Ärende 6. Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor

Transkript

1 Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor

2 Verksamhetsrapport 1 (2) KS Kommunstyrelsens ledningskontor Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 6 februari 2018 Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor sammanfattar månadsvis viktiga händelser och aktuella arbetsuppgifter för respektive avdelning i Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor. Ekonomisk rapport för KS ledningskontor per december månad Brytdatum i ekonomisystemet för december 2017 är den 26 januari Ekonomisk rapport för december 2017 redovisas i årsredovisningen. Ekonomiavdelningen Arbetet med årsbokslutet är påbörjat och där redovisningsenheten intensivt hanterar leverantörs- och kundfakturor som berör Att periodisera rätt mellan 2017 och 2018 utgör en viktig hörnsten i bokslutsarbetet. Först i slutet av januari bör ett färdigt resultat för respektive nämnd finnas tillgängligt. Hela kommunens resultat är klart under februari. Kansliavdelningen Kansliavdelningen har deltagit i en webbutbildning kring den nya lagstiftningen GDPR. Ett dataskyddsombud har anställts tillsammans med Degerfors kommun. Ett uppstartsmöte avseende kommunens nya ärendehanteringssystem har hållits och det blir ett intensivt arbete under våren med konvertering från det gamla systemet, införande av nytt system samt utbildningar för alla handläggare samt förtroendevalda. Förberedelser inför valet pågår. Avslut och arkivering av diarieförda handlingar samt uppstart av nytt år i diariet. Kansliavdelningen har haft en planeringskonferens. Personal- och kommunikationsavdelningen Kommunens övergripande heltidsprojekt går in i en intensiv fas under våren då enheter går in i en implementeringsfas under Ett utvecklingsarbete kring samarbetsformer mellan lönecentrum och kommunen har påbörjats och översyn sker av riktlinjer och arbetsrutiner. Upphandlingsprocess kring nytt personalsystem pågår med framtagande av förfrågningsunderlag. Servicecenter har en förlängd projekttid under 2018 och samarbetet med förvaltningarna fortsätter att utvecklas. Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens ledningskontor till med december månad 2017 är 2,76 % och det är 0,98 % lägre jämfört med samma period Kvinnorna står för den högsta sjukfrånvaron 3,34 %. Jämfört med samma period 2016 så har den minskat med 1,68 %. 33,49 % av sjukfallen är långtidssjukskrivningar (mer än 59 dagar) och det är 18,05 % lägre jämfört med samma period 2016.

3 2 (2) KS Utvecklingsavdelningen Under december och januari månad har översynen av trafikomläggning av kollektivtrafiken sammanställts och redovisats till Kommunstyrelsen. Ett flertal justeringar av stadbusslinjerna har genomförts tillsammans med nya hållplatser i Karlskoga och förbättringar för resenärer vid busstationen. Den regionala busstrafiken vid Villingsbergs hållplats har återupptagits efter stor ombyggnad av såväl hållplatsen som infarten till Villingsberg. Förberedelser för gemensamt flexbussprojekt går in ett slutskede med gemensam avsiktförklaring från kommunen och region Örebro län. Integration Vid årsskiftet 2017/18 hade 188 nyanlända med uppehållstillstånd flyttat in till kommunen under året (siffror från Migrationsverket). Av dessa var 95 vuxna, år. Vid årsskiftet 2017/18, bodde det dessutom 253 asylsökande i kommunen, enligt siffror från Migrationsverket. IT-Guide - verksamheten löper på under våren Värt att notera är, att ett flertal av Karlskogaungdomar som är IT-Guider, nu fungerar som utbildare/handledare vid uppstart av nya verksamheter i kommuner runt om i landet. "Double Cup" - är ett lyckat koncept för integration, där näringsliv möter nyanlända för vägar mot praktik/jobb/nätverk, startas igång med ett informationsmöte i Karlskoga, måndagen den 5:e mars. Representanter från näringslivsenheten i Trollhättans Stad kommer till oss för att berätta om konceptet. Se gärna: Finskt förvaltningsområde Arbetet med verksamhetsberättelse och verksamhetsplan är i gång. I år kommer det satsas mer på kommunala utbildningar. Vi håller på att titta igenom stadgar och reglemente för sverigefinska rådet, så det uppnår samma status som de andra kommunala råden. IT Under december månad har man aktiverat strax över 1000 brevlådor i Office 365 för personal inom Skolförvaltningen. All e-post från gamla systemet är överfört till det nya. Inköp av e-tjänstemodul för Servicecenters ärendesystem, som kommer att kopplas mot hemsidan och de e-tjänster som förvaltningarna har behov av. Först ut kommer socialförvaltningens UI-Robot att vara, en helautomatiserad process av ekonomiskt bistånd. Träffar med kommunikationsleverantörer inför ny plan för infrastruktur samt träffar med printerleverantörer inför nya upphandlingar. Driftdag, vilket innebär ett nytt arbetssätt för att kvalitetssäkra IT-tjänster. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

4 Befolkningsstatistik per månad Kommun: 1883 Karlskoga Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar överskott överskott Okänt Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November Summa Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering. Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor. Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.

5 Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2017 från SCB Popdatum: Kommun: 1883 Karlskoga Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt

6

7 Summa

8 Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2017 Antal personer 31 december 2016 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 (3) Förändring från 31/

9 Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2017 Antal personer 31 december 2016 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 2 (3) Förändring från 31/

10 Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2017 Antal personer 31 december 2016 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 3 (3) Förändring från 31/ Åldersgrupp