Tjänsteutlåtande Dnr BUN 2011/0257. DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Pre Knutas

Transkript

1 1(5) Kvartalsrapport per 30 september och prognos 4 för barn- och utbildningsnämnden Ärendet Enligt kommunstyrelsens anvisningar ska nämnderna göra fyra ekonomiska uppföljningar per år. s förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna kvartalsrapport per 30 september och skicka den till kommunstyrelsen. Verksamheten till och med september Platstillgång inom förskola och familjedaghem I oktober 2011 finns barn inskrivna på Danderyds förskolor. Av dessa bor i Danderyd. Totalt finns platser. Under hösten är beläggningen som lägst och den ökar successivt till och med juni året därpå. Förvaltningen bedömer ändå att det kommer att finnas tomma platser. Störst överskott finns i Djursholm och Stocksund har minst överskott. (Charlottenberg hänförs från och med 2011 till Stocksund eftersom Statistiska Centralbyrån redovisar kommundelar och befolkning med denna indelning.) I platstillgången ingår den planerade förskolan Futura i Djursholm som planerar att öppna i april/maj 2011 och har tillstånd för 100 platser (för närvarande 14 inskrivna barn). Lokalfrågor Förvaltningen har till och med september deltagit i förändringar på främst Skogsgläntan, Fribergaskolan, Björkdungen, Vasavägens förskola och Majstigen. I juni 2011 beslutade Miljödepartementet att riva upp Länsstyrelsens tidigare beslut om att anta detaljplanen för Tranholmen. Det innebär att den planerade förskolan på Tranholmen inte kommer att byggas som planerat. Utvärderingsverktyget Våga Visa Under 2011 kommer följande förskoleenheter att observeras: Sätra Äng och Rosenvägen, Stocksunds resultatenhet, Småbarnsskolan & Elevverket, I ur och skur Äventyret, Villa Solvi samt Vitsippans förskola. De skolor som observeras är Danderyds Montessori och Viktor Rydbegs samskola. Enkätresultaten från elevenkät och föräldraenkät försenades kraftigt under våren. Problem ledde också till att samtliga resultat inte gick att använda på grund av för låg svarsfrekvens.

2 Utvecklingsinsatser inom barnomsorgen Skolverket har genomfört implementeringsinsatser för alla förskolechefer om den nya skollagen och förtydligandena i förskolans läroplan. Förvaltningen har därefter haft föreläsning för all förskolepersonal (ca 350 personer) om förskolans förtydligade och utvidgade uppdrag samt om forskningsanknytning. Förskollärarnas roll kommer att klargöras i form av ledarskapsutbildning och nätverk. Förskolecheferna kommer att få kompetensutveckling om det systematiska kvalitetsarbetet. För att öka förskolepersonalens didaktiska kompetens inom natur, teknik, språk och matematik erbjuds kompetensutveckling. Totalt har 250 personer deltagit eller kommer att delta under året i utbildningsinsatserna. Matematiksatsningen kommer att följas upp för att se om utbildningen ger resultat ute i verksamheten. Implementering av uppgraderat internetbaserat system för skolval samt peng- och avgiftsadministration Arbete under det senaste året har förberett implementering av uppgraderat system för skolval samt peng- och avgiftsadministration. Driftstart var planerat till februari men kom i gång i juni. Nu görs förskoleval i det uppgraderade systemet samt pengoch avgiftsadministration för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Driftstart för grundskolan är i november. Skolvalet januari 2012 görs också i det uppgraderade systemet. 2(5) Det ekonomiska utfallet till och med september (belopp i Mkr) Bokslut Budget kvartal 3 kvartal 3 Verksamhetens intäkter , ,0 122,0 Verksamhetens kostnader , , ,0 Nettokostnader , , ,0 Utfallet är 5,4 miljoner kronor bättre för perioden än budget. De främsta orsakerna är: Nämnd och administration, +0,3 miljoner kronor. er för avveckling av paviljonger kommer enligt tekniska kontoret under sista kvartalet. Barnomsorg, -4,6 miljoner kronor. Den viktigaste förklaringen är fler barn i förskola. Grundskola: +4,4 miljoner kronor. er för barn i behov av särskilt stöd är lägre än budgeterat därför att några skolor inte fakturerat för tredje kvartalet. Del av kostnaderna återfinns under särskola. Gymnasieskola, +3,0 miljoner kronor. Lägre kostnader för några program. Vuxenutbildning, +1,9 miljoner kronor. Förklaringar är högre intäkter och färre studenter än budgeterat. Särskola, -1,3 miljoner kronor. Fler barn än budgeterat, se även kommentarer för grundskolan. Övrig verksamhet, +0,8 miljoner kronor. Lägre kostnader för några verksamheter samt vissa kostnader kommer under sista kvartalet. Åtgärder med anledning av budgetavvikelser Inga åtgärder planeras med anledning av budgetavvikelser.

3 Det prognostiserade ekonomiska utfallet under (5) Budget Prognos Intäkt Netto Intäkt Netto Intäkt Budg.avv Nämnd och administration Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Särskola Övrig verksamhet Totalt Prognos 1 visade på underskott på -2,5 miljoner kronor, prognos 2-3,2 miljoner kronor och prognos 3 +1,9 miljoner kronor. Prognos 4 är oförändrad och bygger på att beslut fattas att reglera felaktigt utbetald barnomsorgspeng under första halvåret. Nämnd och administration -0,2 miljoner kronor. Nettokostnaderna till och med september var 6,1 miljoner kronor vilket motsvarar 76 procent av er för avveckling av paviljonger kommer senare under året. erna 2010 för avveckling av paviljonger var betydligt lägre än budgeterat. Under 2011 finns budgeterat för avveckling av två paviljonger, Rosenvägens och Borgens förskolor. Under året kommer även Norra Åsgårds paviljonger avvecklas liksom paviljongen vid Majstigen. Vi bedömer att ett mindre underskott uppstår till följd av att fyra paviljonger avvecklas under 2011 jämfört med de två budgeterade, -0,2 miljoner kronor. Barnomsorg -1,3 miljoner kronor. Nettokostnaderna till och med september var 187,1 miljoner kronor, 77 procent av Förskola och familjedaghem Till och med september var antalet inskrivna barn högre än budgeterat, ungefär 50 fler (av budgeterade st). I den nya befolkningsprognosen är antalet 1-5-åringar 50 färre än i den gamla. Vi bedömer att antalet förskolebarn kommer att minska något jämfört med budgeten. barn per barn barn per barn barn Summa, tkr Förskola/familjedaghem 1-2 år Förskola/familjedaghem 3-5 år Kommunen erhåller olika statsbidrag. De som avviker mot budget är statsbidrag för maxtaxa (-0,3 miljoner kronor) och för diplomatbarn i kommunens förskolor (+0,3 miljoner kronor). I förvaltningens beräkningar inför budget 2011 finns en felaktig summering på 14 barn i familjedaghem, vilket gör att budgeten är underbalanserad med -0,9 miljoner kronor. Vidare har förvaltningen betalt för mycket barnomsorgspeng under första halvåret 2011 med 1,3 miljoner kronor. Samtliga enheter har kontaktats där de givits möjlighet att beskriva konsekvenserna samt avgöra om återbetalning ska göras på en, tre eller sex månader. Vissa enheter berördes inte. För de

4 enheter som berördes motsvarade de felaktiga utbetalningarna mellan 1 och 3 procent av omsättningen samma period. Samtliga enheter som svarat uttrycker det olyckliga i det begångna misstaget men väljer att regleringen görs under november. 4(5) Satsning på högre kompetens i förskolans personal pågår för fullt. Förvaltningen har medel för att 15 barnskötare vidareutbildas på deltid till förskollärare samtidigt som de arbetar på förskolan. Intresse finns, men det har varit svårt att fylla samtliga platser, för närvarande utbildas åtta barnskötare. Inför hösten jobbar förvaltningen vidare med att få fler studerande. Förvaltningen bedömer dock att färre studerande totalt gör att 0,4 miljoner kronor av anslaget på 0,8 miljoner kronor används, +0,4 miljoner kronor. Den andra delen av kompetenshöjning är att utbilda förskollärare i specialpedagogik. Målet har varit att förskollärarna skulle gå på avgiftsfria kurser. Det visar sig dock att lärosätena dragit ned på dessa kurser till förmån för avgiftsbelagd uppdragsutbildning. Även här har det varit svårt att få verksamheten i full omfattning från årets början. Förvaltningen bedömer därför att kostnaden blir 0,6 miljoner kronor av budgeterade 1,2, +0,6 miljoner kronor. Skolbarnomsorg Prognosen för skolbarnsomsorg pekar på att det blir lite färre barn än budgeterat. Överskottet blir 0,7 miljoner kronor. barn per barn barn per barn barn Summa Fritidshem förskoleklass Fritidshem år Fritidshem år Grundskola +3,0 miljoner kronor. Nettokostnaderna till och med september var 240,9 miljoner kronor, 73 procent av elever Snittkostnad elever Snittkostnad elever Summa, tkr Förskoleklass År År Summa erna för barn i behov av särskilt stöd kommer att bli +3,0 miljoner kronor. Det är kostnader för en del särskolebarn som budgeterats på grundskola. Överskottet på barn i behov av särskilt stöd ska därför ställas mot motsvarande underskott för särskola. Under andra halvåret kommer det att vara lite fler elever i förskoleklass och grundskola jämfört med vårterminen. Det leder till att vi bedömer att kostnaden för skolpengen inte avviker från budgeterat.

5 5(5) Gymnasieskola +2,0 miljoner kronor. Nettokostnaderna till och med september var 82,9 miljoner kronor, 72 procent av Under åren 2011 till och med höstterminen 2013 finns två parallella gymnasiereformer som har olika ersättningsnivåer. I den gamla gymnasieskolan finns från och med januari 2011 en länsgemensam prislista (som Danderyd står utanför). Den har något lägre priser för flera program jämfört med tidigare års prislistor. Även riksprislistan, som används till några program till friskolorna, har också något lägre priser för några program. Det gör att kostnaderna under första halvåret är lägre än budgeterat. De elever som tas in på den reformerade gymnasieskolan och med höstterminen 2011 börjar i den reformerade gymnasieskolan. En ny prislista finns för de elever som börjar i de reformerade programmen med. Danderyd ansluter till den länsgemensamma prislistan för antagna från och med hösten Under andra halvåret ökar elevantalet något vilket ökar kostnaderna något. Det fortfarande mycket osäkert hur eleverna väljer program och därmed kostnaderna för dessa. Vuxenutbildning +1,0 miljoner kronor. Nettokostnaderna till och med september var 4,0 miljoner kronor, 64 procent av Kommunen får statsbidrag för en del av verksamheten, yrkesutbildning, som inte är budgeterad. Det är svårt att för närvarande beräkna statsbidraget då vi inte vet hur många som söker sig till dessa utbildningar. Baserat på förra årets utfall uppskattar vi överskottet till 0,5 miljoner kronor. Uppgifter om antalet studerande tyder på att det är lägre än budgeterat. Effekten för helåret bedöms till +0,5 miljoner kronor. Särskola -3,0 miljoner kronor. Nettokostnaderna till och med september var 11,0 miljoner kronor, 92 procent av För kommentarer om underskottet, se grundskola. Övrig verksamhet +0,8 miljoner kronor. Nettokostnaderna till och med september var 3,6 miljoner kronor, 78 procent av erna för Våga Visa kommer att bli lägre än budgeterat. Även kostnaderna för det internetbaserade förskole- och skolvalssystemet kommer att bli något lägre än budgeterat. Kommentarer till investeringsredovisningen Inte aktuellt för barn- och utbildningsnämnden.