Kommunfullmäktige

Transkript

1 Kommunfullmäktige OBSERVERA ATT SAMMANTRÄDET HÅLLS I HEDEKAS BYGDEGÅRD

2

3 MUNKEDALS KOMMUN Kommunfullmäktige Mandattid: ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Åsa Karlsson Raimo Norrgran Kettil Rolf Berg Vivianne Isaksson Maria Sundell Karl-Johan Hansen Said Lundin Pia Hässlebräcke Caritha Jacobsson, 1:e vice ordf Inger Andersson Per-Arne Brink Anette Tander Inger Orsbeck Olle Strömberg Liza Kettil Håkan Bergqvist Jenny Jansson CENTERPARTIET Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Barbro Gustavsson Ulf Johansson Marklund Christer Nilsson, Ordförande Mona Nilsson Jan Petersson Bengt Ryrmalm Lars Hansson Eva-Lotta Olsson Jörgen Andersson Lars-Göran Sunesson, 2:e vice ordf Helena Hansson MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Ann-Sofie Alm Alf Olsson Alf Sifversson Kerstin Andersson Rolf Henriksson Bertil Schewenius Sebastian Andersson Christer Börjesson Lisbeth Sifversson Gert Aldegren 12420

4 KRISTDEMOKRATERNA Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Olle Olsson Olle Eriksson Rolf Jacobsson Clarence Holgersson Nina Andersson KOMMUNAL SAMVERKAN MED FOLKET I FOCUS Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Mikael Karlsson Jeanette Karlsson Stefano De Santis MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Hans-Joakim Isenheim Anna-Carin Herdebrant Maria Johansson FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Karin Blomstrand Björn Jacobsson Anna Höglind VÄNSTERPARTIET Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Tiina Hemberg Björn Regnér Ove Göransson Mikael Karlsson SVERIGEDEMOKRATERNA Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Heikki Klaavuniemi

5 KUNGÖRELSE Sida 1(1) KOMMUNULLMÄKTIG Tid: Torsdagen 24 september 2014 kl. 17:00 Plats: Hedekas Bygdegård Föregående Maria Sundell (S) och Karin Blomstrand (FP) justeringspersoner: Justering (förslag): 30 september 2014 kl Ordförande: Sekreterare: Christer Nilsson (C) Aya Norvell Ärende 1. Revidering av Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dnr Åtgärder med anledning av ökade kostnader inom sektor Stöd Dnr Svar på motion från Tina Hemberg (V) om att starta en förskoleavdelning med genuspedagogik som verksamhetsgrund. Dnr Svar på motion från Tina Hemberg (V) om att förbättra kvinnofridsarbetet i Munkedals kommun. Dnr Svar på motion från Christer Börjesson (M) om arbetsgrupper för dialog med kommuninvånare Dnr Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att Munkedals kommunens innevånare ska ges fler valmöjligheter Dnr Plan- och bygglovstaxa Dnr Uppföljning av reviderade taxor för Miljönämnden i mellersta Bohuslän Dnr m.fl. 9. Regler för kommunalt partistöd i Munkedals kommun Dnr Sida Redovisning av ej verkställda beslut SoL och LSS Val till kommunala förtroendeuppdrag 105

6

7 7

8 sida Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Revidering av Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Arvodesberedningen har under våren 2014 vid ett flertal sammanträden arbetat med att ta fram ett förslag till revidering av Regler för arvoden och ersättningar för förtroendevalda. De föreslagna förändringarna finns redovisade i bifogat förslag till revidering av regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Bland dessa kan nämnas: - Kommunalrådets arvode motsvarar 75 % av riksdagsledamots arvode. Detta skulle år 2014 motsvara, per månad: x 0,75 = Arbetsbeskrivning för kommunalrådet införs i reglerna - Alla arvoden knyts till kommunalrådets arvode. - Oppositionsråd återinförs i reglerna. - Oppositionsrådets arvode motsvarar 50 % av kommunalrådets månadsarvode per månad. (År 2014: ) - Arbetsbeskrivning för oppositionsråd införs i reglerna. - Sammanträdesarvoden ändras enligt följande: Halv dag: 1 % av kommunalrådets månadsarvode (År 2014: 448,50) Hel dag: 1,8 % av kommunalrådets månadsarvode (År 2014: 807,30) Listan över förtroendevald som utöver sammanträdesarvode erhåller begränsat årsarvode enligt 8 har setts över. Förslaget är enligt nedan: Beräkningsgrund i % av kommunalrådets månadsarvode per år a) Kommunfullmäktiges ordförande 25 % b) Kommunfullmäktiges valberednings ordförande 10 % c) Valnämndens ordförande, valår 10 % d) Revisorer: 5 personer; per revisor 25 % e) Byggnadsnämndens ordförande 25 % f) Lönenämndens SML ordförande 25 % g) Miljönämndens i mellersta Bohuslän ordförande 25 % MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

9 sida 2 9 Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Höjningen av kommunalrådets arvode genererar ökade kostnader för kommunen motsvarande cirka 120 tkr per år. Införandet av fast arvodering för oppositionsråd beräknas inte medföra några ökade kostnader. Höjningen av sammanträdesarvodet ökar kostnaderna för kommunen något medan förändringarna av vilka som erhåller begränsat årsarvode enlig 8 minskar kostnaderna något. 2. Miljö Inte aktuellt 3. Folkhälsa Förhoppningsvis påverkar en aktualisering av arvodesnivåer och -regler den politiska och demokratiska andan och viljan i kommunen. 4. Facklig samverkan enligt FAS Inte aktuellt. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Kommunfullmäktige beslutar att de ändrade reglerna ska gälla från Aya Norvell Tf. administrativ chef Administrativa enheten Lars-Göran Berg Kommunchef Beslutet expedieras till: Löneeneheten Författningssamlingen Akten MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

10 10

11 11 Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dnr KS KODMALL Röd överstruken text: Tidigare lydelse föreslås strykas Grön text: Ny föreslagen lydelse Förutom ovanstående kodade ändringar har begreppet förtroendevald bytts till singularis övergripande genom hela dokumentet. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 kommunallagen. För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller endast 7 samt Ersättningsberättigade sammanträden 2 Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och annan förtroendevald som på särskild kallelse är närvarande vid sammanträden eller fullgör uppdrag har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6, 9 och för: a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper, styrgrupper och liknande organ c) gruppmöten som hålls med anledning av och i direkt anslutning till sammanträden som anges under a) varvid dessa möten ersättningsmässigt skall omfatta högst en timma per gång d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ där ledamöterna är valda av kommunen h) överläggning med chef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör i) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott j) besiktning eller inspektion Sida 1 av 9

12 12 Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dnr KS k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag inom kommunens verksamhet. ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER Förlorad arbetsinkomst 3 Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Förlorad pensionsförmån 4 Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån enligt dokumentet Regler för pension. Förlorad semesterförmån 5 Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt har rätt till schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Särskilda arbetsförhållanden m m 6 Rätten till ersättning enligt 3-5 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevald fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Rätten till ersättning enligt 3-5 omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Rätt till ersättning enligt 3-5 för förlorad arbetsinkomst föreligger också vid möten som med kort varsel ställts in och för vilka den förtroendevalde tagit ledigt från sin anställning och arbetsgivaren inkallat vikarie/ersättare. Rätt till ersättning enligt 3-5 föreligger för heldag även i de fall då mötet tagit kortare tid än vad som tagits ledigt för, om den förtroendevalde inte kunnat förutse detta. Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen. Sida 2 av 9

13 13 Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dnr KS ARVODEN Årsarvode 7 Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige har beslutat enligt bilaga. Årsarvoderade förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid har rätt till ledighet motsvarande arbetstagares semester utan att arvodet reduceras. Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras. För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad skall arvodet minskas i motsvarande mån. Begränsat årsarvode 8 Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige har beslutat enligt bilaga. För förtroendevald, som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad, skall arvodet minskas i motsvarande mån. Arvode för sammanträden m.m. 9 Förtroendevald, som inte är årsarvoderade med uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid, har rätt till arvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. För restid från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats får räknas en schablontimme. Även tid för gruppmöten (högst en timma) enligt 2 c får räknas in i sammanträdestiden. Ersättningen omfattar även tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Vid sammanträde eller motsvarande utanför kommunen räknas restid som sammanträdestid. Kommunal pension 10 För årsarvoderade förtroendevald enligt 4 finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension. Dessa återfinns i dokumentet Regler för pension. ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER Resekostnader och traktamenten 11 Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som gäller för kommunens arbetstagare. Även närvarande ej tjänstgörande ersättare har rätt till resekostnadsersättning. Traktamenten ersätts enligt de grunder som gäller för kommunens arbetstagare. Sida 3 av 9

14 14 Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dnr KS Barntillsynskostnader 12 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 8 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Kostnader för vård och tillsyn av handikappad funktionsnedsatt eller svårt sjuk 13 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappad funktionsnedsatt eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. Handikappad Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 14 Ersättning betalas till handikappad funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Avbytare i jordbruket Ersättning för avbytare i jordbruket och för avbytare i övriga näringsidkares verksamhet 15 Ersättning betalas för kostnader för avbytare inom jordbruket och för avbytare i övriga näringsidkares verksamhet. Kostnaden skall styrkas genom att den förtroendevalde till kommunen lämnar kopia av betald räkning som utvisar datum, antal timmar och kostnader för avbytaren. Ersättning maximeras enligt samma regler som gäller för förlorad arbetsinkomst. Övriga kostnader 16 För andra kostnader än som avses i betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa kostnader. Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. Sida 4 av 9

15 15 Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dnr KS GEMENSAMMA BESTÄMMELSER Hur man begär ersättning 17 För att få ersättning enligt 3-6 och skall den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. Arvoden enligt 7-8 betalas ut utan föregående anmälan. 18 Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast 3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. Yrkande om ersättningar för deltagande i sammanträde eller motsvarande enligt 2 skall framställas senast inom 3 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande. Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. Tolkning av bestämmelserna 19 Frågor om tolkning och tillämpning av här intagna bestämmelser avgörs av fullmäktiges arvodesberedning om sådan finns. I annat fall tolkar kommunstyrelsen bestämmelserna. Utbetalning 20 Årsarvoden och begränsade årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. Sida 5 av 9

16 16 Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dnr KS BILAGA TILL BESTÄMMELSERNA (Paragraferna i denna bilaga har samma nummer som motsvarande paragraf i textdelen.) 3 Förlorad arbetsinkomst I II Styrkt förlorad arbetsinkomst, maximalt kr/dag Schablonberäknat belopp: baseras på av försäkringskassan fastställd sjukpenninggrundande inkomst a) sjukpenninggrundande inkomst, maximalt kr/dag b) sjukpenninggrundande inkomst, maximalt kr/tim (dock maximalt 8 x timersättning/dag) III Schablonberäknat belopp, till näringsidkare som inte kan styrka sjukpenninggrundande inkomst, med belopp som per dag motsvarar 0,2 % procent av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande kommunalrådet. Ersättningen betalas ut per förlorad arbetstimme (dock maximalt 8 x timersättning/dag). Summan avrundas till närmast tiotal kronor. Minst en gång per år ska förtroendevald som ges ersättning enligt denna punkt lämna inkomstredovisning till kommunen. De maximala beloppen för förlorad arbetsinkomst ska räknas om i förhållande till basbeloppet kommunalrådets arvode. 4 Förlorad pensionsförmån Enligt pensionspolicyn. 5 Förlorad semesterförmån I Verifierat belopp: a) förlorad semesterersättning: 12% på ersättning för förlorad arbetsinkomst maximalt: 12 % x 7,5 x basbeloppet kommunalrådets månadsarvode per dag 260 b) förlorade semesterdagar, maximalt: Samma som maximibeloppet för förlorad arbetsinkomst/dag II Schablonberäknat belopp: 12% x sjukpenninggrundande inkomst per dag 260 maximalt: 12% x 7,5 x basbeloppet kommunalrådets månadsarvode per dag 260 Sida 6 av 9

17 17 Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dnr KS Årsarvode Beräkningsgrund i % av prisbasbeloppet Kommunstyrelsens ordförande (heltid) 85 % per månad Beräkningsgrund i % av arvode för riksdagsledamot per månad Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd (heltid) 75 % per månad Det åligger kommunalrådet att leda kommunstyrelsen och närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunkoncernens hela verksamhet: - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor - representera kommunstyrelsen vid sammanträffanden med myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunstyrelsen bestämt annat - ansvara för att kallelse och föredragningslista utfärdas till sammanträden - ansvara för beredningen av ärende till sammanträden Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget. Beräkningsgrund i % av kommunalrådets arvode Oppositionsråd 50 % per månad Det åligger oppositionsrådet att leda, samordna och företräda de partier som sitter i opposition - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och för oppositionens räkning ta initiativ i dessa frågor - representera kommunens opposition vid sammanträffanden med myndigheter, konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunstyrelsen bestämt annat Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget. Annan förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid Beräkningsgrund i % av kommunalrådets arvode som kommunfullmäktige beslutar om i varje särskilt fall Årsarvodet innefattar all tid som läggs ner för att utföra uppdraget. Årsarvodena omfattar även ersättning för telefon. 8 Begränsat årsarvode Beräkningsgrund i % av prisbasbeloppet per år a) Fullmäktiges valberednings ordförande 10 % Sida 7 av 9

18 18 Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dnr KS b) Valnämndens ordförande, valår 10 % c) Revisorer: 5 personer; per revisor 30 % d) Byggnadsämndens ordförande 75 % e) Byggnadsnämndens vice ordförande 15 % f) Överförmyndare % g) Miljönämndens för Mellersta Bohuslän ordförande 75 % h) Miljönämndens för Mellersta Bohuslän vice ordförande 15 % i) Miljönämndens för Mellersta Bohuslän andre vice ordförande 15 % Beräkningsgrund i % av kommunalrådets månadsarvode per år a) Kommunfullmäktiges ordförande 25 % b) Kommunfullmäktiges valberednings ordförande 10 % c) Valnämndens ordförande, valår 10 % d) Revisorer: 5 personer; per revisor 25 % e) Byggnadsnämndens ordförande 25 % f) Lönenämndens SML ordförande 25 % g) Miljönämndens i mellersta Bohuslän ordförande 25 % Ovanstående förtroendevald som erhåller begränsat årsarvode skall även erhålla arvode för sammanträden mm, samt kan erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst. För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande betalas ersättning under förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande upprättas. Ersättning utbetalas även för deltagande i protokollförda sammanträden med annan kommunal nämnd. Följande arbetsuppgifter för förtroendevald ska anses rymmas inom ramen för det begränsade årsarvodet: - Rutinmässigt följa förvaltningens arbete, - Överläggning med anställd, - Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt, - Besök på förvaltningar för information, utanordning, eller påskrift av handling, - Mottagning för allmänheten, telefonsamtal eller dylikt, - Fatta beslut i ärenden nämnden delegerat, - Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke kommunala organ inklusive presidieträffar, - Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder. Sida 8 av 9

19 19 Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dnr KS Arvode för sammanträden m m Arvode för sammanträde eller motsvarande betalas ut för de 4 första timmarna, inklusive restid, (halv dag), med 350 kr. 1 % av kommunalrådets månadsarvode. Arvode för sammanträde eller motsvarande över 4 timmar, inklusive restid, (hel dag) ersätts med 700 kr. 1,8 % av kommunalrådets månadsarvode. Arvodesbeloppen för halv respektive hel dag ska årligen, med start räknas om i förhållande till basbeloppet. Justering av protokoll ersätts med 200 kr inkl restid per justeringstillfälle. 12 Barntillsynskostnader Maximalt prisbasbeloppet kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag 13 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad funktionsnedsatt eller svårt sjuk Maximalt prisbasbeloppet kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag 14 Handikappad Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader Maximalt prisbasbeloppet kommunalrådets månadsarvode x 3,2 % kr/dag Hur ska tidsredovisningen ske exempel För att tydliggöra redovisningen av tid för sammanträden, resor och gruppmöten följer här ett exempel: Exempel 1 Gruppmöte kl (30 min) Sammanträde kl (1 tim, 30 min) Restid (schablon 1 tim) Summa ersättningsberättigad tid: 3 timmar. Arvode betalas ut för halv dag (under 4 timmar) Exempel 2 Gruppmöte kl (1 tim) Sammanträde kl (2 tim, 30 min) Restid (schablon 1 tim) Summa ersättningsberättigad tid: 4 tim 30 minuter. Arvode betalas ut för hel dag (tid över 4 timmar) Vid frågor kontakta personalavdelningen eller kommunsekreteraren! Sida 9 av 9

20 20

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Sida 6 KOMMUNSTYRELSEN Dnr Åtgärder med anledning av ökade kostnader inom sektor Stöd Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med föreslagna åtgärder med anledning av ökade kostnader inom sektor Stöd. Åtgärderna handlar framförallt om att bygga upp en större beredskap för att förebygga och även för att hantera de sociala behov som uppstår. I första hand ska sociala svårigheter förebyggas och i de fall åtgärder ändå måste sättas in ska möjligheten till så kallade hemmaplanslösningar öka, såväl i den egna kommunen som i samverkan med grannkommunerna. Anlitandet av externa aktörer ska minska och enbart användas i de fall de bedöms som enda alternativet. Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen ska redovisa utfallet av beslutade åtgärder för att komma till rätta med budgetunderskottet till kommunfullmäktiges sammanträde i september. I kommunchefens och sektorchefernas tjänsteskrivelse redovisas hur arbetet fortskrider och hur planeringen för det fortsatta utvecklingsarbetet ser ut. Beredning Kommunchefens, sektorchefens Stöd och sektorchefens barn- och utbildning tjänsteskrivelse Förvaltningens förslag till beslut * Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av utfallet av beslutade åtgärder. Kommunstyrelsens förslag till beslut * Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av utfallet av beslutade åtgärder Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 sida Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning av beslutade åtgärder för att komma till rätta med budgetunderskottet Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med föreslagna åtgärder med anledning av ökade kostnader inom sektor Stöd. Åtgärderna handlar framförallt om att bygga upp en större beredskap för att förebygga och även för att hantera de sociala behov som uppstår. I första hand ska sociala svårigheter förebyggas och i de fall åtgärder ändå måste sättas in ska möjligheten till s.k hemmaplanslösningar öka, såväl i den egna kommunen som i samverkan med grannkommunerna. Anlitandet av externa aktörer ska minska och enbart användas i de fall de bedöms som enda alternativet. Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen ska redovisa utfallet av beslutade åtgärder för att komma till rätta med budgetunderskottet till kommunfullmäktiges sammanträde i september. Nedan följer en redovisning av hur arbetet fortskrider och hur planeringen för det fortsatta utvecklingsarbetet ser ut. 1 Ökad ekonomisk uppföljning och kontroll I en utökad insats av alla budgetansvariga chefer tillsammans med ekonomer och med verksamhetssystemet Hypergene som stöd kommer fokus att vara att tidigt upptäcka ekonomiska avvikelser. Vid varje beslut kommer också en ekonomisk analys att göras. Rapportering sker månadsvis till kommunchef där förslag till kostnadsbegränsning redovisas. Aktuell situation Vid varje månadsuppföljning analyseras avvikelserna av sektorchef och rapport lämnas till kommunchefen. Jämfört med prognosen i samband med delårsbokslutet 30 april visar uppföljningen efter julimånad att prognosen för IFO förbättrats från 8,4 mnkr till - 8,3 mnkr. För LSS gäller dock det motsatta, en försämring från 0,750 mnkr till 2,250 mnkr, vilket innebär att den totala prognosen för hela sektor stöd i nuläget är 11,5 mnkr. Efter augusti månad görs ett mer genomgripande delårsbokslut vilket kommer att vara sammanställt omkring 10 september. För att få stöd i det kommande arbetet att analysera den uppkomna situationen och för att diskutera utveckling av metoder och arbetssätt kommer extern expertis att anlitas 2 Ökat arbete med målgruppen långvarigt försörjningsstöd Förvaltningen har under en längre tid arbetat på ett framgångsrikt sätt för att minska arbetslöshet och försörjningsstöd i den numera ordinarie verksamheten På G Nu intensifieras detta arbete genom en särskild betoning på gruppen som uppbär försörjningsstöd under en längre tid, dvs mer än 10 månader. IFO har kartlagt gruppen och kommer ur den gruppen arbeta med specifikt utvalda hushåll. Enligt SKL:s uträkningar så står gruppen som uppbär försörjningsstöd mellan månader för 30 % av antalet hushåll och för cirka 60 % av kostnaden avseende försörjningsstöd på Sverige nivå MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

23 sida 2 23 I samband med att någon beviljas försörjningsstöd görs en ansökan hos Försäkringskassan om aktivitetsersättning. I de fall detta beviljas får kommunen en rektroaktiv ersättning. Vid senaste budgetprognosen i år så kan konstateras att vi redan nu har passerat beräknade intäkter avseende försörjningsstöd och vår bedömning är att vi fortsatt under 2014 kommer kunna få in mer intäkter via försäkringskassan specifikt. Budgeterade intäkter i år är kr och vi ligger nu på kr vid delårsbokslut april. Aktuell situation Arbetet har påbörjats, i dagsläget finns det 87 stycken individer som har uppburit försörjningsstöd i mer än ett år. I gruppen över 2 år finns det idag cirka 24 stycken individer. Vår bedömning är att vi initialt skall fokusera på gruppen över ett år. 3 Förstärkt utredningskapacitet i egen regi alt. i samverkan med andra kommuner IFO planerar att rekrytera en familjebehandlare till, då enheten har varit tvungen att köpa dessa tjänster under de senaste två åren med stora kostnader som följd då vår egen resurs inte har räckt till. Syftet med en rekrytering är att göra mer arbete på hemmaplan med egna resurser och på så sätt minska kostnaderna för köpta tjänster avseende familjebehandlingsinsatser och vi styr själva dessa processer med förhoppnings högre kvalitet och vi berikas med större erfarenhet. Det pågår också diskussioner om kommunen kan utreda barnfamiljer på hemmaplan. Vid snabb analys av avtal så har kommunen fram tills idag från år 2011 haft 7 stycken placeringar på utredningshem med en schabloninskrivningstid på 8 veckor till en schablonkostnad på kr / dygn och kr/ 8 veckor och en total kostnad på kr från 2011 fram tills idag. Förmodligen är den kostnaden högre då flera avtal har förlängts under utredningstiden. Vår bedömning är att vi skall kunna utföra egna familjeutredningar på hemmaplan med tre familjebehandlare och då inkluderas stödteamet i denna enhet. Bör dock poängteras att vi inte kan utreda familjer/barn med skyddsbehov (våld, misstanke om sexuella övergrepp och hot) för då är det 24/7 verksamhet som gäller, dvs. dygnet runt alla veckans dagar. En familjebehandlare kostar idag cirka 600 tkr/år. Aktuell situation Rekrytering har påbörjats. IFO chef har fått i uppdrag att ta fram förutsättningar för ett hemmaplanskoncept avseende utredning av familjer, uppföljning/familjebehandling av pågående insatser på hemmaplan och barnobservationer. I uppdraget ingår också att redovisa insatserna utifrån om kommunen hade köpt dessa tjänster 4 Gymnasiesärskolan utveckling genom samverkan med andra kommuner Utveckling av gymnasiesärskolan ger goda möjligheter för hemmaplanslösningar samt bidrar i hög grad till Munkedal kommuns möjligheter att sälja platser till andra kommuner. Detta kräver förutom andra kvalitetshöjande insatser, större lokaler. Vid köp av plats i ex. Uddevalla kan kostnadsbilden se ut så här: Köp av skolplats ca 500 tkr, taxi ca 180 tkr, med stor sannolikhet även tillkommande kostnad för särskilt stöd ex. elevassistent. Sammanlagd kostnad vid köp av studieplats i annan kommun kan därmed uppgå till cirka 1 mnkr MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

24 sida 3 24 Aktuell situation Arbetet med att få till stånd goda hemmaplanslösningar för barn och unga med utvecklinsstörning fortsätter på Kunskapens hus/ gymnasiesärskolan och i Tonårsgruppen. Tankar om att utveckla verksamheten att även kunna erbjudas till andra kommuner är avhängigt av besked om utökning av lokaler gällande Kunskapens hus alla verksamheter. Intresse finns från andra kommuner men vi har inte kunnat gå vidare. Hopp står nu till en utredning av lokalbehov för flera verksamheter som kommer att ledas av samhällsbyggnad om uppdrag ges. Kommunstyrelsen beslutade att utreda nya lokaler för Kunskapens Hus och en ombyggnad av nuvarande Kunskapens Hus för att skapa utrymmen för olika boenden ex.inom LSS och migration. 5 Fortsatt utveckling av stödteamet Stödteamet artbetar på sitt andra år av ett tvåårigt projekt med stöd till barn/elever i grundskolan som riskerar att inte nå målen för undervisningen där inlärningssvårigheter i kombination med sociala svårigheter kan antas vara orsak. Stödteamets roll som spindlar i samverkan mellan skola, socialtjänst, BUP och ex barnhabilitering kan utvecklas genom att de två personerna samt ytterligare representanter från Resursteamet/ Elevhälsan, leder nätverksmöten för samverkan där olika representanter möts tillsammans med representanter från det privata nätverket. Nätverksmötet ser tillsammans på barnets behov och tar tillsammans fram en handlingsplan för insatser i samverkan. Denna handlingsplan följs upp regelbundet över tid. Stödteamets insatser i en handlingsplan kan vara stöd till föräldrar och personalstöd/handledning. Vidare kan stödteamet finnas med och i samverkan arbeta för att barnet ska få en meningsfull fritid. Vid uppföljning av verksamheten så här långt görs beräkningen att köp av externa insatser till en kostnad av cirka 1,6 mnkr kunnat undvikas. Detta har tidigare redovisats för kommunstyrelsen i anslutning till rapport angående projekt Klara. Aktuell situation Stödteamets arbete med förebyggande arbete och tidiga insatser kommer under höstterminen att utvidgas med ett arbete vi kallar Samtidigt. Samtidigt syftar till att öka samverkan mellan skola och socialtjänst och främja förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan. Vi har valt att kalla arbetet Samtidigt eftersom ett av målen är att få till stånd samordnade och samtidiga insatser i tid för barn och unga i utsatta miljöer / barn som far illa eller riskerar att fara illa. En arbetsgrupp är utsedd av de två sektorcheferna för Barn och utbildning och Stöd. Arbetsgruppen består av professioner från Elevhälsan och IFO. Utifrån olika fokusområden kommer gruppen att arbeta fram modeller för samverkan som i första hand ska presenteras för rektorsgruppen och för IFO-gruppen. Tanken är att deltagandet i arbetsgruppen ska utgå från profession, inte person; och att framarbetade modeller för samverkan samtidigt, ska ingå i verksamheternas ordinarie arbete. Erfarenheter finns att hämta från andra kommuner, t ex Stenungssund och Tjörn, som under ett antal år arbetat med liknande upplägg för samverkan med goda resultat. Arbetet kommer att bedrivas med befintliga resurser och processledas av Stödteamets specialpedagog och socionom. Utöver arbetsgruppen finns en styrgrupp bestående av sektorscheferna för stöd samt barn och utbildning, IFO-chef och förste socialsekreterare. Extra medel till stöd för arbetet kommer att sökas externt. Kommunfullmäktige beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet i projekt Klara. Stödteamet har också under vår/sommar börjat planera för nätverksutbildningar och det finns idag färdiga datum för detta. Man har också för avsikt att starta upp MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

25 sida 4 25 föräldragrupp vid skolstart. Denna föräldragrupp är riktad till vissa utsedda föräldrar/familjer. Utgångspunkt för denna föräldrautbildning är COPE. 6 Familjeförskolan som en biståndsbedömd insats I familjecentralens regi bedrivs flera verksamheter, däribland familjeförskolan riktad till föräldrar som upplever att de är i behov av extra stöd i sin föräldraroll. Nu föreslås att denna insats ska bli föremål för biståndsbedömning. Motiveringarna till denna förändring är bl.a: 1. Vi kan på ett bättre sätt följa upp insatsen på individnivå och göra en bedömning om det är en verkningsfull insats. Barnets behov i centrum! 2. Vi (IFO) vet vilka barn föräldrar som är inskrivna. Det vet vi inte idag. 3. Ärenden faller inte mellan stolarna 4. Vi kan följa upp hela verksamheten på årsbasis med inskrivningar och utskrivningar i mödravårdscentralen. 5. Rättssäkerhet vilket innebär att de som har det största behoven också är de som får tillgång till insatsen. Bedömningen är att en biståndsbedömning av insatsen kan förkorta inskrivningstiderna och därmed kan fler få tillgång till insatsen på årsbasis och på ett långt perspektiv så innebär det att vi når flera barn och föräldrar eller också kan det konstateras att insatsen inte är verkningsfull utan andra insatser bedöms som mer ändamålsenliga. Exempel på detta kan vara familjebehandling/bup/utredning på hemmaplan om den insatsen byggs upp. Syftet är att undvika ytterligare insatser i familjen vilka kan medföra ökande kostnader i form av placering utanför hemmet. Det är också svårt att bedöma det ekonomiska incitamentet i denna åtgärd men ur ett socioekonomiskt tankesätt så bör detta vara ekonomiskt försvarbart. Åtgärden i sig kostar inget. Familjeförskolans verksamhet inklusive familjecentral bör utvecklas med beaktande av följande kriterier Anpassa insatserna efter väldefinierade målgrupper Erbjud evidensbaserade föräldrastödsprogram Definiera samarbetet med specialtjänster Basera verksamheten på en gemensam kunskapsbas. Ta fram en plan för vidareutveckling och implementering av insatserna. Aktuell situation Delegationsordning skall revideras. I övrigt så pågår det utvecklingsarbete inom familjecentralen. 7 Bygga upp en bas av familjehem i egen regi för bl.a jourinsatser Vår planering är att under hösten 2014 inom IFO påbörja arbetet med att utreda egna familjehem i syfte att sänka kostnader för utredning av familjehem och kostnader för placering på jourhem. Målet skall vara att i största möjliga mån vara självförsörjande kring familjehem. Kostnaden för ett eget ordinärt familjehem utan extra insatser är idag halva kostnaden mot ett köpt familjehem MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

26 sida 5 26 Aktuell situation Arbetet har påbörjats. En 0,50 åa har avsatts för uppdraget. Ambitionen är att få till en tjänst på 0,80 åa. Arbetet skall följas nogsamt. Utifrån hur många familjehem som vi har utrett och hur många vårddygn vi redovisar i våra egna familjehem/ år. 8 Översyn av socialtjänstens andrahandskontrakt för hyreslägenheter Kommunen bör bygga upp en organisation/struktur för de kommuninvånare som idag inte har egna hyreskontrakt utan sitter fast i tillfälliga kontrakt eller sociala kontrakt. Hyresgaranti skall också användas mer som insats då kommunen kan ansöka om bidrag för en sådan insats hos boverket. Bidraget är kronor per hyresgaranti. Organisationen skall också syfta till att få en optimal/effektiv handläggning av dessa frågor då nuvarande organisation/struktur bedöms vara väldigt resurskrävande för socialtjänsten. Aktuell situation Munkbo, sektorchef stöd samt samhällsbyggnads chef har träffats under sommaren. Man har tagit fram ett övergripande koncept på hur samordning av bostäder skulle kunna se ut i kommunen. Finns också tankar på viss samordning kring lokaler i kommunen. Arbetet fortskrider. När det gäller de administrativa uppgifterna kring hyresgarantier etc så pågår en översyn av hur vi skall säkerställa att det administrativa arbetet inom sektor stöd generellt. 9 Utveckla formerna för samordnad individuell plan Sedan länge pågår ett samordningsarbete mellan de olika aktörer som är aktuella i ett specifikt ärende avseende barn som far illa. Nu utvecklas detta arbete i Munkdeal genom att vi själva utbildar personal som kan leda och styra dessa nätverksmöten för samverkan. I förlängningen kan detta förändra och utveckla arbetssätt även inom LSS och psykiatri. Aktuell situation Se även punkt 5. Nätverksutbildningen skall påbörjas under hösten. Ambitionen är också att personal inom socialpsykiatri samt LSS skall kunna ta del av en sådan här utbildning. Samverkan inom socialpsykiatri och LSS kan avlasta brukaren från bördan att själv hitta rätt i vårdapparaten och förhindra att personer faller mellan stolarna. Med samverkan kan brukaren uppnå en högre livskvalitet till en lägre samhällskostnad. Samverkan kan också bredda och fördjupa kunskapen om en fungerande re/habilitering och förstärka specialistkompetensen. För att ytterligare främja samverkan mellan sektorerna Barn och utbildning och Stöd kommer möjligheter till satsning på gemensamma utbildningar att undersökas då detta visat sig vara framgångsfaktorer för utökad samverkan. Ett första steg är höstens nätverksledarutbildning i syfte att få till samsyn gällande förhållningssätt och värdegrund vid nätverksmöten för samverkan ( t ex Västbusmöten). Kallade till denna utbildning är personal från IFO, Elevhälsan, Stödteamet och rektorer samt förskolechefer. Efter utbildningen, som går över tre dagar, ska åtta till tio av deltagarna utses till koordinatorer / samtalsledare och MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

27 sida 6 27 dokumentatörer, som kan användas vid nätverksmöten i syfte att t ex frigöra chefer/arbetsledare från uppdrag att både leda och dokumentera mötet.viktigt att även chefer /arbetsledare kan få möjlighet att delta i sådana möten på villkor som andra. Med koordinatorer säkerställs även likvärdighet Denna utbildning ska främja samsyn, samarbete och god struktur för att säkerställa att barn / unga och deras familjer ska få gott bemötande och insatser från olika håll samtidigt samt att mötena bedrivs enligt samma struktur och utifrån samma tankar om värdegrund. 10 Skolgång för elever med sammansatt skolproblematik En skoldel för barn/elever med svår ADHD-problematik och för elever med stora svårigheter inom autismspektrum skulle kunna innebära större möjligheter för ett fåtal egna elever och för vissa elever från andra kommuner att uppnå målen. Kräver lämplig placering vid skolenhet samt väl sammansatt personalstyrka. Aktuell situation En inventering av kommunens egna barn med svårigheter inom nämnda kategorier görs under hösten Därefter görs en bedömning av vilka barn i denna målgrupp som skulle kunna komma ifråga för insats enligt ovan. 11 Översyn av behovet av kontaktpersoner. Uppföljning av mål för genomförandeplaner gällande de insatser av de kontaktpersoner som idag är verksamma inom lagrummen SoL och LSS. Aktuell situation Är ett pågående arbete som dock kräver viss tid då dessa gynnande beslut inte kan avslutas utan en ordentlig omprövning av pågående beslut. Ambitionen är dock att kunna avsluta de flesta kontaktpersons uppdrag där den enskilde har ett boendebeslut. Utifrån kommunens vägledande bestämmelser så skall skälig levnadsnivå beaktas avseende beslut i SoL. 12 Ökade insatser i det drogförebyggande arbetet. Förra året startades den så kallade Conradgruppen, en tvärprofessionell grupp polis, socialtjänst, skola, elevhälsa - med syfte att analysera situationen gällande barn och ungdomars droganvändning i Munkedal. Uppdraget är att samordna och rikta våra resurser för verkningsfulla åtgärder. Detta arbete ökar nu i omfattning för att möta det behov som finns. Aktuell situation De senaste åren har vi i Sverige sett att användningen av alkohol och tobak har minskat bland ungdomar i CANs undersökning. Narkotika har en tendens att öka. Enligt den senaste drogvaneundersökningen i Munkedal (2013 i år 9 och år 2 på gymn.) ligger kommunen i stort på ungefär samma nivå som Västra Götaland. Men på några punkter utmärker sig kommunen negativt. Andelen flickor i år 9 ligger högre när det gäller rökning och att intensivkonsumera alkohol*. Pojkar på gymnasiet år 2 uppger i högre grad att de röker och snusar dagligen/nästan varje dag. När det gäller att någon gång använt narkotika är det en betydenade större MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

28 sida 7 28 andel gymnasieelever i Munkedal än genomsnittet i regionen. För att bemöta detta och ta sikte på den positiva nationella trenden om minskat användande har arbetet i kommunen förstärkts. En drogförebyggande samordnare har under ett års tid varit projektanställd på 20 % för att uppmärksamma och utveckla det drogförebyggande arbetet i kommunen. Tillsammans med Konradgruppen och folkhälsoutvecklaren har han fått uppdraget att ta fram en drogförebyggande handlingsplan och samtidigt i detta revidera kommunens drogpolitiska program. Handlingsplanen är under framtagande och bygger på nationella mål, regionala mål och strategier samt lokala behov och förutsättningar. Varje ingående verksamhet tittar på vad den kan bidra med för sin målgrupp och hur vi kan samverka. Fokus ligger på barn och ungdomar, men även föräldrar, den vuxna allmänheten samt kommunen som arbetsgivare kommer att finnas med i planen. Handlingsplanen kommer att presenteras i ledningsgruppen, på folkhälsopolitiska rådet, informeras om vid facklig samverkan och slutligen läggas fram för beslut om antagande till KS i oktober. Handlingsplanen inbegriper att fortsätt delta i CANs Drogvaneundersökning och anti-langningskampanjen TÄNK OM. Dessutom har folkhälsoutvecklaren återupptagit kontakt med kommunens gym och polisen för att samverka kring dopningsavtal. Planen är att avtal mellan kommunen och gymmen kan färdigställas och skrivas på under hösten så att respektive träningsanläggning kan påbörja information och avtalsskrivning med sina medlemmar f o m januari Avtalet innebär att kommunen stöttar gymmen med information och utbildning samt bekostar tester under två års tid. *Intensivkonsumtion: 4 stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl sprit eller 1 helflaska vin eller 6 burkar folköl vid samma tillfälle. 13 Barnahusverksamhet i samarbete med Udevalla. Avtal skall eventuellt skrivas med Uddevalla kommun. Syftet är att öka servicenivån till kommunens invånare. Socialtjänsten får snabb tillgång till polis, åklagare, BUP och samordning av ärende när det gäller hot, våld och övergrepp mot barn. Målet med Barnahus är att barn som misstänks vara utsatta för brott ska garanteras rättstrygghet, gott bemötande och stöd samt vid behov få omgående kris- och behandlingsinsatser. Barn ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och behöva upprepa sin historia flera gånger. Kommunens invånare erbjuds stödsamtal till vuxna som vill ha råd eller stöd i sin relation där hot eller våld förekommer. Aktuell situation Pågår diskussioner om att skriva avtal med Uddevalla kommun men det finns även andra kranskommuner som är intresserade av samarbete med Uddevalla. Tyvärr blir det då en väldigt trög process utifrån att kommunerna vill räkna hem det billigaste alternativet och denna process går ju inte i samklang med andra kommuner. Här har nu IFO chef fått i uppdrag att kontakta Uddevalla för att få en bild av hur läget ser ut. Nuvarande kostnadsförslag är cirka kr MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

29 sida 8 29 Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Genom utökat förebyggande arbete och högre grad av s.k hemmaplanslösningar kan kostnaderna minska 2. Miljö Ej aktuellt 3. Folkhälsa God kvalitet i det förebyggande arbetet bidrar i mycket hög grad till ökat välbefinnande 4. Facklig samverkan enligt FAS Information har getts vid samverkan Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av utfallet av beslutade åtgärder Peter Martinsson sektorschef stöd Ann-Catrin Göthlin sektorschef barn och utbildning Lars-Göran Berg kommunchef MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

30 30

31 31

32 32

33 33

34 Dnr: sida 1 34 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Åtgärder med anledning av ökade kostnader inom sektor Stöd Bakgrund Under våren 2014 har kostnaderna inom sektor Stöd ökat på ett dramatiskt sätt. Årsbokslutet för 2013 visade ett resultat på 3,4 mnkr. Vid månadsuppföljningen i mars var årsprognosen för ,6 mnkr och i prognosen efter april är motsvarande siffra -10,3 mnkr. Kommunchefen har i ett särskilt uppdrag givit sektorchefen för sektor Stöd i uppdrag att snarast redovisa åtgärder för att hantera de kraftigt ökade kostnaderna. Se bilaga! Redan nu kan konstateras att utsikterna att åstadkomma budgetbalans på kort sikt är mycket små. Därför bör medel tillföras under något/några år för att möjliggöra en uppbyggnad/vidareutveckling av s.k hemmaplanslösningar för att i större utsträckning undvika anlitandet av kostsamma externa aktörer ex. i utredningsarbete och visst behandlingsarbete. Forskning visar också att effekten av institutionsplacering och liknande i många fall inte ger önskat resultat. I takt med att kommunens egna verksamheter, såväl på förebyggande nivå som i senare skeden, fått ökad verkningskraft kan den tillfälliga ekonomiska satsningen minskas. Möjligheterna att söka annan finansiering än via kommunens ordinarie budgetanslag kommer att undersökas. Detta kan vara via olika myndigheter ex, länsstyrelse, socialstyrelse, regional nivå ex. folkhälsopolitiska rådet m.fl. Förslag till åtgärder 1 Ökad ekonomisk uppföljning och kontroll I en utökad insats av alla budgetansvariga chefer tillsammans med ekonomer och med verksamhetssystemet Hypergene som stöd kommer fokus att vara att tidigt upptäcka ekonomiska avvikelser. Vid varje beslut kommer också en ekonomisk analys att göras. Rapportering sker månadsvis till kommunchef där förslag till kostnadsbegränsning redovisas. 2 Ökat arbete med målgruppen långvarigt försörjningsstöd Förvaltningen har under en längre tid arbetat på ett framgångsrikt sätt för att minska arbetslöshet och försörjningsstöd i den numera ordinarie verksamheten På G Nu intensifieras detta arbete genom en särskild betoning på gruppen som uppbär försörjningsstöd under en längre tid, dvs mer än 10 månader. IFO har kartlagt gruppen och kommer ur den gruppen arbeta med specifikt utvalda hushåll. Enligt SKL:s uträkningar så står gruppen som uppbär försörjningsstöd mellan månader för 30 % av antalet hushåll och för cirka 60 % av kostnaden avseende försörjningsstöd på Sverige nivå. I samband med att någon beviljas försörjningsstöd görs en ansökan hos Försäkringskassan om aktivitetsersättning. I de fall detta beviljas får kommunen en rektroaktiv ersättning. Vid senaste budgetprognosen i år så kan konstateras att vi redan nu har passerat beräknade intäkter avseende försörjningsstöd och vår bedömning är att vi fortsatt under 2014 kommer kunna få in mer intäkter via MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer