Sverigedemokraterna Eskilstuna. Kompletterande årsplan 2014 Trygghet genom hela livet

Transkript

1 Sverigedemokraterna Eskilstuna Kompletterande årsplan 2014 Trygghet genom hela livet

2 Sverigedemokraterna Eskilstuna kompletterande årsplan

3 Innehåll 1 Inledning Vision Uppföljning av vårt valmanifest Ekonomiska förutsättningar Sammanfattning över våra största besparingar och prioriteringar Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen Besparingar Prioriteringar Mål Besparingar, prioriteringar och mål för varje enskild nämnd samt för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Besparingar Prioriteringar Mål Överförmyndarnämnden Besparingar Prioriteringar Mål Arbetsmarknads och familjenämnden Besparingar Prioriteringar Mål Barn och utbildningsnämnden Besparingar Prioriteringar Mål Vuxennämnden Besparingar Prioriteringar

4 Sverigedemokraterna Eskilstuna kompletterande årsplan Mål Kultur - och fritidsnämnden Besparingar Prioriteringar Mål Stadsbyggnadsnämnden Besparingar Prioriteringar Mål Miljö och räddningstjänstnämnden Besparingar Prioriteringar Mål Torshälla Stads Nämnd Besparingar Prioriteringar Mål Investeringar Investeringsbudget Budget 2014 och ekonomisk plan

5 1 Inledning Sverigedemokraterna Eskilstunas kompletterande årsplan 2014 är en vidareutveckling av våra tidigare kompletterande och ordinarie årsplaner. Den innehåller först en vision som beskriver hur Eskilstuna kommunkoncern i stort ska bedrivas och i vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt. Sedan följer en rad olika prioriteringar, besparingar samt mål för vad vi vill att respektive nämnd och kommunstyrelse ska uppnå. Våra största besparingar och prioriteringar återfinns under rubrik 5. Där beskriver vi vad vi vill göra, hur mycket vi uppskattar det kommer bespara eller kosta kommunen. Våra budgetramar för respektive nämnd och kommunstyrelse utgår dels ifrån de av kommunfullmäktige föregående år beslutade samt beslut vi yrkat bifall till i nämnder eller styrelser som påverkar budgetramarna. Därefter gör vi förändringar utifrån våra idéer och förslag för respektive nämnd och kommunstyrelse. Vi ger kompensation för inflation till nämnder och kommunstyrelse. Vi avsätter också pengar för demografi. För Sverigedemokraterna Eskilstuna Kim Fredriksson, gruppledare 5

6 Sverigedemokraterna Eskilstuna kompletterande årsplan Vision En Stolt Svensk Stad mitt i Sverige. Sverigedemokraternas strävan för Eskilstuna kommun är ett öppet och fritt samhälle där våra invånare känner trygghet i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att känna trygghet är kommunens absolut viktigaste uppgift. Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever rättvisa och gemenskap. Otrygga samhällen brukar ofta präglas av sociala klyftor och olika former av segregation, tyvärr något som allt mer har kommit att prägla vår stad. För att kunna skapa det trygga Eskilstuna behöver vi ge vår kommun en ryggrad och en identitet. Eskilstuna är en del av Sverige, svenskheten är således vår nationella identitet gentemot omvärlden. Kommuninvånarnas gemensamma intressen, vårt gemensamma leverne och våra förutsättningar utgör vår kommunalt kulturella själ det som vi väljer att definiera som Eskilstuna andan. Kommunen har ett ansvar för att främja kommuninvånarnas gemenskapsanda och ett ansvar att se till att de som flyttar hit kan bli en del av den. Dessa idéer grundar sig ideologiskt ur socialkonservatismen och konkret på en tanke om assimilation. Att ta seden dit man kommer är en viktig princip som genomsyrar Sverigedemokraternas vision för Eskilstuna och också ett av de viktigaste instrumenten för att bekämpa rasism och segregation. Eskilstuna ska vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt, för den som vill utvecklas i sin skolgång, för den som genom högre studier vill nå sin fulla potential, för den som genom arbete vill bidra till vår gemensamma välfärd, för den som vill åldras, för den som vill vara en del av vår Eskilstuna anda. Eskilstuna ska vara en stolt svensk stad där våra invånare känner trygghet genom hela livet. 6

7 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010 I vårt valmanifest från 2010 pekade vi på sex områden som vi lovade skulle stå i fokus för vårt politiska arbete. Dessa områden var: En ansvarsfull invandrings och assimileringspolitik. Prioritering av kärnverksamheter. Fler i arbete och ett gott företagarklimat. En trygg, demokratisk och kunskapsinriktad skola. Krafttag mot brottsligheten. En värdig ålderdom. Sedan mandatperiodens början har vi genomgående haft som målsättning att försöka påverka de politiska besluten inom framförallt dessa områden. Det har vi visat genom våra ställningstaganden i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, men också genom de motioner vi lagt hittills. Arbetet med att försöka infria våra löften begränsas dock inte bara till det, utan det är också utifrån valmanifestet, våra generella riktlinjer för en sverigedemokratisk kommunpolitik samt verksamhetsbesök och företagsbesök som vi gör våra prioriteringar i våra årsplaner. 7

8 Sverigedemokraterna Eskilstuna kompletterande årsplan Ekonomiska förutsättningar Här redovisas de ekonomiska förutsättningarna som vi utgår och budgeterar från. Vi beskriver även kortfattat om vår syn på respektive område och hur vi valt att prioritera. Kommunalskatt Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Skattesats i % 22,18 22,18 22,18 Förändring i kr Oförändrad Oförändrad Oförändrad Vår uppfattning är att det inte finns något ekonomiskt utrymme att utifrån nuvarande utmaningar inom välfärden göra någon skattesänkning. För att bryta den negativa trenden med skenade försörjningsstöd och en ihållande hög arbetslöshet är det satsningar på skola och utbildning som måste ligga i fokus. Satsningar som kräver ekonomiska resurser. Den långsiktiga ambitionen är att satsningarna på skola och utbildning ska leda till minskade försörjningsstödskostnader och arbetslöshet. Lyckas den ambitionen är det möjligt att de frigjorda resurserna används för att sänka skatten så den harmoniserar med jämförbara kommuner. Befolkningsökning Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Ökning i antal Förändring i antal Oförändrad Eskilstuna har det senaste åren växt rejält. Tyvärr har antalet bostäder, arbetstillfällen och utbildningsplatser inte växt i samma utsträckning. En stor del av befolkningsökningen beror på att Eskilstuna har tagit ett väldigt stort ansvar när det gäller mottagande av flyktingar och dess anhöriga. Det har aldrig förts några djupare eller verklighetsförankrade resonemang kring hur kommunen ska hantera det nämnda ansvaret. Det är allvarligt och föranlett bostadsbrist, hög arbetslöshet och ett splittrat Eskilstuna med hög segregation. Vår ambition är att styra om politiken så befolkningsökningen anpassas efter Eskilstunas förmåga att bygga bostäder, skapa utbildningsplatser och en dräglig tillvaro för dess invånare. Men även efter förutsättningarna till jobb med egen försörjning. 8

9 5 Sammanfattning över våra största besparingar och prioriteringar Här samlar vi våra största besparingar och prioriteringar som vi anser kommunfullmäktige och respektive verksamhet ska verkställa först. Pengar avsatta för inflation redovisas inte här. Besparingar Åtgärd Budget 2014 Minska försörjningsstödskostnaderna. 30 miljoner Skrota kommunens integrationsmål och vision om ett mångkulturellt 5 miljoner samhälle. Istället ska en assimileringsinriktad politik införas där utgångspunkten är att man tar seden dit man kommer. Signalera till regeringen om kommunens kritiska situation kring den Okänd för höga flykting- och anhöriginvandringen. I syfte att radikalt öka och förlänga tiden för ersättningarna kommunen får för mottagningen. Men även för att få regeringen att förändra sin invandringspolitik och se över EBO-lagen. Minska investeringsbudgeten. 1,9 miljoner Ökat effektiviseringskrav på nämnder samt kommunstyrelsen. 28,9 miljoner Minska budgetramarna för budgetposter som finns under övriga 33,3 miljoner kommungemensamma kostnader under kommunstyrelsen. Minska stödet till studieförbunden. 5 miljoner Höjt utdelningskrav kommunala bolag. 7,8 miljoner Totalt 111,9 miljoner Extra resurser Typ Budget 2014 Ökade intäkter kommunalskatt och generella bidrag enligt prognos 43,9 miljoner samt med resultatmål 2,0 % Genomsnitt resultatmål 2011 till 2014 = 3,1 % Demografi. (utbildning, äldre och funktionshindrade) 74,7 miljoner Totalt 118,6 miljoner 9

10 Sverigedemokraterna Eskilstuna kompletterande årsplan 2014 Prioriteringar Åtgärd Budget 2014 Öka satsningarna på vuxenutbildningen med utbildningar anpassade 20 miljoner efter arbetsmarknadens nuvarande och kommande behov av kompetens. Demografi utbildning. (förskola, grundskola och gymnasiet) 29,9 miljoner Demografi utbildning reserv. 19,1 miljoner Demografi äldre och funktionshindrade. 25,7 miljoner Tillsätta en projektgrupp för kompetensförsörjning till företagen. 1 miljon Gruppens huvuduppgifter ska vara att samordna och generera fler praktikplatser. Samt inspirera de elever som ges praktikplatser att skaffa sig den kompetens som krävs för att kunna bli anställningsbar på exempelvis företaget praktiken genomförs. (Se inlämnad motion för mer information) Höjd skolpeng. Fördelning: Förskolan: 15 miljoner, Grundskolan: miljoner miljoner, Gymnasieskolan: 40 miljoner. Förbättrad äldreomsorg. 30 miljoner Borttagande av inköps- och miljöavgifterna. 5,4 miljoner Inrätta en EXIT-verksamhet. 1 miljon Ett bonussystem ska inrättas till föreningar som uppbär 2 miljoner föreningsbidrag och som vill verka för ett tryggare Eskilstuna genom att exempelvis nattvandra. I socioekonomiskt utsatta områden med hög segregation och arbetslöshet löper ungdomar större risk att utsättas för, eller själva bli en del, av kriminaliteten. En del i att skapa ett tryggare samhälle är att fler människor rör sig utomhus i oroliga områden särskilt kvälls- och nattetid. Tanken är att denna bonus i första hand ska erbjudas föreningar som verkar i de mest otrygga bostadsområdena och som avser bedriva sin verksamhet i linje med vad som nämns tidigare. För att få ta del av bonusen ska föreningarna även uppmuntra och stötta invånare att våga vittna ifall de sett eller hört något som kan underlätta polisens arbete. Ökad ram för att klara av vårdkostnaden för barn och ungdomar. 20,7 miljoner Fokus ska vara att med effektiva metoder få ner vårdkostnaderna. Givetvis ska individerna vara i centrum. Ökad ram för överförmyndarnämnden för att få en budget i balans. 0,7 miljoner Totalt 230,5 miljoner 10

11 6 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen I vår budget ålägger vi varje nämnd samt kommunstyrelsen ett ökat effektiviseringskrav som dras från respektive rambudget. Miljö och räddningstjänstsnämnden och överförmyndarnämnden är undantaget ökningen. Se respektive nämnd för exakt ökning av effektiviseringskravet. Vi tar även bort inköps och miljöavgifterna. Årets resultatmål enligt balanskravet 2014 sätter vi till 2,0 %. Genomsnittet för 2011 till 2014 blir 3,1 %. Det innebär att det finns resurser för stora kommande investeringar, exempelvis bad och arena. 6.1 Besparingar Skrota kommunens integrationsmål och vision om ett mångkulturellt samhälle. Istället ska en assimileringsinriktad politik införas där utgångspunkten är att man tar seden dit man kommer. Signalera till regeringen om kommunens kritiska situation kring den för höga flykting- och anhöriginvandringen i syfte att radikalt öka och förlänga tiden för ersättningarna kommunen får för mottagningen. Men även för att få regeringen att förändra sin invandringspolitik och se över EBO-lagen. Agera mer kritiskt till ansökningar om bidrag till organisationer som baseras på etnisk härkomst och som förstärker den redan utbredda segregationen. Fortsätta arbetet med att samordna beställningar av material och varor i syfte att minska fraktkostnaderna och styckpriserna. Verka för att alla tjänstgöringsrapporter rapporteras digitalt. Verka för att samtliga anställda och förtroendevalda övergår till e-lönebesked istället för traditionell pappersversion. Ytterligare energibesparing ska eftersträvas inom alla kommunens verksamheter. Arbeta för att riktlinjer för lokalförsörjning efterföljs av samtliga kommunala verksamheter. Samtliga delegationsordningar i nämnder och kommunstyrelsen ska skrivas om så att inga kurser, konferenser, studiebesök eller liknade förlagda utomlands för bevilja med hjälp av ordförandebeslut. 11

12 Sverigedemokraterna Eskilstuna kompletterande årsplan 2014 Det är av största vikt att administrativa kostnader hålls så låga som möjligt, och att organisationen är väl fungerande. Det effektiviseringskrav som finns i denna budget bör i första hand uppnås genom en minskning av just administrativa kostnader, samt genom effektivare organisation. Det innebär att vi motsätter oss alla former av kvotering inom kommunens verksamheter, vare sig det handlar om kön, etnicitet eller vad det må vara. För att få en så effektiv och väl fungerande organisation som möjligt ska tjänster tillsättas efter kompetens, inget annat. Det innebär också att kommunal information och service till kommunens invånare i möjligaste mån, nationella minoritetsspråken och punktskrift undantaget, endast bör ges på svenska för att hålla nere kostnader för översättningar. Restriktiva regler ska av samma skäl gälla för anlitande av tolkar. En effektiv organisation innebär vidare att kommunikativa problem bör undvikas. Därför bör det införas krav på goda kunskaper i svenska språket för all personal inom kommunens verksamheter. Vi motsätter oss alla former av mer eller mindre kostsamma integrationsåtgärder som innebär att man gör skillnad på människor utifrån etnicitet genom positiv särbehandling, eller genom att stödja verksamheter som enbart riktar sig till människor med invandrarbakgrund och inte erbjuds alla. Undantaget är SFI, internationella klasser och Slussen, som ger goda förutsättningar för nyanlända att på sikt kunna delta aktivt i samhällslivet. Verksamheterna fyller en viktig funktion, men det bör ses över hur de kan effektiviseras och kvalitets höjas för att minska kostnaderna och ge nyanlända bättre redskap för att kunna bli en del av samhället. Renovering av verksamheternas lokaler, om och nybyggnad, satsningar på stadsdelsutveckling, idrottsanläggningar, cykelstråk, utsmyckning av parker, torg och rondeller, samt andra satsningar som avser att förbättra den fysiska miljön är viktigt av många skäl. Dock måste alla förbättringar av den fysiska miljön vägas mot de förbättringar som behövs inom andra områden. Just nu ser vi det som viktigare att, när det är möjligt, prioritera förbättringar av den psykosociala miljön. En vacker stad blir ännu vackrare om dess invånare mår bra och känner sig trygga, men blir inget annat än ett falskt skal om invånarna mår dåligt och känner otrygghet. 6.2 Prioriteringar Arbetet med att göra all kommunal verksamhet tillgänglig för människor med funktionshinder ska ha hög prioritet. Det är också viktigt att verka för att få privata aktörer att göra sina verksamheter mer tillgängliga för funktionshindrade personer. Vi ser det som viktigt att kommunen i all sin verksamhet tar hänsyn till miljöaspekter och aktivt arbetar för att bidra till uppnåendet av de nationella miljömålen. Detta arbete måste dock vägas mot människors valfrihet och andra behov av mer akut karaktär, såsom till exempel god omsorg och kvalitativ utbildning. 12

13 Kommunen ska ha en långsiktig och hållbar handlingsplan över hur fordon som drivs på fossila bränslen successivt fasas ut ur den kommunala organisationen. Inom alla kommunens verksamheter vill vi se ökade insatser för att förebygga och åtgärda alla former av våld, sexualiserat våld och hedersrelaterat våld. Detta görs förslagsvis genom väl utarbetade handlingsplaner som samtliga verksamheter har god kunskap om, genom att erbjuda kurser i självförsvar till alla som anser sig ha behov av det, och genom satsningar på stöd och jourverksamheter som vänder sig till både män, kvinnor och barn som är i behov av hjälp. Samtliga verksamheter ska se över möjligheten att skapa en så kallad mobilapplikation så att tillgängligheten gentemot kommunens invånare stärks. Samtliga kommunala verksamheter ska verka för att underlätta för invånare som önskar bygga nytt på landsbygden. Huvudsyftet är att landsbygden ska fortsätta vara levande med dess skolor men då krävs det att invånare flyttar ut till landsbygden och inte ifrån den. För de invandrare som bjuds in för att delta i ceremonier för nyblivna svenska medborgare ska krävas på ett språktest samt prov i svenskt samhällsliv. Kravet är sedan godkänt för att få delta. 6.3 Mål Tillgängligheten för äldre och för funktionshindrade personer ska öka inom såväl kommunal verksamhet som inom kommunen som helhet. Andelen medborgare som utsätts för någon form av brott ska minska. Den allmänna trygghetskänslan i kommunen ska öka. Segregationen i kommunen ska minska. Kommunens organisation ska förbättras och effektiveras så att de administrativa kostnaderna minskar. Förutsättningarna att bo och etablera verksamhet och företag på landsbygden ska öka. 13

14 Sverigedemokraterna Eskilstuna kompletterande årsplan Besparingar, prioriteringar och mål för varje enskild nämnd samt för kommunstyrelsen I det här stycket redovisar vi våra besparingar, prioriteringar och mål som är specifikt för respektive nämnd och för kommunstyrelsen. Dock kan vissa saker inkluderas även i andra nämnder samt kommunstyrelsen och då är ett samarbete att föredra. 7.1 Kommunstyrelsen Besparingar Öka effektiveringskravet från 0,5 % till 1,5 %. Beräknad besparing är 1,6 miljoner. Minska budgetramarna för nedanstående budgetposter som finns under övriga kommungemensamma kostnader under kommunstyrelsen Budgetpost KS allmänna Ekologisk utveckling Grön omställning Näringslivsutveckling Ortsutveckling Reserv oförutsett Kretsloppspark Totalt Beräknad besparing 4,6 miljoner 2,2 miljoner 2 miljoner 4 miljoner 1,5 miljoner 16,5 miljoner 2,5 miljoner 33,3 miljoner Minska stödet till studieförbunden. Beräknad besparing är 5 miljoner. Höjt utdelningskrav kommunala bolag. Beräknat tillskott 7,8 miljoner. Vid köp och försäljning av fastigheter ska en oberoende värderingsfirma värdera fastigheten. Kommunstyrelsen ska arbeta för att i samarbete med Migrationsverket, exempelvis genom att delta i något av deras olika projekt, erbjuda återetableringsstöd till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer. Kommunstyrelsen ska även ansvara för att invandrare, som förbundit sig att återvandra, erbjuds utbildning och kunskaper anpassade efter förutsättningar och behov i hemlandet. Detta är av yttersta vikt för utvecklingen av fler demokratiska välfärdssamhällen ute i världen. Hela finansieringen bör bekostas av Migrationsverket eller annan statlig myndighet. 14

15 7.1.2 Prioriteringar Inrätta en EXIT-verksamhet. Det förebyggande arbetet mot grov organiserad brottslighet sker i samverkan med civilsamhället. Det förebyggande arbetet ska kännetecknas av nolltolerans mot all brottslig verksamhet, mutor och bestickning. Syftet med EXIT- verksamheten är att minska antalet livsstilskriminella. Beräknad kostnad 1 miljon. Tillsätta en projektgrupp för kompetensförsörjning till företagen. Gruppens huvuduppgifter ska vara att samordna och generera fler praktikplatser. Samt inspirera de elever som ges praktikplatser att skaffa sig den kompetens som krävs för att kunna bli anställningsbar på exempelvis företaget praktiken genomförs. (Se inlämnad motion för mer information) Beräknad kostnad 1 miljon. Öronmärkta pengar för demografi utbildning reserv. Beräknad kostnad är 19,1 miljoner. Få till en samordning kring praktikplatser och sommarjobb i alla dess slag. Detta genom att kommunen verkar för att samtliga aktörer som erbjuder praktikplatser och sommarjobb i högre utsträckning samarbetar sinsemellan sig emellan men även med kommunala som fristående skolor, högskolor, arbetsförmedlingen och andra verksamheter. Det ska finnas en väl utarbetad handlingsplan för hur den lokala demokratin ska vitaliseras. Aktivt deltagande och ökat inflytandet ska uppmuntras genom att kommunen ska vara öppen för medborgarförslag. Beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar. Kommunens hemsida samt sändningarna från kommunfullmäktiges sammanträden bör marknadsföras bättre för att få fler att ta del av de politiska besluten och av kommunens aktiviteter. Politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar är ett hot mot en vitaliserad demokrati. Kommunstyrelsen ska därför utarbeta handlingsplaner för att det förebyggande arbetet mot alla former av politisk extremism som tar sig kriminella uttryck, samt för hanteringen av hot mot förtroendevalda, snarast ska kunna påbörjas. För att ge ett gott företagarklimat ska tillgången till lokaler med lämplig storlek och rimlig hyra utredas. Behov av fler och lättillgängliga parkeringsplatser i centrum bör utredas i syfte att gynna centrumhandeln, och det bör också ses över hur centrum kan göras mer attraktivt att besöka. En satsning bör göras på att få fler företag att etablera sig i kommunen, samt på utökat stöd och vägledning i syfte att få fler människor att starta egna företag. 15

16 Sverigedemokraterna Eskilstuna kompletterande årsplan 2014 Kommunstyrelsen ska säkerställa att utbyggnaden av Eskilstunas stadsnät fortsätter så att den på sikt kan omfatta hela kommunen. Kommunstyrelsen ska ansvara för att representanter från kommun, polis, näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott och otrygghetskänsla. Bostadsområden och platser som är särskilt otrygga och brottsutsatta ska kommunen verka för att det införs så kallade kvarterspoliser och vid behov också förses med kameraövervakning. Nattvandringsgrupper ska finnas och aktivt stödjas av kommunen. En uppsökande stödverksamhet ska inrättas av kommunen, med äldre brottsoffer som målgrupp. Kommunstyrelsen ska verka för att ett jämställdhetsbokslut upprättas årligen. I detta ska alla kommunens kostnader inom området redovisas.(se inlämnad motion för mer information) Mål Andelen medborgare som upplever att de har god insyn i och möjlighet att påverka kommunens verksamhet ska öka. Fler företag ska etablera sig i kommunen. Fler arbetstillfällen ska skapas inom kommunen. Samarbetet mellan kommunens alla verksamheter och frivillighetscentralen ska öka. 7.2 Överförmyndarnämnden Besparingar Prioriteringar Förbereda verksamheten för en sammanslagning med Strängnäs överförmyndarnämnd. Ökad ram för överförmyndarnämnden för att få en budget i balans. Beräknad kostnad 0,7 miljoner Mål Uppnå en budget i balans för att underlätta sammanslagningen med Strängnäs. 16

17 7.3 Arbetsmarknads och familjenämnden Besparingar Öka effektiveringskravet från 0,5 % till 1,5 %. Beräknad besparing är 4,5 miljoner. Öka kravet på minskade försörjningsstödskostnader. Beräknad besparing 27 miljoner. Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Utan undantag ska försörjningsstödet kopplas till tydliga krav på att den hjälpsökande utifrån sin förmåga aktivt medverkar till att komma ur sin problemsituation. Fortsatt arbete med att införa e-tjänster för Komvux och för försörjningsstöd i syfte att minska administrativa kostnader. Genom att ställa högre krav på anpassning till det svenska samhället för de invandrare som är och kommer till Eskilstuna bidrar det starkt till att bryta det redan idag utbredda utanförskapet och segregationen. Inte förrän då kan vi på allvar bryta den höga arbetslösheten och bidragsberoendet bland våra utrikesfödda invånare och ta tillvara på deras kompetens och få in dem i den svenska gemenskapen. I syfte att få ner försörjningsstödskostnaderna och andra omkostnader för dem nyanländas etablering ska nämnden verka för att staten tar större och längre ekonomiskt ansvar. I syfte att öka antalet platser för vuxenutbildning ska nämnden verka för att staten tar ett större ekonomiskt ansvar samt söker de statsbidrag som går att söka inom området Prioriteringar Öka satsningarna på vuxenutbildningen med utbildningar anpassade efter arbetsmarknadens nuvarande och kommande behov av kompetens. Beräknad kostnad är 18 miljoner. Ökad ram för att klara av vårdkostnaden för barn och ungdomar. Fokus ska vara att med effektiva metoder få ner vårdkostnaderna. Givetvis ska individerna vara i centrum. Beräknad kostnad 20,7 miljoner. Invånare som behöver stöd och hjälp av socialtjänsten ska erbjudas individuellt anpassade stödinsatser. Säkerställa att kommunen lever upp till sina skyldigheter när det gäller uppföljning av ungdomar år som inte går i gymnasiet. 17

18 Sverigedemokraterna Eskilstuna kompletterande årsplan 2014 Verka för att rekryteringsmässan hålls 4 gånger per år istället för en gång per år. Samt att studievägledare och utbildningsanordnare finns på plats för att hjälpa arbetssökande till kompletterande utbildning för att leva upp till företagens kompetenskrav. Undersöka vilka bostadsområden som är mest utsatta av försörjningsstödsberoendet i syfte att göra riktade arbetsmarknadsåtgärder. Ungdomar och studenter ska erbjudas praktik och feriearbete i den kommunala verksamheten. Svenska för invandrare (SFI) behöver ses över i syfte att garantera undervisning av god kvalitet, med goda kunskaper i svenska språket som resultat. Det bör utredas vilka åtgärder som krävs för att få fler att fullfölja utbildningen. Viktigt är också att se över på vilka andra sätt än genom SFI som kurser i svenska kan erbjudas. För de som avbrutit sin SFI utbildning exempelvis på grund av föräldraledighet bör det ändå vara möjligt att fortsätta lära sig svenska, förslagsvis genom kvällskurser. För att säkerställa att fler invånare med invandrarbakgrund lär sig det svenska språket och på så sätt kommer in på den svenska arbetsmarknaden måste kön till SFI minskas. Kvalificerad rådgivning ska erbjudas av kommunen i svåra livssituationer. En väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider ska tillhandahållas. När det gäller familjerådgivning är det viktigt att rätt kompetens finns hos rådgivarna och att fokus ligger på individernas förutsättningar och livssituation. Särskilt viktigt är ett bra samarbete med polisen när det gäller våld i nära relation. I Eskilstuna finns ett stort antal hemlösa personer som dock kan variera i antal beroende på hur beräkningen sker. Det bör ses över vilka åtgärder som krävs för att dessa människor ska kunna få en bättre livssituation. Genom olika projekt, riktade till föräldrar, barn och ungdomar, ska missbruk och ungdomsbrottslighet förebyggas. Missbrukare som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan kvalificerad terapi. Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem alternativt anlita ett externt behandlingshem för att omedelbart kunna erbjuda plats åt den hjälpsökande. För missbrukare med dubbeldiagnos ska det finnas särskilda boenden anpassade för att kunna ge en kvalitativ vård utifrån den enskildes behov Mål Tillgången till utbildningar som underlättar för arbetssökande att matcha sin kompetens mot arbetsmarknadens behov ska öka. 18

19 Andelen nyanlända som fullföljer Svenska för invandrare (SFI) med goda kunskaper i svenska språket som resultat ska öka. Antalet bidragshushåll för nyanlända som har ekonomiskt bistånd ska radikalt minska. Antalet bidragshushåll som har ekonomiskt bistånd ska minska. (exklusive nyanlända) Andelen invånare i arbetsför ålder med egen försörjning i procent av Eskilstunas befolkning ska ökas till minst 92 %. (exklusive Torshälla) Antalet hemlösa personer i kommunen ska minska. Andelen arbetslösa ungdomar i arbetsför ålder ska minska med minst 3 procentenheter. 7.4 Barn och utbildningsnämnden Besparingar Öka effektiveringskravet från 0,5 % till 1 %. Beräknad besparing är 9,3 miljoner. Modersmålsundervisning som inte är lagstadgat ska avskaffas Prioriteringar Öka skolpengen till skolan. Beräknad kostnad 67,5 miljoner. Demografi utbildning. (förskola, grundskola och gymnasiet) beräknad kostnad 30,6 miljoner. Lärarnas kompetens är av stor vikt för hur väl eleverna lyckas i skolan. Därför bör en höjning av lärares kompetens eftersträvas, i syfte att minska behovet av extra åtgärder för att få eleverna att uppnå önskade betyg. Internationella klasser och Slussen fyller en viktig funktion, men det bör ses över hur dessa verksamheter kan effektiviseras och ge nyanlända bättre redskap för att kunna bli en del av samhället. De nationella reformerna som rör skolan kommer att innebära stora omställningar. För att göra omställningarna så smidiga som möjligt är det viktigt att avsätta tillräckligt med resurser för att inte sänka kvaliteten på utbildningen under tiden som omställningarna sker. 19

20 Sverigedemokraterna Eskilstuna kompletterande årsplan 2014 Fler lärare behöver anställas för att minska storleken på elevgrupperna och därmed underlätta individualiserad undervisning. Det är viktigt att få fler elever att uppnå betyget E (godkänt) i så många ämnen som möjligt, men det är också viktigt att ge stöd åt de elever som satsar på högre betyg. Genom en satsning på fler vuxna i skolan exempelvis i form av klassmorfar och kuratorer ökar lärarnas möjlighet att ägna sig åt undervisning. Samtidigt ökar möjligheten att hjälpa ungdomar som av psykosociala skäl mår dåligt. Och det blir lättare att upptäcka och ingripa mot kränkande handlingar såsom mobbning, hot och våld i ett tidigt skede. Genuspedagogiken ska avvecklas. För att hindra att ungdomar tidigt hamnar i kriminalitet och missbruk är det viktigt att det finns hjälp och stöd att få för alla ungdomar som av olika skäl mår dåligt. Det måste satsas på lösningar som gör att stökiga elever som hindrar undervisningen eller som orsakar en otrygg arbetsmiljö kan avvisas från den ordinarie verksamheten när det behovet uppstår. Dels för att öka övriga elevers möjligheter att få en kvalitativ undervisning, men också för att kunna ge stökiga elever individuellt anpassat stöd. Det är inte acceptabelt att några enstaka elever genom ett stökigt beteende ska ta så mycket av lärarens tid i anspråk vecka efter vecka och månad efter månad att övriga elever blir utan den hjälp de behöver. Studieverkstäder ska finnas på alla kommunens skolor, och dit ska alla elever som har behov av det vara välkomna för att få hjälp med studierna utanför lektionstid. Sommarskola ska i första hand erbjudas elever som av olika skäl inte uppnått målen i något eller flera ämnen. Lokalt samt ekologiskt framställd skolmat ska prioriteras. Viktigt är också att säkerställa att det kött som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren. Kött från svenska gårdar ska prioriteras. Landsbygdsskolorna ska bevaras i så hög utsträckning som möjligt. Valfrihet och mångfald inom barnomsorg och skola ska främjas. Detta genom att uppmuntra alternativa driftsformer inom barnomsorgen, och genom att öka föräldrarnas möjlighet att välja mellan olika pedagogiska inriktningar och profileringar. Kommunen ska verka för att införa vårdnadsbidrag för att göra det möjligt för fler föräldrar att själva ta hand om sina barn och därmed få mer tid tillsammans med dem. 20

21 Långt ifrån alla föräldrar har arbetstider som är förenliga med öppettiderna i förskolan, och många har dessutom långa pendlingsavstånd dagligen. Barnomsorgen måste i högre utsträckning än idag anpassas till detta så att det blir lättare att förena heltidsarbete, även på obekväm arbetstid, med föräldraskap. Dock är det viktigt att sådan anpassning görs med så stor hänsyn som möjligt till barnen och deras förutsättningar. Barngrupperna i förskolan är idag överlag alldeles för stora. En satsning på färre antal barn per personal behövs för att säkerställa att alla barn får den omsorg som de behöver av personal som känner att deras tid räcker till. Önskvärt är också att barngrupperna generellt blir mindre för att minska på stress och ljudnivå. Chefer och rektorer bör erbjudas fortbildning i syfte att förbättra ledarskapet. Det absolut effektiva och bästa sättet att uppnå nämnda åtgärder och förslag är att höja skolpengen. Då ges det bättre förutsättningar för verksamheterna själva att prioritera vilken åtgärd som är mest akut för just deras verksamhet Mål Andelen elever som har godkänt betyg i minst 16 ämnen när de lämnar grundskolan ska uppgå till 100 %. 100 % av gymnasieeleverna ska gå ut skolan med slutbetyg. Den genomsnittliga betygspoängen för såväl grundskole som gymnasielever ska överstiga rikssnittet. Den ogiltiga frånvaron i grundskolan ska minska. Andelen grundskole och gymnasieelever som i skolan känner sig trygga och respektfullt bemötta ska öka. Andelen grundskole och gymnasieelever som upplever stress i skolan ska minska. Det enskilda barnets unika behov ska i högre utsträckning än idag tillgodoses genom alternativa barnomsorgsformer, mindre barngrupper och högre personaltäthet. Matsvinnet ska minska med 40 %. 21

22 Sverigedemokraterna Eskilstuna kompletterande årsplan Vuxennämnden Besparingar Öka effektiveringskravet från 0,5 % till 1 %. Beräknad besparing är 5,9 miljoner Prioriteringar Satsning på förbättrad äldreomsorg. Beräknad kostnad 27 miljoner. Öronmärkta pengar för demografi - äldre. Beräknad kostnad 6,1 miljoner. Öronmärkta pengar för demografi funktionshindrade. Beräknad kostnad 16,5 miljoner. LOV (Lagen om valfrihet) ska införas snarast. En lokal parboendegaranti ska införas. Tillgången till lämpliga trygghets- och seniorboenden ska ses över och vid behov ska en utbyggnad ske. Samtliga demensboenden i kommunen ska införa så kallade hotellås för att exempelvis undvika att brukarna går in till varandra nattetid. Den mat som serveras inom alla olika former av äldreboenden ska vara nylagad och näringsrik och utformad med hänsyn tagen till de äldres önskemål. Lokalt samt ekologiskt framställd mat ska prioriteras. Viktigt är också att säkerställa att det kött som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren. Kött från svenska gårdar ska prioriteras. Hemtjänst ska tilldelas i form av tid. I denna tid ska ingå vissa fastställda uppgifter, dock ska tiden vara så pass väl tilltagen att uppgifterna kan utföras ordentligt och det dessutom finns möjlighet till viss social samvaro i syfte att bryta isolering. Behovet av hemtjänst ser också ut att öka som en följd av att allt fler äldre bor kvar i sina hem i en högre ålder. Därför måste framtida behov av hemtjänst tas i beaktande redan nu. För att minska arbetsskador bland personal och anhörigvårdare på grund av exempelvis tunga lyft är det viktigt att ge ergonomisk vägledning och att se till att hjälpmedel är lättillgängliga. Kommunens äldre ska ha tillgång till en ombudsman som kan hjälpa till i kontakt med vårdinrättningar och myndigheter. Kommunens äldre ska erbjudas meningsfulla aktiviteter av varierande slag för att motverka isolering och skapa en dräglig tillvaro. 22

23 Äldrestödspersoner ska också finnas i kommunen. Dessa ska utföra uppgifter som ofta inte hinns med av ordinarie vårdpersonal, som till exempel att följa med äldre på promenad, läsa högt ur böcker och tidningar, ta sig tid till att lyssna samt sitta ned och prata, hjälpa till med alldagliga sysslor. För att administrera denna verksamhet ska en volontärförmedling finnas dit kommuninvånare som vill göra en insats kan vända sig för vägledning och utbildning. Stöd och service ska erbjudas anhörigvårdare. I samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende ska kommunen erbjuda funktionshindrade meningsfull sysselsättning. Det behöver säkerställas att personer med funktionshinder får den hjälp som de behöver, vare sig det handlar om hjälp i det egna hemmet eller vårdplats på ett boende. Det ska utredas vilka ekonomiska och trygghetsskapande effekter ett gratis trygghetslarm för alla över 75 år skulle innebära. När planering av nya demensboenden sker ska fördelarna med enplansboenden beaktas och långa raka korridorer undvikas Mål Äldres och funktionshindrades trygghet och inflytande över den egna vardagen ska öka. Stödet till anhörigvårdare ska öka. Äldres och funktionshindrades tillgång till meningsfull sysselsättning ska öka. Matsvinnet ska minska med minst 40 %. 7.6 Kultur - och fritidsnämnden Besparingar Öka effektiveringskravet från 0,5 % till 1,5 %. Beräknad besparing är 2,2 miljoner. Idrottslivet ska stödjas i syfte att erbjuda ett brett utbud av fritidssysselsättningar. Dock vill vi för tillfället se att stöd tilldelas främst för nödvändigt underhåll av befintliga anläggningar och motionsspår, och för handikappanpassning. Nybyggnation, utbyggnad och liknande bör beviljas mycket restriktivt. 23

24 Sverigedemokraterna Eskilstuna kompletterande årsplan 2014 Genomför en översyn av samtliga avtal med olika idrottsföreningar och organisationer för att säkerställa en tydlighet vid eventuella tvister. Olika intresseföreningar ska stödjas i syfte att erbjuda ett brett utbud på fritidssysselsättningar. Viktigt är dock att dessa är öppna för alla oavsett kön, ursprung, religion eller sexuell läggning. Vi vill därför ta bort stödet för de invandrarföreningar som inte har rätt till stöd enligt lag. Det må så vara att föreningarna i teorin är öppna för alla, men de har en specifik målgrupp baserad på etnicitet och verkar därför exkluderande i praktiken. Dessutom förvärrar de segregationen istället för att motverka den. Likaså vill vi ta bort stödet för religiösa föreningar, då även de verkar exkluderande genom att vända sig till en viss målgrupp baserad på religiös tro. Vi vill också ta bort stödet för föreningar som trots att de är politiskt obundna motsätter sig att människor med viss politisk åsikt blir medlemmar Prioriteringar Ett bonussystem ska inrättas till föreningar som uppbär föreningsbidrag och som vill verka för ett tryggare Eskilstuna genom att exempelvis nattvandra. I socioekonomiskt utsatta områden med hög segregation och arbetslöshet löper ungdomar större risk att utsättas för, eller själva bli en del, av kriminaliteten. En del i att skapa ett tryggare samhälle är att fler människor rör sig utomhus i oroliga områden särskilt kvälls- och nattetid. Tanken är att denna bonus i första hand ska erbjudas föreningar som verkar i de mest otrygga bostadsområdena och som avser bedriva sin verksamhet i linje med vad som nämns tidigare. För att få ta del av bonusen ska föreningarna även uppmuntra och stötta invånare att våga vittna ifall de sett eller hört något som kan underlätta polisens arbete. Beräknad kostnad 1,8 miljoner. Firandet av traditionella högtider ska aktivt främjas och det nationella, regionala och lokala kulturarvet ska i möjligaste mån lyftas fram i kommunens kulturverksamheter. En satsning bör ske på att utveckla och marknadsföra den nordiska kulturtriennalen. Kommunens ungdomar ska erbjudas meningsfull fritidssysselsättning och social gemenskap då detta är viktiga faktorer för att motarbeta att ungdomar dras in i missbruk och kriminalitet. Detta sker förslagsvis genom att bättre marknadsföra kommunens fritidsgårdar, ungdomscaféer och liknande. Kommunen bör uppmunta till gemensamma aktiviteter för invånare i olika bostadsområden. Särskilt fokus ska läggas på bostadsområden där segregationen är hög. Syftet är att stärka gemenskapen i samhället och förbättra assimileringen av nyanlända. 24

25 7.6.3 Mål Det nationella, regionala och lokala kulturarvet ska lyftas fram i kommunens kulturverksamheter. Andelen medborgare, oavsett ålder, som upplever att de har en meningsfull fritidssysselsättning ska öka. Antalet mötesplatser (såväl föreningar som kommunala verksamheter) som i praktiken är öppna för alla oavsett kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller politisk åsikt, ska öka. Idrottsföreningar ska uppmunta äldre att bli inkluderade i föreningsverksamheten. 7.7 Stadsbyggnadsnämnden Besparingar Öka effektiveringskravet från 0,5 % till 1,5 %. Beräknad besparing är 2,7 miljoner. Genom en mer restriktiv utveckling av våra grönområden med utsmyckande planteringar minskas tillkommande underhållskostnader. Öka effektiviseringskravet på samhällsbetalda resor Prioriteringar En mer aktiv bostadspolitik ska bedrivas där blandade bostadsformer planeras och matchas med behovet bland stadens invånare. Småskalighet, naturliga mötesplatser, trygghet och närhet till central samhällsservice ska eftersträvas vid planeringen av nya bostadsområden. Minskade bilköer i tätorten, detta genom att kommunen verkar för att fler samåker samt gör det mer attraktivt att åka kollektivt. Fria bussresor ska införas till alla pensionärer. Bevarandet och synliggörandet av kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara högt prioriterat. Anpassa service och information i kollektivtrafiken efter teknikens utveckling. 25

26 Sverigedemokraterna Eskilstuna kompletterande årsplan 2014 Klotter och olaglig affischering ska inte finnas i stadsbilden, varför det är viktigt att sanering alltid utförs så fort som möjligt efter att klotter upptäcks. För att hålla kommunens gator så fria som möjligt från skräp behöver antalet skräpbehållare ökas. Det är inte acceptabelt att det på sina håll är kilometersträckor mellan behållarna. På många platser behövs även askkoppar för att undvika att fimpar slängs på marken. Stadsvicevärdar ska finnas, vars uppgift ska vara att rapportera om och se till att nedskräpning, skadegörelse och klotter åtgärdas. Utbyggnaden av cykelleder ska fortsätta, dock ska det ske i proposition med övriga investeringar i exempelvis skolan och äldreomsorgen Det ska säkerställas att gator, vägar, cykelbanor och trottoarer går att ta sig fram på vintertid, på ett säkert sätt Mål Antalet nybyggda bostäder anpassade efter invånarnas behov ska öka Klotter och nedskräpning som idag kraftigt försämrar stadsbilden ska minska. Antalet områden i kommunen som medborgarna upplever som otrygga ska minska. Antalet hållplatser med cykelparkeringar ska öka. 26

27 7.8 Miljö och räddningstjänstnämnden Besparingar Prioriteringar Eskilstuna har en underbemannad utryckningsstyrka. Ska vi kunna hålla en god säkerhet och säkerställa att uppsatta mål nås och att liv räddas måste resurser avsättas för att öka utryckningsstyrkan. En kontinuerlig inventering och riskbedömning ska göras av de kemiska ämnen och produkter som finns och används i kommunen. Finns möjlighet att byta ut ämnen och produkter mot sådana som är mindre skadliga så bör detta göras, även om de är dyrare. Det långt gångna arbetet med att hitta förorenade områden och planera för sanering av dessa ska fortsätta. Vid alla kommunala beslut och vid offentlig upphandling ska en analys av miljöeffekter, lämpligen genom en livscykelanalys, först utföras Mål Åtgärder ska påbörjas vid minst 5 % av alla förorenade områden i riskklass 1 och 2. Andelen medborgare som vet hur de ska agera vid brand och olycka ska öka. Vid larm om brand eller olycka ska räddningstjänsten vara på plats inom 10 minuter i minst 80 % av fallen. 27

28 Sverigedemokraterna Eskilstuna kompletterande årsplan Torshälla Stads Nämnd Besparingar Öka effektiveringskravet från 0,5 % till 1,5 %. Beräknad besparing är 2,7 miljoner. Öka kravet på minskade försörjningsstödskostnader. Beräknad besparing 3 miljoner. Demografi utbildning. (förskola och grundskola) Beräknad besparing 0,7 miljoner. Lika som övriga nämnder inom respektive områden Prioriteringar Öka satsningarna på vuxenutbildningen med utbildningar anpassade efter arbetsmarknadens nuvarande och kommande behov av kompetens. Beräknad kostnad är 2 miljoner. Öka skolpengen till skolan. Beräknad kostnad är 3,5 miljoner. Satsning på förbättrad äldreomsorg. Beräknad kostnad är 3 miljoner. Öronmärkta pengar för demografi - äldre. Beräknad kostnad 3,1 miljoner. Ökad ram för att klara av vårdkostnaden för barn och ungdomar. Fokus ska vara att med effektiva metoder få ner vårdkostnaderna. Givetvis ska individerna vara i centrum. Beräknad kostnad 2 miljoner. Ett bonussystem ska inrättas till föreningar som uppbär föreningsbidrag och som vill verka för ett tryggare Eskilstuna genom att exempelvis nattvandra. I socioekonomiskt utsatta områden med hög segregation och arbetslöshet löper ungdomar större risk att utsättas för, eller själva bli en del, av kriminaliteten. En del i att skapa ett tryggare samhälle är att fler människor rör sig utomhus i oroliga områden särskilt kvälls- och nattetid. Tanken är att denna bonus i första hand ska erbjudas föreningar som verkar i de mest otrygga bostadsområdena och som avser bedriva sin verksamhet i linje med vad som nämns tidigare. För att få ta del av bonusen ska föreningarna även uppmuntra och stötta invånare att våga vittna ifall de sett eller hört något som kan underlätta polisens arbete. Beräknad kostnad 0,2 miljoner. Lika som övriga nämnder inom respektive områden Mål Lika som övriga nämnder inom respektive områden. 28

29 8 Investeringar När det gäller investeringar anser vi att det är viktigt att inte göra fler sådana än vad som är försvarbart i ett läge då behovet av resurser är starkt inom de flesta av kommunens verksamheter. Det är inte bara en fråga om att investeringarna kräver ett högre balanskrav och leder till drifts och underhållskostnader. Det handlar också om vad vi som kommun lägger vår tid på, vad som står i fokus för vårt arbete. Ju mer tid som går åt till att utreda och planera investeringar i den fysiska miljön, desto mindre tid och kraft kan läggas på att lösa problem i den psykosociala miljön. Därför har vi valt att i den av nämnderna och kommunstyrelse föreslagna investeringsbudgeten skjuta upp ett antal av investeringarna som är planerade under 2014 och De senareläggs till att börja med i ett år, så får en ny bedömning göras inför nästa årsplan. De räntekostnader och avskrivningskostnader som vi under 2014 spar genom att göra så drar vi av från respektive nämnd och kommunstyrelses rambudget. Under rubrik 8 Investeringsbudget finns hela vår investeringsbudget där vi har markerat de framskjutna investeringarna med ett x. Besparingar 2014 per nämnd och kommunstyrelse till följd av framflyttning av investeringar avrundat till en decimal: Nämnd Kommunstyrelsen Kultur & fritidsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Torshälla stads nämnd Besparing 0,4 miljoner 0,6 miljoner 0,8 miljoner 0,1 miljoner Besparing totalt: 1,9 miljoner 9 Investeringsbudget Se nästa sida. 10 Budget 2014 och ekonomisk plan Se sista sida. 29

30 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2014 Investeringsbudget Samtliga nämnder Investeringar i mnkr Investeringsbeslut Investeringsplan Summa T.o.m. Nämnd Nettoutgift Kommunstyrelsen 14,5 4,5 31,0 28,0 24,0 24,0 24,0 Arbetsmarknads- och familjenämnden 0,0 0,0 2,7 2,2 2,2 2,2 2,2 Barn- och utbildningsnämnden 312,0 56,0 70,0 74,0 64,0 24,0 24,0 Kultur- och fritidsnämnden 44,0 12,5 13,1 12,1 3,6 3,6 3,6 Miljö- och räddningstjänstnämnden 34,3 9,7 7, ,5 Stadsbyggnadsnämnden kommunalt finansierat 356,7 88,3 47,4 69,0 56,6 63,0 32,4 delfinansierat övriga medel 128,0 0,5 5,0 3,0 11,0 19,5 89,0 Torshälla Stads nämnd 241,1 19,8 46,7 59,2 95,0 6,9 13,5 Vuxennämnden 478,0 0,0 56,0 103,0 78,0 59,0 68,0 Summa 1 608,6 191,3 279,0 356,5 336,4 206,2 262,2

31 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2014 Investeringsbudget för anläggningar och lokaler , mnkr Kommunstyrelsen Investeringsbeslut Investeringsplan Plan-och Summa T.o.m. Prioritet Benämning byggprocess Nettoutgift Ombyggnad arkiv (stadshuset) Byggproduktion 0,75 Stadshusets innergård Byggproduktion 1,2 Dusch/omklädningsrum Stadshuset (folkhälsoåret) 1,0 Sundbyholm 14,5 4,5 6,0 4,0 Tillgänglighet 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Energi- och miljöåtgärder 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Säkerhetshöjande åtgärder 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Mindre ombyggnader x x x x x Sättningsskador skolor 3,0 Solel x X Y Z Å Vindkraft x x x Summa anläggningsinvestering 14,5 4,5 31,0 28,0 24,0 24,0 24,0 Arbetsmarknads- och familjenämnden Investeringsbeslut Investeringsplan Plan-och Summa T.o.m. Prioritet Benämning byggprocess Nettoutgift Beroendecentrum för unga 0,5 Familjecentral 0,2 Boende för barn- ochunga på hemmaplan 1,0 Effektivisering av lokaler 1,0 Ospecificerat 2,2 2,2 2,2 2,2 Summa anläggningsinvestering 0,0 0,0 2,7 2,2 2,2 2,2 2,2

32 Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2014 Barn- och utbildningsnämnden Investeringsbeslut Investeringsplan Plan-och Summa T.o.m. Prioritet Benämning byggprocess Nettoutgift Undervisningskök Rinman Byggproduktion 27,0 22,0 5,0 2 Arbetsmiljö/verksamhetsanp Byggproduktion 70,0 8,0 14,0 12,0 12,0 12,0 12,0 3 Djurgårdens förskola (tak/vent) 5,0 5,0 4 Björktorpsskolan/Mesta skola 17,0 0,0 10,0 7,0 5 Lokalanpassnings gymnasiet Byggproduktion 32,0 10,0 10,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6 Nya förskoleavdelningar 52,0 20,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7 Gröna skolgårdar Byggproduktion 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8 Återvinningsstationer 5,0 0,0 5,0 9 Ombyggnation Skiftingehus 82,0 2,0 40,0 40,0 10 Hällberga skola (kök och matsal) 3,0 3,0 11 Gillberga skola ombyggnad 13,0 13,0 Summa anläggningsinvestering 312,0 56,0 70,0 74,0 64,0 24,0 24,0 Kultur- och fritidsförvaltningen Investeringsbeslut Investeringsplan Plan-och Summa T.o.m. Prioritet Benämning byggprocess Nettoutgift Ny inomhushall för idrott Programutredning x x Konstgräsplaner och omklädningsrum Byggproduktion 18,0 12,0 6,0 Spontanidrottsplatser Programutredning 1,4 0,7 0,7 Motionsspår Projektering 1,6 0,8 0,8 Utveckling Vilsta friluftsområde Förstudie 2,5 0,5 2,0 Förbättringar friluftsområden Förstudie 6,0 2,0 2,0 2,0 Offentlig konst 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Barnens museum Förstudie 1,0 1,0 Utveckling Rademachersmedjorna Förstudie 1,0 0,5 0,5 Stadsmuseets magasin Förstudie 0,5 Elektroniskt arkiv 6,0 0,5 0,5 5,0 Balsta musikslott - miljöåtgärder 1,5 1 0,5 Ny bokbuss x x Kulturhus Förstudie 0,5 Skatepark Förstudie 0,5 Miljö- och säkerhetsåtgärder 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Summa anläggningsinvestering 44,0 12,5 13,1 12,1 3,6 3,6 3,6