1 Index Årsanalys 2012 Stadsbiblioteket Verksamhetsberättelse 2012 Stadsbiblioteket har som mål att nå och angå fler Malmöbor och finnas tillgängligt i deras liv. En mötesplats både för vardagens informations- och kunskapsbehov och för möten för stora och små i en väl avvägd sammansättning av utbud och program. Biblioteket arbetar utifrån Malmö stads biblioteksplan som fastställdes i Kommunfullmäktige under våren Stadsbiblioteket har haft ett innehållsrikt och omväxlande 2012 där arbetet med strategin The Darling Library ditt liv, dina drömmar ditt bibliotek gått in i sitt slutskede. Nu är det dags att slutredovisa strategiperioden och påbörja arbetet med en ny strategi. Utöver ett ständigt pågående kompetensutvecklingsarbete är det som återstår av åtgärderna i strategin i princip ett nytt småbarnsbibliotek och en ny caféverksamhet. Förberedelser i form av kunskapsinhämtning, dialogarbete och enkätundersökningar genomförs under 2013, med syftet att ha ett gediget underlag för det strategiarbete som påbörjas Stadsbiblioteket deltar aktivt i arbetet med att ta fram en ny Kulturstrategi för Malmö stad, vilken kommer att utgöra en av de viktigaste utgångspunkterna för arbetet med biblioteksstrategin. Stadsbibliotekarien sa upp sig från sin tjänst under sommaren och rekryteringen av en ny bibliotekschef påbörjades. Rekryteringen planeras vara avslutad i januari/februari 2013 och en ny stadsbibliotekarie beräknas vara på plats under våren. Hur biblioteket uppfyller sitt uppdrag gentemot Malmöborna - att öka kunskapen, stimulera fantasin, utveckla språket, vidga världen och öka förståelsen för omvärlden - håller på att förändras. Stadsbiblioteket Antal besök Webbplatsbesök Utlåning E-böcker Aktiva låntagare År Det är tydligt att användningen av de digitala erbjudandena ökar, samtidigt som utlåningen av fysiska medier minskar. Glädjande är att antalet besök per år är konstant ( besök 2012) och framöver troligen ökande, bland annat beroende på att biblioteket har ökat sina öppettider inför En av de slutsatser som kan dras av statistiken är att våra besökare fortsätter, om än i allt mindre omfattning, att låna böcker, cd, spel med mera, men att de allt mer tar del av bibliotekets övriga erbjudanden, som till exempel Lärcentrum, programaktiviteter, arbets-/studieplatser, eget skapande och digitala tjänster som e-böcker med mera. Stadsbiblioteket lyckas behålla sin angelägenhetsgrad hos Malmöborna, men folkbibliotekets verksamhet omformas och förändras successivt för att motsvara den samtida Malmöbons behov och förutsättningar. Samtalet om folkbibliotekens roll i det tredje årtusendet måste fortsätta som ett av underlagen för kommande biblioteksstrategi. 1

2 Utlåningen av e-böcker ökar kraftigt och har 2012 ett index motsvarande 550 i ovanstående diagram. (får inte plats i bilden). Även om omfattningen av e-bokslånen fortfarande är blygsam med ca lån under 2012 blev kostnaden närmare kr och ökningen är snabb. Diskussionen om en långsiktig lösning som tillgodoser Malmöbornas behov av e-medier och samtidigt är finansiellt hållbart för Stadsbiblioteket måste aktualiseras. För att komplettera bilden bör nämnas att antalet program som genomförs på biblioteket ökar, liksom antalet som besöker dessa. Antalet besökare på programmen under året var mot under Av en enkätundersökning som genomfördes under hösten bland Malmöbor år, framgår det att 34,5 % besöker Stadsbiblioteket minst en gång per månad, 37,5 % gör det minst en gång per år och att 28 % mer sällan eller aldrig besöker Stadsbibliotekets lokaler. Arbetet med barn och unga, mångspråkighet och tillgänglighet har haft högst prioritet under Balagan, med målgruppen 9-12 år, invigdes av ordföranden i kulturnämnden den 9 juni. På Balagan är det barnen som tar plats och bokhyllorna som finns emellan, det vill säga tvärtemot föreställningen om det traditionella biblioteket. Under hösten har verksamheten bland annat startat med dagliga workshoppar och med att skolor från alla stadsdelar bjudits in för visningar. Utöver satsningen på Balagan, har småbarnsavdelningen (0 8 år) fått ny inredning som bättre möter de små barnens behov. Satsningarna har varit mycket uppskattade bland besökarna. Under året fyllde Alfons Åberg 40 och detta firades genom invigning av ett retro-rum till hans ära under en helg i september. Satsningen på de mindre barnen fortsätter under 2013 med ett projekt som syftar till att ta fram förslag på innehållsmässig utformning av ett nytt småbarnsbibliotek. Mediebeståndet för barn och unga har fräschats upp och utökats. Stadsbibliotekets förmåga att möta besökare med annat modersmål än svenska har förstärkts under året genom ett medvetet rekryteringsarbete där flerspråkighet har prioriterats, framförallt vid rekryteringar till Biblioteksscenen. Inköpen av medier på andra språk än svenska har öka, såväl för barn som för vuxna, och nya leverantörer har knutits till biblioteket. Budgeten för inköp av internationella medier ökades med 33 % till över en halv miljon kronor. Tillgängligheten till Stadsbiblioteket har aktualiserats och ökats i och med nämndens beslut om ökade öppettider, som innebär att biblioteket framöver kommer att ha öppet på söndagar under hela sommarperioden samtidigt som öppettiderna på lördagar och söndagar under hela året förlängs med en timme. Stadsbiblioteket har inlett ett arbete med att se över skyltning och övrig service som kan underlätta för Malmöbon att själv navigera i lokalerna och ta del av bibliotekets erbjudanden. Det har också fattats beslut att bygga om den södra entrén mot Regementsgatan för att göra det möjligt att ha den öppen hela året och inte bara under sommaren som hittills varit fallet. Tidigare långvariga samarbeten med Kungliga biblioteket och regionbiblioteket har diskuterats och förändrats under Informations- och lånecentralens verksamhet upphör i sin hittillsvarande form vid årsskiftet. Stadsbiblioteket blir istället Kungliga Bibliotekets partner i utvecklingen av nationella webbtjänster för folk- och skolbibliotek och fortsätter ansvara för utveckling och drift av den virtuella frågetjänsten Bibblan svarar. Samarbetet med Regionen kring den kompletterande medieförsörjningen upphörde vid årsskiftet och ersattes även här med samarbeten kring utvecklingsfrågor, framförallt vad gäller de digitala erbjudandena. Omförhandlingarna innebär stora intäktsminskningar (1,1 mkr inför 2012 och 0,9 mkr inför 2013) för biblioteket och ett intensivt budgetarbete har genomförts för att säkerställa en budget i balans Projekt Lärcentrum utvärderades under Resultatet visar att projektet varit mycket lyckat och att alla de mål som sattes upp har nåtts och att effekterna för målgruppen har varit betydande. Verksamheten fortsätter i projektform under ytterligare tre år med bidrag från utbildningsförvaltningen på 2 mkr per år. Under året har Lärcentrum bland annat satsat på en ny aktivitet med brukarinvolvering, där biblioteksanställda och besökare träffas för att dela nya upptäckter, pågående arbetsprocesser, fiffiga lösningar och program med 2

3 mera. Genom att låta olika företag flytta in på biblioteket i anslutning till Lärcentrum, ger Stadsbiblioteket besökarna en möjlighet att se vilka kompetenser som krävs för olika yrken. Benämningen på verksamheten är Open Office. I november var det webbyrån Odd Hill som fanns på plats. Ditt liv, dina drömmar ditt bibliotek Ett nytt projekt startade under året med uppdraget att hitta former för kontinuerlig dialog med malmöborna och olika sätt att involvera dem i bibliotekets fortsatta utveckling. Arbetet har inletts med att sammanställa vilka insatser som görs idag och involvera och informera personalen om projektets syfte. En undersökning kommer att genomföras bland Malmöbor för att ta reda på mer om hur de använder sig av bibliotekets verksamhet eller, om de inte gör det, varför och vilka erbjudanden som de i så fall saknar. Arbetet kan följas på Projektet beräknas pågå fram till årsskiftet 2013/14. Balagan/småbarnsbibliotek Projektet Balagan avslutades med invigningen av Stadsbibliotekets nya avdelning för 9-12 åringar. Fokus riktas nu mot de mindre barnen, där beslut fattades om att under 2013 starta upp ett projekt som ska ta fram ett koncept för ett nytt småbarnsbibliotek. Internationell författarscen Under året har Stadsbiblioteket gästats av tio författare från sex olika länder inom programserien Internationell författarscen. Publiken har strömmat till och under hösten lockade Jeanette Wintersson (550 personer) och Suzanne Brøgger (550 personer) flest åhörare. Internationell Författarscen samarbetar med Region Skåne för att sända arrangemangen live direkt till andra bibliotek runt om i Skåne. Programverksamhet/tema Stadsbibliotekets programverksamhet får allt mer uppmärksamhet och såväl antalet program som antalet besök ökar. Stadsbiblioteket har genomfört ca 700 program och visningar av biblioteket med närmare deltagare. Stadsbibliotekets har hittat formerna för att presentera programverksamheten och det är en strykande åtgång på de tryckta programmen. Framöver kommer fokus att ligga på att hitta vägar för att nå fler Malmöbor med bibliotekets programerbjudanden. Vårens tema var Ditt liv, dina drömmar ditt bibliotek. Program för barn arrangerades i ett Berättarrum, en mobil sagolåda där både sagostunder och fredagsmys arrangerades. Levande böcker var under våren favoriterna från tidigare Levande-böcker arrangemang. Andra lyckade programpunkter var akademisk kvart, språkhörna, filmfestival, drömfabriken, utställningar på bibliotekets nya utställningsvägg, drömhelg med Saga och Pyssla, bokprat och föreläsningar med mera. Höstens tema var Mat på liv och död, bibliotekets mest lyckade tema hittills ur marknadsföringssynpunkt. Även under hösten har Levande böcker ingått i arrangemanget liksom flera välbesökta föreläsningar. Invigningen bestod bland annat av aktiviteter på piazzan utanför biblioteket där besökarna kunde mixa sin smoothie genom att cykla på en smoothiecykel. Det bjöds också på nyskördade kryddor och kryddprovning i anslutning till att deltagarna i boken Kryddor från Rosengård av Lena Friblick fanns på plats. Ytterligare ett arrangemang med smaker från hela världen ägde rum då Stadsbiblioteket tillsammans med SFI-anordnarna genomförde utställningen Mat, elevernas egen drivkraft stod i centrum och besökare lockades till provsmakning! Det har länge funnits önskemål om att även genomföra svenska författarbesök och under hösten 2012 startades En timme med Två arrangemang har hittills genomförts med svenska författare, Helena Thorfinn och Susanna Alakoski. Strindbergsåret har synts på biblioteket i form av ett arrangemang i serien I döda författares sällskap, genom program med Lena Einhorn som skrivit om Siri von Essen, genom uppläsningar och via en utställning. Stadsbiblioteket har tagit över koordineringen av Malmös fristadsprogram. Under hösten har den iranska journalisten, novellisten och poeten Naeimeh Doostdar Sanaye installerat sig i Malmö tillsammans med sin familj. 3

4 Områdesprogrammen Stadsbiblioteket deltar i områdesprogrammen på flera sätt. Under året har biblioteket startat upphandlingen av en ny biblioteksbuss. Upphandlingsprocessen har tagit längre tid än beräknat. Fordonet ska kunna köras med B-körkort, men ta en last på ca 500 kg utan att maxvikten på kg överskrides. Det är en utmaning för leverantörerna och har gjort att processen tagit tid. För biblioteksbussverksamheten planeras för ett vidgat uppdrag att verka i hela Malmö och i nära samarbete med områdesprogrammen. Redan under 2012 har förnyad verksamhet genomförts i stadsdelarna i områdesprogrammets anda till exempel i samarbete med förskolor och fritidsgårdar i Holma/Kroksbäck, bokprat på Seved, vid invigning av temalekplatser med mera. Verksamhetsutvecklingen fortsätter och är inte direkt beroende av att den nya bussen är på plats. Stadsbiblioteket representerar kulturförvaltningen i Holma/Kroksbäck genom ordförandeskap i Kultur/Fritidsresursgruppen som har åringar i området som målgrupp samt medlemskap i Seniorgruppen. Detta arbete ger värdefulla kontakter och kunskaper in i organisationen. Personal Gemensam kompetensutveckling har genomförts inom områdena professionen, medarbetarskapet och besökaren i form av föreläsningar och workshoppar. Områdena kommer att vara aktuella även under Från januari 2012 arbetar personalen efter ett fyraveckorsschema för att så långt möjligt säkra att ordinarie personal bemannar också på helgerna för att ge så bra service som möjligt till våra besökare. Det tekniska system som använts för schemaläggningen visade sig dock inte motsvara Stadsbibliotekets behov och samarbetet har avslutats. För att få en långsiktigt hållbar bemanning av biblioteket startades ett projekt med syftet att kartlägga bemanningen och ge förslag på lösningar för framtiden. En organisationsförändring genomfördes som innebär att tidigare team på biblioteksscenen har gjorts till enheter för att tydliggöra organisationen och personalens organisatoriska tillhörighet. Biblioteket är nu organiserat i sex enheter, istället för som tidigare tre. Ekonomi (om budgetavvikelse, investeringar) Det ekonomiska resultatet för 2012 uppgick till tkr inkl Informations och lånecentralen. Resultatet motsvarar den prognos som Stadsbiblioteket lämnade vid uppföljningen i oktober. Det positiva resultatet beror framför allt på lägre personal- och lokalkostnader. Överskottet gäller främst personalkostnader, som dels beror på ett antal vakanta tjänster, dels på att frånvaro i samband med tjänstledigheter och sjukdom inte fullt ut har täckts med vikarier. Omförhandling med Stadsfastigheter om hyran (räntesänkning) innebär minskade kostnader under året med ca 700 tkr. Helårseffekten av hyresjusteringen är ca 1 Mkr, som kommer att användas till en fortsatt utökning av bibliotekets öppettider under 2013 samt att finansiera hyreshöjningen avseende lokalanpassningar för bland annat Balagans verksamhet. Stadsbiblioteket omdisponerade resurser under 2012 från bland annat personalkostnader och lokalkostnader till övriga kostnader för att möjliggöra satsningar som till exempel utökat medieanslag, förstärkt småbarnsverksamhet, lokalplanering, digital utveckling, en tematiserad verksamhet samt Balagan, bibliotekets nya erbjudande till 9-12 åringar. Intäkter Stadsbibliotekets intäkter uppgick till ca 13 Mkr kommunbidraget oräknat, ca 2 Mkr lägre än förra årets intäkter. Stadsbibliotekets intäkter visar en positiv avvikelse mot budget på 0,2 Mkr vilket i huvudsak beror på ej budgeterade intäkter bland annat för arbetsmarknadsåtgärder. Intäkterna minskade under 2012 på grund av att samarbetsavtalet med Skånes Universitetssjukhus (SUS) upphörde vid årsskiftet Verksamheten fick även ett sparbeting på 0,8 Mkr. De huvudsakliga intäkterna bestod bland annat av statsbidrag från Statens Kulturråd som finansierar Informations- och lånecentralens verksamhet. Region Skåne bidrar till projektet Europa Direkt Malmö. Dessutom kommer bidrag från andra uppdragsgivare som Europakommissonen, SUS, Kriminalvården med flera. Därtill kommer avgifter i form av till exempel förseningsavgifter och kopiering. 4

5 Samarbetet med Utbildningsförvaltningen fortsatte under 2012 och verksamheten fick 2,0 Mkr för att finansiera Lärcentrums verksamhet. Verksamhetens budgetram ökade med 600 tkr under 2012 för att användas till utökade öppettider på helgerna. Personalkostnaderna Lönekostnaderna visar en positiv avvikelse på drygt 1,6 Mkr beroende på ett antal vakanta tjänster under större delen av En del av dessa vakanser har täckts, verksamheten anställde nya medarbetare bl.a. för att förstärka bemanningen i entrén för att klara de utökade öppettiderna från och med den 20 augusti. Övriga kostnader De övriga kostnaderna överstiger budget med ca - 1,6 Mkr. Underskottet täcks av överskott i personalkostnaderna. Verksamheten förstärkte barn- och ungdomsverksamheten under Därtill kom fortsatta satsningar på lokalplanering, digital utveckling, inköp av medier och utökad projekt- och programverksamhet. Investeringar Investeringarna uppgick vid året slut till 3,0 Mkr, vilket är högre än den beräknade volymen i budget. Investeringskostnader gäller framför allt Balagan, utformningen av både den fysiska miljön och webbplatsen. Resten av kostnaderna avser investeringar i till exempel nya kopieringsapparater, översyn av högtalarsystem och annan teknisk anpassning som installation av nytt trådlöst nätverkssystem samt satsningar på ett funktionsenligt småbarnsbibliotek. Installationen av det trådlösa nätverket var nödvändig för att öka kapaciteten för att möta den ökade efterfrågan, öka hastigheten, kryptera trafiken för ökad säkerhet samt att följa det nya datalagringsdirektivet. Områdesprogrammen Våra lönekostnader uppgick till kr under år Verksamhetsmått När det gäller öppettider på Stadsbiblioteket ökades dessa med 2 timmar under hösten. 66,5 är ett medelvärde av en vecka på våren (65,5) och hösten (67,5). Antalet fysiska besökare var i huvudsak detsamma som föregående år och uppgick till Besökare per dag uppgick till Antal besök i webbkatalog och hemsida fortsätter att öka och uppgick till , vilket var en ökning med (5 %). Antalet beställningar av material nådde stycken, vilket var en minskning med (3 %). Antalet aktiva låntagare var år och minskade 2012 till Aktiva låntagare är de som gör lån, omlån och reserveringar och gäller således inte e-medier. Nyinskrivna låntagare var och i stort sett detsamma som 2011 (14 202). Utlån av fysiska medier fortsätter att minska ( år 2011), en minskning med Biblioteket ska undersöka hur denna förändring fördelar sig på de olika ämnesområdena. Detta framförallt med tanke på de nya satsningarna, Balagan och ungdomsbalkongen, som inneburit att delar av barn- och ungdomsbokbeståndet brutits ut och satts samman till nya avdelningar. Minskningen av utlån kan till viss del ha att göra med att e-boksutlånen stadigt ökar. 5

6 Utlån av svenska e-böcker fortsätter att öka och uppgick till ( år 2011), en ökning med , (65 %). Sannolikt skulle ökningen varit betydligt större om inte begränsningar i låneregler införts under året. Dessa förändringar i låneregler gjordes bland annat för att reglera antal e-böcker per lånetillfälle. Programverksamheten ökade i omfång med fler aktiviteter och fler besökare. Cirka 700 program, aktiviteter och studiebesök arrangerades och dessa besöktes av cirka personer arrangerades 492 program och dessa besöktes av personer. Antal besökare per aktivitet 2012 var ca 38 personer. 6