Prisändringsmodell 2018

Transkript

1 Prisändringsmodell 2018 avseende prislistor för fjärrvärme för näringsidkare Innehåll Inledning Prispolicy Prisändring och prisprognos Prisstruktur Fjärrvärmens kostnader Kunddialog Bilagor... 8

2 Prisändringsmodell för Södertörns Fjärrvärme AB avseende fjärrvärme i Huddinge, Botkyrka och Salem 2018 Inledning Vår långsiktiga strategi är att erbjuda våra kunder trygg och miljövänlig värme och kyla till konkurrenskraftiga priser. Med de investeringar vi har gjort är det vår bedömning och målsättning att prisutvecklingen på fjärrvärme ska vara fortsatt stabil åren framöver. I det här dokumentet kommer vi att presentera hur vår prismodell ser ut, vad den baseras på samt de närmaste årens prisförändringar för stora kunder (näringsidkare). 1. Prispolicy 1.1 Prissättningsprincip Södertörns Fjärrvärme har en kostnadsbaserad prissättning. Detta innebär att kunderna betalar sådana priser så att verksamhetens totala kostnader för att leverera en säker och miljövänlig värme täcks. Vidare ska prissättningen ta hänsyn till kundens sätt att ta ut effekt och energi så att den så rättvist som möjligt täcker just dennes kostnadspåverkan på produktion och distribution. Prismodellens syfte är även att inte någon kundgrupp subventionerar eller subventioneras av andra kunder med hänsyn till dennes påverkan på SFAB s kostnader. Ett nyckelord är transparens, vilket bland annat innebär att vi så långt det är möjligt redovisar och förklarar vår prissättning för våra kunder genom flera kanaler. T.ex. vid årliga kundträffar, information på hemsidan samt kundtidning. Prisförändringar beslutas av Södertörns Fjärrvärmes styrelse. Med det som utgångspunkt är all information i detta dokument om förändringar av såväl prismodell som prisnivå förbehållet styrelsebeslut som förväntas tas den 25 september Pågående arbete hos fjärrvärmeleverantören Södertörns Fjärrvärmes ledningssystem innebär att vi systematiskt arbetar med ständiga förbättringar och mycket arbete läggs på att utveckla verksamheten med fokus på att stärka våra kundrelationer samt att effektivisera arbetsmetoder och hålla ner kostnader. Områden vi specifikt fokuserar på är bl.a. förläggningssätt, låga systemtemperaturer, nätförluster, ökat produktionsutbyte, rättvisande prismodell samt upphandling av entreprenörer som ska gynna kostnadsbilden för oss. Vi ser att vikten av service och efterfrågan på tilläggsprodukter ständigt ökar och att vi därför har ett behov av att kontinuerligt se över dessa områden. Energitjänster och alternativa värmelösningar är exempel på områden vi vill utveckla oss inom. Här finns möjligheter att samtidigt som vi stärker våra kundrelationer öka vår marknadsandel inom området service och tjänster. För detta behövs stärkta stödfunktioner, både vad gäller kompetens och resurser, vilket är ett arbete som påbörjats och kommer läggas stort fokus på under de närmaste åren. Detta är också viktigt då vi arbetar med ökad effektivitet utan avkall på kvalitet och miljö. 1

3 Under året har ett projekt kring mätvärden startat med syfte att skapa bra förutsättningar för laguppfyllnad, flexibilitet och långsiktig effektivitet i hela mätprocessen. Med det nya systemet som beräknas vara på plats under första halvåret 2019 kommer vi leverera kvalitetssäkrade timvärden samtidigt som det skapar möjligheter för ytterligare kringtjänster och utökad mätvärdesinformation till kund. 1.3 Prisutvecklingsmål Målsättningen är att ha en stabil och förutsägbar prisutveckling och vår inriktning är att prissättningen över överskådlig tid ska fortsätta vara kostnadsbaserad. Prismodellen som infördes 2015 syftar till att göra kostnadsfördelningen mellan kunder mer rättvis utifrån deras uttagsmönster och dess påverkan på våra kostnader, men även stabilare för kunderna och vår egen ekonomi. Detta beskrivs mer ingående i kapitel 3. Prisförändringar kommer att föregås av en dialog med våra större kunder. 1.4 Långsiktig prisutveckling Vår prismodell gör att de kunder som använder fjärrvärmen som basuppvärmning och de som använder fjärrvärmen som tillskottsvärme betalar olika mycket. Detta då dessa olika uttagsmönster innebär olika kostnader i produktion och distribution av vår fjärrvärme. Företagets prisstruktur ska syfta till att göra fjärrvärmeproduktion och leveranser robusta mot ändrade leveransvolymer m.m. för att få stabila priser och prisstrukturer över tid. I dagsläget har vi inte full transparens mellan våra intäkter och kostnader vilket i samband med energibesparingar hos våra kunder blir alltmer kännbart. Full transparens mellan fasta kostnader och fasta andelen av intäkterna kommer vi med största sannolikhet aldrig att uppnå och är inte heller något vi strävar efter. Fram till 2021 är det vår bedömning att prishöjningarna för hela kundkollektivet kommer att ligga runt 1% årligen. 1.5 Kostnaden för nyanslutning av kunder Södertörns Fjärrvärme arbetar efter att varje ny fjärrvärmeanslutning ska bära sig själv ekonomiskt. Därför beräknas avgiften för nyanslutning individuellt för varje tillfälle och tidigare anslutna kunder ska inte belastas. 2

4 Beräkningen utgår från faktisk kostnad samt framtida täckningsgrad på aktuell kund och är uppbyggd så att efter år ska en nyanslutningskund generera intäkt som används för bl.a. framtida underhåll. Det vill säga kunden betalar inte den fulla kostnaden för investeringen vid anslutningstillfället. Det innebär att anslutningsavgiften påverkas, förutom av de faktiska kostnaderna för ny ledningsdragning och installation, även av kundens energi- och effektbehov. 1.6 Koncernbidrag Efter det att ägarbolaget Södertörns Energi AB bildades år 2001 betalar Södertörns Fjärrvärme ett koncernbidrag till ägarbolaget. Bolaget ska enligt ägarkrav lämna ett årligt koncernbidrag om 100 Mkr till ägarbolaget. Koncernbidraget används framför allt för att göra amorteringar i syfte att säkra långsiktig ekonomisk stabilitet. Utöver det ges utdelning till ägarkommunerna Huddinge och Botkyrka. 1.7 Fjärrvärmens konkurrenskraft i kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem I det stora hela är vår konkurrenssituation god, framför allt inom kundkategorin flerbostadshus som är ett växande segment i vårt område. Med ökade krav på effektivisering ökar dock risken för att konkurrerande alternativ som värmepumpar etablerar sig och tar marknadsandelar från fjärrvärmen. Ersättare till fjärrvärme som baslastalternativ är bergvärmepumpar, uteluftsvärmepumpar samt frånluftsvärmepumpar som dels bereder tappvarmvatten och dels levererar sekundärvärme och därför kommer att fungera som baslastkällor där fjärrvärmen endast går in som tillsats vid effektbrist. Fjärrvärmen kommer i dessa fall enbart att leverera en liten energimängd när det är som kallast samtidigt som det krävs en hög effektreserv. Fjärrvärmeleveranser kan helt eller delvis utebli till priset av utebliven kraftvärmeproduktion, ökade förluster och en totalt sett dyrare produktion. Ovanstående applikationer kan komma att påverka vår försäljning och vår kostnadsbild. 1.8 Långsiktig leveransprognos I vårt leveransområde finns mark för byggnation med närhet till goda kommunikationer samtidigt som behovet av bostäder är stort och det finns ett intresse för företag att etablera sig i området. Byggnationstakten bedöms öka inom de segment där fjärrvärmen är konkurrenskraftig samtidigt som det blir allt mer märkbart att striktare byggregler och energikrav leder till att den anslutna effekten och energin får begränsad påverkan på vår leverans. Trots en ökad nyanslutningsnivå är det därför vår bedömning att energieffektiviseringar, ökade krav på lågenergi vid nybyggnation och klimatförändringar gör att våra kundleveranser kommer att minska. I vår långsiktiga energiprognos bedömer vi att kundleveranserna sjunker årligen med drygt 2 % fram till år 2026 för att därefter sjunka med ungefär 1 % per år fram till slutet av perioden. I prognosen finns även klimatpåverkan, baserad på SMHI:s klimatscenarier, inräknad. 2. Prisändring och prisprognos Det är vår bedömning att Södertörns Fjärrvärme de närmaste åren fortsatt kommer ha ett gynnsamt fjärrvärmepris i stockholmsregionen och att vi trots att vi ser en uppåtgående trend på bränslepriser tror på begränsade prishöjningar på fjärrvärme de närmaste åren. Förändrade energi- och 3

5 effektuttag hos våra kunder i samband med energibesparingar kan emellertid påverka det genomsnittliga priset per kwh och beroende på förbrukningsmönster kan olika kunder påverkas olika mycket. 2.1 Pris för år 2019 Det genomsnittliga priset för fjärrvärme utslaget på hela kundkollektivet (kategori näringsidkare) höjs med 1,0% från 2018 till Prisförändringen är jämt fördelad mellan effekt- och energiavgift. Påverkan på respektive prislista se nedan under kapitel 3.1. Prisförändringen beror på stigande bränslepriser samt att vi ser ett behov av investeringar i distributionsnät och produktion för att säkra stabila priser och leveranser gentemot våra kunder i framtiden. En förändring som genomförts är att vi mäter och fastställer effektnivåer en gång per år (jmf med tidigare var tredje år). 2.2 Prognos för år Vi bedömer att prisförändringarna för perioden kommer att ligga runt 1% årligen. 3. Prisstruktur 3.1 Prisstruktur och priskomponenter Näringsidkare med normal uttagsprofil kan välja mellan tre olika prislistor. Undantaget är kunder med annan baslastproduktion än fjärrvärme som hänvisas till endast ett alternativ, dvs Prislista Topp Grundprislista Prislista Bas är vår ordinarie prislista och i sin struktur den som lämpar sig bäst för kunder där merparten av husets energibehov täcks med fjärrvärme och har en uttagsprofil över året som stämmer med normalförbrukaren inom sin kundkategori. Prislista Bas kan inte väljas för fastigheter som har en annan baslast för uppvärmning än fjärrvärme. Prislista Bas har två priskomponenter: - En effektavgift baserad på en uppmätt abonnemangseffekt* som mäts regelbundet och justeras vart varje år**. Justering görs om effektnivån har ändrats mer än +/- 10%. Effektavgiften ska täcka våra långsiktigt fasta kostnader för distribution och produktion av fjärrvärme. - Ett rörligt säsongspris uttryckt i kr/mwh uppdelat på tre säsonger. * Mätning av abonnemangseffekt görs vid den högsta timmedeleffekt som uppträder vid -5 C utomhustemperatur. ** Vid nyanslutning mäts effekten först in när anläggningen varit 1 år i drift. Prisförändring prislista Bas: 1,0% Övriga prislistor Prislista Fast, som är lite trögare än Bas men i sin uppbyggnad är lika, kan väljas av den som har en specifikt hög energiförbrukning relativt normalförbrukaren eller för den som inte vill 4

6 ha en allt för varierande månadskostnad. Prislista Fast kan inte väljas för fastigheter som har en annan baslast för uppvärmning än fjärrvärme. Prislista Fast har samma priskomponenter som Prislista Bas (se ovan i kapitel 3.1.1). Prisförändring prislista Fast: ca 1,0% Prislista Topp är främst avsedd för kunder med annan baslastenergi än fjärrvärme. Med annan baslastenergi räknas kompletterande installationer där förhållandet mellan maximalt årsenergibehov av fjärrvärme och toppeffektbehov av fjärrvärme är mindre än timmar, dvs Årsenergi fjärrvärme(kwh) / Toppeffekt fjärrvärme(kw) < 2000(h). Med baslastenergi menas även kompletterande installationer där möjlighet ges till tappvarmvattenberedning via annat än fjärrvärme. Dessa kan inte välja alternativen Prislista Bas eller Prislista Fast. I dagsläget är olika värmepumpskombinationer det dominerande alternativet till fjärrvärme. Prislista Topp innehåller två avgiftskomponenter: - En anläggningsavgift uppdelad på en fast del uttryckt i kr/år och en effektberoende del uttryckt i kr/kw som är baserad på kundens maximala effektbehov när prislistan börjar gälla. Anläggningseffekten** ligger generellt sett fast under hela avtalstiden. - Ett rörligt energipris (marginalpris, månadsmedel) uttryckt i kr/mwh uppdelat på årets 12 månader. ** Anläggningseffekten fungerar som säkringen på elsidan där man abonnerar på en maximal effekt. Dagens abonnemangseffekt med mätning vid -5 blir inte rättvisande då exempelvis olika värmepumpslösningar tillsammans med fjärrvärme har olika påverkan på effektbehovet vid -5 C än vid -20 C. Bergvärme har inget effektbehov och skulle således inte betala effektavgift och vissa frånluftsvärme-pumpsinstallationer har en minskning på 40% vid -5 C men bara 20% vid -20 C. Prisförändring prislista Topp: ca 1,0% 3.2 Kompensation för negativ påverkan på fjärrvärmesystemet Kompensationsavgift för överuttag av massflöde Prislista med flödesavgift Vårt fjärrvärmesystem är komplext och starkt beroende av låga returtemperaturer för ett effektivt utnyttjande av kraftvärme, rökgaskondensering samt överföring av energi långa sträckor. För att systemet ska fungera optimalt krävs det att kundanläggningarna har den avkylning som vi föreskriver enligt anvisningar och avtal. I det fall kunden levererar en högre returtemperatur än vad som föreskrivs behöver vi ta ut en kompensation för varje överkonsumerad m³ fjärrvärmevatten för försämrade verkningsgrader i produktion. Kunder som är aktuella för kompensationsavgiften kommer att bli kontaktade personligen av oss och få möjlighet att genomföra åtgärder som sänker returtemperaturen inom 3 månader innan avgiften läggs på kunden. 3.3 Framtida tankar kring tjänster och prissättning Vi ser kontinuerligt över våra tjänster och produkter för att om möjligt tillgodose önskemål och behov hos våra kunder och öka marknadsandelar. En del i detta är att vi t.ex. kommer att utreda fler energi- och konsulttjänster. 5

7 Som en följd av energibesparingar och byggnation av lågenergihus blir effektdelen i prissättningen allt mer betydelsefull. Samtidigt gör våra kunder stora investeringar och vill se att det även påverkar deras kostnader för värme. I den nuvarande prismodellen justeras abonnemangseffekten vid en förändring på +/-10%. Under hösten 2018 kommer vi att inleda en utredning om eventuell förändring av detta spann för att göra det mer flexibelt för våra kunder. 4. Fjärrvärmens kostnader 4.1. Kostnadsposterna i budget Mkr 19% Bränsle- och fjärrvärmeinköp Drift och kundarbeten 83 Mkr 12% 56 Mkr 8% 422 Mkr 61% Administration och personal Finansiella kostnader och koncerbidrag Diagram 5. Södertörns Fjärrvärmes budget för Bränsle- och fjärrvärmeinköp: Södertörns Fjärrvärme har en begränsad egen produktion i Skogås Värmeverk (ca 5% av total levererad fjärrvärme). Av den producerade värmen i Skogås kom under % från bioolja och 4% från deponigas. Under de senaste åren har värmeproduktionen byggts om för att under 2017 bli fossilfri. Den större delen av värmen köps dock in från Söderenergi AB och det finns även ett energiutbytesavtal med Fortum. Av Söderenergis fjärrvärmeproduktion kom % från återvunnit/förnyelsebart och 1% från eldningsolja. Inför 2017 togs torv ut ur produktionen. Samtliga anläggningar är miljöcertifierade enligt ISO Kundarbeten: Kostnader för material och arbeten på kundanläggningar, inköp fjärrvärmecentraler och dylikt. Drift: Kostnader för drift och underhåll av produktions- och distributionsanläggningar. Administration: Under den här posten ligger kontorsmaterial, IT/data, försäkringar, marknadsföring, telefoni, förvaltningskostnader, m.m. 6

8 Personal: Här återfinns kostnader för löner, pension, sociala avgifter och utbildning. Finansiella kostnader: Räntekostnader samt avskrivningar på ledningar, byggnader, produktionsanläggningar, maskiner och inventarier. Koncernbidrag: Beskrivs i kapital Förändring i budget 2019 jämfört med 2018 Budgeten för 2019 påverkas framför allt av en något sjunkande energiförsäljning pg av energibesparingar hos våra kunder och förändringar i klimatet samt stigande bränslepriser. Samtidigt ser vi en ökad nyanslutningsgrad, men också ett behov av investeringar i distributionsnät och produktion för att säkra stabila priser gentemot våra kunder i framtiden Kostnadsutveckling närmaste åren Verksamheten styrs ekonomiskt långsiktigt av investeringar i produktion- och distributionssystem. Kortsiktigt är de stora påverkarna bränslepriser, konjunktur, energileveranser och ränteläget. Långsiktigt bedömer vi att investeringar och underhåll i produktion och distribution är stabila och följer normala kostnadshöjningar. Målsättningen är att eventuella nya investeringar ska bära sig själva ekonomiskt mot vad det ersätter i exempelvis underhåll eller vad det tar in i intäkter. För att hålla nere kostnaderna arbetar vi bland annat med att se över förläggningssätt av fjärrvärmeledningar, låga systemtemperaturer, rutiner kring upphandling av entreprenörer och konsulter samt förhandlar med leverantörer. Optimering av kundanläggningar ska på sikt leda till minskade kostnader i nätet. Bränslepriserna har varit gynnsamma, men vi ser nu att de påverkas av ökad efterfrågan och har börjat stiga. Europa ställer om från kol och kärnkraft. Dessutom är rysk naturgas osäkert vilket utgör en stor del av energiförsörjningen i Europa. Även i Sverige har kraftvärmen byggts ut och pannor konverteras till fossilfria bränslen, vilket gör att konkurrensen om bränslena ökar även på den inhemska marknaden. 7

9 5. Kunddialog Södertörns Fjärrvärme blev medlemmar i Prisdialogen hösten 2014 och har för avsikt att fortsättningsvis genomföra en årlig samrådsprocess med våra större kunder i enlighet med Prisdialogens riktlinjer. Under 2018 ingick vi även i en pilot för Klimatdialogen. Maj Informationsmöte/samrådsmöte 1 Syfte: Lägga grunden till en fortsatt konstruktiv dialog, ge kunderna kunskap om leverantörens prissättning och leverantören kunskap om kundernas verksamhet samt föra dialog om förutsättningar för en klimatdialog. Juni Samrådsmöte 2 Syfte: Ge kunderna möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till prisändringsmodell samt fortsatt samtal om klimatdialog. September Slutligt samrådsmöte Syfte: Ge kunderna möjlighet att lämna synpunkter på fjärrvärmeleverantörens omarbetade prisändringsmodell. September Ansökan skickas till kansliet senast den 15 september. September Södertörns Fjärrvärmes styrelse tar slutligt beslut om prisförändringar. Efter det hålls rekomöten och utskick görs av prisbrev och nya prislistor till samtliga kunder (senast 31 oktober). 1 januari Nya prislistor införs. 6. Bilagor Bilaga 1 Prislista Bas 2019 Bilaga 2 Prislista Fast 2019 Bilaga 3 Prislista Topp

10 PRELIMINÄR Fjärrvärmepriser 2019 Prislista BAS och FAST PRISLISTA FJÄRRVÄRME 2019 Prislista BAS och FAST gäller för kunder som har en jämn uttagsprofil över året och där merparten av värmebehovet kommer från fjärrvärme. Priserna anges exklusive moms och gäller från och med 1 januari 2019 till 31 december EFFEKTAVGIFT Effektavgiften ska täcka våra fasta kostnader för distribution och produktion av fjärrvärme. Storleken på effektavgiften beror på vilken abonnemangseffekt ditt abonnemang har. Abonnemangseffekten motsvarar den maximala timmedeleffekten vid -5 C dygnsmedeltemperatur och anges i kw på fakturan. Abonnemangseffekten mäts och kontrolleras regelbundet. När effekten förändras mer än ±10 % ändras effektvärdet. Mer detaljerad information om abonnemangseffekten och hur mätningen går till finns angivet på vår hemsida ENERGIAVGIFT Energiavgiften är direkt relaterad till energianvändningen. Den ska framförallt täcka våra kostnader för bränslen men även för skatter, transporter och lagerhållning. Eftersom vår bränslemix varierar över året är också energipriset olika. Energipriset baseras på ett mixpris för de bränslen som används för perioderna december-mars, maj-augusti samt april och september-november. AVLÄSNING OCH FAKTURERING Vi läser av och fakturerar energiförbrukningen månadsvis. Enda undantag är juli då vi inte skickar någon faktura utan juli och augusti debiteras tillsammans. PRISLISTA BAS 2019 Prislista Bas är en prismodell som lämpar sig bäst för kunder där merparten av husets energibehov täcks med fjärrvärme och har en uttagsprofil över året som stämmer med sin kundkategori. PRISLISTA FAST 2019 Prislista Fast lämpar sig bäst för den som har en specifikt hög energiförbrukning relativt normalförbrukaren under den kalla årstiden eller för den som inte vill ha en allt för varierande månadskostnad. Effektavgift Abonnemangseffekt (kw) kw 910 kr/kw kw kr/år kr/kw kw kr/år kr/kw Effektavgift Abonnemangseffekt (kw) kw kr/år kr/kw kw kr/år kr/kw kw kr/år kr/kw Energiavgift December-Mars April, September-November Maj-Augusti 520 kr/mwh 326 kr/mwh 135 kr/mwh Energiavgift December-Mars April, September-November Maj-Augusti 416 kr/mwh 265 kr/mwh 135 kr/mwh Prislista Bas kan inte väljas för fastigheter som har annan baslast än fjärrvärme. Prislista Fast kan inte väljas för fastigheter som har annan baslast än fjärrvärme. Box 3073, Norsborg Besöksadress: Sjöbodavägen 5 Tel: Fax: E-post: info@sfab.se Hemsida: Org. nr:

11 PRELIMINÄR Fjärrvärmepriser 2019 Prislista TOPP PRISLISTA TOPP 2019 Priserna anges exklusive moms och gäller från och med 1 januari 2019 till 31 december Kunder som uppfyller något av nedanstående kriterium är hänvisade till Prislista Topp: 1. Kunder med annan baslastenergi än fjärrvärme. Med annan baslastenergi menas att man har en kompletterande installation som täcker basbehovet för uppvärmning och tappvarmvatten och där fjärrvärme enbart täcker delar av behovet framför allt koncentrerade till den kalla årstiden. 2. Om anläggningen har annan baslastenergi tillsammans med fjärrvärme där förhållandet mellan den årliga fjärrvärmeförbrukningen (kwh) och toppeffektbehov av fjärrvärme (kw) är mindre än 2000 timmar, dvs Årsenergi fjärrvärme(kwh) / Toppeffekt fjärrvärme(kw) < 2000(h). ANLÄGGNINGSAVGIFT Vi tar ut en anläggningsavgift för att täcka våra långsiktigt fasta kostnader för distribution och produktion av fjärrvärme. Storleken på anläggningsavgiften beror på vilket maximalt effektbehov din anläggning har av fjärrvärme vid -19 grader. Anläggningseffekten anges i kw på fakturan. Ändringar av anläggningseffekten regleras i Avtal för Prislista Topp. ENERGIAVGIFT Energiavgiften är direkt relaterad till er energianvändning. Den ska framförallt täcka våra kostnader för bränslen men även för skatter, transporter och lagerhållning. Eftersom vår bränslemix varierar över året är också energipriset olika. Energipriset är baserat på ett medelpris på månadsbasis för de bränslen som används den aktuella månaden. AVLÄSNING OCH FAKTURERING Vi läser av och fakturerar er energiförbrukning, som på fakturan anges i MWh, månadsvis med undantag för juli och augusti som debiteras tillsammans. PRISLISTA TOPP 2018 Anläggningsavgift kw 710 kr/kw kw kr/år kr/kw kw kr/år kr/kw Energiavgift Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 568 kr/mwh 576 kr/mwh 508 kr/mwh 397 kr/mwh 143 kr/mwh 135 kr/mwh 135 kr/mwh 135 kr/mwh 196 kr/mwh 335 kr/mwh 453 kr/mwh 538 kr/mwh Priserna anges exklusive moms och gäller från och med 1 januari 2019 till 31 december Box 3073, Norsborg Besöksadress: Sjöbodavägen 5 Tel: Fax: E-post: info@sfab.se Hemsida: Org. nr: