ÅRSRAPPORT FÖR Ramavtal 10 Lund

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FÖR 2018 Ramavtal 10 Lund Finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet samt ökat bostadsbyggande i storstäderna enligt Sverigeförhandlingen Rapport 2018:1 Mars 2019

2 Uppdrag om uppföljning I enlighet med paragraf 9.9 i Ramavtal träffat mellan parterna angående finansiering och medfinansiering avseende ökad tillgänglighet i storstäderna samt ökat bostadsbyggande ska staten ansvara för uppföljning och årlig rapportering till regeringen avseende kollektivtrafiksoch cykelobjektens genomförande. Av paragraf 9.4 i Ramavtalet framgår att staten tillsätter styrelsens ordförande och ersättare. Respektive part under Ramavtalet utser en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen. Regeringen beslutade i juni 2018 att utse Hans Rode som ledamot tillika ordförande i styrelsen och Lennart Andersson som ersättare. Regeringen uppdrog samtidigt åt Trafikverket att bistå med resurser för styrelsens sekretariat. Uppföljningen innefattar Ramavtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl kollektivtrafiks- och cykelsutbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet, finansiering samt samhällsnytta. Rapportering sker årsvis och är bland annat baserad på insänd redovisning från kommunen och regionen. Denna Årsrapport 2018 godkändes i styrelsen Underlag för uppföljning för 2018: 1. Uppföljningsrapport Lunds kommun 2. Uppföljningsrapport Region Skåne 2

3 1. Ökat bostadsbyggande Ramavtalet för Lunds Kommun redovisar att bostäder skall färdigställas innan år Inom influensområdet har det färdigställts 978 bostäder och därtill har 851 påbörjats men ännu inte färdigställts. Bostadsbyggandet inom influensområdet bedöms öka när spårvägsutbyggnaden är klar och det rullar spårvagnar till de planerade utbyggnads- och förtätningsområdena. Kommun Bostadsåtagande enligt avtal Bostäder i pågående planerings process Bostäder i hittills antagna detaljplaner Påbörjade respektive färdigställda bostäder Förändring från föregående år Lunds kommun bostäder 1) färdigställda enligt avtalat influensområde fram till och med bostäder pågående i planeringsprocessen bostäder i antagna detaljplaner 851 bostäder påbörjade ännu ej färdigställda 2) 978 bostäder färdigställda 2) 587 bostäder påbörjade ännu ej färdigställda 355 bostäder färdigställda 1) Kommunens åtagande inkluderar även bostadsbyggande kopplat till förbättrad tillgänglighet vid Stambanan kopplat till Objektet Lund - Hässleholm. 2) Antalet utgår från avtalstecknandet 2016 till utgången av Samhällsekonomisk nytta En samhällsekonomisk kalkyl för projektet genomfördes under 2015 enligt Trafikverkets modell för investeringar. Med den noggrannhet som beräkningsmodellerna medger är det endast större förändringar i antaganden om framtida bebyggelsestruktur, stationslokalisering och trafikutbud som skulle innebära tydliga förändringar i projektens samhällsnytta. Det bedöms därför att det inte finns behov av nya samhällsekonomiska nyttoberäkningar förrän vid uppföljningen av projektens effekter efter trafik start. Vid den tidpunkten kan de faktiska resenärsmängderna användas för att göra uppföljningskalkyler. 3. Ekonomi i kollektivtrafikobjekten 3.1 Fakturering Lunds kommun har under 2018 fakturerat Trafikverket sammantaget 39,7 miljoner kronor för utbyggnaden av Spårväg Lund C ESS. Av de 39,7 miljoner kronor utgör 1,7 miljoner kronor en uppräkning för prisnivåförändring enligt KPI. 3

4 3.2 Utfall Under 2018 förbrukades totalt 439 miljoner kronor. Tabellen nedan visar utfall, utgifter och kostnader för 2018, i miljoner kronor (avrundade siffror). Spårväg Lund C - ESS Utfall 2018, miljoner kronor Byggherre-kostnad inkl. projektering 3 Entreprenader 436 TOTALT 439 Det totala utfallet för åren är för objekten Spårväg Lund C ESS är 680 miljoner kronor. 4. Ekonomi i cykelobjekten 4.1 Fakturering Cykelobjekten till och med 2018 har tillförts 0 miljoner kr. Ett cykelobjekt är under utbyggnad, Allhelgona kyrkogata och det kommer att färdigställas under Projektet faktureras under Finansiering 5.1 Kollektivtrafikobjekten Lunds kommun fakturerar staten (Trafikverket) enligt plan. Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i syfte att undvika överlikviditet. Inbetalningarna regleras med konsumentprisindex (KPI). Medfinansiering eller värdeöverföring från privata fastighetsägare/exploatörer till respektive kommun med koppling till objektens utbyggnad sker när så är möjligt. 5.2 Cykelobjekten Lunds kommun fakturerar staten (Trafikverket) när objekten är färdigställda och godkända. Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i samråd med Trafikverket. Inbetalningarna regleras med konsumentprisindex (KPI). 6. Kollektivtrafikobjektens utbyggnad 6.1 Genomfört 2018 Under 2018 har byggnationen av spårvägens infrastruktur fortsatt. Efter sommaren var huvuddelen av ledningsomläggningarna klara och ytskiktsarbeten och arbete med hållplatser kunde påbörjas. Arbete med spåret har pågått under hela året. I april 2018 stod den nya 4

5 bron för E22 över spårvägen klar och lanserades på plats enligt plan. Under hösten monterades likriktarstationerna. 6.2 Fortsatt arbete 2019 I Lunds kommun i samarbete med Region Skåne kommer det fortsatta arbetet att ske med spårbyggnation, ytskikt och hållplatser fram till sommaren Under våren kommer kontaktledningsanläggning och belysning att monteras. Den sista delen som görs är sträckan över de kulvertar som Region Skåne bygger under spårvägen för sjukhusområdets kommande omstrukturering. Första hållplatsen som färdigställs är den vid sjukhuset som är en bytespunkt mellan spårväg och buss. Busstrafiken planeras flytta till det nybyggda hållplatsläget innan sommaren. Efter sommaren kommer visst arbete att kvarstå med kontaktledningsanläggningen samt tester och provningar av framför allt el- och telesystem. Även busshållplatser kommer även vara färdigställda vid denna tidpunkt men montering av själva väderskydden kommer ske strax före provkörning av vagnar. Väderskydd, utrustning och montering är upphandlad och montage är planerat i tid. Upphandlingen av depå för underhåll av vagnparken har dragit ut på tiden då inga anbud inkom vilket gjorde att vi fick genomföra en ny och uppdelad upphandling. Markarbeten går enligt plan och under våren 2019 kommer entreprenad för byggnaden att starta samt montage av teknisk utrustning och färdigställande av mark. En färdigställd depå är en förutsättning för mottagande av vagnar. Vagnar är upphandlade och tillverkning startas inom kort. Sammantaget sju vagnar kommer levereras och efter övertagandetester kan därefter trafiken starta under En omfattande gemensam detaljplanering pågår tillsammans med ansökan av de tillstånd och godkännanden som krävs från Transportstyrelsen. 6.3 Kostnadsuppföljning och riskhantering Kostnader följs upp kontinuerligt och prognostisering görs kvartalsvis. Risker som inträffat och medfört kostnads- och tidspåverkan är bl.a. överklagande av arkeologi (2017), försening av Region Skånes kulvertar ( ), grävförbud i anslutning till sjukhusområdet (2017 och 2018), ökade kostnader för ledningsomläggningar ( ), produktionsstörningar p.g.a. sidoentreprenader ( ) och ökade kostnader för väderskydd (2018). Riskavsättningen som vid projektstart var 33 miljoner kronor har därmed behövt utökas till 59 miljoner kronor. Alla ledningsarbeten nu är färdigställda, regionens kulvert färdigställd och i stort sett alla schaktarbeten är klara. 6.4 Tidplan I Ramavtalet anges år 2019 som tidpunkt för trafikstart. Lunds kommun och Region Skåne har tidigare beslutat att flytta fram trafikstart till 2020 p g a förseningar i depåprojektet. 5

6 7. Cykelobjektens utbyggnad 7.1 Genomfört 2018 Under 2018 har projektering och markarbeten för gång- och cykelväg längs Allhelgonakyrkogata genomförts. Projektet är under byggnation. Kommun Utbyggt cykelobjekt Resultat 2018 Lunds kommun Del av Allhelgona kyrkogata (det sista färdigställandet utförs under 2019). 450 meter cykelbana har byggts (225 meter på vardera sida) och två hållplatslägen har tillgänglighetsanspassats. 7.2 Arbete 2019 Under 2019 kommer en trafikutredningen om anläggande av cykelbanor på Byggmästaregatan arbetas fram. Allhelgona kyrkogata kommer att färdigställas och slutbesiktigas under första halvåret Under 2019 kommer Lunds kommun i samverkan med berörda aktörer arbeta vidare med utrednings och detaljplanearbete för stationsutvecklingen vid Lund C. Inom detta arbete ingår cykelgarage vid Bangatan, Spoletorp och Resecenter Väster samt gång och cykelväg längs Spolegatan. 7.3 Tidplan Tidplanen för de olika cykelobjektens utbyggnader ses över i syfte att säkerställa framdriften enligt redovisad tidplan. Det finns en risk att de cykelobjekt som ligger i anslutning till Lunds C påverkas till följd av utbyggnaden av Stambanan genom Lund. En god dialog finns mellan Trafikverket och Lunds kommun. 8. Övriga nyttor Bedömning av samhällsnyttan för kollektivtrafikobjekten är beroende av såväl kvantifierbara mått som restider, antal byggda bostäder och planering för handel och arbetsplatser men också av kvalité i stadsplanering och utformning samt på placering av hållplatser och utformning av bytespunkter. Samtliga parter är intensivt engagerade i planeringsarbete med syfte att uppnå goda samhällsnyttor. I detta skede av arbetet görs inte någon kvantifierad bedömning av objektets övriga nyttor som arbetsmarkandsnyttor, miljönyttor eller sociala nyttor. I stället anges exempel på aktiviteter som genomförs i syfte att öka nyttan. Utöver införandet av ett nytt hållbart transportmedel i staden, pågår ett långt arbete mot ett hållbart resande och klimatvänlig stad. Strategier för detta finns i kommunens LundaEko 6

7 (Program för ekologiskt hållbar utveckling ) och LundaMaTs III (Strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun, version III). Arbeten inom LundaMaTs har pågått sedan 1999 och har medfört att alla tillkommande resor i staden har skett med hållbara transportmedel, dvs ingen ökning av biltrafiken trots tillväxt. 9. Stadsbyggande Längs med hela spårvägssträckningen pågår ett intensivt arbete med att förbereda och genomföra projekt som formar en attraktiv, blandad och hållbar stadsbebyggelse. Vid Lund C bedriver Lunds kommun i samverkan med berörda aktörer ett projekt för att genomföra en stationsutveckling. Ombyggnad av Clemenstorget pågår. Fyra detaljplaner är under framtagande; Centralstationsbyggnad som spänner över spåren, Cykelgarage under Bangatan, Regionbussterminal/kontor/hotell och kommersiella lokaler i kv Spoletorp samt västra sidans angöring och busshållplatser. Vid SUS samverkar Lunds kommun med Region Skåne för att utveckla framtidens sjukhus sammanlänkat med en utvecklad stadsväv. Detaljplan för den inledande etappen förväntas påbörjas under våren 2019 och arkitektarbete i konkurrens för området kring spårvägshållplatsen genomförs under Inom LTH-området samverkar Lunds kommun med Akademiska Hus och Lunds Universitet för att komplettera området med ytterligare funktioner, så som bostäder och arbetsplatser. Aktuella projekt är Forum Medicum, ombyggnad av Kårhuset samt ett antal studentbostadsprojekt. På Ideon driver Lunds kommun ett projektarbete för att samordna planering och utveckling av området enligt de Ramprogram som upprättats. Ny kontors- och bostadsbebyggelse genomförs och nya allmänna platser utvecklas. Aktuella projekt i genomförandefasen är Axis nya huvudkontor, Medicon Village nya huvudkontor, Bostäder öster om Sparta. Ytterligare kontor, hotell och bostäder är under planläggning. Inom Södra Brunnshög genomförs nu snabb i takt nya bostäder, förskola, hotell och kontor. I centrala Brunnshög förbereds genomförande av bostäder, handel och service, stadsdelspark, grundskola samt stadsdelens nya centrala torg. Planarbete pågår för ytterligare en etapp med bostäder. Ett förarbete för ny bebyggelse vid torget med blandad bebyggelse inklusive en hög profilbyggnad. Första etapperna för Science Village Scandinavia påbörjas genomförandet under 2019, med bl.a. konsertsal, mötesplats och korttidsboende för forskare. Samtidigt har detaljplan för nästa etapp tagits fram och parallella arkitektuppdrag ett nytt Science Center genomförs under

8 10. Antagna detaljplaner inom influensområde KOMMUN DETALJPLANER I LUND UTBYGGDA BOSTÄDER 2016 OCH TIDIGARE Lund Antagna detaljplaner med kvarvarande byggrätter Lund S:t Jakob 4 och Måsen S:t Petri 10 6 Helgonagården 7:10 S:t Peter 5 S:t Michael Maria Magle 4 2 Östra Torn 27:2 Handelskvart Parkkvarter 650 Gylleholm 14 7 Humanisten 13 och 14 2 Lund Tegelbruket 2 och Paradis Skymningen 5 37 Brunius (195 påbörjade) 8 (1 utbyggd) 8

9 SEKRETARIAT STYRELSERNA FÖR UPPFÖLJNING AV RAMAVTALEN c/o Trafikverket Sundbyberg Besöksadress: Solna Strandväg 98 Telefon: , Texttelefon: