Verksamhetsplan Kultur och Fritid

Transkript

1 2013 Verksamhetsplan Kultur och Fritid

2 1. Kultur och Fritids uppdrag Kultur och fritidsförvaltningen ska erbjuda anläggningar, miljöer och ekonomiska förutsättningar för kultur- och fritidsverksamheter så att alla medborgare kan välja vilka upplevelser, aktiviteter eller evenemang som de vill ta del av eller delta i. Kultur och fritidsnämndens uppdrag är att: bedriva biblioteksverksamhet i kommunen tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet förvalta kommunens egna, samt stödja föreningsägda anläggningar, samlingslokaler och lokaler för fritids- och kulturverksamhet driva, sköta och underhålla kommunens parker och grönområden, samt på uppdrag sköta även andra liknande anläggningar ta del i utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader anskaffa och förvalta konstverk för kommunens räkning genom stipendier uppmuntra och stödja särskilda insatser inom idrott samt inom ungdomsverksamhet och kulturell verksamhet ge administrativ service till föreningslivet ge ekonomiskt stöd till studieförbundens bildningsverksamhet ge stöd till föreningarnas ungdomsverksamhet organisera och ansvara för fritids- och kulturaktiviteter ansvara för registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen leda och samordna utvecklingen av skärgården leda och samordna utvecklingen av friluftslivet fullgöra kommunens uppgifter för den regionala dansverksamheten i Norrbotten 2. Verksamhetsidé Kultur och fritid ska erbjuda Piteborna förutsättningar för ett mångsidigt kultur- och fritidsliv med en livsmiljö som stärker folkhälsan samt stimulerar till inflyttning och företagsetableringar. Attraktiv kultur och fritid - Vi gör skillnad 3. Verksamheter Fritidsenheten Fritidsenheten består av stöd till föreningar, lokalbokning, rörligt friluftsliv, barn och unga samt fritid för funktionshindrade. Fritidskonsulenterna har uppdraget att stötta föreningar, samordna aktiviteter och fördela bidrag. Ungdomskonsulenterna hjälper barn och unga att göra olika kultur- och fritidsarrangemang samt skapa mötesplatser på anläggningar och arenor. Kulturenheten Kulturenheten består av allmän kultur, bibliotek och konsthall. Förutom Stadsbibliotek finns det filialbibliotek i Hortlax, Norrfjärden, Rosvik, Sjulnäs, Öjebyn samt en Bokbuss. Piteå konsthall, Art Studio Acusticum och Öjebyns konsthall erbjuder olika konstutställningar. Allmänkulturen samarbetar med och stödjer det lokala föreningslivet. Parkenheten Ambitionen är att utveckla stadens parker och grönområden genom att skapa variationsrika miljöer med skilda karaktärer. I samarbete med teknik och gatukontoret arbetar parkenheten med att gröngöra gatumiljön. Parkenheten arbetar även med lekplatser, grönytor, planteringar, - 1 -

3 gatumiljöer och tätortsnära skog. Vintertid arbetar parkenheten med skridskoslingan och skidspår vid Fårön samt utsmyckning och lekland av snö och is. Studio Acusticum Studio Acusticum är ett av norra Europas modernaste, mest välutrustade och multifunktionella konserthus. Här erbjuds akustik i världsklass, inspirerande och anpassningsbara lokaler, den senaste tekniken och väl fungerande kringservice. Arbetet utgår från ett nära samarbete med föreningsliv, privata aktörer och andra ideella krafter. Anläggningar och skärgård Verksamheter och resurser som ingår är simhallar, anläggningar, arenagruppen, naturvårdsgruppen och skärgårdsutveckling. Arenagruppen ansvarar bla för drift och skötsel av LF Arenas ishall, allvädersbanor för friidrott, konstgräsplan samt tävlingsarena för fotboll. I anläggningsansvaret ingår även sporthallar och föreningsdrivna anläggningar samt ansvar för underhåll i skärgården och skärgårdsutveckling. Naturvårdsgruppen arbetar bland annat med röjning för ökad tillgänglighet till skog och skärgård. Dans i Nord Dans i Nord är Norrbottens läns resurs- och utvecklingscentrum för dans. Verksamheten finansieras av Norrbottens läns landsting och Piteå kommun med kommunen som huvudman. Med utgångspunkt från verksamhetslokalerna i Piteå initierar, koordinerar och driver Dans i Nord ett långsiktigt regionalt dansutvecklingsarbete med koppling till en rad samhällsområden som konst, kultur, utbildning, hälsa, internationalisering och näringsliv. 4. Styrning och ledning Piteå Kommuns verksamheter styrs utifrån vision, strategiska områden, mål och nyckeltal som bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Kommunfullmäktige styr och följer upp genom verksamhetsplan, månads- och delårsbokslut, årsredovisning samt övriga styrande dokument. Biblioteksplanen, Kultur och fritidspolitiskt målprogram, Idrottspolitiskt handlingsprogram samt regler för kommunala bidrag till kultur och fritidsverksamhet styr kultur och fritid. Viktiga nationella och regionala dokument är t.ex. FN:s barnkonvention, nationella folkhälso- och kulturpolitiska mål, riksidrottsförbundets värdegrundsskrift Idrotten vill, Norrbottens Kulturplan, strategi för Bottenvikens skärgård och regionalt utvecklings- och tillväxtprogram. Bibliotekslagen styr biblioteksverksamheten. Mål från regler för kommunala bidrag Verksamhet som vänder sig till flickor ska främjas. Mål från biblioteksplan Biblioteken ska bedriva en aktiv verksamhet bland barn och ungdomar. Biblioteken ska vara lokala kunskapscentra och utgöra en grund för ett livslångt lärande och individuell utveckling. Biblioteken ska följa samhällsutvecklingen och förändra verksamheten i takt med nya behov. Besökarna behov ska ställas i centrum och därmed vara till för alla på lika villkor. Biblioteken ska aktivt förmedla böcker, andra medier och kultur i vid bemärkelse. 5. Vision Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem

4 6. Strategiska områden Barn och unga vår framtid Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet. Kommunövergripande mål Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen). Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen). Andel föreningsaktiva unga % (Personligt) (kön) Nämndsmål beslutade av kommunfullmäktige Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur och fritidsutbud. Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga. Antal ungdomsprojekt och antal deltagare (kön) Antal PÅPP och antal arrangörer (kön) Antal besökare på ungwebben Antal kulturprogram för barn och antal deltagare (kön) Antal skapande verksamhet och antal deltagare (kön) Utlåning av barn- och ungdomslitteratur (kön?) Andel simkunniga barn/unga i åk 3 och åk 5 i % Andel som vet hur de kan påverka kultur och fritidsfrågorna (Personligt) (kön) Andel som tränar/motionerar på sin fritid (Personligt) (kön) Antal PUFF deltagare (kön) Antal aktivitetsformer som får bidrag Antal sammankomster för barn och unga (kön?) Antal mötesplatser (för barn och unga) Antal näridrottsplatser Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelse Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling. Kommunövergripande mål Piteå ska 2020 ha invånare. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram). Antal bibliotekslån totalt (kön), Verksamhetsberättelse Nämndsmål beslutade av kommunfullmäktige Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram). Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del av det livslånga lärandet. Antal studiecirklar, Verksamhetsberättelse - 3 -

5 Antal studiecirkeldeltagare (kön) (utländsk härkomst?) Antal studietimmar Demokrati och öppenhet, Verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelse Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden. Kommunövergripande mål Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling. Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonvention). Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram). Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter. Förvaltningsmål mål Genomföra minst en jämställdhetskartläggning inom en specifik verksamhet för att kartlägga vem som får vad och på vilka villkor samt vidta åtgärder utifrån analys. Antal tillgängliga tjänster på Internet NKI (nöjd kund index) (kön) Totalt antal personer som deltagit vid brukarträffar Brukarträffar Anläggningar/Skärgård Brukarträffar Park Brukarträffar Fritid Brukarträffar Kultur Antal utlån av böcker på bibloteket som inte är skrivna på svenska Livsmiljö Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och leva. Kommunövergripande mål Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonvention). Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat o energiplan, Folkhälsa). Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Nöjd medborgarindex Idrotts- o motionsanläggningar (skala 1-100) Nöjd-Medborgar-Index - Kultur (skala 1-100) Nöjd-Medborgar-Index - Fritid (skala 1-100) Nämndsmål beslutade av kommunfullmäktige Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt. Piteborna har god tillgång till alkohol- och drogfria miljöer och arrangemang. Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor och besökare. Förvaltningsmål beslutade av kultur och fritidsnämnden Nämnden ska verka för en kulturmötesplats i centralt läge

6 Antal besökare simhallar (kön) Antal besökare - totalt stadsbiblioteket - totalt bibliotekskatalogen (webb-baserat) Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong Antal övernattningar i skärgårdsstugor Hur nöjd är Du med parker, grönområden och natur? (skala 1-10, SCB enkät) (kön) Antal publika arrangemang Studio Acusticum - varav lokala arrangörer Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till tåg och buss i % Klimatkompensation för flygresor kr/årsarbetare Antal passeringar Grisberget och Isbanan Norrstrand Antal certifierade föreningar Trygg och säker Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler som bokas via KoF. Personal Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet. Kommunövergripande mål Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov. Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara. Antal personer med kombinationstjänst Sjukfrånvaro, % Frisknärvaro; 0 sjukdagar, % Frisktalet; 0-7 sjukdagar, % Andel heltidsanställda, % Timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % NMI värderingsfaktorer (skala 1-6) NMI ja/nej (skala 1-100) NMI ledarskap (skala 1-6) Nämndsmål beslutade av kommunfullmäktige Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna. Antal praktikanter och ungdomsjobbare Ekonomi God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse. Kommunövergripande mål Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar. Piteå kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB

7 Nämndsmål beslutade av kommunfullmäktige Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser. Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivå mellan 2,0%-3,0%. Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål minst 30 dagar. Soliditet; Inga lån Nämndernas resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet. Avtalstrohet i kommunen. Mål minst 95%. Extern kapitalförvaltning. Mål minst 2% i reala termer. Köp av verksamhet. Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag (0 kr). 7. Kommunövergripande perspektiv Förvaltningarna har ett gemensamt uppdrag att arbeta med ett antal horisontella perspektiv som ska genomsyra all verksamhet. Attraktiv och uthållig kommun Piteå kommun har tecknat en avsiktsförklaring med företag, föreningar och andra aktörer. För att säkerställa en uthållig tillväxt ska alla arbeta mot två huvudmål som ska nås genom fyra fokusområden. Ökad befolkning, invånare år 2020 Halverad ungdomsarbetslöshet 2011 Gemensamt ansvar för ökad befolkning - Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv, aktörer och kommunen utveckla Piteå till en attraktiv och uthållig kommun. En plats där människor vill bo, verka och leva. Jobb och tillväxt ger framtidstro - I Piteå finns attraktiva arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och som präglas av mångfald och nytänkande. Vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv som är en viktig del av en stark region. En god miljö för nästa generation - För att kunna lämna en god miljö till nästa generation arbetar vi för att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi. Vi gör miljömedvetna val när vi reser, transporterar och konsumerar. Ett gott värdskap stärker den goda bilden av Piteå - Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett självklart val för såväl boende och företagare som för besökare och turister. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle. Arbetssätt KoF ingår i en arbetsgrupp som verkar för ett gott värdskap. Arbetet sker i samverkan med näringsliv och föreningar inom Framtid Pite för att skapa Sveriges bästa idrottsrörelse. Åtgärder 2013 Certifiering Trygg och säker förening samt fortsatta dialogträffar med föreningar. Folkhälsa En god folkhälsa är en viktig förutsättning för samhällsutveckling och något som kommunens alla verksamheter ska bidra till. Det som kännetecknar Kultur och fritids verksamheter är att det handlar om människors fria tid och egna val, vänder sig till alla och bidrar till förbättrad folkhälsa. Genom att erbjuda ett varierat kultur- och fritidsutbud samt en stimulerande livsmiljö med park och skärgård ges förutsättningar till en god folkhälsa. Alla Kultur och - 6 -

8 fritids verksamheter ska utgå från ett folkhälsoperspektiv och folkhälsokonsekvenser bör tas i beaktande vid förändring av verksamheter. Arbetssätt Kultur och fritid är representerade i Folkhälsorådet samt i arbetsgruppen för folkhälsa. Årligen avsätts medel för folkhälsoåtgärder för ökad tillgänglighet i skog och mark. Åtgärder 2013 Folkhälsoåtgärder (år 5) utifrån 5-årsplan (motionsspår, vandringsleder, friluftsområden mm) för ökad tillgänglighet i skog och mark. Aktivt åldrande med åtgärder enligt handlingsplan. Jämställdhet Alla verksamheter inom Piteå kommun ska arbeta med jämställdhetsintegrering. Målet är att kommunens service ska vara lika bra för alla oavsett kön. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla kommunala beslut och verksamheter. Piteå kommun har deltagit i projektet Hållbar jämställdhet där utbildning, könsuppdelad statistik och pilotverksamheter har ingått. Inom kultur och fritid har biblioteket, Studio Acusticum och Ung haft pilotverksamheter. Fortsättningen på detta arbete är att få in jämställdhetsperspektivet i verksamhetsplaner och få mer konkreta sätt att arbeta för att de ska bli en naturlig del i verksamheten. Arbetssätt Utgångspunkten i jämställdhetsarbetet är att alla verksamheter ska tänka efter om det finns några jämställdhetsproblem inom deras område. Utifrån tänkbara problem ska problemformuleringar göras och därefter kartläggas. Resultat av kartläggningen ska analyseras och leda till åtgärder inom områden där det finns behov. På förvaltningen finns en jämställdhetsstrateg som stöd, arbetsgrupper bildas utifrån vilken verksamhet som ska kartläggas. Åtgärder 2013 Analys av föreningsstödet ur ett jämställdhetsperspektiv. Hur fördelas resurserna mellan flickor och pojkar? Studio Acusticum i samarbete och med stöd av Sparbanken nord och kulturkontakt Nord ska verka för en kvinnlig representation inom orgelområde. Integration För att skapa ett samhälle där människor känner sig behövda, välkomna och delaktiga behövs insatser för integration. Alla förvaltningar har ett gemensamt uppdrag att arbeta med detta. Kunskap och information samt bemötande och mötesplatser är viktiga delar i ett aktivt integrationsarbete. Arbetssätt Genomföra ett projekt med stöd från landstinget med fritidskonsulent som projektledare. Åtgärder 2013 Fritid för alla (FRALLA). Målet är att öka både tillgänglighet och utbud av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och ensamkommande barn och ungdomar samt kvinnor med utländsk härkomst. Demokrati och öppenhet Under strategiska området demokrati och öppenhet är inga nämndsmål beslutade. Alla nämnder har fått uppdraget att besluta om förvaltningsmål och tillhörande genomförandeplaner

9 Åtgärder 2013 Kommunövergripande mål - Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling. Utveckla och kvalitets höja kultur och fritids kundundersökningar så att de har både utvärderings och utvecklingsfokus. Kommunövergripande mål - Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service. Under hösten 2012 genomfördes en utbildningsdag för alla anställda inom kultur och fritid med bemötande och värdskap som tema. Under 2013 fortsatter arbetet i arbetsgrupperna. Kommunövergripande mål - Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Genomföra projektet Fritid för alla (FRALLA) Kommunövergripande mål - Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter. Kundundersökningarna ska analyseras ur ett könsperspektiv. 8. Kvalitets- och utvecklingsarbete Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheterna bättre och använda resurserna på bästa sätt. Piteå kommuns kvalitetsarbete regleras utifrån kvalitetspolicyn vilken fastställer att Piteå kommun ska utvecklas och erbjuda service och tjänster efter medborgarnas behov. Verksamheten ska drivas effektivt med god kvalitet och långsiktlig resurshushållning. Resultaten av verksamheten ska visas på ett tydligt sätt, och utvärdering ska ske för en ständig förbättring. Inom kultur och fritid pågår ett arbete för att utveckla processen kring kvalitetsarbetet för att nå ut i verksamheten och få större delaktighet. Goda idéer till förbättringsåtgärder ska uppmuntras och stimuleras. Enhetscheferna har ansvar att driva utvecklingsarbetet inom sitt verksamhetsområde. Till stöd och hjälp finns verksamhetsutvecklare på förvaltningen som samordnar och driver övergripande utvecklingsfrågor för Kultur och fritid, ingår i kommunens kvalitetskedja och är delaktig i kommunövergripande utvecklingsarbete. 9. Medborgar- och brukardialog En levande och ständigt pågående medborgar- och brukardialog är en viktig förutsättning för Kultur och fritid. Dagligen sker kontakter med enskilda medborgare, brukarorganisationer och föreningar. Synpunkter, förslag och resultat ska analyseras och användas för verksamhetsutveckling. Brukarträffar Organiserade brukarträffar sker utifrån planering vid behov, vid utvärderingar, start av nya och förändring av verksamheter. Träffar sker med tex idrotts-, fritids- och kulturföreningar, handikapporganisationer, elevråd, skärgårdsråd mfl. Kundundersökningar Kultur och fritidsförvaltningen har i flera år genomfört kundundersökningar av sina verksamheter i samarbete med en extern leverantör. Från 2013 kommer kultur och fritid att genomföra kundundersökningar internt med hjälp av kommunens enkätverktyg (Esmaker). Simhallar, bibliotek och arenor genomförs i februari/mars Skärgård, park, Norrstrand poolen och Grisberget genomförs i juli/augusti

10 Medborgarundersökning Vartannat år deltar Piteå kommun i en större medborgarundersökning som utförs av SCB. I denna ingår hur nöjd medborgarna är med kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamhet samt inflytande i kommunen. Kultur och fritid har även haft med egna tilläggsfrågor om hur anläggningar används, fritids- och kulturutbud samt idrottsutövande. Genomförs våren Allmänhetens frågor Kultur- och fritidsnämnden sammanträden är öppna för allmänheten dessutom finns en fast punkt på dagordningen allmänheten frågar. Alla medborgare är välkomna att närvara och ställa frågor under punkten Allmänheten frågar. Synpunkten Piteå kommun har ett system för medborgare som har synpunkter på kommunens tjänster och service. Inom fem arbetsdagar är alla garanterade en återkoppling. Inkomna synpunkter ska sammanställas och återrapporteras i delårsbokslut och årsredovisning. Medborgarförslag Vem som helst boende i Piteå kan lämna in ett medborgarförslag. Föreningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag. Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. 10. EU-arbete Kultur och fritid har har ett aktivt EU-arbete med en ansvarig samordnare på förvaltningen samt en arbetsgrupp. Målet är att öka inflödet av idéer och intryck från övriga Europa, skapa nya kontakter och ekonomiska förutsättningar via EU-medel. Kultur och fritid arbetar aktivt för att skapa nya projektidéer och genomföra pågående projekt. Utgångspunkt för arbetet är EU 2020 den nya långsiktiga strategin för arbete och tillväxt som ersätter den gamla Lissabonstrategin. Grundpelaren i EU 2020 är hållbar tillväxt för återhämtning efter den internationella finanskris som påverkat hela världen. 11. Utvecklingsprojekt Lekparksplan Kommunfullmäktige har beviljat pengar till en 5-årig lekparksplan för att rusta upp och utveckla kommunens lekplatser. Arbetet med att modernisera våra lekplatser kommer att genomföras Utgångspunkterna i utvecklingsplanen är tillgänglighet, barnens behov och utbudet samt kvaliteten på motsvarande service i området. Lekplatserna som rustas upp kommer att anpassas så att alla har tillgång till åtminstone en del av lekplatsen. Young People and Development YPAD är ett 2 årigt EU projekt inom ramen för Europé for Citizen. Projektägare är Kultur och Fritid och drivs tillsammans med Arbetsmarknad och Vuxenutbildning. Partnerländer är Spanien (Camarinas och Ferrol), Italien (Forli och Borgotaro), Finland (Masku). Huvudsyftet med projektet är att föra samman människor från olika kommuner i Europa för att dela och utbyta erfarenheter, åsikter och värderingar kring ungas delaktighet i samhället. SERN SERN står för Sweden Emilia Romagna Network och är ett forum för svenskt-italienskt samarbete och erfarenhetsutbyte. Medlemmar i SERN kommer från kommuner, landsting, - 9 -

11 regioner, universitet, skolor, frivilligorganisationer etc. från båda länderna. SERN är ett forum för att utveckla projektidéer till konkreta projekt. Bland konkreta projekt kan nämnas ungdomsutbyten, seminarier och konferenser. Leaderprojekt Leadermetoden verkar för landsbygdsutveckling och bygger på projekt där samverkan mellan näringsliv, ideell sektor och offentlig sektor är grunden. Piteå kommun ingår i två Leaderområden, Spira fyrkanten (inlandet tillsammans med Boden, Luleå, Älvsbyn) och Mare Boreale (kuststräckan mellan Skellefteå-Haparanda). Kultur fritid är projektägare i besökscentrum Lindbäcksstadion och vinterturism i Piteå. Besökscentrum Lindbäcksstadion Kommunen har beviljats ett Leaderprojekt inom Leaderområde SPIRA-fyrkanten. Ett projekt för att stärka Lindbäcksstadion som besöksmål och utifrån det planprogram som tagits fram utveckla produkter och evenemang, samordna resurser och skapa gemensam marknadsföring för anläggningen och arrangemang. Projektet ska öka tillgängligheten, kvalitén och servicen på anläggningen för piteåbor och utifrån kommande besökare. Projektet ska stötta befintliga entreprenörer och föreningar att höja kvaliteten på arrangemang som därmed kan öka sina intäkter, vilket i förlängningen kan öka antalet arbetstillfällen. Vinterturism i Piteå Ett projekt inom ramen för Mare Boreale med syfte att stärka Piteå Ice Arena som besöksmål. En stor del av arbetet är samordning och gemensam marknadsföring kring de arrangemang som är planerade. Exempel på dessa är Fårön Runt, Bothnialoppet, Piteå Winter Week. Projektet ska även arbeta med att skapa nya arrangemang. Målet är att projektet ska skapa en gemensam plattform för Pite Ice Arena som föreningsliv, näringsliv och kommun kan samlas kring för att utveckla området. Bottenvikens skärgård Bottenvikens skärgård är ett samverkansprojekt för utveckling av skärgården som sträcker sig mellan Haparanda och Skellefteå. Det är ett gemensamt initiativ som kommunerna och Länsstyrelsen har tagit. Kommunerna på sträckan har tagit fram en gemensam strategi med målsättningen att skapa en levande skärgård med befolkning, näringsliv och besök. Ett konkret resultat av samarbetet är infrastrukturprojektet Bottenvikens skärgård som finansieras av EU s strukturfonder till 50%. Projektet har en total budget på ca 75 Mkr och för Piteås del ingår tex. Bondökanalen, muddring av norra farleden och Stor Räbben, uthyrningsstugor på Stor Räbben, turbåtsbrygga på Stenskär samt flytbrygga på Mellerstön. Ett annat projekt är Gränslösa Bottenviken ett Interregprojekt från Finland som kommer att fokusera på samverkan mellan de bägge ländernas kustkommuner. Digital live arena Eu-projekt med syfte att utveckla teknik för att möte framtidens behov av kulturproduktion och kulturkonsumtion. Genom satsning på ny teknik blir livesändningar från världens alla hörn möjligt. Digital Live Arena arbetar både inom Sveriges gränser samt internationellt för att bygga upp ett världstäckande distributionsnät för digitala medier. Visionen är att kulturoch nöjesutbudet ska vara tillgängligt för de människor som önskar, var i världen de än bor. Danspoolen Danspoolen är ett tillväxtprojekt som drivs inom Dans i Nord. Projektet syftar till att bygga upp en dansarbetsmiljö där dans- och rörelsekonstnärer kan försörja sig på sitt yrke och

12 därmed stärka regionens attraktionskraft på besökare, unga dans/rörelsekonstutövare samt andra konst- och kulturintresserade invånare. Arctic dance circle Piteå ingår tillsammans med Skellefteå och Finland i ett Interregprojekt inom dans och rörelserelaterad scenkonst. Genom egen produktion, regelbundna möten med andra dans- och scenkonstnärer och konst skapad i andra delar av landet/världen får de nordliga regionernas unga dans- och scenkonstnärer en möjlighet att placera sig själva, hitta inspiration, få ny kunskap och bygga viktiga nätverk. Framtid Pite Framtid Pite är ett samarbete mellan PiteEnergi, Sparbanken Nord, Piteå-Tidningen och Kultur och Fritid. Projektet syftar till att utveckla Pitebygdens idrottsrörelse för framtida bredd- och elitverksamhet. Målet är att skapa Sveriges bästa idrottsrörelse. Tre nyckelord på vägen status, samverkan, engagemang. Projektet är en del i attraktiv och uthållig kommun. Bibliotek 2013 Ett samarbetsprojekt mellan folkbiblioteken i Norrbotten. Den politiskt beslutade målsättningen är att det 2013 ska finnas ett gemenast bibliotek i Norrbotten med gemensamt biblioteksdatasystem och gemensamt lånekort. Syftet med sammanslagningen är att förbättra tillgång och service samt ge alla norrbottningar samma möjlighet att nyttja bibliotekets resurser oavsett var man bor. En annan en positiv effekt är att kostnaderna vid större gemensamma upphandlingar blir lägre vilket i slutändan kommer länsinvånarna till del. Projektet var vid starten tämligen unikt och har fått utgöra mall för andra liknande samarbeten i bibliotekssverige. Kraftcentrum för ny musik En av de första ut på scenen av satsningarna i länets gemensamma kulturplan är Kraftcentrum för ny musik ska vara en plattform för både svensk och internationell nutida musik. Ekonomin bakom Kraftcentret för Ny Musik kommer från Norrbottens läns landsting, Norrbottensmusiken, Piteå kommun, och statliga Kulturrådet. Men samtidigt har man tillgång till de resurser som Musikhögskolan och Acusticum erbjuder. Kulturhuvudstad Umeå 2014 Piteå har gått in i ett samarbete med Umeå kommun inför kulturhuvudstad 2014 vilket bla innebär att Piteå kommer att öppna ett representationskontor på Studio Acusticum. Det kommer även att genomföras gemensamma aktiviteter och samverkan mellan städerna. Active ageing Kultur och fritid har gått in i ett EU samarbete genom SERN där man tillsammans arbetar fram en projektansökan inom EU-programmet Europe for citizens programme. Projektansökan lämnas in i september 2012 och beslut väntas vid årsskiftet. Projektet kommer att pågår och bestå av erfarenhetsutbyte i form av projektmöten och lokala aktiviteter. Falköping kommer stå som projektägare och övriga länder som deltar är Polen, Kroatien, Spanien, Italien och Danmark. Fritid för alla (FRALLA) Ett projekt som genomförs med stöd av landstinget. Målet är att öka både tillgänglighet och utbud av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och ensamkommande barn och ungdomar samt kvinnor med utländsk härkomst. En viktig folkhälsouppgift är att förbättra förutsättningarna så att alla kan delta i fritidsaktiviteter. FRALLA-projektets övergripande syfte är just att främja hälsan hos dessa målgrupper

13 12. Marknadsföring Marknadsföring är strategiskt viktigt och sker utifrån en marknadsstrategi för Kultur och fritid. Syftet är att medvetandegöra och belysa det totala utbudet för Piteborna, marknadsföra och berika den fria tiden samt bidra till ökad folkhälsa. Som stöd i arbetet används ledorden engagemang, berikande, glädje och må bra som direkt kopplas mot kommunens vision. Målgruppen för marknadsföringen är främst Pitebor i alla åldrar men även besökare och turister. Att stärka varumärket och skapa goda ambassadörer bland medarbetarna är en viktig framgångsfaktor. Åtgärder 2013 Fortsatta utveckling av hemsidan med fokus på lätt att hitta och läsa information, aktuell information och mer bilder. Märkning av anläggningar och utrustning med liten skylt där kultur och fritid framgår. Fortsatt utveckling av sociala medier. 13. Omvärldsanalys Den fortsatta demografi- och befolkningsutvecklingen tillsammans med risken för arbetskraftsbrist i samband med generationsskifte i arbetslivet är långsiktigt de största utmaningarna för Piteås utveckling. Samverkan med civilsamhället blir allt viktigarer för kommunen som samhällsbyggare och behövs för att i framtiden kunna bredda den service som erbjuds i kommunen men även för att nyttja den kompetens och resurs som civilsamhället utgör. Kultur och fritidsfrågorna är inte viktiga bara för Piteborna utan blir alltmer strategiskt viktiga för attraktivitet och tillväxt i kommunen. Den förändrade demografiutvecklingen med mindre barnkullar och större andel äldre ställer nya krav på kultur och fritid. Anläggningar måste utvecklas, anpassas och byggas för att svara upp mot den förväntan och de behov som finns samtidigt ställer specialidrottsförbunden ökade krav. I takt med att den äldre befolkningen ökar blir folkhälsan allt viktigare. Att erbjuda möjlighet till ett aktivt åldrande blir viktigt för att kunna ta tillvara den resurs som de äldre är. 14. Uppdrag Sporthallsutredningen fas 2 (KFN, 2012). Översyn av nämndens styrdokument och beslutsnivå för dessa (Delårs aug 2011). Framtagande av skogsvårdsplan där karaktären för olika områden lyfts fram ( 2010). Drift av Nolia ishall (VEP ) Parkplan (KF: ) Lekparksplan (KF: ) Tetberget (KS: 2012) Översyn av kulturbidragsnorm (KFN, 2012) Taxeutredning föreningar (KFN, 2012) 15. Utvecklingsområden Utifrån mål, omvärldsanalys, brukardialog och resultat av undersökningar har ett antal utvecklingsområden identifierats. Dessa är av mer övergripande karaktär med olika verksamheter och/eller aktörer involverade. Inom ramen för dessa pågår eller ska olika åtgärder påbörjas. Till åtgärderna kopplas sedan aktivitetsplaner som enheterna ska utföra. Utvecklingsområde Aktivt åldrande Åtgärder Handlingsplan med aktiviteter som genomförs i samverkan med

14 Rörligt friluftsliv Kultur Nolia/Norrstrand Lindbäcksstadion Acusticum Dans socialtjänsten, föreningar, organisationer, friskvårdsaktöreer, studieförbund mfl. Tydliggöra ansvar tillsammans med berörda verksamheter inom kommunen och ta fram handlingsplan med konkreta aktiviteter. Tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen undersöka förutsättningar för en Kulturmötesplats i centralt läge. Delta i visionsarbete/planprogram för Nolia/Norrstrand där Nolia friidrottshall, eventuell fotbollshall, skateområde samt parkmark ingår Verka för planprogrammets förverkligande i samverkan med privata aktörer och föreningar. Delta in visionsarbete i samverkan med PNF och LTU. Verka för att få en dansinstitution till Piteå. 16. Resurser Personal Totalt är 123 personer månadsanställda varav 74 personer är tillsvidareanställda och 11 personer visstidsanställda eller lönebidragsanställda inom Kultur och fritid. 38 personer är säsongsanställda inom parkenheten Ekonomi Förvaltningen har en total budget på ca 121 mkr som fördelas enligt följande: Anläggningar 50,5 mkr (41 %) Kultur (bla bibliotek, konsthall, Dans i Nord, Studio Acusticum) 25 mkr (21 %) Fritid (bla bokning, Fritid Ung, studieförbund) 25 mkr (21 %) Park 17,5 mkr (14 %) Administration 3 mkr (3 %) 17. Investeringar Beslutade i VEP Investeringar (tkr, löpande pris) Modernisering park, omfördelat från driftbudget Modernisering anläggningar, omfördelat från driftbudget Konstpark, omfördelat från driftbudget Investeringsram ospecificerad Folkhälsoåtgärder 5-årsplan (år5) 500 Lekparksplan år 4 av Bokchip år 2 av Pitholms sporthall inkl mötesplats, projektering (FoS) 500 Skärgårdspaket muddring södra hamnen Investering LF Arena fotboll Åtgärd Norrmalmia för ökad publik 500 Ersättningsyta Piteå summergames/strömbacka Totalt Kapitalkostnad Internhyra Extrapengar Skärgård (muddring södra hamnen); 4,5 mkr Engångsanslag skridskoslinga på Norra stadsfjärden; 150 tkr