SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum KS 138/18 Beslut om förändringar i investeringsprojektet Åbyalléns förskola Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar om omprioritering av investeringsmedel i budgetpost 76 Ny förskola Stallbacken 2 på 32,5 mnkr samt utökning av investeringsbudget på 37,5 mnkr till totalt 70,0 mnkr fördelat på 2019 och 2020 till Gärdesängens förskola för ersättning och kapacitetsökning från 5 till 8 avdelningar och ger chefen för lokalförsörjningsavdelningen i uppdrag att igångsätta och genomföra erforderliga avrop och upphandlingar. Ärendet Projektet omfattade nybyggnation av en förskola innehållande fyra avdelningar, tillagningskök, matsal, personalutrymmen och förskolegård på Stallbackens område. Förskolan är projekterad för 72 barn (4 avdelningar). Byggs förskolan enligt tidigare plan beräknas den vara färdigställd för verksamhetsstart till hösten Medel för nybyggnaden finns anslaget i investeringsbudgeten för , budgetpost 76 Ny förskola Stallbacken 2 på 32,5 mnkr. I förslag till ny investeringsbudget för ligger budgeten på 40,0 mnkr. På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har lokalförsörjningsavdelningen, LF, tagit fram alternativa förslag på att ersätta Åbyalléns förskola på 4 avdelningar, även kallad Stallbacken 2, på annan plats. Bakgrunden till uppdraget är de höga investeringskostnaderna för förskolan, som bland annat är orsakat av svåra markförhållanden men främst att tomten endast tillåter en byggnad med 4 avdelningar vilket ger dyra produktions- och driftskostnader. Kalkylen för Åbyalléns förskola ligger idag på ca 40,0 mnkr och prognosen är osäker i och med markförhållandena. LF har jämfört ett antal alternativ, men också valt att lyfta med de alternativ som anses vara uteslutna. Ärendets behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 april 2018, 60. Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 31 maj Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 juni 2018, 105. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar om omprioritering av investeringsmedel i budgetpost 76 Ny förskola Stallbacken 2 på 32,5 mnkr samt utökning av investeringsbudget på 37,5 mnkr till totalt 70,0 mnkr fördelat på 2019 och 2020 till Gärdesängens förskola för ersättning och kapacitetsökning från 5 till 8 avdelningar och ger chefen för lokalförsörjningsavdelningen i uppdrag att igångsätta och genomföra erforderliga avrop och upphandlingar. Ledamöternas förslag till beslut Marie Östh Karlsson (S) föreslår arbetsutskottets förslag till beslut. Hans Bergfelt (M) föreslår med instämmande av Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) att utökningen av investeringsbudgeten ska vara 17,5 mnkr till totalt 50 mnkr. Beslutsgång Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Expedieras till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2

3 (9) Dnr KS 138/18 N/A Therese Tanner Kommunstyrelsen Beslut om förändringar i investeringsprojektet Åbyalléns förskola Förslag till beslut Alternativ 1: Kommunstyrelsen beslutar om omprioritering av investeringsmedel i budgetpost 76 Ny förskola Stallbacken 2 på 32,5 mnkr till Bifrost förskola för tillbyggnad av ytterligare 3-4 förskoleavdelningar och ger chefen för lokalförsörjningsavdelningen i uppdrag att igångsätta och genomföra erforderliga avrop och upphandlingar. Alternativ 2: Kommunfullmäktige beslutar om omprioritering av investeringsmedel i budgetpost 76 Ny förskola Stallbacken 2 på 32,5 mnkr samt utökning av investeringsbudget på 37,5 mnkr till totalt 70,0 mnkr fördelat på 2019 och 2020 till Gärdesängens förskola för ersättning och kapacitetsökning från 5 till 8 avdelningar och ger chefen för lokalförsörjningsavdelningen i uppdrag att igångsätta och genomföra erforderliga avrop och upphandlingar. Ärendet Projektet omfattade nybyggnation av en förskola innehållande fyra avdelningar, tillagningskök, matsal, personalutrymmen och förskolegård på Stallbackens område. Förskolan är projekterad för 72 barn (4 avdelningar). Byggs förskolan enligt tidigare plan beräknas den vara färdigställd för verksamhetsstart till hösten Medel för nybyggnaden finns anslaget i investeringsbudgeten för , budgetpost 76 Ny förskola Stallbacken 2 på 32,5 mnkr. I förslag till ny investeringsbudget för ligger budgeten på 40,0 mnkr. På uppdrag av KSAU har lokalförsörjningsavdelningen, LF, tagit fram alternativa förslag på att ersätta Åbyalléns förskola på 4 avdelningar, även kallad Stallbacken 2, på annan plats. Bakgrunden till uppdraget är de höga investeringskostnaderna för förskolan, som bland annat är orsakat av svåra markförhållanden men främst att tomten endast tillåter en byggnad med 4 avdelningar vilket ger dyra produktions- och driftskostnader. Kalkylen för Åbyalléns förskola ligger idag på ca 40,0 mnkr och prognosen är osäker i och med markförhållandena. LF har jämfört ett antal alternativ, men också valt att lyfta med de alternativ som anses vara uteslutna.

4 Sida 2 (9) Dnr KS 138/18 Uteslutna alternativ Ingen nybyggnation Enligt tabellen nedan ser vi att staden precis har tillräckligt med förskoleplatser inom hela Mölndal. Byggs ingen förskola finns det risk att staden inte lyckas placera förskolebarnen inom den tidsfrist som finns vilket kan leda till viten. Nybyggnation 4 avdelningar Åbyalléns förskola Vid byggnation av mindre enheter ökar kvadratmeterkostnaderna. Man har i princip samma kostnader för driftsutrymmen, storkök och projektering som för större enheter, även om man bygger färre kvadratmeter. Den totala LCC-kostnaden för byggnaden blir högre per kvadratmeder. Staden har som ambition att frångå små förskoleenheter. Små enheter innebär ofta svårigheter att rekrytera personal som kan täcka in alla specifika områden i Läroplanen och även personal till måltidsservice. Förslag på alternativ Nedan beskrivs de olika alternativ som LF utrett. Det ligger ingen prioritering i ordningsföljden. Alla alternativ kommer troligtvis att kräva någon form av evakueringslokaler alternativt tillfälliga lokaler för kommande kapacitetsökning. Förslag på olika lösningar i inhyrda och egenägda lokaler samt kostnader för dessa redovisas i remissvaret från SKF.

5 Alternativ A Nybyggnation 6 avdelningar Åbyalléns förskola TJÄNSTESKRIVELSE Sida 3 (9) Dnr KS 138/18 Beskrivning Efter ny dialog med stadsbyggnadsförvaltningen ser vi en möjlighet att ändra detaljplanen för fastigheten Stallbacken 22. Genomförandetiden på befintlig plan är 10 år, vilket gör att en ändring är möjlig tidigast Alla handlingar kan vara förberedda så att man kan starta byggnationen snarast efter fastställande av ny plan. Det kan också finnas möjlighet att ändra planen i förtid, men kräver nära dialog och acceptans av grannar. Så det går i dagsläget inte att garantera ett tidigare genomförande. Vi har tittat på möjligheterna och kommit fram till att det är möjligt att på tomten placera likadan byggnad som Balltorpsskogens förskola med 6 avdelningar i två plan. Detta skulle generera en uteyta per barn på m 2. Fördelar Man tjänar in stora delar av projekteringskostnaderna då handlingar redan är färdiga för byggnaden. Man får ytterligare två avdelningar vilket ligger i linje med inriktningen att frångå små förskoleenheter. Konsekvenser Trolig genomförandetid ger en färdigställd förskola mellan beroende på möjligheterna att ändra planen. Detta kommer troligtvis att kräva tillfälliga lokaler för att täcka kapacitetsökningen. Tomten har fortfarande dåliga markförhållanden och en byggnad i två plan kräver både pålning och kompensationsfyllning. De ekonomiska effekterna man kan se är en prisökning på marknaden med 1-2 % per år, tillkommande markkostnader, ökade kostnader i och med tappade samordningsvinster i partneringentreprenörens organisation samt kostnad för redan nedlagd projektering. Nedan visas en tabell på uppskattade kostnader för en 6 avdelningsförskola likt Balltorpsskogens förskola (OBS endast kostnad för investering, inga kostnader för evakuering medräknad).

6 Sida 4 (9) Dnr KS 138/18 Kostnad Balltorpsskogens förskola Indexuppräkning 1-2 %, (räknat med igångsättning 2020) Kostnader för mark; projektering, pålning, kompensationsfyllning Förlorade samordningsvinster Återanvändning av handlingar Uppskattad totalprognos kr/m 2 BRA 6 avdelningar (kr/m 2 BRA 4 avdelningar) 47 mnkr + 1,5 2,7 mnkr + 2,6 mnkr + 1,1 mnkr - 2,0 mnkr 51,4 mnkr kr/m 2 ( kr/m 2 ) Differensen mellan 4 och 6 avdelningar blir ca 10 mnkr. I senaste investeringsförslaget från investeringsgruppen ligger budgeten för Stallbacken 2 på 40,0 mnkr vilket skulle innebära ett behov av en ytterligare budgetökning på ca 11,5 mnkr. Alternativ B Rivning Gärdesängens förskola 5 avd, återuppbyggnad 8 avd Beskrivning Förslaget inkom från SKF att titta på Gärdesängens förskola som idag har 90 barn indelat i 5 avdelningar. Lokalerna anses vara uttjänta och byggnaden måste på sikt ersättas. Idag står en avdelning tom som används som vårförskola. Befintlig detaljplan tillåter en byggnad upp till 8 m och ingen begränsning i byggrättens storlek, vilket skulle möjliggöra en byggnad i två våningar med 8 avdelningar. Kapacitetsökningen innebär totalt 3 nya avdelningar. Detta skulle generera en uteyta per barn på ca m 2. Det finns även ytterligare kommunal mark intill fastigheten som är möjlig för expansion. Fördelar Förskolan ligger inom samma skolområde nära Åby Stallbacke. Byggnationen kräver endast bygglov då byggrätten tillåter större byggnad och högre byggnadshöjd vilket skulle kunna ge en möjlig byggstart vår/sommar Alternativet ligger i linje med lokalförsörjningsavdelningens arbete med att långsiktigt utveckla befintligt fastighetsbestånd. Då utökningen endast sker med 3 avdelningar är den tillkommande lokalytan relativt liten för staden, i förhållande till att bygga nytt. Möjligheten finns att nyttja mycket av befintlig lekutrustning och endast komplettera vid behov. En ny byggnad blir mer yt- och energieffektiv vilket på sikt ger staden minskade

7 Sida 5 (9) Dnr KS 138/18 driftskostnader. Konsekvenser Även denna tomt har svåra markförhållanden som satt spår i befintlig fastighet. Det kommer med stor sannolikhet krävas både pålning och kompensationsfyllning. Kostnader för rivning tillkommer samt evakuering för de 4 avdelningar som är aktiva i fastigheten idag. En uppskattning av kostnaden för rivning, mark och ny byggnad är ca 70,0 mnkr (räknat på 12 m 2 per barn, 18 barn/avdelning och kr/m 2 ). Det skulle innebära ett behov av ökad investeringsbudget på 37,5 mnkr (30,0 mnkr sett till förslag på ny investeringsbudget där man för Åbyalléns förskola föreslår en investering på 40,0 mnkr). Alternativ C Tillbyggnad befintlig förskola Bifrost Beskrivning Som alternativ till Åbyalléns förskola har LF undersökt möjligheten att utöka antal avdelningar på Bifrost förskola. Förskolan ligger i relativ närhet till Stallbacken (1,3 km fågelvägen) och har en tomt som klarar av en ökad volym utan att gå under 35 m 2 /barn i uteyta. På Bifrost finns en möjlighet att bygga till max 5 avdelningar som skulle ge en total på 16 avdelningar. LF har även undersökt att bygga ut Trollbäckens förskola i Eklanda men anser att alternativet på Bifrost är bättre, varpå vi inte beskriver detta alternativ vidare. Fördelar Tillbyggnad av befintliga anläggningar har ett flertal fördelar. Kostnaden för projektet blir ofta mycket billigare räknat på kr/m 2. Det är på grund av att man ofta kan nyttja befintligt storkök, med smärre ombyggnationer, som annars är en dyr kostnad att bygga helt nytt. Även utemiljön blir billigare då det ofta räcker att komplettera befintlig utrustning. Ytterligare fördelar är att staden spar in de maskinparker som krävs för lokalvård och storkök som annars måste köpas in vid nybyggnation och arbetstiden för servicepersonal blir mer effektiv. Dock kräver tillbyggnader med största sannolikhet en ökning av storkökspersonal för att klara av ökat antal portioner. Generellt minskar Stadens leveranser och transporter om man samlokaliserar avdelningarna i

8 Sida 6 (9) Dnr KS 138/18 större enheter. Samt att det är ofta lättare att rekrytera personal, planera schemaläggning och hitta organisatoriska samordningsvinster. På Bifrost pågår i dagsläget programarbetet för ett projekt där man river 6 av 11 avdelningar och ersätter med 6 nya, fast i två plan. I förstudien som är genomförd har man redan tittat på alternativ att bygga på med upp till 5 avdelningar. Om man i samband med pågående projekt även projekterar för fler avdelningar i en tillbyggnad vinner man mycket samordning samt ett gemensamt tänk kring funktioner och nyttjande av ytorna. Det är samtidigt tidsbesparande och enklare rent organisatoriskt då vi endast behöver en projektledare, göra en projektering och upphandling och kontakt med en entreprenör. LF har skickat in begäran om detaljplaneändring på Bifrost och har i begäran beskrivit önskan om en byggrätt som klarar upp till 16 avdelningar. Konsekvenser Alternativet kräver en ändring av detaljplanen som kan ta 6-18 månader beroende på prioritering och komplexitet, därefter en byggtid på ca 1,5 år. Med tanke på behovet av förskoleplatser i Mölndals Stad kommer man med största sannolikhet att behöva provisoriska lokaler för 3-4 avdelningar för att täcka upp bristen på platser och undvika viten. Vid beräkning av storlek och investering av de olika tillbyggnadsalternativen har man använt nyckeltal på 10 m 2 /barn och kr/ m 2. Det finns en del osäkerheter som är svåra att kostnadsbedöma utan djupare utredning. Dels komplexiteten i själva tillbyggnaden mot befintlig byggnad och behovet av ombyggnad i befintliga lokaler, sen oklarheter i gemensamma funktioner så som matsal, storkök och utemiljö som måste utredas vidare. Tot inv. Investering avdelningar 900 m 2 27,0 0,5 10,0 15,5 4 avdelningar 720 m 2 21,6 0,5 8,0 13,1 3 avdelningar 540 m 2 16,2 0,5 6,0 9,7 Ska tillbyggnadsalternativ genomföras bör man se över de områdesindelningar som finns. Området där Åbyalléns förskola (blå pil) är tänkt att byggas ligger i centrala Mölndal. Bifrost (röd) ligger i nära angränsande område, se bild nedan.

9 Sida 7 (9) Dnr KS 138/18 Ökade antal avdelningar på förskolorna kommer att medföra en ökad trafikbelastning som måste hanteras vid detaljplanearbetet. Byggs ytterligare 3-5 avdelningar på denna tomt blir det en väldigt stor enhet på avdelningar som kräver god planering i utformning och planering av verksamhet. Stora byggnationer på tomten kan komma att kräva att man flyttar den paviljongetablering som redan idag finns på tomten. Vidare utredning krävs. Bedömning Stadsledningsförvaltningen genom lokalförsörjningsavdelningen bedömer att med hänsyn till de dyra produktionskostnaderna för Åbyalléns förskola föreslår LF att staden beslutar om en omprioritering. LF ser att det finns två olika alternativ utifrån de olika ansvarsområdena avdelningen har: 1. Att ur ett ekonomiskt perspektiv, bygga till Bifrost förskola med 3-4 avdelningar. Med hänsyn till det befintliga projektet som redan är planerad för fastigheten och det kommande detaljplanearbetet. Detta ger stora samordningsvinster i projektets organisation och underlättar för stadsbyggnadsförvaltningen som är tungt belastade med många stora detaljplaner. Ekonomiskt är detta alternativ det mest fördelaktiga då en tillbyggnad på 3-4 avdelningar skulle innebära en investering på ca 16,2-21,6 mnkr. Med en budget på 32,5 mnkr för Åbyalléns förskola (40,0 mnkr i förslag till ny investeringsbudget) bör man kunna återlämna mellan 10,5-16,5 mnkr (17,5-23,5 mnkr utifrån ny investeringsbudget).

10 Sida 8 (9) Dnr KS 138/18 Alternativet kräver vidare utredning för att klargöra omfattning och konsekvenser, samt ett nära samarbete med SKF för att tillsammans lösa logistiken för verksamheten som stora enheter kräver. Det kan finnas ytterligare fastigheter med god möjlighet till tillbyggnad, men på den korta handläggningstiden har inte utrymme funnits att undersöka detta närmare. 2. Det andra alternativet som LF anser mest lämplig ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv, är ersättning och kapacitetsökning av Gärdesängens förskola. Dels att vi tar hand om det befintliga beståndet samt att vi utvecklar det till dess fulla potential. LF gör bedömningen att det inte finns utrymme att omprioritera i investeringsgruppens nya förslag till investeringsbudget vilket innebär att detta alternativ kräver en utökning av budgetram. Båda alternativen ger staden lägre tillkommande driftskostnader då man endast utökar med 3-4 avdelningar där det redan finns försörjning för måltid, lokalvård, lekutrustning, personalutrymmen etc. Jämfört med en nybyggnad som kräver nya ytor för allt det tidigare nämnda vilket genererar ökade drifts- och underhållskostnader. Att optimera vårt eget bestånd där potential finns bör vara prioriterat före nyinvesteringar, självklart i balans till behovet av att ha en jämn geografisk spridning av kommunal service. LF kan inte bedöma konsekvenserna av vad det innebär att de som flyttar till Stallbackens område med förväntan om att en förskola till ska byggas. LF rekommenderar att man ansöker om ändring av detaljplan för fastighetsbeteckningen Stallbacken 22 för att möjliggöra en framtida nybyggnad av 6 avdelningar i 2 plan på fastigheten och att man nyttjar befintliga handlingar från Balltorp/Högalidens förskola. LF avstår från att ge förslag till beslut till KS gällande frågan om tillfälliga förskolelokaler för att täcka upp kommande kapacitetsökning och eventuell evakuering. Frågan måste utredas vidare. Kostnaden för programarbete och projektering av Åbyalléns förskola har kostat runt 3-3,5 mnkr och kommer att behöva kostnadsföras på driften.

11 Sida 9 (9) Dnr KS 138/18 Expedieras till Lokalförsörjningsavdelningen Skolförvaltningen Ekonomiavdelningen Carina Nordgren Förvaltningschef Magnus Stahre Fastighetschef

12 (8) Dnr SKN 597/17 N/A SYSTEM Skolförvaltningen Remissyttrande Åbyalléns förskola Förslag till beslut Förvaltningschefen beslutar som remissvar lämna yttrande enligt tjänsteskrivelsen. Ärendet Åbyalléns förskola (tidigare i investeringsbudget kallad Stallbacken II) planerades i Budget/plan 2019/2021, Investerings- och exploateringsbudget, post 76 med 32,5 miljoner Inför igångsättningsbeslut och budgetberedningsarbete föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förskolan stoppas då svåra markförhållanden samt att tomten endast tillåter en byggnad med fyra avdelningar sammantaget gör förskolan dyr. Lokalförsörjningsavdelning har fått uppdraget att ta fram alternativ och föreslår då kommunstyrelsen att investeringsmedlen istället överförs till Bifrost förskola för tillbyggnad ytterligare 5 avdelningar. Det skulle innebära en förskola med 16 avdelningar totalt. Kommunstyrelsens arbetsutskott har sänt ärendet på remiss till skolförvaltningen, som beslutar att lägga ett yttrande i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar i ärendet och Kommunfullmäktige i Mölndals stad beslutar slutligt om Budget/plan 2019/2021. Bakgrund Åbyalléns förskola, tidigare kallad Stallbacken II, planerades in i lokalresursplansarbetet hösten 2016 och budgetberedningsarbetet våren Behovet av förskolor i centrala och västra området behövde mötas med kapacitet och ersätta den förskola som i lokalresursplaner planerats i Lilla Fässbergsdalen. Lilla Fässbergsdalens förskola planerades ersätta den borttagna paviljongförskolan Kompassen inom Eklandaområdet. Förskolan har länge haft en plats i investeringsbudget men flyttats framåt i tiden utifrån risk för överklaganden och riksintressen i området. Befolkningsprognosen 2016 visade på en samverkande brist på förskolkapacitet 2019 i Västra och Centrala skolområdena i Mölndals centralort. Bristen motsvarade ca 1 förskoleavdelning i vardera Eklanda-, Bifrost-, Bosgården- och Åbyområdena. Lokalförsörjningsavdelningen tar i sin tjänsteskrivelse fram både två uteslutna och två möjliga alternativ. Uteslutna alternativ: Ingen byggnation. Ny detaljplan Stallbacken 22, Åbyalléns förskola.

13 Sida 2 (8) Dnr SKN 597/17 Möjliga alternativ: 1. Nybyggnation Åbyalléns förskola med 4 avdelningar. 2. Tillbyggnation befintlig förskola. a) Trollbäckens förskola med 2 avdelningar, vilket skulle innebära 8 avdelningar totalt. b) Bifrost förskola med 5 avdelningar, vilket skulle innebära 16 avdelningar totalt. Beredning 1.Nybyggnation Åbyalléns förskola. Möter bedömt behov i Lokalresursplan 2017 och En försening innebär att en etablering av paviljonger motsvarande 4 avdelningar kan bli nödvändig. 2 a) Trollbäckens förskola är idag en förskola med 6 avdelningar för ca 110 barn. Förskolan ligger intill det område i västra Eklanda där det finns stora byggnationsplaner för bostäder. Ytterligare förskolkapacitet behövs då dessa bostäder byggs och en helhetsplanering behöver belysa behovet av samhällservice såsom förskola och skola i hela Eklandaområdet i samband med att en detaljplan tydliggörs. Kökets kapacitet på Trollbäckens förskola räcker endast för tillagning av de måltider som verksamheten har behov av idag enligt serviceförvaltningen, och en utbyggnad av köket måste tas med i en eventuell kalkyl för utbyggnad med fler avdelningar. Bedömningen för Eklandaområdet enligt befolkningsprognosen 2016 var ett behov av kapacitet motsvarande ca en avdelning 2019 som utifrån Lokalresursplan 2017 skulle kunna tillgodoses i Åbyalléns förskola temporärt då förskola i Lilla Fässbergsdalen ännu inte kommit till stånd. Enligt befolkningsprognos 2017 ökar behovet i Eklanda med ytterligare 3-6 avdelningar åren och en ny förskola behövs. I det lokalstrategiska arbetet har inriktningen varit att vid den större kapacitetsökning som behövs framåt i Eklanda försöka gå ur inhyrda lokalerna för småförskolorna på en och två avdelningar Eklanda då de orsakar staden höga driftskostnader. Avtalet för Eklanda torgs förskola (1 avd) går ut slutet av Utifrån befintlig planering och siffror under våren 2018 beaktades en uppsägning av avtalet, som dock är klart möjligt att förlänga ytterligare tid även om det är en liten och mycket sårbar verksamhet. 2 b) Bifrost förskola är idag med sina 11 avdelningar för ca 190 barn en av Sveriges största förskolor. Lokalförsörjningens förslag skulle innebära en förskola för ca 300 förskolebarn 1-5 år. Det finns en trend att i och kring storstäderna bygga allt större förskolor då marken är begränsad och bostadsbyggnation sker via förtätning i befintliga bostadsområden. Den fysiska miljön är en nyckelfaktor för att planera och genomföra aktiviteter i förskolan. (Williams,

14 Sida 3 (8) Dnr SKN 597/17 Sheridan och Pramling Samuelsson 2016) Det kräver sin personal om en sådan förskola ska fungera. Arbetslaget behöver vara välutbildat och ha verktyg för att exempelvis anpassa miljön för att skapa lugn i aktiviteterna säger forskaren Pia Williams, professor i pedagogik som bland annat studerar hur gruppstorlek påverkar barns möjligheter till lärande, utveckling och välmående. Hon betonar vikten av att dela upp barngrupperna i mindre grupper under hela dagen. Det är alltför vanligt att den möjligheten bara finns under kanske 1,5 till 2 timmar på förmiddagen. Det räcker inte. Många barn har långa dagar i förskolan, det är viktigt att kunna vara i mindre grupper under hela dagen. Utifrån vår forskning kan jag vara tydlig med att jag är väldigt kritisk. Det är många aspekter man måste ta hänsyn till om det ska fungera. Därför bör kommuner och andra huvudmän alltid göra en grundlig barnkonsekvensanalys när de funderar på stora förskolor, säger Pia Williams. Ofta talas det om möjligheter och flexibilitet, men fokus är då ofta på personalen. Man bör fråga sig utifrån vems perspektiv och behov? Hälften av alla barn i svensk förskola är i dag är mellan ett och tre år. Hur påverkas de av så många relationer? Vad gör det med deras trygghet och anknytning? Enligt förslaget skulle det bildas ett stort kluster av förskola centrerat inne i ett bostadsområde vilket inte skulle gagna den flexibilitet som den växande stadens behov i olika delar behöver bemöta. Transporter till och från förskolan från andra områden med föräldrar och barn skulle sannolikt öka. Angöringsytan skulle behöva utökas väsentligt och kan då komma att ta av den gårdsyta som finns på fastigheten för barnens lek idag. Först i arbetet med den nya detaljplanen kan det tydliggöras vad konsekvenserna skulle bli. Att bygga fler avdelningar i en ny byggnation kräver att förskolan delas upp i två större gårdar som sedan i sin tur behöver delas upp för att tillgodose de lekkvalitéer som en förskolegård behöver innehålla med de tre zonerna, trygg, vidlyftig och vild. Forskningen visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 kvm. På en gård som är mindre, oavsett antalet barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov. (Mårtensson et.al 2009) En ny fastighets avtryck beroende på val av placering är svårt att skatta innan ett förstudiearbete kommit igång. Idag har förskolan inte tillgång till 3 av sina förskoleavdelningar med anledning av sanering av lokalerna. Fyra avdelningarna kommer att vara placerade i temporära paviljonger tills beslut fattats om alternativen sanering/renovering eller rivning/nybyggnation. Gården för ca 190 barn är vanligtvis stor med ca 50 kvm/barn. Paviljongetableringen har begränsat den nuvarande ytan som barnen har tillgång till. Vid en större tillbyggnation innebär det att barnen skulle få än mindre tillgång till sin gård under rivning/om- /tillbyggnationstiden i ca tre år. Paviljongerna på plats skulle enligt lokalförsörjningen även behöva flyttas vid en sådan byggnation igen vilket innebär en merkostnad. Detaljplan för fastigheten tillåter byggnation i ett plan. Pågående detaljplanearbete av Ny

15 Sida 4 (8) Dnr SKN 597/17 Västerbergsskola har under våren -18 även fått tillägg att ta med Bifrost förskola i den nya detaljplanen med anledning av det pågående saneringsarbetets framtida alternativ. Detaljplanen kan vara klar tidigast sommar/höst 2019 enligt planarkitekterna. Bifrost förskolas kök, byggdes om 2013, tillagar i dag måltider för 11 avdelningar och Västerbergsskolan ca 175 elevportioner samt för personalen i verksamheten som äter tillsammans med barnen/eleverna. Verksamhetens kapacitet kan styras till fler förskoleavdelningar när Ny Västerbergsskola är klar och eventuellt redan när Katrinebergsskolan är klar sommaren En förskola som föreslås på 16 avdelningar, ca 300 barn och ca förskolepersonal kan bli nödvändig att dela upp i mindre enheter (ledningsmässigt, personalmässigt). Skolförvaltningens alternativ tillbyggnation/nybyggnation befintlig förskola. 2 c) Nya Gärdesängens förskola En förskola för ca 90 barn indelat i 5 avdelningar. Lokalerna vid Gärdesängens förskola är uttjänta och utdömda av lokalförsörjningens förvaltarorganisation. Skolförvaltningen har fått besked att inga renoveringar är aktuella. Byggnaden måste ersättas med en ny. Lokalerna är inte ändamålsenliga eller anpassade för dagens krav på pedagogisk verksamhet. Förskolans ena avdelning har de senaste åren haft en begränsad användning som vårförskola med anledning av statusen. Gärdesängens förskola ligger i samma upptagningsområde som Åbyalléns förskola, på gångcykelavstånd, ca m, i området intill och nära Åby Stallbacke, där majoriteten av barnomsorgsbehovet, för den planerade Åbyalléns förskola, kommer att finnas i närtid och långsiktigt. Befintlig detaljplan möjliggör en byggnation upp till 8 m, vilket skulle möjliggöra en byggnad i två våningar. Ytmässigt medger fastighetens byggnation av en större förskola med 8 avdelningar förutsatt att man bygger i två plan. Utemiljöytan är med dagens byggnad i ett plan ca kvm vilket motsvara ca 48 kvm/barn. Enligt Ramprogram för förskola i Mölndals stad är riktmärket ca 35 kvm/barn. Att bygga i två våningar kan innebära att viss ytterligare yta kan friläggas så att den räcker för de tre tillbyggda avdelningarnas lek till riktmärket som annars med befintlig yta skulle bli drygt 30 kvm/barn. Det finns ytterligare kommunal mark intill fastigheten. Markförhållanden här är lika som i de andra alternativen enligt lokalförsörjningen.

16 Sida 5 (8) Dnr SKN 597/17 Bedömda konsekvenser på grund av försenad utökning av förskolkapaciteten Sammanfattning: Paviljongetablering 4 avdelningar. Arbeta för att behålla flera av befintliga en- och tvåavdelningsförskolorna längre genom avtalsförlängningar för att ha marginal till vårförskola. Eventuellt förlänga hyresavtal för enavdelningsförskola i Eklanda (planerats sägas upp vid avtalsutgång 2019) för att möta ökat behov motsvarande den nivån i Eklanda 2019 och framåt. Eventuellt ansöka om förlängt hyresavtal, bygglov och godkännande från miljö- och hälsa för fortsatt verksamhet minst två år för enavdelningsförskolan Jungfruplatsen vars kapacitet planerats flyttas över i Åbyalléns förskola på grund av att MHF tidigare sagt sig inte bevilja fortsatt godkännande vid nytt bygglov. Lokalerna är i behov av anpassningar bl.a. i form av akustikdämpande åtgärder. Kontraktet är uppsagt. Behålla tvåavdelningsförskolan Regnbågen i Krokslätt längre. Sedan länge planerat ersättas då lokalerna är uttjänta och inte ändamålsenliga för krav på dagens förskoleverksamhet. Verksamheten planerad överföras till den nu överklagade förskolbyggnationen Högaliden 2018 som därmed blivit framflyttad i tiden till 2019 hittills. Förseningen gör att skolförvaltningen övervägt att flytta över verksamheten till Kängurun. Förskolan Kängurun, klar 2018, erbjuder plats för norra samt östra områdets barn temporärt tills hela förskolans kapacitet behövs för det egna bostadsområdet/närområdet. Ekonomi En högre investeringskostnad för rivning och därefter byggnation av en 8-avdelningsförskola Nya Gärdesängen mot den planerade Åbyalléns förskola med 4 avdelningar. Investeringskostnader för att ersätta Gärdesängens lokaler kommer att behöva läggas in med anledning av den av lokalförsörjningen utdömda lokalstatusen. Långsiktigt lägre driftskostnader för en större förskola i förhållande till de två mindre förskolorna Åbyallén och Gärdesängen. På kort sikt paviljongkostnad för evakuering fyra avdelningar vid Gärdesängens förskola inom ett om-/nybyggnationsprojekt. (Stadens egen anpassade paviljong för förskola 2 avdelningar för närvarande placerad vid Gundefjällets ombyggnation. Redan inhyrd och etablerad paviljong för två avdelningar på Bifrost förskola) Konsekvens av försenad förskolkapacitet 2019 med idag befintliga verksamheter och befintliga hyreskostnader längre tid: Eklanda torg förskola 1 avd: :- /år Jungfruplatsens förskola 1 avd: :- /år

17 Sida 6 (8) Dnr SKN 597/17 Regnbågens förskola 2 avd: :- /år Kapacitetskompensation Gärdesängens förskola Bifrost förskola, etablerad paviljong 2 avd: ca :- (hyreskostnaden ligger hos Lf) Kommunägd paviljong 2 avd: /år (inkl. flytt, etablering hyra, och avetablering) Nya Gärdesängens förskola 8 avdelningar investeringskostnad: ca 70 miljoner enligt lokalförsörjningsavdelningen, inkluderande evakuering, rivning, markarbeten, och byggnation Skolförvaltningens förslag: Omfördela investeringsmedel till Nya Gärdesängens förskola från: Åbyalléns förskola ca 32,5 miljoner Bifrost förskola ca 37,5 miljoner enligt förslag investerings- och exploateringsbudget plan , alternativt tillskjutande av ytterligare investeringsmedel motsvarande nivå. Bedömning Samtliga förslag måste kompletteras med en barnkonsekvensanalys före beslut fattas. Skolförvaltningen bedömer att det av lokalförsörjningen uteslutna alternativet Ny detaljplan Stallbacken 22, Åbyalléns förskola, skulle kunna vara möjligt då nya uppgifter nyligen framkommit. Gällande detaljplan går ut i februari 2020 och stadsbyggnadskontorets planavdelning har sagt sig kunna arbeta fram ett förslag som är klart och processat till dess. Konsekvensen är att det innebär ytterligare försening och en ny förskola kan stå färdig troligen först i januari Förvaltningens bedömning utifrån ny befolkningsprognos 2018 för de olika områdena kan erhållas först i juni och analys vara klar först i slutet av augusti Det finns utifrån tidigare prognoser och befolkningsstrukturen i området stor risk för att kapaciteten inte räcker och att plats inte kan erbjudas inom den tidsfrist som gäller vilket kan leda till viten. En paviljongetablering intill någon förskola kommer att bli nödvändig för att möta behovet 2019 till januari Skolförvaltningen bedömer att en tillbyggnation av befintlig förskola kan göras i närhet och motsvarande Stallbackeområdets behov enligt prognosbilden och SKF:s alternativ nya Gärdesängens förskola. Bifrost förskola har paviljonger för de ännu inte sanerade avdelningar. Dessa paviljonger är

18 Sida 7 (8) Dnr SKN 597/17 utifrån ett verksamhetsperspektiv ändamålsenliga och fungerande tills dess att det finns ny detaljplan och investeringsmedel för en ny permanentbyggnation. Förvaltningens bedömning av remissens olika alternativen är 2 Tillbyggnation befintlig förskola a) Trollbäckens förskola: Kökets kapacitet räcker inte för tillagning av måltider för fler avdelningar vilket även måste tas med i kalkylen. Det kommer att bli svårigheter att motivera föräldrar i Stallbackeområdet att ta förskoleplats i Eklanda på grund av det faktiska trafikavståndet, trafikintensiteten och de logistiska flödena till och från arbeten. Kapacitetsökningsmöjligheterna på Trollbäckens förskola kan komma att behövas för att möta de tidiga barnomsorgsbehoven i samband med bostadsutbyggnaden i västra Eklanda. Den större utbyggnaden i Eklandaområdet behöver beaktas utifrån ett helhetstänkande kring behovet av samhällservice förskola och skola med alternativ som kan belysas i detaljplanearbete och förstudiearbeten. Det finns även ett behov att går ur småförskolorna Eklanda torg (1 avd) och gård (2 avd) för att minska driftskostnaderna långsiktigt. I dagsläget är det mycket sårbara verksamheter med stora svårigheter att rekrytera personal. b) Bifrost förskola: Ny detaljplan för Västerbergsskolan, nu även inkluderande Bifrost förskola, är inte klar förrän tidigast sommar-höst 2019 vilket innebär ytterligare förseningar för kapacitetsökningen. Om beslut fattas att rivning och en nybyggnation är bästa alternativet, för den delen som inte är sanerad av förskolan, kan verksamheten byggas till med ytterligare en avdelning till totalt 12 avdelningar för att ersätta hela den planerade kapacitetsökningen med Åbyalléns förskola (4 avdelningar). På Bifrost förskola är det möjligt att bygga fler avdelningar. Byggs flera avdelningar, som föreslås av lokalförsörjningsavdelningen, kräver det mycket god planering i utformning av lokaler, utemiljö och planering av verksamhet. Trafik- och angöringsproblematiken för en förskola med 16 avdelningar och nästan 300 förskolebarn samt därtill en långsiktigt tredubbelt större ny Västerbergsskola, elever intill går inte att överblicka idag då detaljplanearbetet inte är klart. Bifrost förskola kommer från och med ht 2018 att befinna sig i redan sanerade lokaler och paviljonger som beställts tidigare i saneringsprojektet. Verksamheten kan utan

19 Sida 8 (8) Dnr SKN 597/17 ytterligare kostnader vara kvar i dessa lokaler längre, om än till högre driftskostnad än de utdömda lokalerna. c) Nya Gärdesängens förskola: Ny-/tillbyggnation med 3 avdelningar till totalt 8 avdelningar är det bästa långsiktigt hållbara alternativet för staden. Befintliga lokaler är likt Bifrost förskolas lokaler utdömda och uttjänta och behöver ersättas. Förskolan ligger på gång- och cykelavstånd, ca meter, från Stallbackeområdet där merparten av barnomsorgsbehovet bedöms finnas både kortsiktigt och långsiktigt. Detaljplanen tillåter byggnation i två våningar och projektet kan starta omgående. En ny större förskola i Åbyområdet skulle tillsammans med en ny Katrinebergsskola lyfta området och skapa mer likvärdiga förhållanden mellan det nyetablerade Stallbackeområdet och det sedan lång tid etablerade Åbyområdet i övrigt. Expedieras till Kommunstyrelsens arbetsutskott Fredrik Hellsten Förvaltningschef