Verksamhetsplanering och budget 2012

Transkript

1 Verksamhetsplanering och budget 2012 Samordningsförbundet Botkyrka Samordningsförbundet Botkyrka Org.nr Bankgiro Postadress: c/o Botkyrka kommun, socialförvaltningen, Tumba Besöksadress: Kommunhuset, Munkhättevägen 45, Tumba Kontakt: Tel Hemsida

2 2(11) Innehållsförteckning SAMORDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLANERING INLEDNING SAMORDNINGSFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER ARBETSORGANISATION VERKSAMHETENS MÅL MÅLGRUPP VERKSAMHETSINRIKTNING... 6 BUDGET UNDERSKRIFTER BILAGA

3 3(11) Samordningsförbundets verksamhetsplanering Inledning Samordningsförbundets uppgift är att stödja samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting kring personer i Botkyrka som har mer eller mindre komplexa rehabiliteringsbehov. Samverkansarbetet ska fungera som ett effektivt stöd för att människor ska kunna återfå hälsan och kunna försörja sig genom arbete eller studier. Finansiell samordning ger myndigheterna en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där de samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov. 2. Samordningsförbundets ändamål och uppgifter Samordningsförbundets ändamål anges i förbundsordningen 4, där det framgår att förbundet ska svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och kommunen. Insatserna ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Förbundet har enligt förbundsordningen till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för verksamheten, 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 3. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas, 4. finansiera insatser som avser individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 5 svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder, 6. upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet Både förbundets ändamål och uppgifter överensstämmer med ändamål och uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för utveckling av samarbetet mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda individer.

4 4(11) 3. Arbetsorganisation Styrelse Samordningsförbundets verksamhet leds av en av medlemmarna utsedd styrelse. I styrelsen ingår en ordinarie och en ersättare från vardera medlem. I det övergripande ansvaret för verksamheten ingår bl.a. beslut om verksamhetsplan, budget och verksamhetsuppföljning. Till sin hjälp i arbetet med att bedriva verksamhet har styrelsen en ledningsgrupp och ett kansli. Ledningsgrupp och beredningsgrupp Ledningsgruppens uppdrag är att lyfta fram behov av och ge förslag på insatser som ska stödja och utveckla samverkan mellan huvudmännen för målgruppernas bästa. Som stöd i sitt arbete har ledningsgruppen en beredningsgrupp som har till uppgift att: - initiera behov av utvecklingsarbete gentemot målgrupperna samt hålla sig ajour med utvecklingsarbete som kan vara till stöd för målgrupperna, - bereda ansökning om medel till projekt samt diskutera underlag för projektplaner, - utgöra ett stöd vid framtagandet av nyckeltal till stöd för samordningsförbundets planering och uppföljning, - då det är möjligt utgöra styrgrupp i pågående projekt. Samordningsförbundets kanslifunktion Samordnaren, den verkställande tjänstemannen, bistår samordningsförbundet administrativt och utgör ett processtöd för verksamheten i stort. Samordnaren ansvarar t.ex. för planering, uppföljning, ekonomihantering och styrelseadministration, projektplanering, projektstöd, kommunikation etc. Fram till mars 2012 har Samordningsförbundet utöver en samordnare också en processtödjare på 50 %. Kanslitjänsterna köps via avtal av Botkyrka kommuns socialförvaltning. Förbundet köper därutöver även tjänster för ekonomihantering enligt särskilt avtal. 4. Verksamhetens mål 2012 Det övergripande målet med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett bättre sätt för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete hos Botkyrkaborna. De insatser som samordningsförbundet finansierar ska därför: vara till nytta för Botkyrkaborna i deras rehabilitering (bidra till bättre välmående och att individen får rätt insats och ökar sin möjlighet att få arbete och egen försörjning. bidra till effektivare arbete inom rehabiliteringsområdet (genom att ex. undvika dubbelarbete och krockar ) bidra till samhällsekonomiska vinster (effektivare välfärdsarbete, minskade behov av rehabiliteringsinsatser och offentlig försörjning över tid och fler individer i självförsörjning) Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet Möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering (ex. metoder, insatser och arbetssätt) Utveckla helhetssyn.

5 5(11) Övergripande mål för finansierade projekt/verksamheter Alla beviljade projekt/insatser ska ha projekt- och nyttomål som mäter hur pass väl man uppnår syftet med den finansiella samordningen. Dessa mål rör bl.a. deltagarflöden och effektmål i form av andel deltagare som närmat sig arbetsmarknaden. Målen kan skilja sig åt beroende på målgruppens förutsättningar, projektets verksamhet och andra faktorer som påverkar resultatet. Tillsammans ska dock de finansierade insatserna bidra till att: 1. Minst 650 individer tar del av någon av samordningsförbundets insatser, % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska gå till egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning, % av de individer som deltar i insatserna ska uppleva att deras hälsa förbättrats, % av professionella som kommer i kontakt med insatser finansierade av Samordningsförbundet ska uppleva att insatserna är till nytta för individen, % av professionella som deltar i utbildnings-, föreläsnings- eller seminarieverksamhet ska uppleva nytta av insatsen. 5. Målgrupp De samverkansinsatser som Samordningsförbundet finansierar ska rikta sig till Botkyrkabor i förvärvsaktiv ålder, med behov av samordnad rehabilitering (t.ex. riskerar att falla mellan myndigheternas ansvar eller har en svårbedömd problematik). Inriktningen är att insatserna ska vara till nytta för de individer som har en komplex problematik och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra. Prioriterade målgrupper Inom den ovan beskrivna målgruppen har samordningsförbundet Botkyrka pågående och planerade insatser 2012 som vänder sig till följande målgrupper med behov av samordnad rehabilitering: Unga (16-24/29 år) Personer med psykiska funktionshinder Individer med långvarig offentlig försörjning Individer med missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa Personer som nyligen blivit aktuella hos någon av parterna och har en svårbedömd problematik (sjukskrivna som tas upp i Kugghjulet). Under 2012 bör Samordningsförbundet särskilt prioritera följande målgrupper i utveckling av nya insatser: Unga (16-24 år) som riskerar arbetslöshet och utanförskap och är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Personer som är arbetslösa och/eller riskerar långvarig arbetslöshet och ohälsa. och är i behov av särskilda insatser för att lära sig svenska språket

6 6(11) 6. Verksamhetsinriktning Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar. Samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en väl fungerande rehabilitering ska komma till stånd. Att ansvaret för den enskilde är fördelat på flera aktörer kan utgöra hinder mot en effektiv rehabilitering. Det kan vara särskilt problematiskt att rehabilitera människor som har en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem. För att hjälpa dessa människor är det nödvändigt att aktörerna samordnar insatser. Samordningsförbundets uppgift är att samordna rehabiliteringsinsatser för Botkyrkabor som har mer eller mindre komplexa problem kring sin rehabilitering. Insatserna ska fungera som ett effektivt stöd för att människor ska kunna återfå hälsan och kunna återgå i arbete eller studier. Inriktningen är att insatserna ska vara till nytta för Botkyrkabor som behöver samordnad rehabilitering och/eller vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra. Insatserna ska bygga på; - Kunskap om vad som hjälper (evidens). - Kunskap och erfarenhet som personal i samverkande organisationer besitter. - Systematisk uppföljning av insatser och resultat. - Utvärdering av nya metoder. - Möjligheten att föra in nyvunnen kunskap i ordinarie verksamhet/verksamheter. Inom samordningsförbundet har man under 2011 diskuterat en utveckling av förbundets verksamhet. Hittills har tyngdpunkten legat på finansiering av tidsbegränsade utvecklingsprojekt. Möjligheten att även arbeta för att utveckla samverkanskultur och stödja kompetensutveckling (tex utbildningar för handläggare och vårdgivare) samt mer permanenta processer/insatser har diskuterats. Utifrån denna diskussion kan förbundets verksamhet delas in i två delar: 1.Stödja metod- och kunskapsutveckling samt verka för förbättrad samverkanskultur Samordningsförbundet ska verka för förstärkning av samverkan och utgöra forum för kunskapsöverföring, metodutveckling och information genom att kartlägga, identifiera och visa på problem/möjligheter i samarbetet mellan de fyra myndigheterna. Samverkan ska främjas och utvecklas genom att stödja myndigheternas arbete med hur erfarenheter tas till vara på bästa sätt och möjliggöra gemensamma utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte för professionella. 2. Finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser och processer För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och utveckla goda idéer. Samordningsförbundet ska möjliggöra utvecklingsprojekt som inte kan göras i ordinarie verksamhet och erbjuda stöd till individer med sammansatta behov. Därutöver kan samordningsförbundet även behöva finansiera långsiktiga lösningar ( en-dörr-in, samlokalisering, processer, insatser etc) för de behov som inte är möjliga att finansiera inom ramen för ordinarie verksamhet eller i vardagssamverkan.

7 7(11) Pågående finansierade samverkansinsatser Följande projektinsatser har beviljats medel för verksamhet 2011 och beräknas vara i behov av fortsatt finansiering 2012: 1. AkSe, Arbetsterapeutisk kartläggning och stöd till arbete genom metoden Supported employment för personer med psykiska funktionshinder. 2. Kugghjul på vårdcentraler och öppenvårdspsykiatri för tidig och myndighetsgemensam bedömning av individer med oklar rehabiliteringsplan och som därmed riskerar att hamna i långvarig sjukskrivning. 3. Paraplyprojektet som erbjuder individuell coachning till och myndighetssamverkan kring unga Botkyrkabor mellan år. 4. Samborådet som gör myndighetsgemensamma bedömningar och handlingsplaner för individer med komplex och/eller långvarig problematik. Individer som behöver myndighetsgemensam rehabilitering kan erbjudas både individuellt stöd och gruppcoachning. 5. Stöd till arbete för personer med särskilda funktionshinder; lindrig utvecklingsstörning, autism och hjärnskador förvärvade i vuxen ålder som behöver stöd från flera myndigheter för att nå arbete och egen försörjning. Nya samverkansinsatser 2012 Utöver den befintliga verksamheten som beskrivs finns behov av att skapa nya insatser under 2012 som tillgodoser följande målgruppers behov av samordnad rehabilitering: Individer som p.g.a. språkhinder står utanför arbetsmarknaden. Bobsy (BoendeBehandlingSysselsättning), samordning och studieförberedande insatser för individer med missbruksproblematik. Projektnamn Projekttid Beviljade medel 2011 (tkr) Beräknad kostnad 2012 (tkr) Kugghjulet pågående AkSe till Paraplyprojektet till Samborådet till (ev förlängning) Stöd till Arbete till Bobsy till Språk och Hälsa beräknad start under Tillkommande/ Start utökade insatser SUMMA

8 8(11) Verksamhetsutveckling Under 2012 ska Samordningsförbundet Botkyrka utöver finansiering av ovan beskrivna samverkansinsatser även rikta fokus på följande: Kartläggningar och behovsanalyser Kartläggning av befintliga rehabiliteringsinsatser inom kommunen Uppmärksamma ny behov av rehabilitering i samverkan Stödja kompetensutveckling I samarbete med samordningsförbundet HUSAM finansiera kompetensutveckling och kunskapsspridning i form av föreläsningar, seminarier etc för medarbetarna inom de samverkande parter. I samarbete med samordningsförbundet HUSAM se över behovet av myndighetsgemensamma utbildningar för projektmedarbetare. Utveckling av samordningsförbundets interna organisation Utveckla samarbete med samordningsförbundet i Huddinge i syfte att förbättra och bredda möjligheten till stöd för enskilda individer, utbyta erfarenheter, nå en effektivare organisation och bedriva gemensamt utvecklingsarbete inom den finansiella samordningen. Under 2012 ska möjligheterna till eventuellt samgående undersökas Utvärdera fortsatt behov av processtöd inom kansliet. Aktivt medverka i utbildningar och nätverkssamarbete i syfte att utveckla den egna verksamheten Processtöd till finansierade insatser Utveckla uppföljnings- och utvärderingsmetoder för finansierade insatser. Följa utvecklingen av nya SUS Se över deltagarenkäter i projekt/insatser Information Sprida information om samordningsförbundet och dess verksamhet genom hemsida och nyhetsbrev. Informera om samordningsförbundet och dess verksamhet hos de samverkande myndigheterna och andra relevanta aktörer.

9 9(11) Budget 2012 Samordningsförbundet Botkyrka har från Försäkringskassan fått ett beslut om medelstilldelning för statens del 2012 på 4 miljoner kronor. Budget 2012 utgår från att kommun och landsting tillsammans tilldelar motsvarande summa. Därmed skulle den totala medelstilldelningen uppgå till 8 miljoner kronor. Utöver tilldelning från ägarna har förbundet även budgeterat med inkomster från Europeiska Socialfonden avseende bidrag till Paraplyprojektet samt en överföring av ett prognostiserat överskott för Samordningsförbundet Botkyrka har i dagsläget fyra pågående projektverksamheter. Dessa verksamheter beräknas behöva fortsatt finansiering från Samordningsförbundet även under verksamhetsåret 2012 till en uppskattad kostnad av ca 9 miljoner kronor. De uppskattade kostnaderna för planerade insatser uppgår till ca 2 miljoner kronor. Därtill behöver Samordningsförbundet beredskap att möta nya behov och målgrupper som kan uppkomma under det närmsta året. Prognos utfall Inbetalning huvudmännen Överskott från tidigare år Övriga intäkter/esf SUMMA intäkter Utgifter Administration Kansli Styrelsearvoden Revision Övrigt/övriga externa tjänster Insatser AkSe Kugghjulet Paraplyprojektet inkl. Grenverket SamboRådet Stöd till Arbete Bobsy Språk Hälsa Arbete Tillkommande/utökade projekt Förstudier och utvärdering Kompetensinsatser Summa Administration Summa Projektverksamhet Summa kostnader totalt

10 10(11) Underskrifter Datum Datum... Mats Einarsson Ordförande (Botkyrka kommun)... Yusuf Aydin Vice Ordförande (Stockholms läns landsting) Datum Datum... Annika Krook Styrelseledamot (Försäkringskassan)... Soili Mårtensson Styrelseledamot (Arbetsförmedlingen)

11 11(11) BILAGA 1 Värdegrund för Samordningsförbundet Botkyrka Samordningsförbundet Botkyrka ska vara till nytta för boende i Botkyrka. De involverades medverkan och engagemang är avgörande för att lyckas med styrelsens mål och uppdrag. Ökad delaktighet bidrar ofta även till ökad effektivitet. Varje medarbetare inom den finansiella samordningen ska utifrån sina förutsättningar bidra till denna utveckling. Vi ska sträva efter att vår samverkan ska präglas av: Engagemang och delaktighet Flexibilitet Långsiktighet Utvecklingsinriktade Helhetssyn Förhållningssätt till samverkan inom samordningsförbundet Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som måste erövras, etableras och underhållas. Uthållighet är en förutsättning för utveckling av samverkan. Detta förutsätter täta och regelbundna möten på styrelse, ledningsgrupps- och beredningsgruppsnivå. Samverkansinsatserna ska inte lösa brister i de egna organisationerna eller ta över verksamhet som ligger inom dessa organisationers ansvarsområde. Minst två parter måste vara intressenter i en samverkansinsats. I möjligaste mån ska alla parter bidra i arbetet med projektansökningar. Verksamheten bygger på erfarenheter hos parterna. Medarbetarnas gemensamma kompetens ska tas till vara, tillsammans med parternas samlade möjligheter. Chefer på alla nivåer har ett ansvar att skapa goda förutsättningar för insatserna. Samordningsförbundet ska präglas av en levande kommunikation på och mellan alla nivåer. Huvudinriktning är att finansiera utvecklingsinsatser som är begränsade i tiden. Detta förutsätter att möjlighet till finansiering inom ordinarie verksamhet undersöks innan projektstart samt att möjligheten till en permanent finansiering inom någon/några medlemmar övervägs vid goda utvärderingsresultat. Förbundets insatser samordnas med annan rehabiliteringssamverkan i Botkyrka. Utbildning är en förutsättning för utvecklingsarbete och ska, i så stor omfattning som möjligt, genomföras med parternas medarbetare vid samma tillfälle.