Innehållsförteckning. Inledning...3. Mål sorterade utifrån fokusområden och programhandlingar 6

Transkript

1 Verksamhetsplan

2 Innehållsförteckning Inledning...3 Mål sorterade utifrån fokusområden och programhandlingar 6 Uppdrag och Internbudget sorterade utifrån verksamheter.14 2

3 Verksamhetsplan 2014 Göingemodellen innebär att all vår verksamhet ska vara under kontinuerlig utveckling för att uppnå ständiga förbättringar. Detta gäller även vår verksamhetsplan. Därför har ett gediget arbete genomförts under året i syfte att förbättra och förtydliga målstrukturen på verksamhets- och enhetsnivå. Det är med stolthet jag kan konstatera att arbetet gett resultat och att Verksamhetsplan 2014 utvecklats till ett fungerande styrdokument. Verksamhetsplanen är en central del i styrningen av kommunen I verksamhetsplanen redovisar förvaltningen vad den avser att göra under det närmaste året för att uppnå de politiska mål som kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt tillsyns- och tillståndsnämnd beslutat om. De förtroendevalda ansvarar inför väljarna när det gäller kommunens verksamhet. Vart fjärde år värderas deras insats i förhållande till vad de sagt sig vilja åstadkomma under mandatperioden. För att detta ansvarsutkrävande skall ha någon verklig innebörd måste den politiska viljan vara styrande för hela kommunens verksamhet. Verksamhetsplanen har en central roll för att åstadkomma detta. Den är bryggan mellan politik och förvaltning. I verksamhetsplanen redovisas hur verksamheternas mål kopplar samman med de politiska målen. I verksamhetsplanen anvisas också ekonomiska medel till verksamheterna med utgångspunkt i de prioriteringar som politiken har lagt fast. Styrande för verksamhetsplanen är framförallt kommunstyrelsens resultatmål som redovisas i en mål- och resultatplan för de närmaste åren (budgeten). I juni 2012 fastställde kommunfullmäktige mål- och resultatplan för Resultatmålen avser vad som skall uppnås på fyra års sikt för att vi skall röra oss i den riktning som kommunfullmäktige beslutat i form av långsiktiga inriktningar. I verksamhetsplanen redovisar förvaltningen sedan vad som skall göras under det närmaste året för att uppnå de mål som kommunstyrelsen, tillsyns- och tillståndsnämnd och kommunfullmäktige beslutat om i mål- och resultatplanen. Inom vissa områden tar kommunstyrelsen också fram strategier som anger hur man bör arbeta inom ett visst politikområde för att uppnå önskat resultat. Sådana strategier är också styrande för förvaltningens arbete med verksamhetsplanen. Det kan också finnas andra övergripande planer eller policydokument som är styrande för verksamheterna, till exempel översiktsplanen, som skall avspeglas i verksamhetsmålen. Utvecklingsarbetet är vår ständiga följeslagare Kommunerna påverkas i allt större utsträckning av vad som händer i omvärlden. Därför ställs det krav på oss - som medarbetare och särskilt som chefer i Östra Göinge kommun - att ha en god omvärldskunskap och vara beredda på att hela tiden anpassa oss till förändrade förutsättningar. Förändringsarbete är nödvändigt som del av all kommunal verksamhet. Sedan några år driver vi av den anledningen - inom ramen för Göingemodellen - ett omfattande utvecklingsarbete, som 3

4 syftar till att skapa en vassare och mer konkurrenskraftig kommunförvaltning. Detta utvecklingsarbete måste fortsätta med obruten kraft under Under 2014 vill jag särskilt framhålla följande utvecklingsområden som viktiga att ägna kraft och uppmärksamhet åt: - Ytterligare utveckling och implementering av Göingemodellen. Bland annat måste vi fortsätta vårt interna arbete avseende styrning och ledning. Arbetssättet lean - som är en viktig del av detta arbete - har en mycket stor potential, och positiva effekter märks redan i organisationen, men vi har en bra bit kvar innan det är fullt infört och implementerat. - Fokus på kundnytta, minska slöserier, arbeta smartare. - Arbeta med att öka både yttre och inre effektivitet, det vill säga att göra rätt saker och att göra saker rätt. - Bättre samordning av kommunkoncernen, se över möjligheten till gemensamma stödfunktioner. - Ökad samverkan med andra kommuner. Genom samverkan kring olika typer av service till medborgare och företag, kompetensförsörjning etc. kan kostnader hållas nere och kvalitén, på de tjänster som medborgarna behöver och efterfrågar, hållas uppe. Utvecklingsarbetet inom ramen för Göingemodellen är omfattande men mängder av förbättringsarbete återstår under 2014 och kommande år. Att våga ta egna initiativ inom ramen för gemensamma spelregler måste bli en levande del av vår kultur Kommunens värdegrund, öppenhet, engagemang och ansvar, bygger på ett stort förtroende för medarbetarnas förmåga att finna konstruktiva lösningar på de problem de möter i det dagliga arbetet. Detta är ett nytt sätt att tänka och förhålla sig som det är viktigt att ta till sig och att förstå innebörden av. Men för att medarbetarna skall kunna göra detta måste det vara tydligt inom vilka ramar man kan agera; hur spelplanen ser ut helt enkelt. Politiska styrdokument, lagar, regler, rutiner, ekonomiska förutsättningar etc. sätter naturligtvis gränser för handlingsutrymmet men inom dessa gränser är det fritt fram att vara kreativ och att finna egna lösningar på de problem som finns. Men vi har ännu en bra bit att gå innan detta förhållningsätt har slagit rot. Arbetet med ständiga förbättringar vilar till stor del på den enskilde medarbetarens förmåga att direkt lösa problemen när de uppstår. Därför är det viktigt att kommunens chefer under 2014 och framöver uppmuntrar medarbetarna att våga ta egna initiativ och till att i så stor utsträckning som möjligt lösa problem där de uppstår. Omvärlden påverkar förutsättningarna för 2014 Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld kommer att påverka kommunens förutsättningar och handlingsutrymme även under Sysselsättningen i Östra Göinge kommun är - genom industrisektorns dominans - starkt exponerad för förändringar i det internationella konjunkturläget. Vi märker effekterna av den svaga internationella ekonomiska utvecklingen, genom att andelen arbetslösa i kommunen fortsatt är på en hög nivå. Sannolikt är vi inne i en längre recession. Detta 4

5 påverkar kommunen på flera olika sätt bl. a genom ett ökat tryck på våra verksamheter. Kostnaderna för försörjningsstöd kan komma att fortsätta öka under Utvecklingen innebär att 2014 kommer att bli ett år av stora utmaningar för vår kommunala verksamhet och ställa stora krav på ansvar och ekonomisk återhållsamhet för att vi skall klara de mest angelägna uppgifterna. Samtidigt är det viktigt att med engagemang jobba vidare med det långsiktiga förändringsarbete som vi är mitt uppe i. Förändringsarbetet syftar ju till att frigöra resurser till vårt kärnuppdrag genom att eliminera slöseri och genom ständiga förbättringar. Verksamhetsplanens inriktning och disposition i stort Denna verksamhetsplan har sin tyngdpunkt mot de fyra fokusområden som kommunfullmäktige fastställt som vägledande för arbetet med att åstadkomma en balanserad och hållbar tillväxt av invånare, arbetstillfällen och skatteunderlag. Detta är en naturlig följd av att kommunstyrelsen valt att prioritera tillväxtperspektivet i sitt arbete med mål- och resultatplan För att tydligt synliggöra kopplingen mellan verksamhetsmål och kommunstyrelsens prioritering av tillväxtperspektivet redovisas verksamhetsmålen sorterade efter fokusområden. För att hela målkedjan från fullmäktigenivå till verksamhet skall bli synlig redovisas samtidigt också kommunstyrelsens resultatmål och fullmäktiges inriktningsmål per fokusområde. I ett annat avsnitt redovisas tilldelade ekonomiska resurser per organisatorisk enhet. Jonas Rydberg Kommunchef 5

6 Mål sorterade utifrån fokusområden och programhandlingar Fokusområde Boende Inriktning (fokusområde Boende) (KF) År 2020 finns i Östra Göinge attraktiva boendealternativ som svarar mot människors olika önskemål utifrån behov, livsstil och skede i livet. Det finns möjlighet att välja mellan olika boendemiljöer, upplåtelseformer och att finna ett boende med närhet till service och aktiviteter av olika slag. Resultatmål (fokusområde Boende) (KS) År 2015 finns trivsamma mötesplatser i byarna, där det är naturligt för invånarna att träffas, vilket bidrar till en känsla av gemenskap och trygghet. År 2015 finns ett större utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och tillgång till marklägenheter i byarnas centrala lägen. År 2015 är samverkan med lokala grupper och eldsjälar en naturlig del av allt byutvecklingsarbete. Verksamhetsmål (fokusområde Boende) (FÖRV) År 2014 tillskapas lättillgängliga bostäder i flerbostadshus och marklägenheter i samverkan med hyresvärdar. (Shb) År 2014 antas en fördjupad översiktsplan och nya detaljplaner för Knislinge med utgångspunkt i att skapa attraktivt bycentrum med förbättrade möjligheter till aktiv torghandel och annan kommersiell service, med närhet till bland annat grönstråk, lekplats och kollektivtrafik. (Shb) År 2014 sker en medverkan i utbyggnad av gång- och cykelleder och aktivitetsytor runt Trollacenter för att göra området till en attraktiv mötesplats. (Shb) År 2014 är Knislinge idrottshall en aktiv mötesplats för invånarna med hög nyttjandegrad. (Bildn) 6

7 Inriktning (programområde Stöd och omsorg) (KF) År 2020 upplever anhöriga och närstående att stödet som ges möter just deras specifika behov och situation. År 2020 är det den enskilde eller dess företrädare som inom ramen för gällande lagstiftning avgör valet mellan alternativa insatser, samt har det avgörande inflytandet över genomförandet av beslutet som rör den enskilde. År 2020 samverkar och samarbetar kommunens verksamheter med andra vårdgivare, serviceföretag och frivilligorganisationer. Resultatmål (programområde Stöd och omsorg) (KS) År 2015 upplever den enskilde att den har inflytande över och delaktighet i såväl biståndsbedömning och beslut som fördelning, utformning och utförande av beviljade insatser inom överenskommen tidsram. År 2015 upplever den enskilde att information om det utbud av insatser och aktiviteter inom stöd och omsorg som tillhandahålls av kommunen, eller andra utförare, är lättillgänglig både när det gäller åtkomst och innehåll. År 2015 finns minst en träffpunkt i varje by som på ett naturligt sätt främjar social gemenskap mellan individer, grupper och åldrar och som drivs av eller i samverkan med frivilliga krafter. År 2015 är måltiderna och måltidssituationerna inom stöd och omsorg utformade i enlighet med brukarnas önskemål om god mat och social samvaro och bidrar därför till en upplevelse av hög livskvalité. Verksamhetsmål (programområde Stöd och omsorg) (FÖRV) År 2014 vidareutvecklas mötesplatser för att främja social samhörighet bland människor och som hålls igång av eller i samarbete med volontärer. (SoO) År 2014 upplever invånaren (brukaren) att den får ett utvecklat professionellt och kompetent bemötande, samt känner sig delaktig i fördelning, utformning och genomförande av insatser. (SoO) År 2014 finns utvecklat informationsmaterial i såväl tryck som i andra medier anpassat till olika berörda individer. (SoO) År 2014 är måltidssituationerna anpassade efter individuella fysiska och psykiska såväl som sociala behov. (SoO) 7

8 Inriktning (programområde Fritid) (KF) År 2020 står föreningslivet för det grundläggande engagemanget och svarar för drivkraften i utvecklingen inom fritidsområdet. År 2020 sker kommunens engagemang inom fritidsområdet i samverkan med föreningsliv och näringsliv. År 2020 finns det en tydlig utväxling inom fritidsområdet av den kommunala insatsen. År 2020 är dialogen mellan företrädare för föreningsliv och kommun väl utvecklad. Resultatmål (programområde Fritid) (KS) År 2015 finns en etablerad och nära samverkan mellan såväl föreningsliv och kommun som mellan föreningar baserad på ett gemensamt handlingsprogram, i vilket den initiativförmåga och drivkraft som finns inom föreningslivet tas tillvara och stöttas av kommunen. År 2015 innebär det kommunala bidragssystemets utformning att föreningslivet stimuleras till att föreningslivet stimuleras till att utveckla ett utbud av föreningsoch fritidsaktiviteter av hög kvalité, i första hand för våra barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre, i de olika byarna. Verksamhetsmål (programområde Fritid) (FÖRV) År 2014 deltar ett ökat antal ungdomar i föreningsaktiviteter. (Bildn) 8

9 Fokusområde Kommunikationer Inriktning (fokusområde Kommunikationer) (KF) År 2020 har förbättrade kommunikationer stärkt näringslivets konkurrenskraft och ökat medborgarnas valmöjligheter när det gäller arbete, utbildning, service och rekreation. Resultatmål (fokusområde Kommunikationer) (KS) År 2015 är kollektivtrafiken välutvecklad genom att det finns goda förbindelser med omvärlden via Hässleholm, Kristianstad och Osby, men också genom att medborgarna lätt tar sig mellan de olika kommundelarna. År 2015 är vägstandarden och trafiksäkerheten förbättrad med en prioritet på stråkvägarna 19 och 119. År 2015 har 30 procent av samtliga hushåll och företag tillgång till en bredbandsanslutning av 100 Mbit/s. Verksamhetsmål (fokusområde Kommunikationer) (FÖRV) År 2014 anläggs och förbättras gång- och cykelstråk till busshållplatser för att underlätta pendling med kollektivtrafik. (Shb) År 2014 slutförs projektering av nytt permanent resecentrum i Knislinge i samverkan med Skånetrafiken. (Shb) År 2014 planeras och vidtages åtgärder för att förbättra framkomlighet för kollektivtrafik, säkerhet för gång- och cykeltrafik i anslutning till väg 19. (Shb) 9

10 Fokusområde Arbete och företagande Inriktning (fokusområde Arbete och företagande) (KF) År 2020 är Östra Göinge kommun ett attraktivt val för nya företagsetableringar och erbjuder ett bra företagsklimat, välutbildad arbetskraft och främjar därigenom även tillväxten i befintliga företag. Resultatmål (fokusområde Arbete och företagande) (KS) Är 2015 är den kommunala organisationens service mot företag smidig och högkvalitativ. År 2015 är företagsklimatet förbättrat genom en fortsatt positiv dialog mellan företagare och kommunens politiker och tjänstemän. År 2015 är arbetskraftens kompetens förbättrad genom riktade insatser inom vuxenutbildningen. Verksamhetsmål (fokusområde Arbete och företagande) (FÖRV) År 2014 möter GUC näringslivets behov av kompetens och kompetensutveckling. (Bildn) År 2014 genomförs inspektioner och dialoger enligt tillsynsplan. (Shb) År 2014 finns energi- och klimatrådgivning tillgänglig och intresserade företag delges rådgivning genom företagsbesök och riktad information. (Shb) År 2014 är Företagslots enligt Svensk Standard SS 88400: 2013 införd i förvaltningsorganisationen. (Kc) År 2014 skapas fler mötesforum mellan kommun och näringsliv. (Kc) År 2014 minskar arbetslösheten, för bland annat ungdomar. (Kc) 10

11 Fokusområde Kunskap och kompetens Inriktning (fokusområde Kunskap och kompetens) (KF) År 2020 kännetecknas Östra Göinge av ett brett utbildningsutbud av hög kvalité med fokus på kunskap, kreativitet samt kompetens och utformad utifrån individens önskemål och samhällets behov av arbetskraft. Resultatmål (fokusområde Kunskap och kompetens) (KS) År 2015 är minst tretton av fjorton avgångselever i årskurs 9 godkända i alla ämnen. År 2015 finns det en mångfald av pedagogiska inriktningar och aktörer inom förskola och skola. År 2015 är Göinge Utbildningscenter ett attraktivt regionalt kompetenscenter. Verksamhetsmål (fokusområde Kunskap och kompetens) (FÖRV) År 2014 ökar elevernas måluppfyllelse genom inkludering och samverkan. (Bildn) 11

12 Inriktning (programområde Kultur och bibliotek) (KF) År 2020 har barn- och ungdomskultur hög prioritet och barn och ungdomar ges tillgång till kultur på deras villkor. Kultur och bibliotek ses som en aktiv resurs i det livslånga lärandet och är självklar del i skolan. År 2020 finns det ett rikt och varierat kulturliv för invånare och besökare i alla åldrar. Kulturlivet präglas av mångfald och stimulerar till möten som ökar kommunens attraktionskraft. År 2020 har kommunen attraktiva mötesplatser för kultur, goda förutsättningar för eget skapande och marknadsför det lokala kulturutbudet på ett strategiskt och målinriktat sätt. År 2020 verkar kommunen för ett möte mellan professionella och amatörer och det finns ett brett utbud av både det lokalproducerade och den inköpta regionala och nationella kulturen. Resultatmål (programområde Kultur och bibliotek) (KS) År 2015 är alla kommunens bibliotek attraktiva träffpunkter där olika åldrar och grupper möts för att ta del av ett stort och varierat utbud av kulturaktiviteter som utarbetas och genomförs i nära samverkan med andra organisationer och frivilliga krafter. År 2015 främjas läsning, läsförståelse och kulturell utveckling hos barn och unga genom att kommunens bibliotek, skolor och förskolor samverkar nära kring ett gemensamt och väl etablerat handlingsprogram. Verksamhetsmål (programområde Kultur och bibliotek) (FÖRV) År 2014 finns ett aktivt samarbete inom Bildning vilket syns i olika kulturella aktiviteter och upplevelser riktade mot barn och unga. (Bildn) 12

13 Verksamhetsmål (interna för FÖRV) År 2014 är den totala genomsnittliga frisknärvaron vid förvaltningen minst 95 %. År 2014 definieras och kartläggs förvaltningens lednings-, kärn- och stödprocesser. År 2014 utvecklas uppföljning av mål och ekonomi till grund för utvärdering på alla beslutsnivåer i kommunen. År 2014 är den interna kommunikationen anpassad utifrån ledningens och verksamheternas behov. År 2014 upplever förvaltningens chefer att de får kvalificerat stöd i sina olika roller som arbetsgivarens företrädare. 13

14 Uppdrag Internbudget Kommunchef (Kc) Uppdrag Kommunchefens uppdrag är att direkt inför de förtroendevalda och tillsammans med en väl fungerande ledningsgrupp, ansvara för att politiska besluts- och målformuleringar omsätts i praktisk handling. Kommunchefen ansvarar även för enheterna Näringsliv och Räddningstjänst samt Strategisk planering och utveckling (SPU). Driftsbudget (tkr) Enhet Intäkter Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Nettokostnad Ansvar Kommunchef 0, , ,4 0, , Löneökning/kapitalkostnader 0, ,0 0, , , Näringsliv 0, ,0-891,3-13, ,9 5101X Räddningstjänst 173, , ,3-967, , Säkerhet 490,0 0,0-540,0 0,0-50,0 5104X Total budget 663, , , , ,8 14

15 Produktion Produktionschef och produktionsstöd Uppdrag Produktionsstödets uppdrag är att för den kommunala förvaltningen ansvara för fastigheter, fordon, lokalvård, kosthållning och bemanning. Driftsbudget (tkr) Enhet Intäkter Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Nettokostnad Ansvar Produktionschef 4 429, , ,2-20, , Fastighetsenheten , , , , , Lokalvårdsenheten , , ,0 0,0 0, Kostenheten , , ,1 0,0 0,0 5203X Tekniska produktionsenheten 16208,3-9278,7-7451,1-450, Vatten- & avloppsenheten , Bemanningsenhet 616,0-616,0 0,0 0,0 0, Total budget , , , , ,3 15

16 Produktion Bildning (Bildn) Uppdrag Verksamhetsområde Bildnings uppdrag är att ansvara för den pedagogiska omsorgen och förskoleverksamheten för barnen i åldrarna 1-5 år samt att ansvara för barn och unga i åldrarna 6-16 år inom förskoleklass, grundskola, särskola, fritidsgård och skolbarnomsorg. I uppdraget ingår även ansvaret för biblioteks-, kulturoch fritidsverksamheten. Numera ingår även ansvar för gymnasieskola, vuxenutbildning, musikskola och elevhälsan. Driftsbudget (tkr) Enhet Intäkter Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Nettokostnad Ansvar Verksamhetschef Bildning , , ,8-19, , Knislinge/Kviinge Förskola 4, , ,4-59, , Broby Förskola 3, , ,5-19, , Glim/Sibb/Han Förskola 3, , ,9-49, , Elevhälsan 392, ,4-651,5-15, , Snapphaneskolan 21, , ,0-78, , Göingeskolan 117, , ,4-22, , Väster-/Kviingeskolan 6, , ,1-28, , Prästavångskolan 233, , ,9-53, , Glimåkra-/Sibbhultskolan 235, , ,2-17, , Kultur och Fritid 2 325, , ,3-280, ,9 5229X GUC 3 908, , ,9-102, , Musikskolan 470, ,8-822,5-42, , Total budget , , ,4-789, ,2 16

17 Produktion - Stöd och omsorg (SoO) Uppdrag Verksamhetsområde Stöd och omsorgs uppdrag är att utifrån gällande lagstiftning utföra myndighetsutövning avseende ekonomiskt bistånd, utrednings-, behandlings- och stödinsatser till barn, unga och vuxna, samt flyktingmottagande. I uppdraget ingår även ansvar för omsorgen om äldre och funktionsnedsatta personer. Driftsbudget (tkr) Enhet Intäkter Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Nettokostnad Ansvar Övergripande Stöd & Omsorg 2 545, , ,1-97, , Utredning 891, , ,4-1, , Resurs 5 621, , ,5-26, , LSS-Boende 538, , ,6-5, , LSS Boende, Daglig vht 1 699, , ,0-45, , Personlig Assistans , , ,9-18, , Hemtjänst Broby/ Glimåkra , , ,3 0, , Hemtjänst Knislinge/ Sibbhult , , ,0-1, , Skogsbrynet 0, , ,4-151, , Västanvid 45, , ,6-25, , Övrig Äldreomsorg , , ,0-87, , Total budget , , ,8-461, ,6 17

18 Ledningsstöd och service Uppdrag Ledningsstöd och service uppdrag är att ansvara för det interna stödet till verksamheterna inom Produktion, Samhällsbyggnad och den politiska organisationen genom att tillhandahålla resurser för nämnds-, verksamhets-, ekonomi-, och personaladministration samt kommunikation, utveckling och IT. Driftsbudget (tkr) Enhet Intäkter Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Nettokostnad Ansvar Ekonomi 1 710, , ,0-130, , HR 0, ,8-893,3 0, , Administration & Utredning 2 018, , ,2 0, , Utveckling 960, , , , ,7 5404X Total budget 4 689, , , , ,8 18

19 Samhällsbyggnad (Shb) Uppdrag Samhällsbyggnads uppdrag är att ansvara för fysisk planering, mark- och exploatering samt miljöfrågor. Samhällsbyggnad förvaltar all kommunal mark inklusive gator, parker och grönområden. Samhällsbyggnads uppdrag inom Tillsyns- och tillståndsnämnden omfattar miljöoch hälsoskyddsområdet, byggnadsväsendet, alkoholtillstånd samt tillsyn gällande brandfarlig och explosiv vara. Driftsbudget (tkr) Enhet Intäkter Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Nettokostnad Ansvar Övergripande Samhällsbyggnad 1 375, , ,4 0, , Mark o Exploatering 518, ,1-857,6-110, , Gata 493,5-420, , , , Park 0,0-315, ,0-635, , Miljö o Bygg 1 874, ,0-231,7 0,0 0, Alkoholtillstånd 75,0 0,0-178,0 0,0-103, Miljöverksamhet 1 423,6 0, ,8 0,0-637, Byggverksamhet 508,0 0,0-744,2 0,0-236, Total budget 6 268, , , , ,3 19

20