Uppföljningsrapport 2018:1 - förslag

Transkript

1 Uppföljningsrapport 2018:1 - förslag Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Rapport 2018:1 Maj 2018 TRV 2015/41258

2 Uppdrag om uppföljning I enlighet med paragraf i avtal träffat mellan parterna angående utbyggnad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse ska staten ansvara för årlig uppföljning och rapportering till regeringen avseende avtalets uppföljning. Av punkt 11.9 i avtalet framgår att det under statens ordförandeskap ska bildas en styrelse som ska bestå av en ordinarie ledamot och ersättare per part. Regeringen beslutade i december 2014 att utse Hans Rode som ledamot tillika ordförande och Helena Sundberg som ersättare. Regeringen uppdrog samtidigt åt Trafikverket att bistå med resurser för sekretariat åt styrelsen. I december 2017 entledigade Regeringen Hans Rode samt utsåg Niklas Lundin som ny ordförande. Uppföljningen innefattar avtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl tunnelbanornas utbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet, finansiering, samhällsekonomi samt trängselskattens utfall och effekter. Uppföljning sker tertial- och årsvis och baseras bland annat på av kommunerna och landstinget insänd redovisning. Redovisningen är uppställd enligt uppföljnings- och utvärderingsprogram som godkändes i styrelsen Redovisning efter 1:a tertialet Redovisningen är sammanställd med stöd av tertialrapporter från berörda kommuner samt från förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT), Stockholms läns landsting (SLL).

3 1. Ökat bostadsbyggande Ca bostäder har påbörjats till och med april 2018 som motsvarar de i avtalet uppställda kriterierna. Samtliga kommuner redovisar omfattande plan- och programarbeten samt gör bedömningen att villkoren i avtalen ska kunna uppfyllas. Antagna redovisas i bilaga 1 Åtagande bostäder enligt avtal Pågående och Bostäder i hittills /antagna Påbörjade och bostäder Förändring första tertialet 2018 Stockholm bostäder i genomsnitt per år 3791 bostäder påbörjade ännu ej bostäder senast bostäder i pågående/beslutad ing bostäder i 463 bostäder 8 bostäder i Nacka 800 bostäder i genomsnitt per år 889 bostäder påbörjade ännu ej 48 bostäder bostäder senast bostäder i pågående/beslutad ing bostäder i 94 bostäder 550 bostäder i Solna 300 bostäder i genomsnitt per år 0 bostäder bostäder senast bostäder i pågående/beslutad ing bostäder i Järfälla 735 bostäder i genomsnitt per år 31 bostäder påbörjade ännu ej bostäder senast bostäder i pågående/beslutad ing bostäder i 2. Samhällsekonomisk nytta Samhällsekonomiska kalkyler genomfördes i utredningar som låg till grund för Stockholms-överenskommelsen för projekten Tunnelbana till Nacka och söderort och

4 Tunnelbana till Barkarby. För Tunnelbana till Arenastaden genomfördes ingen samhällsekonomisk kalkyl inför Stockholmsöverenskommelsen. Med den noggrannhet som beräkningsmodellerna medger är det endast större förändringar i antaganden om framtida bebyggelsestruktur, stationslokalisering och trafikutbud som skulle innebära tydliga förändringar i projektens samhällsnytta. FUT bedömer att det inte finns behov av nya samhällsekonomiska nyttoberäkningar förrän vid uppföljningen av projektens effekter efter trafikstart. Vid den tidpunkten kan de faktiska resenärsmängderna användas för att göra uppföljningskalkyler. 3. Ekonomi i projektet Fakturering FUT har under 2018 fakturerat parterna 823 miljoner kronor. Inkluderande faktureringen har projektet till och med april 2018 tillförts miljoner kronor. Varav kompensation för prisnivåförändring enligt KPI 36 miljoner kronor. Likviditet Nuvarande betalningsplan är beslutad i samband med framtagande av tilläggsavtalet. Betalningsplanen är utformad utifrån de bedömningar om upparbetning som skedde i samband med åtgärds- och optimeringsarbetet. Vid utgången av april 2018 var FUTs likviditet 933 miljoner kronor. Detta bedöms innebära att kommande fakturering kommer att ske efter sommaren Utfall t o m april 2018 Utfall, utgifter och kostnader till och med april 2018, miljoner kronor (avrundade siffror). Tunnelbana till Nacka och söderort Tunnelbana till Arenastaden Tunnelbana till Barkarby Depå och fordon TOTALT Byggherrekostnad inkl. projektering Entreprenader TOTALT

5 Under januari till och med april 2018 har FUT förbrukat 296 miljoner kronor. Totalt har det därmed upparbetats miljoner kronor. 4. Finansiering FUT fakturerar enligt plan i två omgångar, februari och juli. Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i syfte att undvika överlikviditet. Inbetalningarna regleras med konsumentprisindex (KPI). Kommunernas medfinansiering till projektet finansieras i vissa fall genom värdeöverföring från privata fastighetsägare/exploatörer till respektive kommun. 5. Tunnelbanornas utbyggnad Pågående arbete Tunnelbanornas utbyggnad är i huvudsak i ett projekteringsskede och den projektering som genomförs nu utgör underlag för de pågående legala processerna med järnvägsplan, detaljplan och miljöprövning. Parallellt fortsätter förberedelserna för produktionsskedet. Inom projekteringen är systemhandlingar under färdigställande och bygghandlingsprojekteringen påbörjad för samtliga projekt. Järnvägsplanen för Barkarby lämnades i april in till Trafikverket för prövning och fastställelse. För Nacka och söderort genomfördas den formella granskningen av järnvägsplanen under februari. Granskningsskedet är den sista möjligheten för berörda att yttra sig över järnvägsplanerna innan prövning och fastställelse. Kommunernas arbete med detaljplan för tunnelbanan drivs parallellt med järnvägsplanen enligt tidplan. I processen för miljöprövning hölls huvudförhandling i mark- och miljödomstolen i februari för tunnelbana till Arenastaden. Domstolens utslag beräknas komma i slutet av maj. För Nacka och söderort har mark- och miljödomstolen meddelat att huvudförhandlingar kommer att hållas i februari För tunnelbana till Barkarby har upphandling av arbetstunnlarna påbörjats genom att en intresseförfrågan har skickats ut till de entreprenadföretag som genomgått en första kvalificering. För Tunnelbana till Nacka och söderort planeras upphandlingen av entreprenader för arbetstunnlar och andra förberedande arbeten att påbörjas under slutet av Byggandet förväntas börja under För Tunnelbana till Arenastaden pågår granskning av förfrågningsunderlag och under 2018 sker upphandling av entreprenader för arbetstunnlar vilka ska skickas ut under hösten.

6 Stockholms stad och Nacka kommun har initierat ett arbete med att gentemot landstinget teckna förtydligande avtal kring markåtkomst med mera med utgångspunkt i genomförandeavtalen. Trafikförvaltningen inom SLL har i uppdrag att, i samverkan med FUT planera för tillkommande investeringar som utbyggnaden medför. I nuläget bedöms bland annat följande investeringsobjekt som relevanta; Förstudie bytespunkt Barkarby, Förstudie bytespunkt Nacka, Bytespunkt Gullmarsplan. Samverkan med staten är viktig bland annat kopplat till gränssnittet mellan FUTs olika projekt och Trafikverkets anläggningar, exempelvis Mälarbanans utbyggnad vid Barkarby, Förbifart Stockholm och Citybanan. Kostnadsuppföljning och riskhantering FUT fortsätter arbetet med att styra kostnader och att minimera risker i projektet. Risker har identifierats för ett antal riskområden. Kopplat till riskområdet Påverkan från andra projekt har korsningspunkter med Trafikverkets anläggningar under året utvecklats till en tydlig tids- och kostnadsrisk. För att plan- och tillståndsprocessen ska kunna slutföras krävs att parterna är överens om lösningar i korningspunkterna. Utredning av åtgärder i anslutning till korsningspunkterna pågår för samtliga projekt och Trafikverket har tillsatt en expertgrupp för att kunna ta fram medgivande till intrång i sina anläggningar. FUT arbetar nu med frekventa avstämningar med projekten och avrapportering av arbetet sker till delprojektstyrelser och till styrgruppen. I syfte att effektivisera samverkan kommer Trafikverket framöver att delta i delprojektstyrelserna. Förändringar avseende utredningar, omfattning samt anpassning till omvärld såsom strukturplaner och för ny bebyggelse kan få konsekvenser på kommande kostnadsbedömningar. Utöver ovanstående finns risk att marknadsläget kommer att medföra resursbrist vilket kan innebära fördyring. Vidare finns risk att alla planerade optimeringar inte ger den kostnadsreducerande effekt som tidigare bedömts. I syfte att åstadkomma en effektiv planläggning och prövning samverkar FUT kontinuerligt med länsstyrelsen och Transportstyrelsen.

7 FUT rapporterar återkommande projektets genomförande och kostnader till styrelsen och delprojektstyrelserna. Tid I tilläggsavtalet anges följande ungefärliga tidpunkter för öppnande av trafik Nacka och söderort cirka 2026 Arenastaden cirka 2024 Barkarby cirka 2024 För Nacka och söderort bedöms tiden för första byggstart i princip kunna hållas. Det projekt som ligger närmast byggstart är tunnelbana till Barkarby. Miljödomen vann lag kraft i slutet av Järnvägsplanen har i april lämnas in för fastställelse till Trafikverket. Med en beräknad myndighetshandläggning hos Trafikverket på sex månader beräknas järnvägsplanen vinna laga kraft under kvartal 4, då även byggstart kan ske. För tunnelbana till Arenastaden är linjens beröringspunkter med Trafikverkets läggningar komplicerade vilket påverkar plan- och tillståndsprocessen. Det innebär att den planerade byggstarten för arbetstunnlarna beräknas kunna ske först under Övriga nyttor I detta skede av arbetet görs inte någon kvantifierad bedömning av övriga nyttor som arbetsmarknadsnyttor, miljönyttor eller sociala nyttor. I kommande årsrapport är avsikten att redovisa aktiviteter som genomförts av parterna under 2018 i syfte att öka nyttan. 7. Trängselskattens utfall och effekter Förändring av trängselskatten genomfördes den 1 januari Förändringen innebar att trängselskatt införts på Essingeleden och att skatten höjts för resa ut ur och in till innerstaden. Intäkter från den förändrade trängselskatten ingår i den avtalade finansieringen av tunnelbaneutbyggnaden Effekterna av enskilda förändringar på trafik och intäkter i trängselskattesystemet går endast att särskilja just när förändringen införs. Det kommer alltså inte att vara möjligt att över tid redovisa effekterna av olika enskilda förändringar som genomförs i trängselskattesystemet.

8 Man kan översiktligt göra bedömningen att intäkterna täcker den avtalade andelen av kostnaderna för tunnelbanan 8. Ändringar och tilläggsavtal Tilläggsavtal Tilläggsavtal till Huvudavtal och Delprojektavtal har under 2017 godkänts av samtliga parter. Genomförandeavtal Genomförandeavtal mellan berörda kommuner och landstinget har godkänts av parternas beslutande församlingar under Sverigeförhandlingen tunnelbanestation vid Hagalund I april 2017 undertecknades avtal om storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen. Överenskommelsen omfattar fyra stora satsningar på kollektivtrafik i Stockholms län. Förlängning av Roslagsbanan till T-centralen, via Odenplan. Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö, med sex nya stationer. Spårväg syd mellan Älvsjö och Flemingsberg. Ny tunnelbanestation vid Hagalund. Alla parter förutom staten har fattat beslut om avtalen och enligt nuvarande besked kommer regeringen fatta beslut våren Ett avtal för genomförande av ny station vid Hagalund har ingåtts mellan förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) och Solna stad. Med stöd av detta avtal inrymmer projekteringen för gul linje till Arenastaden även stationen vid Hagalund.

9 Bilaga 1 Antagna inom influensområde från och med 2014 Kommun Detaljplan Antal bostäder Stockholm 2018 t.o.m. april Nattugglan 14 och 15, Kv Del av Örby 4:1 (omr vid Bedaröbacken) Hammarbyhöjden 1:1 vid kv Regnbågen Område vid Hökarboden Bjurö 1 och Farsta 2:1 dela av fastigheterna invid Farsta strand 5:1 Gubbängen 1:1 & Farsta 2:1 vid Sirapsvägen Del av Årsta 1:1 vid Tvären 1 Del av Kymmendö 3 m.fl. Färgfilmen 1 Sköndal 1:1 Magnoliatomten Understen 1 Gubbängen 1:1 m.fl. Tisdagsvägen Sköndal 2:1 Postgården 1 Hammarbyhöjden 1:1 Skolvärdinnan Väddö 1 Larsboda2:3 Fäholmaskogen Mandelbrödet Kv Anisen Glavsfjorden Sicklingen Gamlebo Ormlången Säterhöjden 1 och 2 Silmen, Örby 4:1 Grönskär 2 Gengasen 4 Gurkan Kavringen 1 Pahl Persikan 5 Sävlången

10 Fjärdingsmannen Näskubben Perstorp Sandbacken mindre Framkallningen, Örby 4:1 Bänkskåpet, Örby 4: Gubbängen 1:1 Ståthållaren Årstafältet Lugnet etapp 3 Enskede Gård 1:1 Herrängsvägen Reflexen 1 Arholma 2 Rabatten 9 mm Godsvagnen Nacka 2014 Del av Vasastaden 1:16mm Södermalm 9:10 Obelisken 25 Giggen 25 Julpsalmen 4 Kanslichefen 1 Branddörren 2018 t.o.m. april Nobelberget 2017 Furuvägen Nacka strand DP 3 Nacka strand DP 4) Nya gatan stadshusomr. Gillevägen/Planiavägen Kvarnholmen DP 5 (580) Kvarnholmen DP 4 (700) Nacka strand DP 1 (260) Nacka strand DP 2 (200)

11 Danvikshem (140) Studentbost. Alphyddan (230) Marinstaden (45) Solna Kv Falkeneraren Haga 4:35 vid Karolinska institutet Kv Bellona 5, Vasalund Kv Startboxen m. fl. i Järva Kv Motorn i Råsunda Järfälla Ormbacka A Säby 3:69 Tallbohov Barkarbystaden II Barkarbystaden III (överklagad)

12 Trafikverket Sundbyberg Besöksadress: Solna Strandväg 98 Telefon: , Texttelefon: