KS Ärende 10 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2015
|
|
- Sara Karlsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 KS Ärende 10 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2015
2 Verksamhetsrapport för Kommunstyrelsens ledningskontor Ekonomisk rapport för KS ledningskontor efter oktober månad Driftsredovisning Per oktober redovisas ett överskott om tkr och årets prognos är tkr och beror till större delen på vakanser. Kommunstyrelsens överskott för arvoden kvarstår men för året uppskattas ett nollresultat. Ledning/Stab har fortfarande ett överskott beroende på vakanser och årets prognos är ett överskott om tkr. Kansliavdelningen redovisar ett överskott för vakans liksom i budgeten för KS-huset och årets prognos är ett överskott på 500 tkr. Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott för outnyttjad budget för konsulttjänster, IT-system samt viss vakans och årets prognos är ett överskott på 325 tkr. IT-avdelningen redovisar ett större överskott för övergripande systemutveckling, licenser samt telefoni vilket justeras under hösten och årets prognos är ett överskott på 400 tkr. Personalavdelningen, exkl. bemanningsenheten, redovisar ett överskott för viss vakans samt för vissa uppdrag och årets prognos är ett överskott på 525 tkr. Bemanningsenheten har ett f.n. ett underskott vilket dels beror på att vi gjort en återbetalning av de felaktiga priserna i januari och februari, dels att verksamheten har större kostnader över sommaren för semesterersättning. Årets prognos är ett underskott på 800 tkr. Treårsbudget Redovisning tkr Ingående balans 2014 Prognos 2014 Prognos Resultat i förhållande till budget Årets prognos är ett positivt resultat på tkr och inklusive den ingående balansen för 2014, på 722 tkr, finns ett överskott på totalt tkr att disponera under åren Prognosen för innevarande treårsperiod är ett nollresultat.
3 Löneutfall Utfall jan-okt 2013 Utfall jan-okt Kommunstyrelsens ledningskontor redovisar en lägre lönekostnad på ca 6,3 mnkr för 2014 i jämförelse med Att kostnaden har sänkts beror främst på förändringar av våra tjänster samt för vakans, för exempelvis utvecklingschef. Vissa tjänster är inte längre kvar, så som för halvtid förvaltningschef, näringslivschef, vars budget istället ges som bidrag till Karlskoga Näringsliv och Turism AB, Science park vars budget istället är en del av det bidrag som vi från och med i år betalar till Örebro kommun samt för projekten Alfred Nobels Björkborn, Heart of Racing/Motorsportsveckan och Nyföretagande. Dessutom flyttades i år budgeten för arvoden till partiföreträdarna från KS till KF. Investeringar För Kommunstyrelsens ledningskontor redovisas per oktober ett överskott. Årets prognos är att verksamheten lämnar ett överskott på 1,5 mnkr för sina investeringar. För IT-investeringar uppskattas ett överskott om 400 tkr, för inventarier och möbler 100 tkr och för beslutsstödsystem 1 mnkr, vilket är medel som fördes med från För beslutsstödsystem önskas budgeten föras med till nästa år. Stab/Utveckling Stab/Utveckling Generellt pågår för närvarande en hel del avstämnings- och planeringsarbete för förvaltningens och avdelningens verksamhet. Situationen på Näringslivsbolaget spiller över på avdelningen så till vida att en del företagskontakter som normalt skulle skett via bolaget nu går den gamla vägen. T ex är kommunen representerad vid Elmiamässan v 46. Två mycket intressanta projekt håller på att skapas, det ena för ev beslut nu i november. Projektering för reservvatten till Karlskoga lasarett pågår för fullt. Utredningen kring verksamhetsområden för allmänna vattentjänster som har försenats kraftigt, beräknas inte vara klar för presentation förrän efter årsskiftet. Flera möten har och kommer att hållas för att integrera den pågående Fase 2-utredningen (Nobelbanan) med den förestående ÅVS:en för hela sträckan Stockholm- Oslo, bl a håller E18-gruppen ett internat i Karlskoga nov. Alla avtal är nu helt klara för den del av gång-/cykelvägen Karlskoga-Degerfors som Karlskoga kommun kommer bygga åt Trafikverket, arbetet är påbörjat. Utöver det löpande arbetet har tid lagts ner på att organisera översättningen av "Tyck om Karlskoga" till finska. Arbetet har påbörjats med hjälp av DigitalFox och webbversionen beräknas vara klar i början av De kostnadsfria svarskorten är i tryck och kommer att distribueras inom kort. Ett auktoriserad finsk översättare är tillfrågad för att översätta beslut, beslutsmeddelanden samt besvärshänvisning. Fortsatt stor inströmning av nyanlända under oktober månad, inklusive många ensamkommande asylsökande barn/ungdomar. De flesta kommer från Syrien, Eritrea, är statslösa samt därefter Somalia och Afghanistan. En ny överenskommelse med Migrationsverket och länsstyrelsen vad gäller kommunens mottagande av ensamkommande är
4 på gång. Fortsatt samverkan kring integrationsarbetet sker med civila samhället och dess aktörer i bl.a. lokala träffar/nätverk. Kommunala Integrationsnätverket med representation inom förvaltningarna och KarlskogaHem har informerats om Etableringsreformen och AF:s insatser och samverkan med kommunen, bl a med kommande praktikplatser inom förvaltningarna för dem som varit inom etableringen i ca 18 månader, och som behöver språkoch yrkespraktik. Rapport avseende mottagande av nyanlända Antal nyanlända oktober månad ca 20 (uppskattad siffra, faktiskt antal för oktober har inte kommit ännu) Antal nyanlända totalt år 2014 drygt 200 Ekonomi Ärendena mål och budget samt delårsrapport per 31 augusti 2014 hanterades under oktober 2014 politiskt i KS och under november i KF. Den tekniska utvecklingen av hantering av leverantörsfakturor är positiv i kommunen. Exempelvis har andelen e-fakturor (elektroniska filer från leverantörer direkt in i ekonomisystemet) gått från 33 % i september 2013 till 55 % i september Övrig andel är pappersfakturor som skannas in i ekonomisystemet genom köpt tjänst från externt företag. Personal Planeringsarbete med obligatoriskt chefs- och ledarutvecklingsprogram pågår inför 2015 och en utbildningsinsats för 2:a linjens chefer har påbörjats. Förberedelser inför 2014 års lönekartläggning pågår samt planering för 2015 års löneöversyn. Ett utredningsuppdrag gällande ökad grundbemanning, önskad sysselsättningsgrad och delade turer arbetas fram under november månad. I avvaktan på den utredningen återbesätter inte arbetsgivaren vakant vikarieförmedlartjänst på bemanningsenheten permanent. Tjänsten tillsätts tidbegränsat med redan befintlig resurspersonal. Den totala sjukfrånvaron på KS januari-augusti ligger på 4,30 %. Sjukfrånvaron består mestadels av långtidssjukfrånvaro, totalt 54,53 %. Kvinnornas totala sjukfrånvaro: 4,42 % och männens 4,07 %. Kansli Stort fokus ligger på den nya mandatperioden som kräver stora administrativa insatser liksom utbildningsinsatser. Kansliavdelningen har under november och december en praktikant som arbetstränar, främst med arkivfrågor. IT Operatörsbyte genomfördes den 29 oktober, där 1250 SIM-kort byttes. Byte kommer även att ske för samtliga mobila bredband. Kostnaderna för samtal kommer att minskas marginellt medan kostnaderna för datatrafik kommer att minskas med drygt kr/år trots ett ökat datautrymme med 4 GB/abonnemang och månad. MDM-verktyg till ipad är färdigt för utrullning till BUN, vilket just nu innebär ca 300 st. Under 2015 kommer ytterligare 2500 att konfigureras i detta verktyg, där plattor garanteras
5 trådlöst nät samt utrullning av applikationer. Vid borttappande av platta kan dessa hittas via GPS alternativt raderas.
6 Befolkningsstatistik per månad Kommun: 1883 Karlskoga Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar överskott överskott Okänt Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Summa Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering. Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor. Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.
Ärende 6. Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor
Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Verksamhetsrapport för Kommunstyrelsens ledningskontor Ekonomisk rapport för KS ledningskontor februari månad Driftsredovisning Utfall jan-feb
Läs merPreliminär befolkningsstatistik per månad år 2011 från SCB
Preliminär befolkningsstatistik per månad år 2011 från SCB 2012-01-12 Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens
Läs merBefolkningsstatistik per månad
Befolkningsstatistik per månad 2012 2012-12-11 Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning
Läs merÄrende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019
Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019 Tjänsteskrivelse 1(3) 2019-02-15 KS. 2019-00013 Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 5 mars 2019 Sammanfattning Kommunstyrelsens
Läs merÄrende 6. Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor
Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Verksamhetsrapport 1 (2) 2018-01-19 KS 2018.0034 Kommunstyrelsens ledningskontor Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 6 februari 2018
Läs merÄrende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019
Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019 Tjänsteskrivelse 1(3) 2019-01-18 KS. 2019-00013 Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 5 februari 2019 Sammanfattning Kommunstyrelsens
Läs merÄrende 6. Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor
Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Verksamhetsrapport 1 (3) 2018-02-16 KS 2018.0034 Kommunstyrelsens ledningskontor Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 6 mars 2018
Läs merÄrende 7 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019
Ärende 7 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019 Tjänsteskrivelse 1(4) 2019-03-15 KS. 2019-00013 Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 2 april 2019 Sammanfattning Kommunstyrelsens
Läs merÄrende 5 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019
Ärende 5 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019 Tjänsteskrivelse 1(4) 2019-05-10 KS. 2019-00013 Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 28 maj 2019 Sammanfattning Kommunstyrelsens
Läs merÄrende 5 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2018
Ärende 5 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2018 Tjänsteskrivelse 1(5) KS. 2018-00034 Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 23 oktober 2018 Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor
Läs merÄrende 8 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019
Ärende 8 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019 Tjänsteskrivelse 1(4) 2019-08-16 KS. 2019-00013 Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 27 augusti 2019 Sammanfattning Kommunstyrelsens
Läs merÄrende 7 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019
Ärende 7 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019 Tjänsteskrivelse 1(6) KS. 2019-00013 Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 30 april 2019 Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor
Läs merBefolkningen i Stockholms län 2015
Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.
Läs merBefolkningen i Stockholms län 31 mars 2016
Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.
Läs merÄrende 2. Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år 2013. Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet.
Ärende 2 Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet. Rapporten finns även publicerad i färg på www.karlskoga.se under rubriken Kommun & politik/demokrati/kommunstyrelsen
Läs merBefolkningen i Stockholms län 30 september 2014
Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms
Läs merMALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013
MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson
Läs merBefolkningen i Stockholms län 2014
Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade
Läs merBefolkningen i Stockholms län 30 juni 2017
Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2017 Befolkningen i länet ökade med 18 900 under första halvåret Sveriges folkmängd var 10 053 061 den 30 juni 2017, en ökning med 57 908 sedan årsskiftet. Stockholms
Läs merBefolkningen i Stockholms län 31 mars 2017
Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2
Läs merD.nr/2018: Handläggare Niklas Almhager Tel Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning (tkr) Utfall (U) Jan-okt 2018 Helår 2018 Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos
Läs merBefolkningen i Stockholms län 31 mars 2015
Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De
Läs merBefolkningen i Stockholms län 30 juni 2015
Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest
Läs merBefolkningen i Stockholms län 2017
Befolkningen i Stockholms län 2017 Folkmängden i länet ökade med 39 100 Sveriges folkmängd var 10 120 242 den 31 december 2017, en ökning med 125 089 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 39 083 till
Läs merBefolkningen i Stockholms län 2016
Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till
Läs merÅrsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Årsavstämning: befolkning - enligt Kommunala invånarregistret Här presenteras 2014 års preliminära statistik för befolkningsutvecklingen i Malmö. Preliminär för att den hämtas från Kommunala invånarregistret
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...
Läs merBefolkningen i Stockholms län 30 juni 2012
Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17
Läs merBefolkningen i Stockholms län 31 mars 2018
Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2018 Befolkningen i länet ökade med 7 500 under första kvartalet Sveriges folkmängd var 10 142 686 den 31 mars 2018, en ökning med 22 444 sedan årsskiftet. Stockholms
Läs merÄrende 7 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019
Ärende 7 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 1(6) -05-24 KS. -00013 Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 11 juni Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor sammanfattar månadsvis
Läs merEkonomisk rapport till KS februari
Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari
Läs merVerksamhetsområde Centrum för arbete och integration
Verksamhetsområde Centrum för arbete och integration 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per 30 april 2017...3 1 Viktiga händelser...3 2 Uppföljning och analys...3 Blomstrande näringsliv...3 Arbetslösheten
Läs merFolkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015
Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal
Läs merBudget 2011 Prognos 2011 Avvikelse
Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merBudgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Läs merMottagandet av ensamkommande barn i siffror
Mottagandet av ensamkommande barn i siffror Sammanställning av statistik över mottagandet nationellt och i Gävleborgs län 2016 KONTAKT Emanuel Hort, Integrationsutvecklare - ensamkommande barn emanuel.hort@lansstyrelsen.se
Läs merMånadsrapport november 2016
Överförmyndarförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2-309/2016 Sida 1 (6) 2016-12-07 ÖFN 2016-12-14 8.1 Handläggare Tomas Sjölander Telefon: 08-508 29 732 Till Överförmyndarnämnden Förslag till beslut Uppföljningen
Läs merBefolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015
Befolkningsstatistik DEC 131231 24114 (23949) Kristinehamns kommun 31 Dec 215 2427 214-11-1 24 31 215-11-1 JAN 2416 (23 943) FEB 24129 (23 966) MAR 24181 (23 971) APRIL 24186 (23 983) MAJ 24168 (24 24)
Läs merEkonomisk rapport efter mars 2018
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2018-04-11 SN 2017/0703.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2018 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar
Läs merUppföljningsrapport, december 2017
Efter november visar prognosen för socialnämnden ett nollresultat, det vill säga en prognos som är 5 miljoner kronor bättre än föregående månad. Anledningen är att nämnden har fått in mer medel från migrationsverket
Läs merBefolkningen i Stockholms län 30 juni 2018
Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2018 Befolkningen i länet ökade med 17 500 under första halvåret Sveriges folkmängd var 10 171 524 den 30 juni 2018, en ökning med 51 282 sedan årsskiftet. Stockholms
Läs merÄrende 11 Reviderad internbudget KS och attestförteckning 2015
Ärende 11 Reviderad internbudget KS och attestförteckning 2015 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-06-25 KS 2014.0324 Handläggare Erica Lindström Reviderad internbudget och attestförteckning 2015 Sammanfattning
Läs merBefolkningsförändring 1:a halvåret 2014
FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merFolkmängden i Södertälje kommun den 30 september 2018
Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2018-11-12 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun den 30 september 2018 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merPersonalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen
BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer
Läs merBefolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten
Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.
Läs merUppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Läs merFolkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016
Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje
Läs merBefolkningen i Stockholms län 2018
Befolkningen i Stockholms län 2018 Folkmängden i länet ökade med 36 000 Sveriges folkmängd var 10 230 185 den 31 december 2018, en ökning med 109 943 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 35 981 till
Läs merUppföljningsrapport, juni 2018
Uppföljningsrapport, juni 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter maj månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 11 mnkr,
Läs merFolkmängden i Södertälje kommun 31 december 2018
Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2018-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2018 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje
Läs merUppföljningsrapport, april 2018
Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.
Läs merBefolkningen i Stockholms län 31 mars 2019
Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2019 Befolkningen i länet ökade med 8 400 under första kvartalet Sveriges folkmängd var 10 255 102 den 31 mars 2019, en ökning med 24 917 sedan årsskiftet. Stockholms
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...
Läs merKommunstyrelsen 3 juni 2014
Kommunstyrelsen 3 juni 2014 Ärende 1 Information om val till Europaparlamentet Tjänsteskrivelse 2014-05-16 KS 2012.0300 Handläggare: Karin Jirénius Kommunstyrelsen Information om val till Europaparlamentet
Läs merST] SOLLENTUNA KOMMUN
ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen
Läs merKommunledningskontoret
Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Ekonomi och verksamhet Prognos och analys av driftutfall Kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott på 0,4 miljoner.
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merBefolknings utveckling 2016
Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya
Läs merUppföljning för kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning
Läs merÄrende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett
Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merUppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Läs merFÖRDJUPAD PROGNOS 2017
FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.
Läs merDelårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden
Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...
Läs merDanderyds kommun. Danderyds Sjukhus
Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merBeskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun
Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 218-5-24 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur
Läs merUppföljningsrapport, juni-juli 2019
Uppföljningsrapport, juni-juli 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Sommarprognos 15 augusti per juli månad, socialnämnden: -8,0 mnkr (-5,0
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merEkonomisk rapport efter september 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs merEkonomisk rapport efter september månad
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-10-12 ON 2017/0094 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter september månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merDelårsrapport augusti Överförmyndarnämnden Delår
Delårsrapport augusti 2018 Överförmyndarnämnden Delår 2 2018 Innehållsförteckning 1 Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgar/brukarperspektiv... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Uppföljning av grunduppdrag...
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merBeskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun
Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 219-3-22 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur
Läs merBoxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5
Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet
Läs merBefolkningsprognos
Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på
Läs merBEFOLKNINGSPROGNOS
BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet
Läs merLänsanalys befolkningsprognos
Länsanalys befolkningsprognos Perioden 219 25 en i Uppsala län beräknas vara 483 8 personer 25. Det är en ökning med 17 4 personer mellan 218 och 25. sökningen är främst ett resultat av en stor inflyttning
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Läs merMiljökontoret Miljönämnden
Miljökontoret Miljönämnden Delårsbokslut per 3 april 21 Södertälje kommun, delårsbokslut april 21 för miljönämnden Sammanfattning Ekonomi Miljönämnden har per den 3 april tilldelats en budgetram om 991
Läs merUppföljningsrapport, november 2017
Efter oktober visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 5 miljoner kronor, det vill säga oförändrad jämfört med delårsbokslutet för augusti samt septemberprognosen. De olika verksamhetsområdena
Läs merÄrende 26. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsens ledningskontor
Ärende 26 Arkivbeskrivning för kommunstyrelsens ledningskontor Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-10-01 KS 2015.0184 Handläggare Karin Jirénius Kommunstyrelsen Arkivbeskrivning för kommunstyrelsens ledningskontor
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs mer10. Månadsuppföljning okt Kultur- och fritidsnämnden
10. Månadsuppföljning okt 2018 Kultur- och fritidsnämnden 1 Månadsuppföljning 2018 1.1 Utfall/Prognos Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Läs merUppföljningsrapport, februari 2019
Uppföljningsrapport, februari 2019 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos februari månad, socialnämnden: -1,0 mnkr () (Prognos inom parentes
Läs merInvånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick
Läs merBefolkningsprognos flyktinginvandring
Befolkningsprognos flyktinginvandring Trelleborgs kommun använder befolkningsstatistik och tar fram befolkningsprognoser baserat på underlag från SCB. Detta underlag bygger på folkbokföring. Det innebär
Läs merUppföljningsrapport, juni-juli 2016
Socialförvaltningens utfall till och med juli är ett överskott på 2,4 mnkr. Utfallet är inte jämnt fördelat mellan verksamhetsområdena. Vuxenverksamheten uppvisar ett påtagligt underskott för perioden.
Läs merBefolkningsprognos BFP16A
R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...
Läs merUppföljningsrapport, november 2018
Uppföljningsrapport, november 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos november månad, socialnämnden: -3,5 mnkr (-5 mnkr) (Prognos inom
Läs mer