Verksamhetsberättelse 2016 ABF Gotland

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2016 ABF Gotland Medlemsorganisationernas egen utbildnings- och utvecklingsorganisation

2 Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Organisation och administration 4 Verksamhet 5 - Folkbildningens verksamhetsformer 5 - Verksamhetens volym 7 - Var bedrivs verksamheten? 8 - Medlemsorganisationer 9 - Samverkansorganisationer 13 - Fria grupper 14 - Öppna torget 15 - Nya gotlänningar 15 Cirkelledare 16 Kommunikation 16 Mål och måluppfyllelse 17 Ekonomi 18 Årsredovisning 20 Revisionsberättelse 34 Styrelsens slutord 35

3 Förutsättningar Ett antal styrdokument reglerar på vilket sätt vi ska bedriva folkbildningsverksamhet. Det handlar bl.a. om statens syften och krav, ABFs nationella riktlinjer och idéprogram samt våra lokala ambitioner och utmaningar. Statens riktlinjer Fyra syften Staten har fastslagit fyra övergripande syften med statsbidraget till folkbildningen: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet Nationella riktlinjer Ur ABFs nationella idéprogram har två prioriteringar plockats fram som utgör våra riktlinjer: Motverka klassamhället Stärka folkrörelserna Tillgänglighetspolicy Enligt den 2012 antagna tillgänglighetspolicyn inom ABF ska vi alltid verka för att vår verksamhet ska tillgängliggöras för alla. Därmed utgör policyn även den ett styrdokument för all vår verksamhet. Lokalt Verksamhetsplan och budget är de främsta styrdokumenten för oss att förhålla oss till i styrningen av verksamheten. Samverkan med Region Gotland I och med ett kommunalt anslag via Kultur- och fritidsnämnden är vi samverkanspart till Region Gotland.

4 Organisation och administration Anställd personal Maria Björkman, chef (50 % tjl) Lotta Ekwall-Ericson (100 %) Synnöve Rask (75 %) Lilian Stenman (t.o.m. 31/3) Styrelse Styrelsen har fram till årsmötet haft åtta protokollförda sammanträden, en heldags utvecklingskonferens tillsammans med personalen samt en tvådagars höstkonferens. Verkställande utskottet (VU) har under året haft nio protokollförda möten. Styrelsen har bestått av (tillträdesår inom parentes): Sonia Landin, ordförande och VU (2016) Ritva Norrby, vice ordf och VU (2015) Stigh Wessman, ledamot och VU (2015) Jessica Palmgren, ledamot (2014) Elof Pettersson, ledamot (2015) Tony Börjesdotter Mauritzon, ledamot (2016) Leif Lunnan, ledamot (2016) Gunnar Sillén, ersättare (2010) David Lindvall, ersättare (2013) Ingamaj Lundström, ersättare (2015) Anette Gahnström, ersättare (2016) Jonathan Carlsson, ersättare (2016) Representantskapet Representantskapet är ABF Gotlands högst beslutande organ, och det utgörs av ombud från våra medlemsorganisationer. De flesta organisationer har ett (1) ombud, undantagna är sju organisationer som i kraft av sin storlek har fler ombud: Hyresgästföreningen 3 ombud Riksbyggen 2 ombud LO-distriktet 3 ombud Kommunal 4 ombud Coop Gotland 11 ombud PRO-distriktet 2 ombud Socialdemokraterna 2 ombud Lokaler Expeditionslokalerna är belägna i Arbetarrörelsens Hus på Stenhuggarvägen 6 i Visby. Även merparten av studielokalerna återfinns där, bland annat dansstudio och datortudio. Den senare har de senaste åren använts väldigt lite, och diskussion pågår om den ska finnas kvar. Utöver det förhyrs studielokaler runt om i Visby och på ön efter behov, bl.a. i Donnerska huset i Klintehamn. Många cirklar bedrivs i gruppers egna lokaler såsom t.ex. i den egna bostaden. Internkontroll I Statsbidrag till studieförbunden Kriterier och fördelningsprinciper beskrivs syftet med statens stöd till folkbildningen. Det beskriver statsbidragssystemet och fördelningsmodellen, våra tre verksamhetsformer tydliggörs samt kriterierna för verksamheten. Dokumentet beskriver också studieförbundens ansvar för uppföljning, utvärdering, internkontroll samt kvalitetskontroll. Vår verksamhet måste vara folkbildningsmässig och följa de etiska regler som är fastställda gemensamt av studieförbunden i Sverige, och instrument finns för att självkontrollera och följa upp det.

5 Verksamhet Folkbildningens verksamhetsformer Inom folkbildningen finns tre verksamhetsformer som utgör underlag för statliga och kommunala anslag: studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildningsverksamhet. Studiecirklar Studiecirkeln är definitionsmässigt en liten grupp människor som planmässigt bedriver studier och söker kunskap utifrån sina behov och intressen. För att studiecirkeln ska vara statsbidragsberättigad gäller att: ledaren är godkänd av studieförbundet och har fått introduktionsutbildning, studiecirkeln består av minst tre deltagare, som under minst tre sammankomster och minst nio studietimmar gemensamt söker kunskap. Cirkelledaren räknas som deltagare, det finns en dokumentation av studiecirkelns planering och det studiematerial som används. Dokumentationen kan vara en studieplan, en av gruppen utarbetad arbetsplan, en processbeskrivning eller en mall anpassad för viss typ av verksamhet, deltagare får sådan information att de vet att de deltar i en studiecirkel, vet vilket studieförbund som anordnar studiecirkeln och har möjlighet att ta ansvar för sitt lärande, deltagaren under året fyller minst 13 år, deltagaren närvarat vid minst tre sammankomster, varav minst en gång vid de tre första. Verksamhetsformer, fördelning 57% 37% 48% 50% 43% 42% 47% 44% 6% 9% 8% 9% Cirklar Annan folkbildning Kultur Studiecirkelverksamheten utgör verksamhetens bas och ska, enligt Folkbildningsrådets regler, utgöra minst 50 % av den totala verksamheten på nationell nivå.

6 Kulturarrangemang Ett kulturprogram är en öppen verksamhet i form av föreläsning, teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning, tvärkulturell verksamhet eller utställning som framförs eller visas inför publik. För att ett kulturprogram ska vara berättigat till statsbidrag gäller att: det har annonserats i förväg t.ex. genom tidning, hemsida eller affisch, det pågår i minst 30 minuter, det finns en företrädare för studieförbundet närvarande som ansvarar för programmets genomförande och rapportering, det framförs inför minst fem deltagare utöver studieförbundsföreträdaren, studieförbundets roll som anordnare framgår tydligt i inbjudan och genomförandet. Annan folkbildningsverksamhet I annan folkbildningsverksamhet kan studieförbundet genomföra folkbildande verksamhet i fria och flexibla former. Sammankomsterna i annan folkbildningsverksamhet kan vara längre och genomföras tätare än i studiecirklar. Antalet sammankomster kan vara en eller flera. Exempel på sådana verksamheter är pröva-på-dagar och helgkurser. Deltagarna kan vara fler än vad som rekommenderas för studiecirkeln. För att annan folkbildningsverksamhet ska vara berättigad till statsbidrag gäller att: studieförbundet godkänt arbetets inriktning och gruppens ledare, den har minst tre deltagare inklusive ledaren, deltagarna under verksamhetsåret fyller minst 6 år. Källa: Folkbildningsrådet

7 Verksamhetens volym 2016 blev ungefär som vi tänkt oss, både avseende verksamhetens volym och inriktning. Vi minskade visserligen en aning, men det var marginellt. Bara några studiecirklar till, och vi hade nått målet som var att hålla samma nivå som året innan. Studietimmar totalt Verksamheten minskade med 0,5 % (108 studietimmar). Cirklar och annan folkbildning, timmar En studietimme i annan folkbildning har ett värde av 0,5 jämfört med i studiecirklar där värdet är 1. Kultur, antal arrangemang Varje kulturarrangemang har ett värde av 9 studietimmar.

8 Var bedrivs verksamheten? I huvudsak går det att säga att vi har fyra arenor där vår verksamhet bedrivs i dag: Hos medlemsorganisationerna Våra medlemsorganisationer har verksamhet såväl i ABFs lokaler som i egna. Många studiecirklar äger rum i bostäder. Några av medlemsorganisationerna har också kommit på att det går att öppna upp sin verksamhet för allmänheten via ABFs öppna torg, för att på så sätt få in fler i verksamheten och kanske till och med få nya medlemmar. Hos samverkansorganisationerna En samverkansorganisation är en förening/organisation som vill samarbeta med ABF utan att gå in som medlemsorganisation. Vi har samverkansorganisationer med avtal och utan avtal. Antalet och andelen samverkansorganisationer har ökat på senare år, kanske ett tecken i tiden. Organisationer har inte samma beständighet som förr. I fria grupper Det finns också sammanslutningar som inte är formella föreningar eller på annat sätt organiserade, dessa kallas fria grupper. Det kan vara kamratcirklar av olika slag, musikgrupper, teatergrupper till exempel. På öppna torget Den verksamhet som ABF bedriver i egen regi och som riktar sig till allmänheten kallas för öppna torget. Här hittar vi den verksamhet som oftast har en arvoderad ledare och som finansieras med hjälp av deltagaravgifter. Öppna torget är det som också ibland kallas vårt skyltfönster utåt, det är oftast denna verksamhet som trycks i studieprogram, syns i annonser, etc. Till öppna torget får vi också räkna alla de tillfällen då ABF är huvud- eller medarrangörer i större event på Gotland och där vi medverkar på olika sätt. Där kan nämnas till exempel Crimetime Gotland, Bokens dag, Medeltidsveckan, Almedalsveckan, Gotland Pride, med mera. Här bedrivs verksamheten 28% 9% Medlemsorganisationer Samverkansorganisationer 63% Öppna torget, fria grupper och egna ABF-arrangemang

9 Medlemsorganisationernas verksamhet Antal medlemsorganisationer var 69 st den 31 december Under året gjordes strukturen om, vilket kommer att gälla från den 1 januari Den nya strukturen innebär en renodling av antalet medlemsorganisationer där paraplyorganisationerna innehar medlemskapet men däremot inte deras underföreningar. ABF bildades, består och ägs av våra medlemsorganisationer. ABF är medlemsorganisationernas utbildnings- och utvecklingsorganisation, och har inget egenvärde utan medlemmarnas engagemang. ABF som organisation är helt beroende av medlemsorganisationernas verksamhet eftersom denna utgör den absoluta basen för ABFs verksamhet. Utan verksamhet inget statligt och kommunalt stöd, och därmed heller inga förutsättningar för överlevnad. Folkbildningsverksamheten sker inom medlemsorganisationerna via ABF, eller utförs av ABF på uppdrag av medlemsorganisationerna. Dessa kan beställa särskilda utbildningar av ABF, eller också bedriva egen verksamhet inom ramen för ABF. Variationerna och möjligheterna är många. ABF kan tillhandahålla utbildningar, till exempel funktionsutbildningar, ledarskapsutbildningar, organisationsutveckling och inte minst kvalificerade processutbildningar för styrelser. Vi står väl rustade för att stärka folkrörelserna, ett av våra prioriterade områden. Dock är efterfrågan på dessa utbildningar nästan obefintlig, trots att många av våra organisationer vittnar om svårigheter inom föreningen, med engagemang och tid. Av medlemsorganisationerna bedrev 36 st verksamhet tillsammans med ABF medan 33 st saknade studie- och/eller kulturverksamhet. Nedan följer en sammanställning på medlemsorganisationerna verksamhet Föregående års siffra anges inom parentes, och medlemsantalet som anges är det senast inrapporterade till ABF. Färgerna indikerar om verksamheten har ökat (grön), minskat (röd) eller är lika (gult) jämfört med föregående år. Om det visar rött trots att siffrorna indikerar ökning, är det en minskning på totalen (kanske studiecirklar eller kulturarrangemang som gjordes året innan inte finns med t.ex.). Byggnads 808 medl. Annan folkbildning 2 st (0) Coop Gotland medl. Studiecirkel 2 st (2) Gotlands Fibromyalgiförening 54 medl. Studiecirkel 5 st (6) Kulturprogram 2 st (3) Annan folkbildning 1 st (1) Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare 71 medl. Kulturprogram 1 st (0) Annan folkbildning 1 st (0) GS-facket 300 medl. Annan folkbildning 1 st (1) Handelsanställdas förbund 613 medl. Annan folkbildning 3 st (1) Hjärt- och lungsjukas förening 307 medl. Studiecirkel 4 st (4) Humanisterna Gotland 33 medl. Kulturprogram 4 st (4) Lämnade ABF under 2016 IF Metall 947 medl. Studiecirkel 2 st (0)

10 IF Metalls pensionärsklubb 334 medl. Studiecirkel 1 st (2) Kommunal medl. Annan folkbildning 2 st (14) LO-distriktet/ Facket Gotland medl. Studiecirkel 11 st (1) Annan folkbildning 22 st (17) PRO Hemseorten 192 medl. Studiecirkel 11 st (9) Kulturprogram 15 st (18) Annan folkbildning 2 st (2) PRO Klintebygden 164 medl. Studiecirkel 9 st (10) Kulturprogram 13 st (11) PRO Ljugarn 48 medl. Studiecirkel 6 st (6) Kulturprogram 5 st (2) PRO Terra Nova 144 medl. Kulturprogram 10 st (9) Annan folkbildning 1 st (0) PRO Tingstäde 47 medl. Studiecirkel 2 st (2) Kulturprogram 7 st (1) PRO Visby 618 medl. Studiecirkel 14 st (19) Kulturprogram 17 st (22) Annan folkbildning 2 st (3) Neuroföreningen Martallen 94 medl. Studiecirkel 2 st (2) PRO Bunge 102 medl. Kulturprogram 7 st (7) PRO Lärbro 83 medl. Studiecirkel 4 st (5) Kulturprogram 12 st (11) PRO Roma 118 medl. Kulturprogram 5 st (9) PRO-distriktet medl. Studiecirkel 4 st (5) Kulturprogram 1 st (2) S medl. Studiecirkel 2 st (0) Kulturprogram 8 st (5) PRO Byggfacken 298 medl. Studiecirkel 13 st (13) Kulturprogram 18 st (29) PRO Hangvar-Hall 74 medl. Studiecirkel 4 st (5) Kulturprogram 7 st (8) PRO Slite 97 medl. Studiecirkel 2 st (4) PRO Stånga-Burs 88 medl. Kulturprogram 7 st (2) S Gråbo-Bingeby 116 medl. Kulturprogram 11 st (2) S Tingstäde Stenkyrka 42 medl. Studiecirkel 4 st (2) Kulturprogram 7 st (5)

11 S Visby 135 medl. Kulturprogram 1 st (3) S Väskinde-Bro 26 medl. Kulturprogram 1 st (1) S Västra Gotland 47 medl. Studiecirkel 2 st (2) SKPF (Kommunalpensionärerna) medl. Studiecirkel 10 st (9) Kulturprogram 10 st (8) Socialdemokraterna Gotland 758 medl. Studiecirkel 9 st (2) Kulturprogram 4 st (1) Annan folkbildning 1 st (2) SRF Gotland 208 medl. Studiecirkel 3 st (5) Kulturprogram 2 st (0) Viktigt att veta: mycket av den fackliga verksamheten sker i tvärfackliga grupper, och då registreras den på LO-distriktet. Därför kan det vara missvisande när det står att ett fackförbund haft lite eller ingen verksamhet. Förändring i antal arrangemang; de stora MO-grupperna FACKLIGA POLITISKA PENSIONÄRER

12 48 % av medlemsorganisationerna (33 st) har inte haft någon verksamhet 2016: Antal medlemmar Verksamhet senast år Astma- och allergiföreningen Björkhagafonden S-kvinnor DHR Elektrikerna Fastighets FMLS Gotlands Diabetesförening Gotlands dövas förening Gotlands Geologiska sällskap Hotell- och Restaurang Hyresgästföreningen Jordgummans ekonomiska förening Livs Personskadeförbundet RTP PRO Hoburg Psoriasisförbundet Reumatikerdistrikt Gotland Riksbyggen RSMH S Fårö S Hoburg 8 *Inget efter 2006 S Mellersta Gotland 38 *Inget efter 2006 S Slite Lärbro S Sydöstra S Västerhejde SEKO-föreningen Gotland SEKO Sjöfolk 247 *Inget efter 2006 SSKF Kvinnodistriktet Gotland SSKF Kvinnoklubben Roma SSU Gotland Svenska Målareförbundet 79 *Inget efter 2006 Svenska Transportarbetareförbundet Vänsterpartiet *Vi kan endast mäta från 2007 och framåt

13 Samverkansorganisationernas verksamhet 32 st samverkansorganisationer bedrev verksamhet tillsammans med ABF under året. Almedalsbiblioteket Kulturprogram 27 st (36) Baltic Art Center Kulturprogram 2 st (3) Bokhandeln Wessman & Pettersson Kulturprogram 61 st (50) Evergreenkören Annan folkbildning 2 st (2) Feministiskt Initiativ Kulturprogram 2 st (1) Fenomenalen Science Center Kulturprogram 108 st (120) Gillet St Olofs yxa Studiecirkel 1 st (2) Kulturprogram 5 st (1) GKF Galleri Kulturprogram 9 st (11) Gotlands Balalajkaorkester Studiecirkel 10 st (8) Gotlands Improvisationsteater Studiecirkel 5 (6) Kulturprogram 33 st (45) Gotlands Internationella Folkdansgrupp Studiecirkel 2 st (2) Gotlands Officerskör Kulturprogram 7 st (6) Annan folkbildning 2 st (1) Gotlands Sinfonietta Kulturprogram 1 st (2) Annan folkbildning 2 st (2) GotlandsMusiken Kulturprogram 73 st (74) Gotländska Jazzlaget Kulturprogram 7 st (14) Gråbobiblioteket Kulturprogram 9 st (11) Gutars Bågskyttar Studiecirkel 2 st (3) Annan folkbildning 2 st (1) Konsumentföreningen Medvetna Matval Kulturprogram 4 st (5) Lila shala Studiecirkel 7 (16) Kulturprogram 22 st (33) Annan folkbildning 13 st (4) Länsteatern Kulturprogram 39 st (0) Medeltidsveckan Kulturprogram 108 st (141)

14 Missing People Studiecirkel 1 st (0) RFHL Gotland Qvinnoqulan Studiecirkel 2 st (0) Kulturprogram 21 st (4) Annan folkbildning 1 st (1) Roma bibliotek Kulturprogram 25 st (28) Romateatern Studiecirkel 4 st (0) Kulturprogram 40 st (38) Annan folkbildning 1 st (5) Slite bibliotek Kulturprogram 8 st (14) Slite Utveckling AB Kulturprogram 10 st (1) Spelfolki Studiecirkel 2 st (2) Kulturprogram 6 st (2) Teater Gotts Studiecirkel 2 st (2) Kulturprogram 2 st (0) Tidsresenärerna Kulturprogram 9 st (8) Unga Roma Studiecirkel 9 st (4) Kulturprogram 22 st (18) Wynja Kulturförening Studiecirkel 1 st (1) Kulturprogram 1 st (29) Axplock av fria gruppers verksamhet Keramik Karin Å Studiecirkel 2 st Föreningen Varken hora eller kuvad Kulturprogram 1 st Medeltidsföreningen Styringheim Studiecirkel 5 st Kulturprogram 6 st PEKAN Brewery Studiecirkel 1 st Aqua Ladies Studiecirkel 2 st Gotland Pride Studiecirkel 2 st Kulturföreningen Tecken Studiecirkel 2 st

15 Öppna torgets verksamhet Den öppna verksamheten, är en mycket liten del av ABFs totala verksamhet och den fortsätter att minska stadigt. Öppna torget vänder sig till allmänheten och utgör delvis skyltfönstret mot omvärlden. 21 cirklar/annan folkbildning genomfördes på öppna torget under 2016 (jmfr 45 st 2015): Bugg, grund Free Movement dansklass Improvisationsteater, nybörjare (i samarbete med Gotlands Improvisationsteater) Improvisationsteater, fortsättning (i samarbete med Gotlands Improvisationsteater) Internationell folkdans, 2 st (i samarbete med Gotlands Internationella Folkdansgrupp) Lindy hop, grund Lindy hop, steg 2 Lindy hop helgkurs Shake it dansklass Smyckestenslipning, 8 st Mötesteknik Vegetarisk och vegansk matlagning Vinkunskap steg 1 Nya gotlänningar gav förutsättningar till ny verksamhet Under våren tilltog behovet av studieförbundens insatser avseende svenska för asylsökande, och vi arbetade intensivt tillsammans med fem övriga studieförbund; Bilda, Folkuniversitetet, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan. Samarbetet innebar ett totalt samgående kring just denna enskilda verksamhet, där en arbetsgrupp bildades och man beslutade dela broderligt och systerligt på alla resurser, lika för alla. Studieförbunden arbetade två och två, och delade upp asylboendena mellan sig. Annat vi delade var ledare, material och andra resurser. För denna verksamhet utgick ett särskilt statligt stöd, studieförbunden i hela landet arbetade med detta på uppdrag av Migrationsverket. Denna Gotlandsmodell med sex studieförbund i nära och intimt samarbete kan ses som rätt unikt. Det var mycket framgångsrikt, och förmodligen en förutsättning för att arbetet över huvud taget skulle kunna äga rum. Enskilt är vi små, men tillsammans är vi starka. Dock fanns en baksida av myntet. Verksamheten var omfattande, krävande och intensiv. Av naturliga skäl blev alla inblandade mer engagerade i detta än i mycket annat, och viljan att hjälpa och stötta överskuggade allt annat. Det hade sitt pris, då den ordinarie verksamheten började hamna i skuggan. Eftersom denna nya verksamhet inte berättigade till kommande statliga anslag, den finansierades helt i stunden, insåg vi till slut att situationen var ohållbar i längden. Mycket av den kraft vi behövde för att upprätthålla den ordinarie statsanslagsberättigade verksamheten tillsammans med våra medlems- och samverkansorganisationer gick åt till en verksamhet som visserligen var oerhört viktig för de människor som berördes, men som inte skulle ge oss något tillbaka på sikt. Av det skälet beslutades att ABF Gotland skulle avsluta arbetet med asylsvenskan och samtidigt dra sig ur samarbetet med övriga studieförbund på ön. Ett mycket svårt, men alldeles nödvändigt beslut. Verksamheten omfattade 280 studietimmar utanför ordinarie anslagsberättigad verksamhet.

16 Cirkelledare 2016 hade ABF Gotland 163 stycken aktiva cirkelledare. Duktiga, kunniga, inspirerande cirkelledare grunden till ABFs verksamhet utan vilka vi vore inget! Cirkelledaren är guiden, inspiratören en i gruppen men fortfarande ansvarig för att samordna och leda arbetet i cirkeln. Samtliga ABFs cirkelledare erbjuds delta i vår grundutbildning Steg G. En utbildning där deltagarna bland annat får fördjupade kunskaper om cirkelledarrollen, pedagogiska tips och erfarenhetsutbyten. Vi genomförde en Steg G i november, med fem deltagare. Utbildningen genomförs löpande och vi ser det som önskvärt och näst intill obligatoriskt att samtliga våra cirkelledare genomgår denna utbildning det handlar om att kvalitetssäkra vår verksamhet men också stödja och kompetensutveckla våra ledare. I ABFs centrala kvalitetskrav står att samtliga ABFs cirkelledare ska genomgå en Steg G-utbildning, alternativt valideras i särskilda fall. Kommunikation Marknadsföring och kommunikation är inte längre en enskild företeelse i tid och rum, vill vi räknas och blir attraktiva måste vi finnas, ses och höras såväl utanför kontorstid som på alla tänkbara arenor där människor befinner sig. En förlitar sig allt mer på vänners rekommendationer när en väljer produkt i dag, och därför gäller det att bli och förbli omtalad på ett positivt sätt. För att lyckas krävs hårt arbete och att vara på tårna. Sociala medier ABF Gotland finns på Facebook sedan 2009, och har drygt följare som vi når direkt med våra budskap. Vi finns även på Twitter och Instagram. De sociala medierna innebär mycket interaktion med personer som vi annars kanske inte skulle nå alls. Vi har varit med om att både ta emot anmälningar och bemöta frågor och synpunkter den här vägen. Nyhetsbrev Med ojämna mellanrum publicerar vi elektroniska nyhetsbrev via mejl till medlemsorganisationer, cirkelledare, deltagare och presumtiva deltagare. Produktblad Vi gör produktblad/affischer för våra verksamheter på öppna torget bland annat, däremot slutade vi under 2016 att utöver det också tillverka ett programblad med sammanställning på utbudet. Arbetsinsatsen för att göra det står inte i proportion vad det ger, därför bestämde vi oss för att en av dessa räcker att ha och valet föll på produktbladen. Hemsidan - abf.se/gotland Hemsidan är det givna instrumentet att exponera vårt utbud, vilket underlättas av att det rent tekniskt är kopplat till vårt verksamhetsredovisningssystem Gustav. Annonsering Annonseringen i dagspress minimerades till att utgöras av några enstaka annonser i Gotlands Media i samband med studiestarterna vår och höst, och någon enstaka annons med samverkansparter.

17 Mål och måluppfyllelser Styrelsen angav fyra strategier i verksamhetsplanen för 2016: Aktivt arbete för att stimulera och stödja medlemsorganisationerna Fortsatt samarbete med det gotländska kulturlivet Aktivt arbete för de nyanlända på Gotland En ekonomiskt hållbar framtid för ABF Gotland Under några rubriker i verksamhetsplanen angavs vilka mål och ambitioner som fanns inför året, och nedan kommer vi att redovisa hur vi ser på resultatet. Kvantitativa mål Mål Resultat Uppnå samma verksamhetsvolym som året innan. Vi klarade det nästan! En minskning på 0,5 % (-108 studietimmar). Verksamheter Mål Vi skulle prioritera att stötta och utveckla medlemsorganisationerna och samverkansorganisationerna. Vi angav ett mål att uppsöka 10 % av medlemsorganisationerna för att erbjuda organisationsutveckling bland annat. Vi bestämde oss för att inte satsa nytt genom att leta nya verksamheter och ledare till öppna torget, utan låta det rulla på med det som visat sig fungera. Vi bestämde oss också för nya kalkyler för att minska risken för negativa resultat i den här delen av verksamheten. Resultat Under våren klarade vi inte av det mål vi föresatt oss, mest på grund av att asylverksamheten upptog en stor del av vår uppmärksamhet (läs mer under rubriken Nya gotlänningar gav förutsättningar till ny verksamhet ovan). Vi har heller inte lyckats med att locka några medlemsorganisationer att använda sig av oss när det gäller utveckling av den egna organisationen. Troligen är det delvis kopplat till att vi inte hade kapaciteten att arbeta så aktivt som målet var. Vi gjorde precis så, och bedömningen att i stället använda resurserna till annan verksamhet verkar ha varit korrekt. Efterfrågan på öppen verksamhet minskar stadigt. Det nya sättet att kalkylera med större marginaler, har också gjort att vi tvingats spräcka planerade arrangemang då vi riskerat underfinansiering.

18 Kvalitativa mål Mål Ambitionen var att få ett namn på studieorganisatör i varje medlemsorganisation, samt genomföra en studieorganisatörsträff under hösten. En dag för ordföranden och sekreterare och en valberedningsutbildning skulle vi göra. Ett genomarbetat koncept för organisationsutveckling i medlemsorganisationerna har utvecklats, som vi ville erbjuda och väcka intresse för hos medlemsorganisationer som behöver hjälp och kanske en knuff på vägen i att utveckla sin förening. Vid 2016 års utgång skulle alla aktiva cirkelledare ha Steg G-kompetens eller motsvarande. Vi skulle gå igenom hela registret för att hitta de som ännu inte gått utbildningen eller validerats. Webbenkäter för genomförda cirklar skulle vi återuppta rutiner för Resultat Detta har vi inte uppnått, endast 21 personer är registrerade som studieorganisatörer i vårt register. Den planerade utbildning fick ställas in på grund av för få anmälningar. Vi planerade och försökte rekrytera för en ordförandeutbildning och en valberedningsutbildning, båda fick ställas in på grund av för få anmälningar. Vi har inte lyckats väcka tillräckligt intresse för detta, och har heller inte kunnat vara så aktiva i detta uppsökeri som planerat. Registergenomgången genomfördes och samtliga som ännu inte gått Steg G erbjöds utbildningen, vilket var ett 25-tal. Fem stycken anmälde sig, och utbildningen genomfördes. En enkät är framtagen, som skickas ut till några cirklar per år för att mäta hur deltagarna har upplevt cirkeln. Information och kommunikation Mål En kommunikationsplan hade påbörjats och skulle slutföras under året. Resultat Detta arbete har inte prioriterats under Bemanning och organisation Mål Personal och delar av styrelsen skulle ges möjlighet att medverka på Ordet Fritt i Göteborg. Resultat Så skedde.

19 Ekonomi Öppna torgets verksamhet ska vara självfinansierad, där är det deltagarnas avgifter som bekostar cirkelledarens arvode, lokal- och materielkostnader samt administration och marknadsföring. Avgifterna för cirklar på öppna torget står i proportion till kostnaderna, det blir ingenting över gjordes en ny kalkyl för att vi skulle ha en viss ekonomisk marginal vid avhopp, eftersom det varit ett problem att vi bedrivit underfinansierade cirklar då deltagare hoppat av inför start. När vi kalkylerat för cirklar på öppna torget har vi räknat 74 kr/studietimme och deltagare (+500 kr/deltagare om cirkeln genomförts i datorstudion), miniminivå på antal deltagare för att starta cirkeln har varit åtta. Kalkylen bygger på avtalsenligt cirkelledararvode, om en ledare begär mer ändras också kalkylen. All annan folkbildningsverksamhet bedrivs med hjälp av statliga och kommunala anslag vars storlek beror på verksamhetens volym. De baseras i nuvarande system alltså på hur mycket verksamhet (antal studietimmar) vi kan redovisa varje år. När vi ökar vår verksamhet får vi lite mer stats- och kommunanslag, och när verksamheten minskar så gör anslagen det också. Därför står ABFs kraft och storlek i direkt proportion till medlems- och samverkansorganisationernas studie- och kulturverksamhet. En studietimme i cirkelverksamhet har värdet 1, medan en studietimme inom annan folkbildning har värdet 0,5. Ett kulturarrangemang har samma värde som 9 studietimmar. Medlemsavgifter En liten del av finansieringen sker också via medlemsorganisationernas avgifter till ABF gjordes en revidering av medlemsavgiften, till 4 kr per medlem och år, dock lägst 200 kr/organisation. De största organisationerna samt paraplyorganisationerna har haft särskilt överenskomna avgifter. Kostnadsersättningar Medlemsorganisationer, samverkansorganisationer och fria grupper har möjlighet att erhålla en viss kostnadsersättning vid utlägg i samband med sin studie- och kulturverksamhet. För att erhålla kostnadsersättning måste organisationen eller gruppen visa kvitton eller andra bevis på utgifter kopplade till verksamheten, och de måste också alltid tydligt visa att det är ett samarbete med ABF Gotland. Där finns ett tak som vi använder vid beräkningar och som vi också måste kommunicera med organisationerna så de vet varför de ibland inte kan få full kostnadstäckning för sina utlägg. Dock har ett par av samverkansorganisationerna specialöverenskommelser, dels på grund av storleken på deras verksamhet, dels för att vårt samarbete också innebär ett marknadsföringsvärde för oss. Däribland kan nämnas t.ex. GotlandsMusiken och Länsteatern. Det är komplicerat att göra en budget, då vi inte har besked om intäkternas storlek förrän ett stycke in på året. Vare sig stats- eller kommunanslagets storlek är fastslaget när budgeten upprättas i december.

20 Styrelsens slutord Under hösten 2015 och våren 2016 kom många flyktingar till Sverige och Gotland. Mottagandet på ön har hyllats och gotlänningarna organiserade sig för att göra mottagandet så bra som möjligt. Ett flertal av öns studieförbund lade om sin verksamhet och startade upp ett samarbete för att ge våra nyanlända en första kontakt med det svenska språket. Mot sommaren 2016 fanns osäkerhet om flyktingarnas fortsatta vistelse på ön. ABFs knappa personella resurser gjorde att styrelsen efter sommaren beslutade att frånträda bildningsuppdraget för denna gång. Då styrelsen fick flera nya ledamöter, fanns starka önskemål om gemensam utbildning i god samvaro för att stärka banden i styrelsen. I juni genomfördes en utbildningsdag i Arbetarrörelsens hus, och i oktober samlades styrelsen för att under två dagar diskutera bland annat 2017 års verksamhet. Samtliga ledamöter upplevde dagarna mycket positivt. I november inbjöds medlemsorganisationerna till höstmöte. Vi har under året diskuterat vår organisation, uppdaterat ombudsförteckningen och sett över medlemsavgifterna. ABFs VU och representanter för PRO-distriktet på Gotland har träffats vid ett antal tillfällen för att diskutera gemensamma frågor vad gäller ansvar och befogenheter och för att stärka våra respektive organisationer. ABFs förbundsstämma antog i april 2016 ett nytt idéprogram och styrelsen har valt att inför varje styrelsemöte läsa det nya idéprogrammet som studiecirkel. Verksamheten har under 2016 gått bra. Antalet studietimmar ligger på näst intill oförändrad nivå och vi syns flitigt i samband med att våra samarbetspartners har aktiviteter. Även bokslutet pekar på en liten förbättring gentemot budget när det gäller verksamhetskostnaderna, den del vi aktivt kan påverka var ett år med fortsatt pressad ekonomi. Detta till trots har verksamheten stabiliserats och funnit sina arbetsformer. Personalen har genomfört ett fantastiskt gott arbete under Att trots stora påfrestningar med akuta inslag som flyktingmottagandet innebar, kunna hålla vår folkbildningsverksamhet på en jämn och oförändrad nivå är en bedrift. Styrelsen vill tacka alla medlemsorganisationer, samarbetsorganisationer, deltagare, ledare och andra folkbildningsvänner för ett gott samarbete och hoppas på ett fortsatt gott samarbete. Styrelsen för ABF Gotland