Kommunens kvalitet i korthet KKIK Mått 1-39

Transkript

1 Kommunens kvalitet i korthet KKIK Mått 1-39 Ingår i Mått Ingår i KKIK kommunens mått nummer övergripande Sektor/Övergripande Ansvarig Källa/övrig info mål/uppdrag Hur stor andel av medborgarna som skickar en enkel fråga via E-post får svar inom två arbetsdagar Egen mätning, 1 Ja, mål nr 1 Kommunikationsavdelningen Proftel kontaktperson YT Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på enkel fråga? 2 Ja, mål nr 1 Kommunikationsavdelningen Egen mätning, Proftel kontaktperson YT Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställ en enkel fråga till kommunen? Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden vardagar? 3 Ja, mål nr 1 Kommunikationsavdelningen Egen mätning, kontaktperson YT Proftel Egen mätning kontaktperson Sören V 4 Ja, mål nr 3 Kultur och fritid, LVAB Skall Hur stor andel av de som erbjudits plats i förskoleverksamhet har fått plats på önska datum? Hur lång är väntetiden(dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat datum? Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldre boende från ansökan till erbjudande om plats? 5 Nej 6 Nej 7 Nej Egen mätning ej obligatorisk skall Egen mätning ej obligatorisk skall Egen mätning ej obligatorisk skall Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? 8 Nej Ingår i Ingår i KKIK Mått kommunens Sektor/Övergripande Ansvarig Källa mått nummer övergripande mått Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i Ekonomichef, kommunen? 9 Ja, mål nr 2 Kommunövergripande kontaktperson Sören V Egen mätning ej obligatorisk skall SCB:s medborgarundersökning

2 Hur många olika personer besöker en äldre personer med hemtjänst under en 14dagar period? Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Hur många av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunalvalet? Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 10 Nej 11 Uppdrag nr 6 Lärande och stöd AC förskolan 12 Nej Valmyndigheten 13 Ja, mål nr 4 Kommunikationsavdelningen Chef för kommunikation Egen mätning ej obligatorisk. Skall SKLs webbinformationsunders ökning Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? 14 Uppdrag nr 15 Administrativ chef Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och infytande över kommunens verksamhet? 15 Uppdrag nr 15 Ekonomichef, kontaktperson Sören V SCB:s medborgarundersökning Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? 16 Nej RS obligatoriskt Vilket resultat når elever i åk 6 i kommunen i de nationella proven? Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i de nationella proven? Andel behöriga elever till någon nationellt program på gymnasiet. 17a Uppdrag nr 5 Lärande och stöd AC grundskolan Skolverket 17b Uppdrag nr 5 Lärande och stöd AV grundskolan Skolverket 18 Uppdrag nr 5 Lärande och stöd Rektor resp gymnasium Skolverket Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8 19 Updrag nr 5 Lärande och stöd AC grundskolan SKLs elevundersökning Kostnad per betyg 20 Nej Skolverket och dagens samhälle Ingår i Ingår i KKIK Mått kommunens Sektor/Övergripande Ansvarig Källa måt nummer övergripande mått Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen 21 Uppdrag nr 5 Lärande och stöd Rektor resp gymnasium Skolverket Kostnad för elev som inte fullföljer gymnasieprogram 22 Nej Skolverket Vilka kvalitetsaspekter fnns inom särskilt boende? 23 Uppdrag nr 3 Vård och omsorg YT och AMJ Vad kostar en plats i särskilt boende? 24 Nej RS obligatorisk Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende 25 Uppdrag nr 3 Vård och omsorg YT och AMJ Socialstyrelsens brukarundersökning

3 Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänsten fnansierad av kommunen? Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Andel brukare som är ganska/mycket nöjd med sin hemtjänst Vilka kvalitetsaspekter fnns inom LSS grupp- och serviceboende? Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning 26 Uppdrag nr 3 Vård och omsorg YT och AMJ 27 Nej RS obligatorisk 28 Uppdrag nr 3 Vård och omsorg YT och AMJ 29 Uppdrag nr 3 Vård och omsorg YT och AMJ 30 Uppdrag nr 3 Lärande och stöd AC IFO Socialstyrelsens brukarundersökning Andel förvärvsarbetare i kommunen 31 Nej SCB Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? 32 Nej SCB Hur många nya företag har startat per 1000 invånare i kommunen? Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? 33 Uppdrag nr 7 Näringslivsenheten Näringslivschef 34 Uppdrag nr 7 Näringslivsenheten Näringslivschef Nyföretagarcentrum Företagsbarometern SKL:s undersökning Insikten Hur högt är sjukpenningtalet ibland kommunens invånare? 35 Ja, mål nr 3 med stöd av (personalavd) HR strateg Försäkringskassan Ingår i KKIK Ingår i Mått mått nummer kommunens Sektor/Övergripande Ansvarig Källa övergripande mått Hur efektiv är kommunens hantering av återvinning av hushållsavfall? 36 Uppdrag nr 8 LVAB Sektorschef via LVAB Avfall Sverige Hur stor är kommunens organisations andel miljöbilar av totala antal bilar? 37 Uppdrag nr 8 Samhällsbyggnad RKA RKA Hur stor del av andelen inköpta ekologiska livsmedel? 38 Uppdrag nr 8 Samhällsbyggnad Sören V via kostenheten Hur ser medborgarna på sin kommun som en plast att bo och leva på? 39 Ja, mål nr 2 Ekonomichef, kontaktperson Sören V Medborgarundersöknin Summa mått från KKIK Extra mått från KKIK Hur stor är utpendling i kommunen Ja, mål nr 4 Näringslivsenheten Näringslivschef SCB I KKIK ingår 39 mått samt flera extra mått. Kommunen har valt att använda extra mått från KKIK för redovisning till fullmäktige. Utöver dessa 28 mått har kommunen valt 12 antal mått som inte ingår i KKIK men registreras av sektorerna. Se nedan. Då vi är registrerade att vara med i KKIK kommer vi att få var med på de 39 måtten i jämförelse med andra kommuner med automatikregistrering

4 om vi har lämnat in dem till bl.a socialstyrelsen, skolverket eller egen annan till RKA som hamnar i KOLADAs databas. Övriga 12 mått som ingår i kommunens mål och uppdrag Ingår i Var hämtas Mått kommunens Sektor/Övergripande Ansvarig Övrigt måttet övergripande mått Ledande fritidskommun enligt Naturvårdsverkets årliga mätning Naturvårdsver ket Mål nr 3, uppdrag nummer 9 Fritidschef Planering och byggstarter ska sträva mot ett ökat bostadsbyggande inkluderande att erbjuda attraktiva områden för bostadsbyggande Ökat samarbete med byalag, företag och fastighetsägare Egen mätning Uppdrag, nr 1 Samhällsbyggnad Sektorschef Egen mätning Uppdrag nr 2 Samhällsbyggnad Sektorschef Nationell Hur brukare, elever och kunder uppfattar matkvaliteten brukarundersö Uppdrag nr 4 Kostchef kning ÄO Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen Kolada mått Uppdrag nr 5 Lärande och stöd AC grundskolan Tillhöra den övre kvartilen i svenst näringslivs ranking av näringslivsklimat Svenskt näringsliv Uppdrag nr 7 /näringsliv Näringslivschef

5 Tillhöra den övre kvartilen av miljöaktuellts ranking av miljökommun Miljöaktuellt Uppdrag nr 8 Samhällsbyggnad Sektorschef En relativ ökning alt omfördelning av medel till nyskapande kultur. Föreningsbidrag-fördelning Egen mätning Uppdrag 10 Kulturchef Budgetföljsamhet för sektorerna Egen mätning Uppdrag 12 Samtliga sektorer Sektorschef Verksamhetens nettokostnad ska vara mindre än intäktsökningen före skatter och statsbidrag Egen mätning Uppdrag 12 Samtliga sektorer Sektorschef Ingår i Var hämtas Mått kommunens Sektor/Övergripande Ansvarig Övirgt måttet övergripande mått Soliditeten inkl. pensionsskuld ska i slutet av varje planeringsperiod om re år vara högre än den nivå som gällde vid periodens början med oförändrade redovisningsprinciper Egen mätning Uppdrag 12 Samtliga sektorer Sektorschef och ekonomichef Medborgarund Kommunen ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats. Mätning genom medarbetarenkät ersökning samt egen Uppdrag 13 Personalchef mätning Samtliga sektorer med stöd Utredning deltid-heltid Kolada mått Uppdrag 14 av verksamhetsstöd och Personalchef service (personalavd)

6 Mål/uppdrag Mått Verksamhet Resultat Målnivå Måluppfyllelse Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och civilsamhället Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och civilsamhället Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och civilsamhället Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och civilsamhället Hur stor andel av medborgarna som skickar en enkel fråga via E- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställ en enkel fråga till kommunen? Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och infytande över kommunens verksamhet? 74% Tillhöra den övre kvartilen. Medel 79 %. Övre kvartilen är 87 %. 23% Tillhöra den övre kvartilen. Medel 44 %. Övre kvartilen är 51 %. 100% Tillhöra den övre kvartilen. Medel 86 %. Övre kvartilen är 94 %. 38% Över medelvärdet av deltagande kommuner (39%) Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen? Öka befolkningen Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt Hur många nya företag har startat per 1000 invånare i Näringsliv ranking av näringslivsklimat kommunen? Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om Näringsliv ranking av näringslivsklimat företagsklimatet i kommunen? Öka befolkningen Öka befolkningen Fortsätta vara en av landets främsta friluftskommuner Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? Kan medborgarna rekommendera kommunen som en plats att bo på till andra? Hur högt är sjuktalet bland kommunens invånare? Näringslivsavdelningen Näringslivsavdelningen 73% 5,9 124 Över medel av deltagande kommuner invånare. Medel 60 %. Tillhöra övre kvartilen. Medelvärde 5,0 företag. Övre kvartilen är 6,0. Tillhöra den övre kvartilen enl Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat. Medel 146. Övre kvartilen är % Över medel av deltagande kommuner. Medelvärde 59%. 66% Över medel av deltagande kommuner. Medelvärde 63 %. 9,4 Under medelvärdet av kommuner i Dalarnas län (9,3). Avser 2012 Hur ser medborgarna på kommunens kommunikationer? Öka befolkningen Utveckla och förenkla dialogen och Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i samverkan med våra medborgare och civilsamhället kommunens utveckling? 53% Över medel av deltagande kommuner. Medelvärde 59%. 56% Över medelvärdet av deltagande kommuner (50%) Fortsatt arbete med att erbjuda våra medarbetare heltid Förändring % andel heltidstjänster totalt i kommunen per år. Samtliga sektorer med stöd av verksamhetsstöd och service (personalavd) Andel heltid 54 % 2012 Förändring % andel heltidstjänster totalt i kommunen. Mål: Ökning jämfört med föregående år. Medel andel heltid är 67 %. Förändring är 0 %.

7 Mål/uppdrag Mått Verksamhet Resultat Målnivå Måluppfyllelse Fortsätta vara en av landets främsta friluftskommuner Tillhöra den övre kvartilen av Miljöaktuellts rankning av miljökommuner Fortsätta vara en av landets främsta friluftskommuner Fortsätta vara en av landets främsta friluftskommuner Ökad nöjdhet med maten i våra verksamheter Hur stor del är andelen inköpta ekologiska livsmedel? Hur uppfattar brukare i äldreomsorgen matkvaliteten? Ännu friskare och nöjdare medarbetare Kommunen ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats. Mätning genom medarbetarenkäter. Satsning på stöd till nyskapande kultur Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket och simhallen öppet utöver tiden vardagar? Ledande fritidskommun enligt Naturvårdsverkets årliga mätning Hur uppfattar medborgarna i kommunen utbudet av fritidsaktiviteter. Ökad nöjdhet med maten i våra verksamheter Hur uppfattar brukare i skolan matkvaliteten? Utveckla och förenkla dialogen och samverkan med våra medborgare och Hur god är kommunens webbinformation till civilsamhället medborgarna? Hur uppfattar medborgarna i kommunen utbudet av kulturaktiviteter Huvudbiblioteket Simhallen /Verksamhets-stöd och service 11 h 54 h 4% 8:e plats Vara bland de tio högst rankade kommunerna i landet % 22% 79% 76% positiva svar (nöjdhet avseende helheten) i enkät Vård och omsorg. 63 Över medelvärdet av deltagande kommuner. Medelvärde 12 h. Över medelvärdet av deltagande kommuner. Medelvärde 26 h. Minst medelvärde av deltagande kommuner. Medelvärde 16 %. Index över medelvärdet av deltagande kommuner i intervallet invånare (56) Målet är 75% av samtliga brukare är nöjda med den mat som serveras. Medel i riket är 75 %. Målet är 75% av samtliga brukare är nöjda med den mat som serveras. Nationellt mått saknas. Över medelvärdet för samtliga kommuner. Medelvärde 79 % En enkät för mätning av medarbetarnöjdhet under perioden med utfall om minst 75% positiva svar. Mindre stickprovsundersökningar görs årligen. Index över medelvärde av deltagande kommuner i intervallet invånare (59)

8 Lärande och stöd Mål/uppdrag Mått Verksamhet Resultat Målnivå Måluppfyllelse Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Lärande och stöd 4,2 Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor både inskrivna och närvarande, antal/heltidspersonal enl KKIK Mått 12. Medel är 4,4 Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor Vilket resultat når elever i åk 6 i kommunen i de nationella proven? Lärande och stöd 98% Tillhöra den övre kvartilen % elever som nått fastställda kravnivåer sv+mat. Medel 93%. Övre kvartilen är 96 %. Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i matematik? Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen Lärande och stöd Ännu bättre måluppfyllelse hos Vilket resultat når elever i åk 3 i kommunen i svenska? Lärande och stöd eleverna i våra skolor Ännu bättre måluppfyllelse hos Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen i eleverna i våra skolor kommunen Lärande och stöd Ökat fokus på särskilt utsattas Andel ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter och äldres sociala situation avslutad insats/utredning Lärande och stöd Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor Lärande och stöd 66% 78% Tillhöra den övre kvartilen % elever som nått fastställda kravnivåer sv+mat. Medel 66%. Övre kvartilen är 74 %. Tillhöra den övre kvartilen % elever som nått fastställda kravnivåer sv+mat. Medel är 75 %. Övre kvartilen är 81 %. 82% Tillhöra den övre kvartilen. Medel 77 %. Övre kvartilen är 82 %. 77% Över medelvärdet av deltagande kommuner. Medelvärde är 80 % Tillhöra den övre kvartilen. Elever i i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen, totalt andel %. Uppgifterna avser elever i kommunala och fristående skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda. 85% Medel 76 %. Övre kvartilen är 82 %.

9 Vård och omsorg Mål/uppdrag Mått Verksamhet Resultat Målnivå Måluppfyllelse Ökat fokus på särskilt utsattas och äldres sociala situation Ökat fokus på särskilt utsattas och äldres sociala situation Ökat fokus på särskilt utsattas och äldres sociala situation Ökat fokus på särskilt utsattas och äldres sociala situation Ökat fokus på särskilt utsattas och äldres sociala situation Vilka kvalitetsaspekter fnns inom särskilt boende? Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänsten fnansierad av kommunen? Andel brukare som är ganska/mycket nöjd med sin hemtjänst Vilka kvalitetsaspekter fnns inom LSS grupp- och serviceboende? Hur många nya företag har startat per 1000 invånare i kommunen? Vård och omsorg Vård och omsorg Vård och omsorg Vård och omsorg Vård och omsorg 44% 78% 82% 93% 93% Medelvärde 68 %. Mål är över medel. Medelvärde 84 %. Mål är över medel. Medelvärde 69 %. Mål är över medel. Medelvärde 91 %. Mål är över medel. Medelvärde 82%. Mål är över medel.

10 Samhällsbyggnad Mål/uppdrag Mått Verksamhet Resultat Målnivå Måluppfyllelse Tillhöra den övre kvartilen av Miljöaktuellts rankning av miljökommuner Tillhöra den övre kvartilen av Miljöaktuellts rankning av miljökommuner Öka befolkningen Hur efektiv är kommunens hantering av återvinning av hushållsavfall? Återvinningscentralens öppethållande utöver kl 8-17 på vardagar (antal h/vecka) Fler bostäder för både unga och Planering och byggstarter ska sträva mot ett ökat äldre, både lägenheter och villor bostadsbyggande inklusive att erbjuda attraktiva områden för bostadsbyggande Öppnare landskap i samarbete med byarna, företagare och fastighetsägare Tillhöra den övre kvartilen av Miljöaktuellts rankning av miljökommuner Hur nöjda är medborgarna i kommunen med boendet? Ökat samarbete med byalag, företag och fastighetsägare Tillhöra den övre kvartilen av miljöaktuellts ranking av miljökommun Leksand Vatten AB 44% Leksand Vatten AB Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad 6 h Bygglov har beviljats för 30 villor och fritidshus samt 20 lägenheter. 56% 2 möten Övre kvartilen för deltagande kommuner. Medelvärde 36 %. Övre kvartilen är 44 %. Över medelvärdet av deltagande kommuner. Medelvärde 11 h. Planberedskap ska fnnas för 40 villor och 20 lägenheter per år. Årlig mätning av antal färdigställda villor respektive lägenheter. Över medel av deltagande kommuner. Medelvärde 57% Utföra 10 medborgarmöten per år via byarådsorganisationen inkl samverkansgrupper avseende särintressen av skilda slag. Möten med främst politiker men även med tjänstemän i tillämpliga fall. Samhällsbyggnad 198:e plats Tillhöra övre kvartilen. Medelvärde 146.

11 Ekonomi Mål/uppdrag Mått Verksamhet Resultat Målnivå Måluppfyllelse Fortsatt sund kommunal ekonomi Fortsatt sund kommunal ekonomi Fortsatt sund kommunal ekonomi Årets resultat skall uppgå till minst 3 % av skatter och statsbidrag. Budgetföljsamhet för sektorerna för att anpassa kostnaderna till ramen. Verksamhetens nettokostnadsutveckling ska vara mindre än intäktsökningen för skatter och statsbidrag. Årets resultat uppgår till 3,4 % av skatter Årets resultat skall uppgå till minst 3 % av och statsbidrag. skatter och statsbidrag. Total avvikelse mot nettobudget är +0,6 %. Ökning av nettokostnader är 0,3 %. Ökningen av skatte- och statsbidragförändring är 3,0 %. Målet är ej större avvikelser än -0,5% <X< 5% av nettobudgeten för sektorn. Avvikelse uttryckt i procent av nettobudgeten för sektorerna. Nettokostnadsförändring/skatte och statsbidragsförändring i procent. Fortsatt sund kommunal ekonomi Soliditeten inklusive pensionsskuld ska i slutet av varje planeringsperiod om tre år vara högre än den nivå som gällde vid periodens början med oförändrade redovisningsprinciper. Soliditeten inklusive pensionsskuld har förbättrats med 1 % från -8,3 % december 2010 till -7,3 % december Soliditet = Eget kapital i förhållande till summa tillgångar. Jämförelse för perioden december december 2013.

12 Kommentar Årets resultat överträfar målet med +0,4 %. Negativa avvikelser mot budget för Samhällsbyggnad med -6,0 % och Vård och omsorg med -1,8 % uppvägs av positiva avvikelser för övriga verksamheter. Nettokostnadsökningen är betydligt lägre än ökningen av skatter och bidrag för året. Målet är uppnått, tack vare ett starkt resultat för året, en relativt högre tillväxt av eget kapital än av pensionsskulden för perioden och ingen ny upplåning.