Uppföljningsrapport 2015:2

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljningsrapport 2015:2"

Maria Martinsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Uppföljningsrapport 2015:2 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Oktober 2015 TRV 2015/41258

tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms

3 Uppföljning av avtal om utbyggd tunnelbana efter 1:a tertialet Sammantaget finns inget som tyder på att avvikelser mot träffat avtal inträffat. Rapporten är sammanställd med stöd av tertialrapporter från berörda kommuner samt från Förvaltning för utbyggd tunnelbana 1. Ökat bostadsbyggande Antal lgh enligt avtal Lgh i hittills godkända/antagna Pågående planarbeten Påbörjade eller färdigställda lägenheter Stockholm gh per år enligt avtal 3979 lgh i godkända + 75 lgh tertial 2 Prognos att dp omfattande ytterligare lgh kommer att antas/godkännas under året. Programarbete pågår för ca bostäder samt pågående planering för gh Totalt enligt avtal lgh Totalt finns/pågår ing för ca bostäder. Nacka 800 per år enligt avtal 1770 lgh i godkända 0 lgh tertial 2 Några tidigare antagna planer har vunnit laga kraft under senaste tertialet. Planarbete för ca 5000 bostäder har startats under lgh Totalt enligt avtal lgh Totalt finns/pågår ing för ca bostäder Solna 300 per år enligt avtal Totalt enligt avtal lgh lgh i godkända lgh tertial 2 De antagna planerna är överklagade. Totalt finns/pågår ing för ca bostäder (planuppdrag är givna) 0 lgh Järfälla 825 per år enligt avtal 50 lgh i godkända 0 lgh tertial 2 Program för Barkarbystaden har varit på samråd. Totalt kan området rymma bostäder. Planarbete har inletts för ett flertal områden 0 lgh Totalt enligt avtal lgh Totalt finns/pågår ing för ca bostäder Inga lägenheter är ännu påbörjade som motsvarar de i avtalet uppställda kriterierna. Men samtliga kommuner redovisar omfattande plan- och programarbeten samt gör bedömningen att villkoren i avtalen ska kunna uppfyllas.

Ökat bostadsbyggande Antal lgh enligt avtal Lgh i hittills godkända/antagna Pågående planarbeten Påbörjade eller färdigställda lägenheter Stockholm 2 700 gh per år enligt avtal 3979 lgh i godkända +

4 2. Samhällsekonomisk nytta Ingen aktuell redovisning 3. Ekonomi i projektet Fakturering Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) har under 2015 fakturerat parterna 707 miljoner kronor. Staten (Trafikverket) 133 miljoner kr, Stockholm stad 354 miljoner kr och Stockholm läns landsting 220 miljoner kr (vilket inkluderar 19 miljoner kr i bidrag från SLL för depå och fordon samt förskottering från SLL på 38 miljoner kr för staten/länsplanen). Inkluderande faktureringen 2014 har projektet till och med 2015 tillförts 1153,7 miljoner kr (varav KPI 2,1 miljon kr). Likviditetsplanering I överenskommelsen styrs inbetalningarna till förvaltningen genom en betalningsplan. Betalningsplanen är utformad utifrån de bedömningar om upparbetning som skedde i samband med Stockholmsförhandlingen. Under 2014 fakturerades parterna 447 miljoner kr under samma år förbrukade förvaltningen 147 miljoner kr (kostnader och investeringsutgifter) varför förvaltningen ackumulerade ett kapitalöverskott. Under 2015 motsvarar utgifter och inkomster varandra enligt gjord prognos vilket gör att kassan ligger kvar på motsvarande nivå. Under 2016 beräknas faktureringen överstiga utgifterna varför kassan beräknas stiga till drygt 600 miljoner kr för att därefter minska kommande år samtidigt som byggandet startar. Prognos 2015 Enligt prognos för helåret 2015 beräknar FUT att 668 miljoner kr kommer att förbrukas för helåret 2015 (kostnader och investeringsutgifter). Utfallet för 2014 var 147 miljoner kr. Ackumulerad prognos till och med 2015 är 815 miljoner kr.

förskottering från SLL på 38 miljoner kr för staten/länsplanen). Inkluderande faktureringen 2014 har projektet till och med 2015 tillförts 1153,7 miljoner kr (varav KPI 2,1 miljon kr).

5 Utfall, utgifter och kostnader 2014 samt prognos helår 2015, miljoner kr. Tunnelbana till Nacka och söderort Tunnelbana till arenastaden Tunnelbana till Barkarby Depå och fordon TOTALT Byggherrekostnad Planläggning och projektering Entreprenader TOTALT Finansiering Finansieringen följer plan. FUT fakturerar i två omgångar, februari och juni. Trafikverket har avvaktat med utbetalning i väntan på klargörande från näringsdepartementet avseende förutsättningar för fullföljande av den avtalade statliga medfinansieringen. Efter regeringens beslut har en första utbetalning skett och den andra kommer att genomföras före årsskiftet. Förändring av konsumentprisindex ligger nära noll % (mindre än 0,5) sedan januari Tunnelbanornas utbyggnad Förberedande arbeten med avtal, planer och projektering pågår för alla tre delprojekten. Lokaliseringsutredningar har tagits fram för samtliga delprojekt. Även andra utredningsarbeten har under 2015 börjat ge resultat så som utredning av om typstation och normalsektion. FUT:s nuvarande bedömning är att tidplanerna hålls. I samband med pågående utredningsarbeten fördjupas kalkyler och produktionsplanering för att ge säkrare prognoser för tid och ekonomi. FUT genomför kontinuerliga kostnadsuppskattningar genom successiv kalkyl. Kalkylen är en parallell process där kostnaden uppskattas vid lämpliga kontrollpunkter, till exempel på underlag från olika planskeden. Precisionen i kostnadsuppskattning ökar då successivt allteftersom underlagen blir mer detaljerade. Metoden är ett fortlöpande arbetssätt

Entreprenader 133 133 TOTALT 323 326 150 16 815 4. Finansiering Finansieringen följer plan. FUT fakturerar i två omgångar, februari och juni.

6 för att styra projektet mot kostnadseffektiva lösningar samt att hålla projektet inom ekonomiskt uppställda ramar. FUT arbetar kontinuerligt med riskhantering. Prioriterade riskområden är: Försenad planläggnings- och tillståndsprocess Beslut av val av tekniska lösningar Komplicerade förhållanden under byggtiden Bristande samarbete med externa samarbetsparter FUT lyfter fram eventuella överklaganden som en risk vad avser förutsättningarna att hålla tidplanerna. I ursprungliga tidplaner finns inte utrymme för överklaganden. 6. Övriga nyttor Inga övriga nyttor att redovisa i denna fas av projektet 7. Trängselskattens utfall och effekter Arbete med att förbereda förändrad trängselskatt from 1/ fortgår enligt plan 8. Ändringar och tilläggsavtal Arbete med genomförandeavtal mellan berörda kommuner och landstinget pågår.

samarbetsparter FUT lyfter fram eventuella överklaganden som en risk vad avser förutsättningarna att hålla tidplanerna. I ursprungliga tidplaner finns inte utrymme för överklaganden. 6.

7 Uppdrag om uppföljning I enlighet med paragraf i avtal träffat mellan parterna angående utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse ska staten ansvara för årlig uppföljning och rapportering till regeringen avseende avtalets uppföljning. Av punkt 11.9 i avtalet framgår att det under statens ordförandeskap ska bildas en styrelse som ska bestå av en ordinarie ledamot och ersättare per part. Regeringen beslutade i december 2014 att utse Hans Rode som ledamot tillika ordförande och Helena Sundberg som ersättare. Regeringen uppdrog samtidigt åt Trafikverket att bistå med resurser för sekretariat åt styrelsen. Uppföljningen innefattar avtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl tunnelbanornas utbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet, finansiering, samhällsekonomi samt trängselskattens utfall och effekter. Uppföljning sker tertial- och årsvis och baseras bland annat på av kommunerna och landstinget insänd redovisning. Redovisningen är uppställd enligt uppföljnings- och utvärderingsprogram som godkändes i styrelsen Underlag för uppföljning efter tertial bilagor: 1. Styrelserapport för förvaltning för utbyggd tunnelbana 2. Uppföljningsrapport Stockholm 3. Uppföljningsrapport Nacka 4. Uppföljningsrapport Solna 5. Uppföljningsrapport Järfälla

Av punkt 11.9 i avtalet framgår att det under statens ordförandeskap ska bildas en styrelse som ska bestå av en ordinarie ledamot och ersättare per part.

8 Trafikverket Sundbyberg Besöksadress: Solna Strandväg 98 Telefon: , Texttelefon:

Relevanta dokument

Uppföljningsrapport 2015:1

Uppföljningsrapport 2015:1 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Maj 2015