Ärende 6. Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor

Transkript

1 Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor

2 Verksamhetsrapport 1 (3) KS Kommunstyrelsens ledningskontor Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 6 mars 2018 Kommunstyrelsens ledningskontor sammanfattar månadsvis viktiga händelser och aktuella arbetsuppgifter för respektive avdelning i Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor. Ekonomisk rapport för KS ledningskontor per januari månad För januari månad redovisas inte någon ekonomisk rapport. Då interbudgeten precis har tagits och ekonomisystemet för januari stängdes först vecka sju är en ekonomisk analys inte görlig. Ekonomiavdelningen Under början av 2018 har avdelningens arbete med årsbokslutet 2017 varit intensivt. Det nya ekonomisystemet fungerar väl men vissa moment tar längre tid då vi fortfarande är i en upplärningsfas. Förvaltningsekonomerna har förutom bokslutsarbetet även tagit fram respektive nämnds internbudget Upphandlingsenheten har tre av fyra tjänster på plats. Den fjärde tjänstens vakans beror på föräldraledighet. Från mars 2018 finns vikarie på plats d.v.s. upphandlingsenheten är åter fyra tjänster. Kansliavdelningen En översyn av arvodesreglementet har startats. Kanslichef och utredare har deltagit i utbildning i ny lagstiftning som kommer under året (ny kommunallag, ny förvaltningslag, GDPR). Nätverksträffar samt utbildningar hos länsstyrelsen inför valet pågår. Kommunens alla nämndsekreterare med flera har haft en konferens med bland annat utbildning i att bemöta rättshaverister. Förberedelser inför ny mandatperiod inleddes också. Införandet av nytt ärendehanteringssystem fortgår och projektplanen är godkänd med målsättning att vi har ett nytt system i drift under juni månad. I skiftet mellan systemen får vi förbereda oss på att eventuellt köra all nämndhanteringen utanför system och med pappersutskick. Personal- och kommunikationsavdelningen Kommunens övergripande heltidsprojekt går in i en intensiv fas under våren då enheter går in i en implementeringsfas under Ett nytt koncept för att genomföra arbetsmiljöutbildningar regelbundet för chefer och skyddsombud har arbetats fram. Arbetet med löneöversyn 2018 har startat i inledande överläggningar med samtliga fackliga organisationer (exkl Lärarfacken där nytt centralt avtal inväntas). Arbetet med att utveckla nya intranätet fortsätter. Servicecenter har en förlängd projekttid under 2018 och samarbetet med förvaltningarna fortsätter att utvecklas.

3 2 (3) KS Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens ledningskontor till med januari 2018 är 2,22 % och det är 1,53 % lägre jämfört med samma period Kvinnorna står för den högsta sjukfrånvaron 3,13 %. Jämfört med samma period 2017 så har den minskat med 2,01 %. 61,07 % av sjukfallen är långtidssjukskrivningar (mer än 59 dagar) och det är 3,98 % högre jämfört med samma period Utvecklingsavdelningen Utvecklingsavdelning Utvecklingsavdelningen har haft en hektisk period vad gäller nyetableringar, förfrågningar och utbyggnadsplaner för befintliga företag. Regionsamarbetet inom BRO är inne i en hektisk period där kompetensförsörjning och samarbete gällande etableringar står i fokus. Utvecklingsavdelningen har tillsammans med en extern partner, Möckelnföretagen, anordnat Östra Värmlands Näringslivsdag i Karlskoga. Resultatet blev en riktigt lyckad dag och kväll där 180 deltagare från 6 kommuner tog del av ett intressant föreläsningsprogram och ett givande nätverkande. 25 lokala företag har engagerats i planeringen av dagen så näringslivets medverkan var mycket väl representerad. Kommunstrateg Under januari och februari månad har arbetet med att säkerställa ett gemensamt 3-årigt projekt med kompletterande flextrafik i Karlskoga gått in i ett avgörande skede. Projektets genomförande förbereds för beslut i regionstyrelse och kommunstyrelse under mars månad. E18-gruppens förslag till utvecklad kollektivtrafik i stråket Karlstad Örebro är överlämnad till respektive kollektivtrafikmyndighet i Värmland och Örebro län. Reaktioner och fortsatta diskussioner om E18-Gruppens förslag följer under våren i samband med uppföljning och kommande revideringar av båda länens trafikförsörjningsplaner. Regional utveckling baserad på varumärket Alfred Nobel. Insamling av underlag till slutrapport pågår fram till 20 mars. Intervjuer och dialoger med nyckelpersoner i Region Örebro län, näringslivet i såväl Karlskoga som länet, Örebro universitet samt Nobelstiftelsen i Stockholm har genomförts funder januari och februari månad. Slutrapport av förstudie beräknas ske i slutet av april med inriktning på ett långsiktigt regional projektet för som resultat at förstudiearbetet. Miljöstrateg Karlskoga kommuns miljöstrateg har under februari månad återkommit till tjänsten efter 1 års föräldraledighet. Inom området har ett arbete med översyn av kommunens miljöarbete påbörjats, där vi ser över vilka styrdokument och tidigare antagna beslut som finns, samt arbetar fram ett nytt förslag över hur kommunen ska arbeta gällande dessa frågor. Karlskoga kommun har gått med i ett EU-projekt Hållbart resande som Region Örebro län projektleder. I projektet finns flera olika delaktiviteter som Karlskoga kommun är delaktig i. Under februari har arbetet med två delprojekt, cykelvänlig arbetsplats och reserådgivning, påbörjats.

4 3 (3) KS Integration T.o.m 31/12-17 hade 208 personer med uppehållstillstånd flyttat in till kommunen. Av dessa var 103 vuxna i åldern år. Vid årsskiftet 2017/18 bodde det dessutom 253 asylsökande personer i kommunen. Under jan-18 har ett antal länsträffar inom integrationsområdet genomförts i Länsstyrelsens regi. Fortsatt planering för att genomföra "starta-upp dagen" 5:e mars, det s.k. Double Cupkonceptet, där fikamöten med nyanlända och företag utvecklar näringslivet i Karlskoga. IT-Guide är igång igen med sin verksamhet för seniorer i Karlskoga på fyra s.k. träffpunkter på lördagar, varav biblioteket är en av dessa mötesplatser. IT-Guide - konceptet väcker större och större uppmärksamhet, som social innovation: Nu har den tyska TV-kanalen ZDF uppmärksammat konceptet och vill därför komma hit till oss i Karlskoga i början av mars, för att spela in ett 30 min långt program på ett av kommunens seniorboenden. Programmet kommer sedan att sändas i tysk TV under maj månad. En planering med det tyska TV- teamet pågår i nuläget. Det lokala integrationsnätverket har haft sitt första möte för året, med drygt ett 30-tal medverkande aktörer från främst det civila samhället. Finskt förvaltningsområde Ekonomisk redovisning har lämnats till Länsstyrelsen i Stockholm. Diskussionerna kring en finsk vårdavdelning i kommunen pågår. Planering av vårens aktiviteter pågår med bl.a. sverigefinnarnas dag den 24 februari samt föreläsning och filmvisning till politiker och kommunanställda. Språkcafét hade besök av sverigefinska författaren Tiina Laitila Kälvemark. IT Under januari månad har vi startat planeringen för att administrationen inom skolförvaltningen skall få outlook-mail (Office 365) Inköp av e-tjänstemodul är nu installerad. Utbildning för denna är planerad under februari. Personal har deltagit i säkerhetskonferens för utbildning och omvärldsbevakning. Nytt arbetssätt gällande mottagning och hantering av kundmottagningen är uppstartad, med positivt resultat för kunderna. Det är mycket systemarbete med förändringar och nyinstallation av system. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

5 Befolkningsstatistik per månad Kommun: 1883 Karlskoga Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar överskott överskott Okänt Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering. Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor. Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.

6 Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2017 från SCB Popdatum: Kommun: 1883 Karlskoga Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt

7

8 Summa

9 Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2017 Antal personer 31 december 2016 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 (3) Förändring från 31/

10 Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2017 Antal personer 31 december 2016 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 2 (3) Förändring från 31/

11 Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2017 Antal personer 31 december 2016 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 3 (3) Förändring från 31/ Åldersgrupp