Verksamhetsplan och budget år Antagen av styrelsen Kontaktuppgifter: Tel: Mobil:

Transkript

1 Verksamhetsplan och budget år 2018 Antagen av styrelsen Post- och fakturaadress: Ssamordningsförbundet Samspelet Arbetsmarknads-och socialförvaltningen /IFA Tel: Bankgiro

2 2(1 7) 1. Finansiell samordning uppdrag Samordningsförbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsinriktning Behovsgrupper Mål Beslutade gemensamma åtaganden år Verksamhetens övergripande mål Övergripande mål för verksamheten Finansiering av samverkansinsatser riktade till individer i behov av samordnad rehabilitering Se under rubrik Beslutade gemensamma åtaganden Finansiering av strukturpåverkande insatser Arbetsorganisation Styrelsen Kansli och förbundschef Beredningsgrupp, lokala styrgrupper och lokala samverkansgrupper Utvärdering och uppföljning SuS System uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet Utvärdering och Uppföljning av deltagare och verksamhet Budget Finansiering av samordningsförbundet Uppskattade kostnader Budget

3 3(1 7) 1. Finansiell samordning uppdrag Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna, eller lagstadgade gemensamma, uppdrag och ansvarsområden. För merparten individer fungerar myndigheternas enskilda eller gemensamma stöd bra. Men för dem med behov av stöd från flera parter kan sektoriseringen i välfärden utgöra hinder för en effektiv rehabilitering. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbund erbjuder en gemensam arena där myndigheterna tillsammans med vården kan verka och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Samspelet är ett finansiellt samordningsförbund med en egen styrelse som juridisk person. Samspelets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunerna Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn. Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska må bättre och öka sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier alternativt få fortsatt stöd av rätt instans. Samspelet är de ägande parterna tillsammans! 2. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter Samordningsförbundet har enligt förbundsordningen till uppgift att: 1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. 2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna. 3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde. 4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas. 5. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet. 6. Svara för uppföljning och utvärdering av finansierade insatser. Samspelet har utarbetat visionen Tillsammans gör vi skillnad, vilken bygger på: Vi sätter individens behov i fokus Samspelet möjliggör samordnat stöd utifrån individens behov I Samspelet arbetar vi alltid tillsammans våra parter, vår personal och våra deltagare för att utveckla varje deltagares starka sidor! SAMSIP vägleder gemensamt arbete! Vi möjliggör effektiva insatser Samspelet bidrar till goda resultat och till ökad kompetens hos parterna Samspelet är arenan där vi arbetar tillsammans. Verksamheter följs upp och kunskap sprids inom våra parter. Avvikelserapportering är en del i uppföljningen. Vi har tydligt utvecklingsfokus Samspelet är utvecklingsinriktat Inom Samspelet är vi utvecklingsinriktade och flexibla. Vi utvecklar metoder utifrån våra målgruppers och parters behov. Vi är nytänkande och engagerade.

4 4(1 7) 3. Verksamhetsinriktning 2018 Samspelets uppdrag är tvådelat; dels att främja och bidra till utvecklad samverkanskultur genom att stödja kompetens- och metodutveckling hos de samverkande parterna och dels att finansiera insatser och projekt till stöd för individer som har behov av samordnad rehabilitering. Det sistnämnda kan göras både genom stöd till långsiktiga insatser eller tidsbegränsade projekt. Förbundet kan även finansiera förebyggande insatser ökad välfärd. UPPDRAG Främja samordning mellan parterna och Stödja metod och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur Aktivt stöd till nätverk mellan parterna och tillse att erfarenheter kring samverkan tas till vara Arrangera och möjliggöra gemensamma informationssatsningar, kompetensutvecklingsinsatser och seminarier för samverkansparterna, UPPDRAG Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov Stödja gemensamma behovsanalyser som utgår från individens behov, Möjliggöra gemensamma samverkansarenor och tilldela resurser för utveckling av samverkan och långsiktiga lösningar för de behov som inte är möjliga att finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet eller i vardagssamverkan Metodutveckling genom tidsbegränsade utvecklingsprojekt Förebyggande insatser för ökads välfärd Möjliggöra gemensamma samverkansarenor och tilldela resurser för utveckling av samverkan i förbyggande åtgärder som inte är möjligt att finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet. 3.1.Behovsgrupper Behovsgrupper i gemensamma stödjande insatser är våra kommuners medborgare i förvärvsaktiv ålder, år, vilka har behov av samordnade insatser i syfte att öka egenupplevd hälsa samt öka sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier. Insatserna ska vara till nytta för de personer som har en komplex problematik och/eller vara förebyggande för att tidigt möta problemen innan de blivit för svåra. Parterna har under hösten 2017 gjort en behovsinventering och gemensamt identifierat flera grupper i behov av samordnat stöd. De tre huvudgrupperna består av: - sjukskrivna utan sjukpenningsgrundande inkomst vilka uppbär försörjningsstöd - personer som av sociala skäl uppbär försörjningsstöd och är i behov av motivationsarbete - personer inskrivna på Arbetsförmedlingen men ej har aktiva åtgärder pga. Förhinder - långtidssjukskrivna med svårigheter att återgå i arbete. Inom de tre första grupperna kommer beredningsgruppen fortsatt kartlägga om personerna finns i flera system, hur problematiken kring personerna har hanterats tidigare och om parterna skulle ha kunnat göra annorlunda. Arbetet är tänkt att identifiera strukturella problem genom att bygga på befintliga strukturer och hur dessa skulle kunna förändras eller utvecklas.

5 5(1 7) 3.2 Mål Samverkansmålet är att uppnå en legitim samverkan och samordning mellan ingående parter, för en ökad välfärd för medborgaren. Det lokala perspektivet ska främjas. Målet med finansierade insatser är att medborgare i förbundets kommuner ska känna att de får den hjälp och det stöd som de behöver, genom samordning och samverkan mellan ingående parter, för ett ökat välbefinnande och ökad förmåga att nå egen försörjning. Integrerad samverkan - En uttalad samordningsstrategi, som betonar långsiktighet och tar steget bort från projektandet, för att hantera samverkansfrågorna. - Ett fördjupat tillstånd i samverkan mellan myndigheterna, både kulturellt och strukturellt - En organisering som utgår från individens behov där myndigheter och samhälle anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde. Förbundet ska arbeta med Integrerad samverkan genom att bra verksamhet som utvecklats och utvärderats i Samspelet ska integreras i parternas ordinarie verksamheter. Samspelet är navet i verksamheten med processtöd. Integrerad samverkan innebär att parterna finansierar in i samverkansinsatsen och Samspelet finansierar processtödet. Det medför även att medel frigörs så att Samspelet i framtiden ska kunna bevilja finansiering till utveckling i nya insatser, med tydlig implementeringsmodell. ( Styrelsebeslut ) 3.3 Beslutade gemensamma åtaganden år Finansiering av, och stöd till, samordnade rehabiliteringsinsatser och projekt Utgångspunkten för finansierade insatser är att de ska vara lokalt förankrade för lokala behov. Stegen för personer år med behov av samordning utifrån en komplex fysisk, psykisk och/eller social problematik och behov av samordning, finansieras fortsatt under år 2018, helt eller delvis, i kommunerna Karlstad, Grums och Kristinehamn. Övergripande målet i Stegen är att 100 % deltagande ska få fortsatt stöd från rätt part kopplat till parternas ordinarie arbete för stegförflyttning mot arbete, studier och praktik. Fokus 2018 är fortsatt samverkan med integrering och användande av parternas resurser i ett resurseffektivt arbete som innebär att deltagare får ett samlat stöd i syfte att närma sig arbetsmarknaden och/eller få fortsatt rätt stöd från rätt part. Förstärkt arbetsträning SolaReturen Karlstad Finansieras t.o.m Samspelets kommuner och Arbetsförmedlingar köper platser för förstärkt arbetsträning, i en anpassad reell miljö med ett trettiotal arbetsstationer, på SolaReturen. Samspelet finansierar en arbetsterapeut på heltid för metodutveckling med optimering av träningsmöjligheter för en samlad bedömning av deltagarens funktionsförmåga. Fokus 2018 är att fortsatt utveckla metodiken för bedömning av funktionsförmåga. Implementeringsplanen ska utvärderas i början av 2018.

6 6(1 7) Esf-projekt Porten Finansieras t.o.m för deltagare Porten finns för personer, år, med dokumenterad funktionsnedsättning i behov av samordning och extra stöd för att få, finna och kunna behålla ett arbete alternativt börja studera. Porten arbetar även med kompetensutveckling till arbetsgivare, deltagande och involverade parter. I allt arbete ingår de horisontella kriterierna. Porten finns för personer i Samspelets fyra kommuner med sätet i Karlstad. Porten finansieras med 37 % från Esf och resterande från Samspelet. Styrgruppen har annan utformning än Samspelets övriga styrgrupper. (se 5.Arbetsorganisation) Fokus 2018 är fortsatt utveckling av metodik i deltagarprocesser och i samverkansytor, klargörande i pågående implementeringsarbete, utformande av kompetens för arbetsgivare, mångfalds- och jämställdhetsarbete samt stöd till arbetsintegrerade sociala företag. TRIS Hammarö Finansieras t.o.m TRIS är en struktur och organisering för rehabiliteringssamverkan mellan Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Hammarö kommun. Syftet är att skapa ett effektivt stöd där rehabiliteringsbehovet blir utrett gemensamt. Kvalitetssäkring av samverkan, utifrån SAMSIP som grund, tillsammans med avvikelserapportering, stödjer arbetet med att nå en integrerad individfokuseras samverkan. TRIS ger snabbare kontaktvägar, smidigare flöden genom minskade handläggningstider samt ger ökad kompetens med bättre partskunskap. Fokus 2018 är att få alla parter att i tidigt skede använda TRIS-teamet med SAMSIP när samverkan behövs. Tjänstedesign inom Finsam Finansieras t.o.m Samordningsförbunden i Värmland/Dal finansierar proportionellt en strukturell innovativ insats där uppdraget är att forma designprocesser kring samverkan genom individcentrerat problem-fokuserat prototypande. Arbete kommer involvera styrelse, chefer, medarbetare och deltagare där fokus är värdet av samverkan för medborgarna. Fokus 2018 är att fortsätta inslagen processväg genom utbildningsinsatser och praktiskt processarbete utifrån en central arbetsgrupp med en (eller fler) satellitgrupper hos förbunden Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av samordningsförbundet uppdrag Genom omvärldsbevakning och i dialog med samordningsförbundets medlemsparter har förbundet i uppdrag att se över och uppmärksamma medborgarnas behov av rehabilitering i samverkan. Särskilt fokus bör riktas på att utveckla ett tydligt brukarperspektiv. Inventering av behovsgrupper Samspelet (se 3.1 Behovsgrupper) Parterna har under hösten 2017 gjort en behovsinventering och gemensamt identifierat flera grupper i behov av samordnat stöd. Fokus 2018 är analys kring identifierade grupper med tankar om förändrat arbetssätt alternativt behov av att utveckla ny metodik.

7 7(1 7) Inventering av behovsgrupper Finsam Värmland Under hösten 2017 har arbete påbörjats att identifiera behovsgrupper för att eventuellt framgent kunna söka externa medel för finansiering av insatser. Identifierade grupper är: långtidssjukskrivna högutbildade inom bristyrken (spår 1) samt långtidsarbetslösa i behov av andra insatser för att närma sig arbetsmarknaden (spår 2). Fokus 2018 är att fortsätta arbetet kring ovan nämnda grupper genom att, med metoden tjänstedesign, identifiera behovet av insatser och finansiering kring dessa. Metodutveckling Samordningsförbundet har finansierat metodstöd för att utveckla SAMSIP. Syftet är att personer inte ska falla mellan stolarna och behöva genomgå många och olika kartläggningar, aktiviteter/prövningar mm. Istället ska personen tidigt få en gemensamt fastställd plan med samordning av parternas ordinarie insatser och/eller genom insatser finansierade gemensamt genom Samspelet. Sedan september 2017 finns ombud hos parterna. SAMSIP-ombuden ska vara parternas kunskapsbank inom området. De tillhör ett lokalt nätverk för dialog om kompetensutveckling. Under 2017 har mall avvikelserapportering tagits fram som stöd för att kvalitetssäkra parternas samverkan. Avvikelser lyfts på lokala samverkans-/styrgrupper. Fokus 2018 att vidmakthålla nätverket med SAMSIP-ombud, utöka antalet ombud samt koppla nätverket till landstingets rehab.koordinatorer. Avvikelserapportering tillsammans med ansvarig parts åtgärd ska utvecklas i kvalitetssäkrande syfte. Integrerad samverkan är ett arbete som hela tiden behöver underhållas. Vi kommer tillsammans fortsatt utveckla än mer under kommande år togs riktlinjer fram gällande uppdrag, roller, ansvar och mandat där bland annat projektägarens, projektledarens och styrgruppens roll tydliggjordes. Implementering och integrering i parternas ordinarie verksamhet är fokus då Samspelet inte ska bli ett femte hjul som bedriver verksamhet. Samspelet som plattformen för samverkan. Fokus 2018 är en utvärdering av integreringsgrad i nu finansierade insatser med fortsatt utveckling. I november 2016 anordnades ett Frukostseminarium om Arbetsintegrerande sociala företag (). Samspelet har fortsatt arbetet med att stödja utvecklandet av sociala företag. Fokus 2018 är att aktivt verka för att stödja kunskapsinhämtning om socialt företagande hos medarbetare och deltagare samt stödja nybildandet flera Stöd till samverkan och plattform för samverkan Samspelet har i uppgift att bistå finansierade insatser i metodutveckling och uppföljning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan finansierade insatser/projekt. Samspelet erbjuder även processtöd till övrig samverkan mellan myndigheterna. Det kan handla om stöd i samordning, tillskapa mötesplatser, delta i utvecklingsarbete mm.

8 8(1 7) Medlemssamrådet och styrelsen har beslutat att: FINSAM åtar sig att ge möjlighet till att vara en plattform för lokal samverkan, ur ett medborgarperspektiv, med beredningsgrupperna som strukturell grund. Fokus 2018 är att utöka uppdraget som samverkansplattform och vara stödet till samverkan Myndighetsgemensam kompetensutveckling Förbundet ska erbjuda gemensam kompetensutveckling till medarbetare och chefer hos förbundets parter samt erbjuda möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap. Under 2018 kommer förbundet fortsatt att arrangera kompetensutvecklingsträffar alternativt frukostmöten i syfte att fortsatt sprida information om ingående parternas uppdrag och verksamhet. Tillit och samsyn är en förutsättning för samarbete. En gemensam träff sker på hösten och träffar av lokalt perspektiv sker på våren. Inbjudan sker genom respektive chef. Portens kompetensutvecklingsinsatser, utifrån planer om jämställdhet, tillgänglighet och mångfald, ska även spridas till andra finansierade insatser och i parternas ordinarie arbete. Fokus 2018 är att arrangera inspirerande och kompetensutvecklande insatser Uppföljning och utvärdering ( se sidan 13) Förbundet följer upp alla finansierade insatser i det nationella uppföljningssystemet SUS. Varje insats har sina specifika uppföljningsinstrument vilka presenteras respektive styrgrupp för analys och utvärdering. Styrgruppen har i uppdrag att utifrån uppföljning och analys föreslå eventuella förändringar i insatsens upplägg. Fokus 2018 är att utveckla analyserna kring gjorda uppföljningar samt att använda Indikatorenkäter för deltagare löpande under Nätverks och erfarenhetsutbyte Samspelet avser att aktivt medverka i utbildningar och nätverkssamarbete med övriga förbund regionalt och nationellt i syfte att utveckla den egna verksamheten. Vi är även aktiva gällande samarbete med länsstyrelse, Region Värmland och övriga organisationer där erfarenhetsutbyte kan ske, liksom med brukarorganisationerna. Förbundschefen ingår i de centrala styrgrupperna för beviljade Esf-medel. Fokus 2018: att fortsatt delta i nätverk och utbildningar, speciellt inom området jämställdhet/mångfald Information och kunskapsspridning Samspelet sprider information om förbundet och dess verksamhet via hemsida, nyhetsbrev, facebook och andra informationskanaler. Kommunikationsplanen uppdateras årligen. Fokus 2018 är att förbättra spridningen genom sociala medier och hemsida samt utveckla andra former för spridning av information och kunskap.

9 9(1 7) 4. Verksamhetens övergripande mål 2018 Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till att förvärvsarbeta, och/eller studera, för medborgare i Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamn. Samspelet är parternas hängränna mellan myndigheter och vårdgivare. Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Landstinget Kommunen Samspelet 4.1 Övergripande mål för verksamheten Att skapa strukturer och långsiktighet i samverkansarbetet med förbundet som plattformen för parternas samverkan Att Samspelet möjliggör utvecklingen inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering genom att finansiera nya metoder, nya insatser och arbetssätt m.m. Att Samspelet finansierar förebyggande och främjande insatser för att tidigt bromsa upp risken att medborgare hamnar i ett utanförskap. Att Samspelet är plattformen för samverkan 4.2 Finansiering av samverkansinsatser riktade till individer i behov av samordnad rehabilitering Se under rubrik Beslutade gemensamma åtaganden 2018 Gemensamt för finansierade insatser är att dels föra medborgare närmare arbetsmarknaden och dels att samverkande myndigheters handläggare och chefer ser nyttan av de finansierade insatserna samt upplever att insatserna bidrar till den egna verksamheten mål och utveckling. Stegarna ska, under 2018, ha än mer fokus på strategisk legitim integrering i syfte att få en hållbar samverkan på olika nivåer över tid. Övergripande målet 2018 i Stegarna är att 100 % deltagande ska få fortsatt stöd från rätt part kopplat till parternas ordinarie arbete för stegförflyttning mot arbete, studier och praktik. KAPA-metodiken är huvudmetoden med integrerad samverkan i parternas ordinarie verksamheter så tidigt som möjligt så att samordning av insatser sker och individen har möjlighet att nå målet egen försörjning via arbete eller studier.

10 10( 17) Stegen Karlstad kommer under 2018 att arbeta utifrån det under hösten 2017 införda nya arbetssättet med ökad integrering med/mellan ordinarie parter. Efter sex månader av kartläggning och prövning bedöms, genom SAMSIP, om personer ska slussas vidare till parternas ordinarie utbud eller om en fortsättning ska ske i Stegens steg 2. Mål 2018: - nya modellen från 2017 fungerar och innebär en ökad integrering - gemensamt resursanvändande ökar flödet i Stegen genom att fler deltagare får fortsatt rätt stöd hos rätt part/parter med ökad möjlighet att nå arbetsmarknaden. Stegen Grums kommer förändras från januari 2018 till en strukturell samverkansinsats mellan genom att i större utsträckning integrera nuvarande koncept i kommunens ordinarie utbud tillsammans med övriga parters utbud. Aktiviteterna flyttas till arbetsmarknadsenheten där även Centrum för arbetsprövning ingår. TRIS-team och mottagningsteam kommer att bemannas av parterna och Samspelet finansierar den strukturella överbygganden. Mål 2018: - TRIS- och mottagningsteam fungerar enligt plan - parternas resurser används mer resurseffektivt genom samordning i tidigt skede där deltagare får individuella möjligheter att stegförflyttas till arbetsmarknaden alternativt får fortsatt rätt stöd hos rätt part. Stegen Kristinehamn kommer under 2018 att inlemmas som en del i Arbetsmarknadsenhetens utbud där Stegen står för samordning och lågtröskelverksamhet i ökat samarbete med parterna. Det innebär ett högre flöde och mer användande av parternas egna möjligheter att vara en del i utslussningen till egen försörjning. Mål 2018: - nya organiseringen fungerar enligt plan - ökat flöde av deltagare, med Stegen som en del i ordinarie utbud, där parternas mottagande tidigareläggs - parternas resurser används mer resurseffektivt så att individer stegförflyttas till arbetsmarknaden alternativt får fortsatt rätt stöd hos rätt part. Förstärkt arbetsträning ska under 2018 fortsatt utveckla det arbete som startats vid årsskiftet Metodiken supported training (ST) ska genomsyra arbetet i förstärkt partssamverkan. Målet är att stärka och stötta fler individer i sin utveckling att finna verktyg för stegförflyttning till arbete. Deltagartiden uppgår till tre månader med löpande intag. Funktionsbedömningen under 3 månader innehåller arbetsterapeutisk bedömningskompetens. Mål finslipning av utredningsmetoderna med plan för implementering i ordinarie verksamhet. - sommarsituationen behöver beaktas för hållbar i tre-månaders-planering Esf-projekt Porten har målet att 70 % av deltagarna påbörjar en anställning eller studier under tiden i Porten. Deltagarverksamhet med studiebesök är en viktig del liksom hälsoperspektivet. Samarbete med arbetsgivare, horisontella kriterier tillsammans med kompetensutveckling och samverkan är delar i Porten med handlingsplaner för uppföljning och implementering.

11 11( 17) Under hösten 2017 har implementering av Porten-metodiken påbörjats i ordinarie verksamhet på Arbetsförmedlingen genom kompetensöverföring till ordinarie personal. Samarbete har inletts även inom området arbetsgivarkontakter med kompetensutveckling. Mål satt mål gällande procent deltagare i arbete under projekttiden nås - plan för horisontella kriterier uppfylls - metodik implementeras gällande deltagare samt arbete med arbetsgivare för Samspelet - kompetensutveckling av deltagare, personal och arbetsgivare sker enligt fastställd plan - plan för implementering är uppnådd vid årsskiftet när genomförandefasen avslutas TRIS Hammarö kommer under 2018 att finslipa sin struktur för organisering i syftet att skapa ett effektivt stöd där rehabiliteringsbehovet blir utrett och aktiviteter samordnade så att individen får rätt insatser, rätt ersättning från rätt insats vid rätt tidpunkt. Kvalitetssäkring av samverkan, utifrån SAMSIP som grund tillsammans med avvikelserapportering, stödjer arbetet med att nå en integrerad individfokuseras samverkan. Mål 2018: - organiseringen av rehab.verksamheten TRIS fungerar enligt plan - fler handläggare hos parterna använder möjligheten TRIS tidigt - uppstart i januari av uppföljning och utvärdering via Landstinget vilken redovisas kontinuerligt i styrgruppen - implementeringsplan ska fastställas för fortsatt arbete under projekttiden. 4.3 Finansiering av strukturpåverkande insatser Integrerad samverkan Samspelet är plattformen för parternas integrerande samverkan och en naturlig arbetsform för våra parter. Alla bidrar aktivt för att skapa bästa förutsättningar i finansierad verksamhet. Även andra organiseringar är välkomna att använda denna plattform för samverkan och för resurseffektivitet. Målet 2018 är att SAMSIP, Samspelets samordnade individuella plan, genom utvalda SAMSIP-ombud, har fullt genomslag hos våra parter och används frekvent som en möjlighet till flerpartsmöten tillsammans med individen. Ju tidigare i processen desto bättre. SAMSIP i flerpartsmöten är verktyget, för arbetet tillsammans med avvikelserapportering inklusive åtgärdsplan, för en lärande och kvalitetssäkrande utveckling. SAMSIP-arbetet bygger på parterna SAMSIP-ombud där Samspelet håller i nätverksarbetet och kan bidra med konsultativt stöd i operativt arbete av tidig samordning. Mål 2018: - arbetet fungerar med SAMSIP-ombud genom integrerad samverkan - SAMSIP bidrar till en tidig gemensam helhetslösning kring individers behov - avvikelserapportering används och kvalitetssäkring sker hos parterna så att inte uppkommen situation upprepas - merparten av individer deltagande i SAMSIP är nöjda med metodiken liksom handläggare - samverkande chefer upplever att Samspelet som plattform bidrar till bättre samverkan - Samspelet som plattform bidrar till att erfarenheter tillvaratas på ett systematiskt sätt.

12 12( 17) Tjänstedesign inom Finsam Gör vi det som är bäst för brukaren eller det som vi som chefer och medarbetare tror är bäst? Fokus i tjänstedesign är upplevelsen av värdeskapandet i samverkan mellan parterna. Finns fält där samverkan fungerar väldigt bra och/eller fält där det inte fungerar så bra? Att se gamla sanningar på annat sätt, utifrån individen. Att titta på problemet bakom problemet- inte tänka lösningar direkt. Detta är ett processarbete som kommer involvera styrelse, chefer, medarbetare och deltagare. Mål involvera förbundens olika fraktioner i metoden tjänstedesign genom utbildningsinsatser och praktiskt processarbete utifrån en central arbetsgrupp med en (eller fler) satellitgrupper - fokusintervjua brukare gällande upplevt värde av/eller brist på parternas samverkan Brukarperspektiv (se även under 4.3.2) Brukarperspektivet är en naturlig del i arbetet. Arbetet är i sin linda och ska utvecklas betydligt under år Metodiken tjänstedesign kommer bidra till att belysa brukares perspektiv. Mål varje insats i Samspelet har återkommande forum för brukardialoger - Tjänstedesign har, genom fokusgrupper, utfört ett antal brukarintervjuer inom Finsam Värmland/Dal om värdet av parternas samverkan Offentliga och privata arbetsgivare Kontakter med offentliga och privata arbetsgivare tillsammans med kompetensutveckling av dessa innebär en metodisk struktur för att underlätta för personer som står långt från arbetsmarknaden nå den och behålla arbetet. Metodiken utvecklas genom arbetsgivarkoordinator och arbetskonsulent inom Samspelet. Mål antal samverkande företag och antal studiebesök med rätt matchning till anställningar ökar - arbetsgivare känner stöd från Samspelets insatser och får behövd kompetensutveckling - att insatserna tillsammans utformar ett gemensamt koncept och gemensam strategi för arbetsgivarkontakter Horisontella kriterier med jämställdhet Alla kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv! Flertalet av Samspelets deltagare har någon form av funktionsnedsättning och behöver extra stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, ickediskriminering är naturligt i förbundets arbete. Viss förbättringspotential finns. Samspelet har under flera år könsuppdelat statistiskt material ut SUS. Uppdelningarna ger en insikt om att män oftare går ut i arbete eller är aktuella på Arbetsförmedlingen än kvinnor, vilka oftare går till studier eller fortsatt medicins rehabilitering vid avslut. Under senaste året har en skillnad setts där fler kvinnor gått ut i arbete. Effekt eller slump? I Esf-projekt Porten är de horisontella kriterierna en av huvudfrågorna. Gediget arbete med att tänka annorlunda/tänka olika lika har inneburit andra lösningar är de traditionella.

13 13( 17) Mål analysera utfall, i respektive styrgrupp, utifrån könsuppdelad statistik från SUS - horisontella kriterier ska beaktas i alla beslut på alla nivåer - behovet av utbildning inom området ska kartläggas Ökat samarbete med ideella organisationer och arbetsintegrerade sociala företag Samspelet har visst samarbete med ideella organisationer, oftast när det finns behov av provnings- och praktikplatser hos dem. Under 2017 har Samspelet, specifikt genom Porten, införskaffat mer kunskap om arbetsintegrerade sociala företag genom att ha deltagit med personal och deltagare i olika forum Kontakter har knutits än mer med befintliga sociala företag. Mål utveckla strukturer för samarbete med ideella organisationer - öka kompetensen om hur sociala företag kan etableras och dess behov av stödstrukturer - stödja etableringen av nya arbetsintegrerade sociala företag 5. Arbetsorganisation 5.1 Styrelsen Samspelet leds av en styrelse, vilken är förbundets högsta beslutande och förvaltande organ. Ledamöterna är utsedda av parterna, där varje part har en röst genom dess ordinarie ledamot eller ersättare. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande för ett år i taget. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen samt i beslutade riktlinjer och planer. Styrelsen beslutar i verksamhetsplanen om mål på kort och lång sikt, riktlinjer samt budget med medelstilldelning till olika projekt/insatser, strukturella som deltagarinriktade. Budget- och verksamhetsuppföljning med utvärdering sker enligt beslutad plan liksom utveckling av förbundet och dess verksamhet. Styrelsen fokuserar på vad som ska göras och uppnås, vilket fastställs i uppdrag och mål som sedan följs upp.

14 14( 17) 5.2 Kansli och förbundschef Kansliet samordnar arbetet inom Samspelet enligt styrelsens anvisningar samt utvecklar, förankrar och driver förbundets intentioner gällande kontinuitet och struktur kring samverkansarbete. Kansliet har funktionen beställare. Kanslifunktionen består av heltidsanställd förbundschef som arbetar på uppdrag av styrelsen. Vissa administrativa tjänster köps från Karlstad kommun; redovisning, ekonomi, juridik, upphandling, diarier, arkivering m.fl. Förbundschefen ansvarar för beredning av ärenden och ekonomiska rapporter, verkställer beslut och tillser att dessa efterföljs, ansvarar för förbundets ekonomihantering, administration och kommunikation, leder utvecklingsprocesser, uppföljning och utvärdering samt rapporterar om finansierad verksamhet med budgetuppföljning. I arbetet ingår även att vara sammankallande för beredningsgruppen, delta i lokala styr- /samverkansgrupper och samverkansteam liksom att företräda samordningsförbundet, internt och externt, samt delta i olika nätverksgrupper. 5.3 Beredningsgrupp, lokala styrgrupper och lokala samverkansgrupper Beredningsgruppen Beredningsgruppen ska bestå av involverade parters verksamhetschefer, eller motsvarande, med tydligt beslutsmandat. Gruppen ska tillsammans med förbundschefen bereda ärenden till styrelsen samt verkställa genomförandet av beslut. Beredningsgruppen ansvarar för att aktivt främja samverkan och samordning mellan våra parter, skapa förutsättningar för att möjliggöra arbete i finansiell samordning, utveckla befintliga insatser, initiera behov av samverkanskaraktär, projektera för nya insatser, återföra information om beslut till egna parten samt förankra och implementera metoder etc. Beredningsgruppen är plattformen för samverkan med andra samarbetsparter Samverkans-/Styrgrupp (lokal styrgrupp eller beredningsgruppen) Lokal samverkans-/styrgrupp består av lokala chefer, med beslutsmandat, från involverad part i insatsen. Flera i samverkans-/styrgruppen är även representanter i Beredningsgruppen. Gruppen svarar för lokal samverkan och samordning i syfte att fler medborgare ska kunna få egen försörjning genom arbete eller studier. Här ska kartläggning ske om lokala behovsgrupper samt kring effektivitet gällande samordningsmöjligheter. Samverkans-/styrgruppen har att aktivt främja samverkan och samordning mellan våra parter, skapa förutsättningar för att möjliggöra arbete i finansiell samordning, utveckla befintliga insatser, initiera behov av samverkanskaraktär, projektera för nya insatser, återföra information om beslut till egna parten samt förankra och implementera metoder. Gruppen ska aktivt delta i informationsflödet mellan parterna och i planerade möten. Styrgruppen ska besluta om det operativa arbetet i insatsen i samråd med projektägare och projektledare samt är beslutsinstans för eventuella förändringar i operativt arbete. Uppföljning och analys av resultat i förhållande till satta mål ingår i uppdraget. Styrgruppen beslutar om projektledarens mandat och roll.

15 15( 17) c Lokala samverkansteam på handläggarnivå / SAMSIP-team Lokala samverkansteam finns för lärande processer. I och med införandet av SAMSIP-ombud hos parterna kommer troligen dessa ersätta nuvarande lokala samverkansteam. Projektsamordnaren för Stegen är huvudansvarig för SAMSIP-teamen genom att anordna nätverksträffar med kompetensutveckling inom samverkan. 6. Utvärdering och uppföljning 6.1 SuS System uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet All verksamhet som finansieras av samordningsförbund ska rapporteras i SUS. All personal har genomgått utbildning i systemet och har tilldelats behörighet gällande registrering och rapport inom sin insats. 6.2 Utvärdering och Uppföljning av deltagare och verksamhet 6.2.1Till styrelsen Projektredovisning sker vid varje styrelsemöte. Redovisning från SUS s parametrar liksom budgetuppföljning med prognos sker tertiärt enligt fastslagen internkontroll. Med jämna mellanrum redovisar ansvarig projektledare/projektägare direkt till styrelsen Styrgrupper ( se 5.3.2) Varje styrgrupp följer upp och utvärderar sin insats kontinuerligt. Under 2018 ska mer fokus ligga på gemensam analys av framtagna värden, resultat och avvikelser för fortsatt utveckling. Styrgruppen för Porten har en beslutad utvärderingsplan med extern utvärderare Instrument SAMSIP Samspelets samordnande individuella plan SAMSIP ska initieras och användas tidigt i en första gemensam kartläggning i samordnande syfte utifrån parternas möjligheter till stöd alternativt om Stegen är den insats som behövs. Personal från Stegen är konsultativt stöd tillsammans med SAMSIP-ombuden hos parterna. Alla insatser där individuella flerpartsmöten sker ska använda SAMSIP. Rehabiliteringsprocessen med stegförflyttningar mot egen försörjning följs upp och utvärderas av mötet tillsammans med deltagaren. I detta ingår även en utvärdering om samverkan och samarbete mellan ingående parter fungerat och uppfyllts ORS/SRS, KASAM, Samspelets Maslow s-trappa I alla insatser, utom Förstärkt arbetsträning och Complete ska självskattningsinstrumentet ORS (outcome rating scale) användas en gång per månad för att kunna följa stegförflyttning. Här ingår även SRS (social rating scale) där deltagaren skattar sin upplevelse av samarbetsalliansen med sin samordnare. KASAM används i Porten och Förstärkt arbetsträning.. Samspelets bild-maslow s-trappa används i Stegarna som en utvärdering av stegförflyttning.

16 16( 17) Indikatormätning samverkan och stegförflyttning Indikatorer finns framtagna för mätning av Hur märker vi att det blir bättre? Enkäter finns för deltagare, medarbetare, chefer, styrelse och förbundschef. Data kan aggregeras till gemensam mätning på nationell nivå via NNS (nationella nätverket för samverkan) som projektägare. Här finns möjlighet till registerkörning via Socialstyrelsen för att mäta långsiktiga effekter. Samspelet kommer kontinuerligt att använda indikatorenkäten för deltagarverksamhet och vid specifika mätningar, initierade från NNS, för övriga grupper. 7. Budget Finansiering av samordningsförbundet 2018 Samspelet tillförs likvida medel från medlemmarna till samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även Arbetsförmedlingens. De fyra kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och landstinget står för återstående 25 %. Statens finansiering av den finansiella samordningen fördelas enligt en modell med fördelningsnycklar baserat på försörjningsmåttet och befolkningstalet. Storleken på likvida medel vid årets utgång påverkar tilldelningen. Inför år 2018 har kommuner och landsting beslutat att matcha den maximala tilldelning som staten aviserat. Försäkringskassan har, , kommunicerat beslutet om en tilldelning med drygt tkr vilket innebär en ökning med cirka 500 tkr. Det innebär att Samspelet totalt kommer öka sin medelstilldelning med drygt tkr. Överskott från verksamhetsår 2016 beräknas uppgå till cirka tkr. Total budgetram för 2018 beräknas uppgår således till cirka tkr. Esf-projekt Porten redovisas separat inom dess budgetprognos. Samspelet beräknas ha samma medfinansiering in i Porten gällande medel och medarbetartider. Medel år 2017 Kronor Försäkringskassa och Arbetsförmedling Landstinget i Värmland Karlstad kommun Hammarö kommun Grums kommun Kristinehamns kommun Summa intäkter Preliminärt beräknat Eget kapital

17 17( 17) 7.2 Uppskattade kostnader 2018 Övervägande del av verksamhetens kostnader avser finansiering av projekt eller insatser som drivs av Samspelets medlemmar. Flera av projekten/insatserna är beslutade för flera år, vilket innebär att vissa kostnader är uppbundna årsvis. Förbundet har stående kostnader för styrelse, förbundschef, processtöd och kompetensutveckling samt avtalade tjänster angående olika drift- och stödfunktioner. Dessutom avsätts pengar till strukturpåverkande insatser. Styrelsen har beslutat att det ska finnas en likviditetsbuffert på cirka 700 tkr. De uppskattade kostnaderna för år 2018 finns redovisas i tabellen nedan Budget 2018 Budgetpost Intäkter Prognos utfall 2017 Budget 2018 Från parterna totalt Eget Kapital Summa intäkter Utgifter Administration, styrelse, processtöd, revision Processtöd, Kompetensutveckling Stegen Karlstad Stegen Grums Stegen Kristinehamn TRIS Hammarö Porten Förstärkt arbetsträning Tjänstedesign Finsam Värmland Avslutade projekt Totalt Buffert enl beslut Resultat

18 Samordningsförbundet Bilaga 1 Verksamhetsplan 2018 Strukturella åtaganden 2018 Åtagande Måluppfyllelse Kommentar Finansiering av och stöd till samordnade rehabiliteringsinsatser och projekt Utveckling av förbundets uppdrag Processtöd till finansierade insatser Myndighetsgemensamma utbildningar, kompetens- Samspelet finansierar deltagarinsatser till grupper som står långt från arbetsmarknaden och har behov av samordning. Antal deltagarinsatser fortsatt från år 2017 uppgår till 5 stycken. En eller två insatser beräknas starta Antal strukturella insatser beräknas uppgå till två. Beredningsgruppen och kansliet har ett kontinuerligt uppdrag, tillsammans med lokala samverkansgrupper, att bevaka behov av samordning/samverkan, genomföra omvärldsspaning och analyser för att utveckla gemensamma uppdrag. Fortsatt arbete utifrån identifierade behovsgrupper Fortsatt utveckling med SAMSIP för tidig samordnad rehabilitering via SAMSIP-ombud i lokala nätverk Porten sprider sin kunskap om horisontella principer, arbetsgivarnätverk, utvärdering samt implementering innan genomförandefasen är slut Gemensamt koncept och gemensam strategi för insatserna gällande arbete med arbetsgivare Arbete med Tjänstedesign kommer igång enligt plan och används för kartläggning av samverkansytor inom Finsam genom bland annat fokusintervjuer med medborgare utifrån värdet för individen Genusperspektivet och mångfald lyfts som en del inför beslut i Samspelet och är en aktiv del i alla insatser där vi arbetar utifrån Genuskompassen Processtöd via förbundschef gällande metodutveckling med stöd till parterna Processtödet i specifik insats ges av projektägare tillsammans med styrgrupp Regelbundna projektledarträffar och handledning Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser Drygt 400 personer deltar i olika utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser med fokus på samverkan och ökad kunskap om varandras uppdrag. SAMSIP via SAMSIP-ombud finns hos alla parter Fakturaadress: Besöks-/postadress: Trädgårdsgatan 1 A Mobil:

19 2(2) utvecklingsinsatser Uppföljning och Utvärdering Information Utveckling av förbundsgemensamt arbete Värmland/Dal Deltagande i Värmlandsgemensamma styrgrupper och har gemensamma kompetensutvecklingsinsatser via de lokala nätverken. Avvikelserapporteringen är en del i kvalitetssäkringen med åtgärd hos respektive part Alla insatser följs upp i SUS angående ekonomi och olika variabler gällande deltagare, alternativt som volyminsats Enkäter används fortlöpande gällande mjuka frågor med skattningar till deltagare i finansierade insatser tillsammans med indikatorenkät löpande Lokala styrgrupper och beredningsgrupp analyserar framtagna insatsparametrar Alla chefer, politiker och medarbetare har ett informationsansvar gentemot sin part utifrån det som ske i Samspelet. Likaså har dessa informationsansvar från sin part till övriga i Samspelet om väsentligheter som påverkar samarbete och samverkan. Informationspunkten till och från parter finns på dagordningen i alla mötesforum via Samspelet. Samspelet informerar till politiker, chefer, medarbetar och medborgare via kontinuerligt uppdaterad hemsida, i Nyhetsbrev, via Facebook och andra kanaler som tidningar och filmer. Utbildning i SUS Utvecklingen av gemensamt arbete inom spår 1 (sjukskrivna i bristyrken) och spår 2 (personer som står långt från arbetsmarknaden i behov av andra insatser) där målgruppen är identifierad. Tjänstedesign är en del i arbete. Representerar i regionala styrgrupperna för de Värmländska Esf-projekten. Delta i Länsstyrelsen/Region Värmlands arbete gällande jämställdhet och mångfald Delta i Handelskammarens forum samt i BNInätverk för arbetsgivare Deltagande innebär möjlighet till kompetensutveckling och spridning om finansierade insatser via Samspelet Trädgårdsgatan 1 A Tel: , Mobil: Bankgiro

20 Samordningsförbundet Bilaga 2 Verksamhetsplan 2018 Åtaganden i deltagarinsatser Insats Mål 2018 Resultat 2018 Måluppfyllelse Stegen Karlstad Stegen Grums Stegen Kristinehamn 1.Samordning; 100 % får rätt insats från rätt part 130 deltagande 25 konsultationer 35 % stegförflyttas närmare eller till arbete/studier SAMSIP minst var tredje månad 2.Fungerande integrering med start sept 2017 och en fungerande modell 3. Gemensamt resursanvändande med adekvat flöde 1.Organisering av TRISoch mottagningsteam enligt pågående processarbete som en del i integrerat arbete med tidig samordnad rehabilitering 2. SAMSIP avvänds tidigt hos parterna och som ingång till TRIS-teamet 3. Gemensamt resursanvändande med adekvat flöde 1.Samordning för rätt insats från rätt part 45 deltagande 25 konsultationer 35 % stegförflyttas närmare eller till arbete/studier SAMSIP minst var tredje månad 2.Integrering hos och med ordinarie parter så enligt nya modellen med ökat flöde 3. Gemensamt resursanvändande Fakturaadress: Besöks-/postadress: Trädgårdsgatan 1 A Mobil:

21 2(2) Esf-projekt Porten Förstärkt arbetsträning TRIS Hammarö 1. Deltagare; 50 deltagande på årsbasis där 70 % börjar anställning/studier 100% ska ha klarlagd arbetsförmåga Smidigt övertagande av ordinarie parter när genomförandeprocessen upphör Handledarutbildning till arbetsgivare 3.Horisontella principer Kompetensutveckling till arbetsgivare, deltagare och personal 4. Utökat nätverk med arbetsgivare 5. Implementering av arbetsmetodik enl. plan 1. Utredning av funktionsförmåga under 3 månader, finna verktyg för stegförflyttning mot arbete 2. Cirka deltagare på årsbasis 3. Kommuner och Arbetsförmedling köper platser enligt plan. 4. Implementeringsplan 1. TRIS fungerar som samverkansstruktur med SAMSIP som bas 2. Fler handläggare använder TRIS tidigt 3. Implementeringsplan fastställs Trädgårdsgatan 1 A Tel: , Bankgiro