Kartläggning av den totala måltidssituationen på samtliga särskilda boenden i Malmö stad Projektbeskrivning

Transkript

1 Bilaga 1 Kartläggning av den totala måltidssituationen på samtliga särskilda boenden i Malmö stad Projektbeskrivning Upprättad Datum: Version: 2.0 Ansvarig: Marie-Louise Appelgren Stig Persson Förvaltning: Hyllie stadsdelsförvaltning Limhamn Bunkeflo stadsdelsförvaltning Enhet: Vård och Omsorg bil 1

2 1. BESTÄLLARE ANSVAR Vård och omsorgschefer (VOS) i Malmö stad. Projektdefinitionen godkänd av: uppdragsgivare Q- grupp (kvalitet inom mat för äldre) som inom VOS är styrgrupp till projektgruppen och består av Reneé Ekcrona CE, Charlotte Glimskog HU, Ann Letorp VI, Lena Gabrielsson RO. Projektansvarig: Ilona Holmgren Stadskontoret avd vård och omsorg. Projektgrupp: Marie-Louise Appelgren HY, Stig Persson L/B. 2. BAKGRUND I juni 2008 fick några VOS chefer i uppdrag att kartlägga stadsdelarnas måltidssituation. En kartläggning avseende ordinärt boende har resulterat i ärendeskrivning till vård- och omsorgsberedningen i mitten av februari månad Behov fanns även av att se över den totala måltidssituationen inom särskilt boende och VOS gruppen beslutade att avsätta medel för utvalda personer till detta uppdrag. Projektet hör hemma under kost och nutrition inom ramen för stimulansmedel för äldre år SYFTE Projektets syfte är att få en samlad bild av den totala måltidssituationen på särskilt boende för äldre i Malmö stad. 4. MÅL 4.1 Projektmål Projektet har som mål att kartlägga den totala måltidssituationen på kommunalt särskilt boende i Malmö stad. Särskilt boende innefattar vård-, grupp samt korttidsboende för äldre, vilket projektgruppen ansvarar för. I projektet omfattas dygnets samtliga måltider, ekonomiska samt kvalitetsaspekter, även boendeförändringar och nya/nerläggningsplanerade boenden beaktas. Att kartlägga stadsdelarnas förutsättningar, möjligheter samt problem för att laga mat som bygger på närlagat och större valfrihet för Malmöbon ska undersökas. 4.2 Effektmål Att utifrån styrande dokument och aktuell kartläggning se konsekvenserna av kartläggningen och utifrån denna presentera förslag som bygger på effektivitet för personal och god service för Malmöbon, vilket VOS gruppen ansvarar för. Kartläggning av den totala måltidssituationen på samtliga särskilda boenden i Malmö stad Projektbeskrivning Datum: Version: (4)

3 5. AVGRÄNSNINGAR Projektet kommer inte att presentera förslag enligt effektmål. 6. STRATEGI OCH METODVAL Arbetet indelas i två delar: - Styrdokument. - Kartläggning. 6.1 Styrdokument Undersöka vilka krav, speciella direktiv och lagar som styr måltidshantering inom särskilt boende i Malmö stad. 6.2 Kartläggning Kartläggningen ska syfta till att uppfylla huvud- och delmål genom enkätutskick till stadsdelarnas kontaktpersoner (enhetschefer för särskilt boende), vilka har utsetts av VOS gruppen genom förfrågan av projektansvarig. Ekonomer i stadsdelarna Hyllie och Limhamn- Bunkeflo involveras för hjälp till projektgruppen med ekonomisk kalkyl till enkäten och kontaktpersonerna tar hjälp av respektive stadsdels ekonomer. Kartläggningen omfattar: - Status; volym, förutsättningar, problem. - mathantering, tillagningsmetod. - distribution. - lokaler; standard, kapacitet, utrustning. - ekonomi; bemanning/tidsåtgång, resurser, livsmedel. 6.3 Riskanalys Riskerna för att kunna genomföra projektet bedöms som mycket små, varför ingen riskanalys upprättas. 6.4 Aktivitets- tidplan Beräknad projektperiod till och med Uppföljningsmöte kommer att planeras in under projektets gång. Vecka 4-6 planering och projektbeskrivning. Vecka 7-9 förslag till enkätfrågor. Vecka 10 presentation av projektplan till Q-gruppen. Vecka justering av enkätmaterial. Vecka 13 utskick av enkäterna till stadsdelarnas kontaktpersoner. Vecka kontaktpersonerna hanterar enkäterna. Kartläggning av den totala måltidssituationen på samtliga särskilda boenden i Malmö stad Projektbeskrivning Datum: Version: (4)

4 Vecka 18 Vecka Vecka 44 Vecka 45 senast inlämning av enkäterna till projektgruppen. bearbetning av enkäterna och sammanställt resultat. slutrapport till Q- gruppen. projektorganisationen avvecklas. 7. PROJEKTBUDGET 7.1 Kostnad projektgrupp Malmö stad har erhållit stimulansmedel för år 2010 med tkr för finansiering av två heltidstjänster. Projektgruppen kan avsätta högst vardera 50 % (totalt en heltidstjänst) till projektet. Redovisning av antal arbetade timmar kommer kontinuerligt att lämnas till projektansvarig, enligt bilaga Kostnad projektansvarig Projektansvarig har tilldelat uppdrag inom sin ordinarie arbetstid. 8. PROJEKTORGANISATION Projektgruppen består av två ansvariga för projektets genomförande med kartläggning, dokumentation samt slutrapport. Projektansvarig ansvarar för att projektet drivs och genomförs enligt fastställda direktiv och kan vara behjälplig med dokumentationen. I respektive stadsdel kommer det att finnas en kontaktperson till projektgruppen avseende ekonomioch kostfrågor/underlag. Projektgrupp och projektansvarig rapporterar kontinuerligt till Q-gruppen, som är styrgrupp till projektgruppen. Kartläggning av den totala måltidssituationen på samtliga särskilda boenden i Malmö stad Projektbeskrivning Datum: Version: (4)

5 Malmö Stad Bilaga 2 Hyllie stadsdelsförvaltning /mla Nationella STYRDOKUMENT FÖR KOST OCH NUTRITION (Socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service) 1. Livsmedelslag * (SFS 2006:804), påtalar kravet på livsmedelshygien där egenkontrollprogram ska ingå. 2. Livsmedelsförordningen * (SFS 2006:813) ändrad 2009: Livsmedelsförordningen * (SFS 2004:27). 4. Förordning EG (178/2002) - livsmedelssäkerhet. 5. Förordning EG (852/2004) livsmedelshygien. (6. Statens Livsmedelverks Författningssamling * (SLV FS 1991:4) utgått!) 6. Svenska näringsrekommendationer * (SNR 2005). För personer 3-65 år sk A-kost Livsmedelsverket. 7. Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg * Livsmedelsverket. Expertgruppen för samordning av sjukhuskostens (ESS-gruppens) rekommendationer för ovan. Lokala Malmö stad 8. Kvalitetsplan för kost och nutrition i äldreomsorgen, Malmö stad. Mars 2007 kommunstyrelsen med bifogat tjänsteutlåtande på Komin Kvalitet avseende kost och nutrition inom vård och omsorg i Malmö stad för mat och måltidsglädje samt ett gott nutritionstillstånd Policy/broschyr av dietister inom Vård och Omsorg. Denna policy är en del av Malmös kvalitetsplan på Komin. 9. Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad kommunfullmäktige på Komin. 10. Handbok för Kost och Nutrition. Oktober Dietister inom Vård och Omsorg i Malmö stad på Komin (143 sidor). Uppslagsbok HSL. 11. Kvalitetskrav gällande middag vid upphandling av kall mat och matdistribution inom vård och omsorg i Malmö stad. * Dietister inom Vård och Omsorg.

6 Malmö Stad Bilaga 2 Hyllie stadsdelsförvaltning /mla 12. Kvalitetskrav gällande middag vid upphandling av varm mat och matdistribution inom vård och omsorg i Malmö stad Dietister inom Vård och Omsorg. 13. Äldreomsorgsplan för Malmö på Komin. 14. Miljöprogram för Malmö stad *, Miljöförvaltningen på malmo.se. 15. Nutritionsrutin. Av dietisterna i Malmö stad på Komin. * Ingår som styrdokument i dietisternas kvalitetskrav avseende upphandling av varm/kall måltid.

7 Malmö stad Bilaga 3 Hyllie stadsdelsförvaltning /mla RAPPORTER KOST OCH NUTRITION 1. Utbildning för personal på särskilda boenden i Fosie stadsdelsförvaltning i Malmö Stad år dietist Kristina Stefanovic- Andersson - finns i Komin. 2. Kost- och nutritionsrutiner inom äldreomsorgen i Malmö Mats Persson, Kristina Stefanovic- Andersson, Kertsin Ulander. Rapport 2004:2 FoU enheten Malmö stad - finns i Komin. 3. Sängfösaren ett projekt att korta nattfastan hos vårdtagare på tre äldreboende i Malmö dietist Kristina Stefanovic- Andersson - finns i Komin. 4. Konstkonsistens och matglädje. Sept 2007 Kristina Stefanovic- Andersson, Margareta Bülow, Medicinska fakulteten, Lunds universitet - finns i Komin. 5. Vikten av mat i hemtjänsten Kristina Stefanovic- Andersson, Eva Brandt, Bodil Lindberg, Thomas Wester, Mats Lintrup. Rapport 2008:3 FoU enheten Malmö stad - finns i Komin. 6. Mellan mål och medel mellanmål för äldre Hans Knutsson, Kristina Stefanovic- Andersson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet - finns i Komin. 7. Slutrapport Matlag för äldre dietist Louise Follin, Sociala Resursförvaltningen - finns i Komin.

8 Bilaga 4 Malmö stad Hyllie och Limhamn- Bunkeflo stadsdelsförvaltningar Enkät för den totala måltidsituationen i särskilt boende och korttidsboende i egen regi för stadsdel: Inom VOS- gruppen har en styrgrupp, bestående av fyra VoO chefer, bildat en arbetsgrupp, Q- gruppen, som arbetar med kvalitetsfrågor angående mat för äldre. Q- gruppen har gett i uppdrag till projektgruppen (Marie-Louise Appelgren, Hyllie och Stig Persson, Limhamn-Bunkeflo) att se över den totala måltidssituationen för Malmös samtliga särskilda boenden. Projektet är en del av kost och nutrition inom ramen för stimulansmedel för äldre år Projektmålet är att få en samlad bild av mat på särskilt boende: - Total måltidssituation på vård-, grupp- samt korttidsboende för äldre (i detta även att beakta boendeförändringar och nya/nerläggningsplanerade boenden). - Dygnets samtliga måltider inkluderat ekonomiska och kvalitetsaspekter. - Undersöka stadsdelarnas förutsättningar, möjligheter samt problem för att kunna laga mat som bygger på närlagat och större valmöjlighet för Malmöbon. Kartläggningen påbörjas genom detta enkätutskick till stadsdelarnas kontaktpersoner (enhetschefer för särskilt boende), vilka har utsetts av VOS gruppen genom förfrågan av projektansvarig. Denna enkät i kartläggningen omfattar för varje enhet inom respektive stadsdel: - Status; volym, förutsättningar, problem. - Måltidsordning; mathantering, servering, distribution. - Lokaler; standard, kapacitet, utrustning samt - Ekonomi; bemanning/tidsåtgång, resurser, livsmedel enligt enkät: Parallellt skickas också en enkät avseende kostnaderna för hela kostproduktionen och måltidsituationen över dygnet. Vi får be er involvera era ekonomer för hjälp med den ekonomiska kalkylen till enkäten. Enkäten avser även ordinarie vårdpersonal om det i tjänsten ingår uppgifter som kan hänföras till de olika måltiderna. I dessa fall beräknas tidsåtgången enligt schablon i bifogad personalkalkyl. SENAST den 3 maj ska enkäterna skickas med internpost eller mailas till: Marie-Louise Appelgren och Stig Persson Hyllie SDF VoO Limhamn- Bunkeflo SDF Svansjögatan 19 vån 3 Apoteksgatan 7 marie-louise.appelgren@malmo.se stig.persson@malmo.se

9 2 Malmö stad Hyllie och Limhamn- Bunkeflo stadsdelsförvaltningar UTGÅNGSPUNKT: ANTAL PLATSER/BOENDE Stadsdel: Tabell 1. Antal platser enligt mätning (Anders Ekberg) Enhet Vård- Grupp- Korttids- Summa Kommentar boende boende boende Summa Ange i denna tabell beslutade/planerade volymmässiga förändringar utifrån ovanstående sammanställning. Tabell 2. Enhet Datum för Vård- /Grupp- Korttids- Summa Kommentar förändring boende boende 0 0 Summa 0 0 0

10 3 Malmö stad Hyllie och Limhamn- Bunkeflo stadsdelsförvaltningar Enkät för enhet: Adress: Under följande punkter ber vi er lämna en beskrivning per enhet/boende utifrån tabell 1, så långt detta är möjligt. Om uppgifterna behöver förtydligas återkommer projektgruppen med frågor och det kan även blir aktuellt med besök från projektgruppen. 1) VOLYMER a) Ange antal kök som finns inom boendet: st varav antal tillagningskök st b) Ange volym= Antal portioner¹ per dygn och kök: Heldygnsportioner (samtliga mål) st Huvud- och kvällsmål st Enbart huvudmål st Enbart kvällsmål st c) Antal portioner som är specialkost² st d) Antal portioner som är energi- och proteinrik kost (E) st e) Hur många portioner är konsistensanpassade³: st 2) MÅLTIDSORDNING a) Lagas all mat på boendet? Ja Nej Om nej, beskriv vad som inte lagas på boendet och hur detta i så fall blir ombesörjt: b) Hur stor andel av råvarorna är ekologiska? % c) Om tjänsten köps in; vem är leverantör och hur sker tillagning och distribution? ¹ Gäller ej sondnäring ² Dialyskost, glutenfri, fett, laktos- eller proteinreducerad, övriga specifika sjukdomstillstånd, önskekoster eller koster som uppkommer av etiska, kulturella och/eller religiösa skäl. ³ Delad, grov paté, timbal, gelé, flytande, puré

11 4 Malmö stad Hyllie och Limhamn- Bunkeflo stadsdelsförvaltningar d) Vid köp av tjänst; vem diskar kantiner eller gör annat efterarbete - är det leverantören eller boendets egen personal? e) Om köket lagar mat till andra boenden; ange här mottagande enhet och volym: Till enhet/stadsdel Antal portioner Summa f) Den personal som planerar matsedeln, gör inköp och/eller tillagar maten; vilken kompetens har dessa personer? g) Finns det möjlighet att erbjuda alternativ lagad rätt? Ja Nej h) Hur serveras maten; sker servering vid borden/karott på bordet/ direkt från engångsförpackning/ bricksystem etc? i) Gäller fasta serveringstider på boendet Ja Nej Om nej, beskriv alternativen:

12 5 Malmö stad Hyllie och Limhamn- Bunkeflo stadsdelsförvaltningar j) Är måltiderna gemensamma? Ja Nej Om nej, beskriv rutinen: k) Finns det möjlighet att få måltiden serverad i sin lägenhet? Ja Nej Om nej, beskriv rutinen: l) Finns det sk matråd på boendet? Ja Nej Om ja, beskriv hur ofta rådet träffas, vem som ingår mm 3) LOKALER Beskriv kökets/kökens standard utifrån följande: a) Kapacitet max antal portioner vid ett och samma tillfälle: st b) Förrådsutrymmen; är dessa dimensionerade till max antal portioner? Ja Nej c) Finns det lokal/mötesplats för externa matgäster? Ja Nej Om ja, ange antalet möjliga besökare besökare d) Beskriv logistiken/distribution av maten (avser upphandling eller eget centralkök):

13 6 Malmö stad Hyllie och Limhamn- Bunkeflo stadsdelsförvaltningar ) HELHETSBEDÖMNING Gör en helhetsbedömning av boendets/enhetens matproduktion och måltidsordning vad är positivt respektive negativt? Enkäten har fyllts i av: Namn: Befattning: Telefonnr: SENAST den 3 maj ska enkäterna vara inlämnade! Tack! Dina uppgifter kommer att vara till stor hjälp i vårt arbete! Projektgruppen

14 Kostnadsenkät för kostproduktion - Bemanning, livsmedel, transport mm exkl. lokalkostnader År: 2010 Bilaga 5 Stadsdel: SDF Enhetens namn S:A Boendetyp Antal inrättade platser 0 Fastighetsägare Byggnadsår Ange vilken typ av kök: T =Tillagningskök M=Mottagningskök, V=våningskök Antal våningskök/motttagningskök: Är köket godkänt för tillagning av Miljöförvaltningen? J/N Om nej, vad är den totala investeringskostnaden i för ett godkännande? Belopp tkr: Antal årsarbetare enligt bilaga: 0 kök 0,00 årsarb KOSTNADER (kr) enl. budget 2010): Personal enligt bilaga: 0kr Lokalkostnader: Livsmedel 0kr Övriga kostnader exkl transport 0 ###### snitt kr Transporter (till boendet) **) Kapitalkostnader ***) Köpt tjänst 0kr Summa kostnader Måltidskostnad (kr) per dygn och plats 0kr ########## snitt kr Kommentar / Definitioner: *) T=Tillagningskök (allt tillagas för leverans), M=Mottagningskök (lagar ej huvudkomponenten), V=Enhetskök/Våningskök (allt lagas på boendet) **) avser räntor och avskrivningar för vitvaror, köksutrustning med minst fem års avskrivningstid ***) köpt tjänst avser de stadsdelar som handlar upp huvudmålet och/eller kvällsmålet Investeringskostnader (uppskattade, ej kalkyl):

15 Personalkalkyl 2010 SDF: Bilaga 5 Tillagningskök/ Mottagningskök/Våningskök Boende: Antal platser: Befattning Antal Månads- Belopp års- lön helår arbetare (kr) (kr) A. särskild personal Kock 1 0, Kock 2 0, Kallskänka 1/ Ekonomibitr 0, Kallskänka 2 / Ekonomibitr 0, Kallskänka 3 / Ekonomibitr 0, (fylls i om vårdpersonal utför tjänsten) B. Om våningspersonal utför tjänsten tillagning tillkommer/beräknas per plats: Huvudmål: 0,03 årsarbetare per plats 0,03 0, Frukost: 0,01 årsarbetare per plats 0,01 0, Kvällsmat: 0,01 årsarbetare per plats 0,01 0, C. Våningspersonal utför mottagning, uppackning, servering och disk samt planering o kostråd 0,12 0, S:a befattningar 0,00 S:a Belopp (direkt lön) 0 % (kr) Direkt Lön 0 Semesterdagstillägg 1,45% 0 Semesterlön intjänad 14,00% 0 Semestervikarie 9,62% 0 Sjuklön 1,00% 0 O-tillägg 0 S:a före sociala avgifter 0 Sociala avgifter 39,08% 0 Totala personalkostnader 0 Totalt antal årsarbetare och den totala personalkostnaden förs över till flik 1

16 Bilaga 6 1 MALMÖ totalt VOLYMER Stadsdel a vån.kök - OK! för mott. + enkel mathantering B-registrering a 1 vån.kök varav tillagning från grund, A-registrering b heldygn b 1 H-K mål b 2 H- mål b 3 K- mål c speckost d E kost e konsistens CE ej godkända /4+ 2 ev ombyggbara kök FO OK! 1 ev ombyggbart kök HU 10 5 OK! varav 1 storkök ombyggbara kök HY OK! 6 ombyggbara kök KI OK! 12 ev ombyggbara kök LB ej godkända +2 storkök OK! ombyggbara kök OX ej godkända +1 storkök OK! 0 ombyggbara kök RO OK! SI OK! VI ej godkända +1 storkök OK! 16 ombyggbara kök TOTALT 186 B-reg. 69 OK! A-reg. + 3 storkök och 2 mindre OK! 43/45 + ev 15 ombyggbara kök

17 Bilaga MÅLTIDSORDNING Stadsdel a allt lagas i vån.kök a 1 lagas ej entre/ intraprenad CE 0/6 6/6 H-D 1/6 +K FO 2/6 +D 4/6 H-D-K b ekovaror c leverantör/distribution d disk/ tjänst 6-25% 2 i.u % 4 i.u. HU 2/4 +D 2/4 H-D 20-40% 1 i.u. HY 6/8 +D 2/8 H-D 5-30% 1 i.u. KI 0/5 5/5 H-D 1/5 +K LB 0/8 8/8 H-D-K 15% 4 i.u. 10% 7 i.u. OX 1/1 +D 0/1 40% RO 4/4 +D 0/ % SI 5/5 +D 0/ % VI 0/7 7/7 H-D-K TOTALT 20/54 enheter 34/54 enheter 12% 6 i.u. 5-40% 25/54 enheter MSR lagar o levererar i värmevagnar MSR lagar o levererar i värmevagnar SH lagar i Mö o lev i värmeboxar VI/intraprenad lagar o levererar i värmeskåp MSR lagar o levererar i värmeskåp FC lagar o levererar i värmevagnar Pers sköljer kantiner Pers sköljer kantiner Pers diskar kantiner Pers sköljer kantiner Pers sköljer kantiner Pers/lev sköljer kantiner VI/intraprenad lagar o lev i värmevagnar MSR (3), SH (1), FC (1) samt VI/intraprenad lagar o levererar i värmeskåp Pers sköljer kantiner Pers 7 Lev 1 e till övriga boenden f kompetens g alt. rätt h servering i fast tid i 1 om ej j gem. måltider 0 Usk/kostomb Omv.pers 0 Kokerska 1 Usk Kostombud 0 Kock 1 Usk Vbtr 0 Usk Kostombud 0 Usk/kostomb Vbtr 0 Kostombud Omv.pers 6/6 Karott 1 Tallrik /6 Karott 2 Tallrik /4 Karott 2 Tallrik 2 8/8 Karott 4 Tallrik /5 Karott 0 Tallrik /8 Karott 1 Tallrik /6 6/6 OK! alla måltider 5/6 5/6 OK! frukost 4/4-8/8 2/8 OK! alla måltider 5/5 0 Kock 2 1/1 Karott 1 1/1 0 Kock Usk/kostom 311 eget 232 HY VI 79 HY 4/4 Karott 0 Tallrik 4 Usk/kostomb. 4/5 Karott 1 Vbtr Tallrik 4 Kock 1 0/7 Karott 3 Tallrik 3 +1 Kock 5 Kokerska 1 Usk Kostombud Omv.pers Vbtr 46/54 Karott 15 Tallrik 26 Både och 13 8/8 2/8 OK! frukost 4/4-5/5-7/7 4/7 OK! frukost 53/54 OK! Alla 8 Fru /6 j 1 om ej - 2/6 4/6 val 4/4 8/8 5/5-7/8 1/8 ej fruk. 1/8 val 1/1-4/4-5/5-7/7 1/7 frukost delvis 49/54 Ej fru 1 Val 5/ k servering i lgh k 1 om ej l matråd /år 6/6-2/ /6-6/ /4-3/4 12 8/8-6/ /5-2/ /8-7/ /1-1/1 12 4/4-0/4 5/5-1/5 4 7/7-2/ /54-30/54 VV 3 VaV 2 VM 11 VaM5 Kvart5 Halv4 l 1 ingår i matråd Brukare Pers Chef Brukare Pers Köksans Brukare Kostmbud Chef Kock Brukare Pers/kost Chef Anhöriga Brukare Kostomb Anhöriga Brukare Kostomb Chef, lev Brukare Kostomb Chef - Kostomb Matansv. Brukare Pers Chef Kock Bruk. 19 Pers 30 Chef 9 Kock 2 Annan 6 Anh. 4/54

18 Bilaga LOKALER Stadsdel a maxkap port b förrådsmöjlighet * > Finns ingen gräns från Miljöförvaltningen c mötesplats c 1 mötesantalkapacitet d logistiken CE 0 4/6 0/6 - Leverans i varmhållningsvagnar från Mö. Skolrestauranger till samtliga, varmhållning på boenden via eluttag till servering. 2/4+ ev 2 ombyggbara kök. FO 72 3/6 0/6 - Leverans i värmeskåp från Malmö Skolrestauranger (4), lagar själv maten (2). Tillgång till storkök inom egen verksamhet (Lindgården), vilket dock inte är i drift eller är aktuellt för start. 2 dagverksamheter; Söderkulla och Lindgården med B-registrering för mat. Ev 1 ombyggbart kök. HU 88 4/4 1/4 20 Leverans i värmeboxar från Samhall med tillagningskök i Mö(2), lagar själv maten (2); i vån.kök och mindre storkök med kock Möjlighet att tillaga mat för leverans till Bellisgården undersöks för närvarande, med målet att detta ska kunna erbjudas. Inga ombyggbara kök. HY 83 6/8 0/8 - Leverans i värmeskåp från Rönnbäret/VI (2), lagar själv maten (6). Dagverksamhet på Stensjögatan 66 med A- registrering för mat. 6 kök ombyggbara på ett boende, dock på bekostnad av 6 lägenheter. KI 0 3/5 1/5 23 Leverans i värmeskåp från Malmö Skolrestauranger till samtliga. MSR s lokaler ligger i stadsdelen. 1 mötesplats; Kirsebergs Torg 5B med B-registrering för mat. Ev 12 ombyggbara kök. LB 0/>* 3/8 1/8 60 Leverans i värmeskåp från Förenade Care till samtliga. 2 storkök i stadsdelen på entreprenad/förenade Care, registrerade som restaurang. 19 ombyggbara kök. OX 77 - > 1/1 1/1 18 Tillagar själv maten i mindre storkök och levererar även till hemtjänsten. Inga ombyggbara kök. RO 80 4/4 0/4 - Lagar själv maten. SI 66 5/5 1/5 3 Lagar själv maten. VI 0/>* 4/7 0/7 - Leverans i värmevagn från storkök i stadsdelens egna regi/intraprenad (Rönnbärets SÄBO) till samtliga och viss leverans till HY. 16 ombyggbara kök. TOTALT 466>* 37/54 5/ Till stadsdelarna levereras; MSR 3, SH 1, FC 1 samt VI/egen regi inom stadsdelen och till HY. Tillgång till storkök (3) har 3 stadsdelar och mindre storkök (2) har 2 stadsdelar. Dagverksamheter med A-registrering för mat har 1 stadsdel och B-registrering 2 stadsdelar. Lagar all mat i vån.kök gör 2/10 (RO,SI), i storkök/mindre egen regi gör 2/10 (VI,OX), lagar enbart kvällsmål helt/delvis gör 4/10 (CE,HU,HY,KI), och lagar ingen mat själv i vån.kök gör 2/10 stadsdelar (LB,FO). Ombyggbara kök har 4 stadsdelar (43-45) + ev ytterligare 2 (15).

19 Bilaga HELHETSBEDÖMNING Stadsdel CE FO HU HY KI LB OX RO SI VI TOTALT Leverans: 4 positiva,1 negativt samt 1 uteblivit svar. 2 önskar dock själv laga maten och bygga om till tillagningskök och anställa kock. Leverans: 3 positiva dock med negativa synpunkter. Leverans är positivt genom att det medges mer tid till brukarna och att maten är näringsriktig. Egen tillagning: 2 positiva. Leverans: 2 positiva dock med negativa synpunkter. Ett boende behöver bygga om köken. Egen tillagning: 2 positiva. Leverans: 2 positiva. Leverans är positivt genom att det medges mer tid till brukarna och att maten är näringsriktig. Egen tillagning: 6 positiva, samtliga är negativa till att brukarna får mindre tid och att personalens kompetens är otillräcklig avseende matlagning. Leverans: 4 positiva därav 3 med negativa synpunkter. 1 boende önskar få tillaga sin mat. Leverans: samtliga positiva därav 3 med negativa synpunkter. Egen tillagning: positivt, och att det finns kockkompetens. Egen tillagning: 4 positiva. Egen tillagning: samtliga positiva dock med negativa synpunkter. Leverans: 5 positiva med leverans genom intraprenad därav 2 med negativa synpunkter. 2 helt negativa svar. Av 54 enheter på 10 stadsdelar är: 18 enheter positiva till leverans/entreprenad (CE, FO, HU, KI, LB) dock med negativa synpunkter. 1 enhet negativ till leverans/entreprenad (CE). 7 enheter positiva till leverans/intraprenad (VI, HY). 2 enheter negativa till leverans/intraprenad (VI). 20 enheter positiva till egen tillagning i våningskök (HY, OX, RO, SI). 4 enheter (CE, VI) vill tillaga maten i våningskök + 4 enheter som är något osäkra (HU, HY, KI).

20 Bilaga 6 5 Antal platser enligt mätning (Anders Ekberg) Stadsdel Vårdboende Gruppboende Korttidsboende Summa Kommentar CE 117¹ 47² ¹3 lgh växelvård. 10/5 avvecklas en våning VÅBO= 8 pl. ²12 pl psyk, perm demens fn 8 som kvarbor i lgh avsedda för ktv (12). FO 95¹ 74 17³ 186 ¹10 pl dövboende. ³5 pl växelvård. HU HY KI LB 168¹ ¹ Öresundsgården Briggens hyresavtal upphör korttidsplatser + 1 VÅBO avvecklas/stängs och är ej inräknat. ÖG s 4 servicelgh ej inräknade. OX RO 67¹ 14² 2 83 ¹Hyresavtal upphör resp , förlängningstid 36 mån resp 5 år. 3 ej fullvårdiga lgh. ²Hyresavtal upphör Ej kostnadseffektiva och ett boende ej fullvärdigt. SI servicelgh ej inräknade. VI 263¹ 17 4³ 284 ¹12 servicelgh ej inräknade (2 Dammfrigården, 4 Tuppen, 5 Gyllebogården, 1 Skogshill). 4 speciallgh ej inräknade. ³2 korttid används vid bostadsanpassning. TOTALT Avvecklas 1/5: VÅBO platser 9. Avvecklas 30/6: korttids platser 21 Befintliga servicelägenheter: 22 (LB 4, SI 6, VI 12). Befintliga speciallägenheter: 4 (VI).

21 Bilaga 6 6 Beslutade/planerade förändringar utifrån ovan sammanställning (AE). Bemanning: Malmö stads prisgruppsprislistas beräkning för total bem./prisgruppens beräkning för bem. dag/kväll enl. Kommunförbundets nyckeltalsmodell/enheten har själv angett Stadsdel Bem. Vård boende Grupp boende Korttids boende Summa Kommentar CE 0.97/0.65/0.68¹ 106¹ 47² 36³ 189 ¹8 pl avvecklade 10/5, fortsatt avveckling pågår. 3 lgh är växelvård. Skiftet 2011/2012 Gråbröder helt avvecklat 8 pl. 3 VÅBO fasas ut som SÄBO, planering pågår för trygghetsboende istället och tomma lgh hyrs ej ut - tidsperspektiv oklart. ²7 psyk.pl. avvecklade. Skiftet 2011/2012 Gråbröder helt avvecklat 8 pl. ³7 korttid utökade. FO 1.09/0.73/0.73¹ 96¹ ¹1 pl utökad. HU 0.95/0.66/0.67¹ HY 0.99/0.68/ ¹ ¹1 VÅBO pl avvecklas på korttiden ³31 pl avvecklas KI 0.88/0.65/0.62¹ ³ 169 ³29 pl VoB. 12 pl FO. 5 pl KI. 5 pl RO. LB 0.88/0.62/0.62¹ 168¹ 40² ¹Öresundsgården Briggens avvecklat till 30/9. ² 1 pl mindre. * ÖG s 3 servicelgh successiv avveckling till seniorboende via Boplats Syd. OX 0.96/0.68/ ¹ 12 5³ 27 ¹1 pl utökas. ³2 pl avvecklas genomförs när de kommungemensamma korttidsplatserna tas i bruk. RO 0.99/0.63/ Öresundsgårdens Skonaren nerlagt SI 0.90/0.59/0.64¹ 104¹ 92² ¹2 VÅBO avvecklade. 6 servicelgh ej inräknade. ²2 GRBO utökat FEL i grunduppgift enl. stadsdelen! Successiv konvertering från VÅBO till GRBO på ett boende. VI 0.89/0.64/ ¹ 17 4³ 284 ¹6 servicelgh avvecklade 1/9. 4 speciallgh ej inräknade. ³1 pl avvecklas + 1 pl konverteras till SÄBO. TOTALT 0.95/0.65/ har 9 VÅBO platser avvecklats, Öresundsgårdens Briggen och Skonaren samt 7 servicelägenheter kvarstår 15 servicelägenheter (?) och 4 speciallägenheter avvecklas 31 korttidsplatser och 1 VÅBO. 2011/2012 avvecklas 8 VÅBO platser och 8 GRBO. ¹ Varierande bemanning pga olika verksamheter i samma SÄBO

22 Bilaga 7 Namn - särskilda boenden/säbo-vård, grupp,korttid Besöksadress Typ Godkänt GodkDat Ansvarig SDF Koncernkod Gråbröder Gråbrödersgatan 9 SÄRSKILT BOENDE B SDF CENTRUM 160 Lekatten Södra Förstadsgatan 97 A SÄRSKILT BOENDE B SDF CENTRUM 160 Lundavägen Lundavägen 6 SÄRSKILT BOENDE B SDF CENTRUM 160 Nobelgården Rönnblomsgatan 2 SÄRSKILT BOENDE B SDF CENTRUM 160 Rönnen Rönnblomsgatan 4 B SÄRSKILT BOENDE B SDF CENTRUM 160 Celsiusgatan Celsiusgatan 22 SÄRSKILT BOENDE B SDF CENTRUM 160 Fosietorp Ormvråksgatan 15 SÄRSKILT BOENDE B SDF FOSIE 165 Heleneholm Ystadvägen 23 A SÄRSKILT BOENDE A SDF FOSIE 165 Lindängelund Axel Danielssons Väg 24 SÄRSKILT BOENDE A SDF FOSIE 165 Södergården Jöns Risbergsgatan 4 SÄRSKILT BOENDE B SDF FOSIE 165 Söderkullahemmet Tornfalksgatan 5 SÄRSKILT BOENDE B SDF FOSIE 165 Rosenholm Kastanjegatan 1 SÄRSKILT BOENDE B SDF FOSIE 165 Söderkulla Dagverksamhet Ormvråksgatan 17 ÖVRIG VoO B SDF FOSIE 165 Lindgårdens Dagverksamhet Lindängsplan 10 ÖVRIG VoO B SDF FOSIE 165 Blombuketten & Husie Dagverksamhet Stenkällevägen 83 SÄRSKILT BOENDE A SDF HUSIE 168 Husiegård Ernst Jakobssons Gata 7 SÄRSKILT BOENDE A SDF HUSIE 168 Bellisgården Bellisgatan 13 SÄRSKILT BOENDE B SDF HUSIE 168 Korttidsverksamhet Höjagatan 21 SÄRSKILT BOENDE B SDF HUSIE 168 Dekoren Esperantogatan 25 B SÄRSKILT BOENDE A SDF HYLLIE 164 Fosieborg Lindeborgsgatan 361 SÄRSKILT BOENDE B SDF HYLLIE 164 Hylliehemmet Sticklingevägen 19 SÄRSKILT BOENDE A SDF HYLLIE 164 Lindeborgs Gård Lindeborgsgatan 44 SÄRSKILT BOENDE A SDF HYLLIE 164 Pildammsvägen Pildammsvägen SÄRSKILT BOENDE A SDF HYLLIE 164 Stensjögatan Stensjögatan 66 SÄRSKILT BOENDE A SDF HYLLIE 164 Päronskogen Andersgatan 14 SÄRSKILT BOENDE A SDF HYLLIE 164 Hyllie Korttid Påskliljegatan 19 SÄRSKILT BOENDE B SDF HYLLIE 164 Dagverksamhet - demens Stensjögatan 66 ÖVRIG VoO A SDF HYLLIE 164 Håkanstorp Danska Vägen 16 A SÄRSKILT BOENDE B SDF KIRSEBERG 169 Håkanstorp Danska Vägen 16 C SÄRSKILT BOENDE B SDF KIRSEBERG 169 Mjödet Kirsebergsgatan SÄRSKILT BOENDE B SDF KIRSEBERG 169 Bardisanen Norra Bulltoftavägen 63 SÄRSKILT BOENDE B SDF KIRSEBERG 169 Kirsebergs Torg & Mötesplats Kirsebergs Torg 5 B SÄRSKILT BOENDE B SDF KIRSEBERG 169 Korttid 1-3 Simrisbanvägen SÄRSKILT BOENDE B SDF KIRSEBERG 169

23 Annetorpsgården - centralkök Västanväg 119 SÄRSKILT BOENDE-drivs aa SDF LIMHAMN-BUNK 163 Annetorpsgården - våningskök & Dagverksamhet Västanväg 119 SÄRSKILT BOENDE B SDF LIMHAMN-BUNK 163 Högsåkern Högsåkerringen 47 SÄRSKILT BOENDE B SDF LIMHAMN-BUNK 163 Lotsgården Lotsplan 1 SÄRSKILT BOENDE B SDF LIMHAMN-BUNK 163 Mathildenborg - centralkök Rudbecksgatan 1 SÄRSKILT BOENDE-drivs aa SDF LIMHAMN-BUNK 163 Mathildenborg avd Nordan, Västan, Östan Rudbecksgatan 3 SÄRSKILT BOENDE B SDF LIMHAMN-BUNK 163 Tygelsjögården Tygelsjö Kyrkoväg 1 SÄRSKILT BOENDE B SDF LIMHAMN-BUNK 163 Storskarven Norra Vägen 1-5 SÄRSKILT BOENDE B SDF LIMHAMN-BUNK 163 Blomstergården Stengodsvägen 1 SÄRSKILT BOENDE A Ombyggnad SDF OXIE 166 Apelrosen von Troils Väg 8 SÄRSKILT BOENDE A SDF ROSENGÅRD 167 Kryddgården & Dagverksamhet Thomsons Väg SÄRSKILT BOENDE A SDF ROSENGÅRD 167 Riddargården von Troils Väg 4, Vån. 2 SÄRSKILT BOENDE A SDF ROSENGÅRD 167 Persborg 2 Sveaborgsgatan 3 A SÄRSKILT BOENDE A SDF ROSENGÅRD 167 Basen Nobelvägen 41 SÄRSKILT BOENDE A SDF SÖDRA INNERST 161 Trevnaden Lönngatan 28 SÄRSKILT BOENDE A SDF SÖDRA INNERST 161 Trygheten Palmgatan 17 SÄRSKILT BOENDE A SDF SÖDRA INNERST 161 Visheten Amiralsgatan 82 SÄRSKILT BOENDE A SDF SÖDRA INNERST 161 Styrkan Spånehusvägen 91 SÄRSKILT BOENDE A SDF SÖDRA INNERST 161 Vittlingen Strandgatan 46 SÄRSKILT BOENDE B SDF VÄSTRA INNERS 162 Basunen Nordlinds Väg 102 SÄRSKILT BOENDE B SDF VÄSTRA INNERS 162 Gyllebogården Mellanhedsgatan 26 A SÄRSKILT BOENDE B SDF VÄSTRA INNERS 162 Jylland & Dagverksamhet Ljusglimten Ängdalavägen 22 SÄRSKILT BOENDE B SDF VÄSTRA INNERS 162 Rönnbäret Pildammsvägen SÄRSKILT BOENDE B SDF VÄSTRA INNERS 162 Rönnbäret - centralkök Pildammsvägen SÄRSKILT BOENDE A SDF VÄSTRA INNERS 162 Marietorp Marietorps Allé 13 SÄRSKILT BOENDE B SDF VÄSTRA INNERS 162 Skogshill Marietorps Allé 28 G SÄRSKILT BOENDE B SDF VÄSTRA INNERS 162 * Godkänd hantering: A: Matlagning från grunden B: Enklare hantering, ex. beredning av frukost, mottagning av varm mat, uppvärmning av färdig mat.

24 Kostnadsenkät för kostproduktion - Bemanning, livsmedel, transport mm exkl. lokalkostnader År: Bilaga 8 Malmö stad Stadsdel CE FO HU HY KI LB OX RO SI VI S:A Vårdboende Gruppboende Kotrtid Summa platser (enl. AE ) Antal boendeenheter Fastighetsägare (K=stadsfast, P=privat, MKB, HSB) K+P+MKB K+P+HSB K+P K+P K+P K+P P P+MKB K+P K+P Byggnadsår Ange vilken typ av kök: T =Tillagningskök M M+T V+M V+M M M V V+M V M M=Mottagningskök, V=våningskök Antal våningskök/motttagningskök: Är köket godkänt för tillagning av Miljöförvaltningen? J/N N (J 1) N+J(8) N+J(5) N+J(26) N N N J(9) J(20) N Om nej, vad är den totala investeringskostnaden för ett godkännande? Belopp tkr - se nedan: Omfattande ombyggnad Omfattande ombyggnad - 3 av 5 kök är möjliga Omfattande ombyggnad Hyllie korttid går ej Omfattande ombyggnad Samtliga kök går att bygga om men ej Annetorp Ombyggnad pågår 16 av 20 kök är ombyggbara utan omfattande ingrepp Antal årsarbetare enligt bilaga: 26,60 27,19 18,51 51,18 21,60 26,78 4,24 14,11 34,51 36,40 Antal årsarbetare i snitt per plats 0,14 0,15 0,17 0,16 0,13 0,13 0,16 0,17 0,16 0,13 KOSTNADER (tkr) enl. budget 2010): Personal enligt bilaga: Livsmedel Övriga kostnader exkl transport Transporter (till boendet) **) Kapitalkostnader ***) Köpt tjänst (HY o VI intraprenad) Summa kostnader Måltidskostnad (kr) per dygn och plats Kommentar / Definitioner: *) T=Tillagningskök (allt tillagas för leverans), M=Mottagningskök (lagar ej huvudkomponenten), V=Enhetskök/Våningskök (allt lagas på boendet) **) avser räntor och avskrivningar för vitvaror, köksutrustning med minst fem års avskrivningstid ***) köpt tjänst avser de stadsdelar som handlar upp huvudmålet och/eller kvällsmålet Investeringskostnader (uppskattade, ej kalkyl): CE: 400 tkr Rönnen KI: - SI: 0,00 FO: 250 tkr Söderkulla LB: 3400 tkr VI: 4000 tkr HU: - OX: 3100 tkr Blomstergården HY: 3000 tkr Fosieborg RO:

25 Kostnadsenkät för kostproduktion - Bemanning, livsmedel, transport mm exkl. lokalkostnader År: 2010 Stadsdel: SDF CENTRUM Enhetens namn Lekatten Lärkträdet Lundavägen Rönnen Nobelgården Gråbröder S:A Boendetyp våbo våbo/grbo våbo våbo/grbo våbo/grbo våbo/grbo Antal inrättade platser Fastighetsägare Gyllenforsen Stadsfast MKB Stadsfast Stadsfast Aberdeen Byggnadsår omb Ange vilken typ av kök: T =Tillagningskök M M M M M M M=Mottagningskök, V=våningskök Antal våningskök/motttagningskök: kök Är köket godkänt för tillagning av Miljöförvaltningen? J/N N N N N N N Om nej, vad är den totala investeringskostnaden i för ett godkännande? Belopp tkr: går ej går ej går ej 1) 400 tkr 1) gå ej Antal årsarbetare enligt bilaga: 2,24 5,60 5,88 7,14 3,36 2,24 4,41 årsarb KOSTNADER (kr) enl. budget 2010): Personal enligt bilaga: kr Lokalkostnader: Livsmedel kr Övriga kostnader exkl transport ,54 snitt kr Transporter (till boendet) **) Kapitalkostnader ***) Köpt tjänst kr Summa kostnader kr Måltidskostnad (kr) per dygn och plats snitt kr Kommentar / Definitioner: *) T=Tillagningskök (allt tillagas för leverans), M=Mottagningskök (lagar ej huvudkomponenten), V=Enhetskök/Våningskök (allt lagas på boendet) **) avser räntor och avskrivningar för vitvaror, köksutrustning med minst fem års avskrivningstid ***) köpt tjänst avser de stadsdelar som handlar upp huvudmålet och/eller kvällsmålet Investeringskostnader (uppskattade, ej kalkyl) 1) Rönnen Kalkyl saknas i nuläget. Miljöförv har kollat, ej klarhet i ev kostnader. Tanken är att bygga om ett kök som då blir ett tillagningskök för hela Rönnen 2, 3 och 4, förhoppningsvis också för Nobelgården. Oklart med kostbara detaljer såsom fettavskiljning, imkanaler, golvbeläggning osv. Grov gissning: 400tkr.

26 Kostnadsenkät för kostproduktion - Bemanning, livsmedel, transport mm exkl lokalkostnader År: 2010 Sidan 1 Stadsdel: SDF Fosie Enhetens namn Fosietorp Heleneholm Lindängelund Rosenholm Söderkulla Södergården S:A Boendetyp våbo grbo våbo/grbo våbo våbo/grbo/kort våbo/grbo Antal inrättade platser platser Fastighetsägare Gyllenforsen Stadsfastigheter Stadsfastigheter Trianon HSB Kungsleden Byggnadsår Ange vilken typ av kök: T =Tillagningskök M T T M M M M=Mottagningskök, V=våningskök Antal mottagningskök/våningskök: kök Är köket godkänt för tilagningav Miljöförvaltningen? J/N N J J N N N Om nej, vad är den totala investeringskostnaden i för ett godkännande? Belopp tkr: Ej ombyggnbart OK OK Ej ombyggnbart 1) Ej ombyggnbart Antal årsarbetare enligt bilaga: 2,73 5,61 6,80 2,60 6,37 3,12 4,54 snitt KOSTNADER (kr) enl. budget 2010): Personal enligt bilaga: kr Lokalkostnader: Livsmedel kr Övriga kostnader exkl transport kr Transporter (till boendet) ,69 snitt **) Kapitalkostnader ***) Köpt tjänst kr Summa kostnader kr Måltidskostnad per dygn och plats snitt Kommentar / Definitioner: *) T=Tillagningskök (allt tillagas för leverans), M=Mottagningskök (lagar ej huvudkomponenten), V=Enhetskök/Våningskök (allt lagas på boendet) **) avser räntor och avskrivningar för vitvaror, köksutrustning med minst fem års avskrivningstid ***) köpt tjänst avser de stadsdelar som handlar upp huvudmålet och/eller kvällsmålet Investeringskostnader - uppskattade, ej kakyl 1) Söderkulla 3 av 5 kök är ombyggnadsbara, uppskattat pris totalt 250 tkr exkl moms. Dock kan inte köken byggas om ifall hela Söderkulla blir korttidsplatser, vilket är aktuellt för tillfället.

27 Kostnadsenkät för kostproduktion - Bemanning, livsmedel, transport mm exkl lokalkostnader År: 2010 Stadsdel: SDF Husie Enhetens namn Blombuketten Husiegård Bellisgården Husie korttid S:A Boendetyp våbo våbo våbo korttid Antal inrättade platser platser Fastighetsägare Stadsfastigheter Kungsleden Matell fast. syd AB Kungsleden Byggnadsår Ange vilken typ av kök: T =Tillagningskök V V M M M=Mottagningskök, V=våningskök Antal mottagningskök/våningskök: kök Är köket godkänt av Miljöförvaltningen? J/N J J N N (finns ej reg) Om nej, vad är den totala investeringskostnaden i för ett godkännande? Belopp tkr: OK 3 av köken går e ej ombygg ej ombygg Antal årsarbetare enligt bilaga: 7,66 6,60 2,38 2,21 4,71 snitt KOSTNADER (kr) enl. budget 2010): Personal enligt bilaga: kr Lokalkostnader: Livsmedel kr Övriga kostnader exkl transport kr 1,14 snitt kr Transporter (till boendet) **) Kapitalkostnader kr ***) Köpt tjänst kr 0 Summa kostnader kr Måltidskostnad (kr) per dygn och plats snitt kr Kommentar / Definitioner: *) T=Tillagningskök (allt tillagas för leverans), M=Mottagningskök (lagar ej huvudkomponenten), V=Enhetskök/Våningskök (allt lagas på boendet) **) avser räntor och avskrivningar för vitvaror, köksutrustning med minst fem års avskrivningstid ***) köpt tjänst avser de stadsdelar som handlar upp huvudmålet och/eller kvällsmålet Investeringskostnader - uppskattade, ej kalkyl

28 Kostnadsenkät för kostproduktion - Bemanning, livsmedel, transport mm exkl lokalkostnader År: 2010 Sidan 1 Stadsdel: SDF Hyllie Enhetens namn Päronskogen Dekoren Fosieborg Hylliehemmet Pildammsv. Stensjög Lindeborg Hyllie korttid Boendetyp Våbo/grbo Våbo/grbo Våbo/grbo Våbo/grbo grbo grbo Våbo/grbo korttid Antal inrättade platser platser Fastighetsägare Stadsfast Stadsfast Gyllenforsen Vagnparken AB Stadsfast Stadsfast Stadsfast Stadsfast Byggnadsår? ? Ange vilken typ av kök: T =Tillagningskök V V M V V V V M M=Mottagningskök, V=våningskök Antal mottagningskök/våningskök: kök Är köket godkänt av Miljöförvaltningen? J/N J J N J J J J N Om nej, vad är den totala investeringskostnaden i för ett godkännande? Belopp tkr: *) 3,0 mkr? ej ombyggn Antal årsarbetare enligt bilaga: 6,46 6,29 6,58 7,48 6,63 7,14 6,12 4,48 6,40 snitt KOSTNADER (kr) enl. budget 2010): Personal enligt bilaga: kr Lokalkostnader: Livsmedel kr Övriga kostnader exkl transport kr Transporter (till boendet) kr **) Kapitalkostnader kr ***) Köpt tjänst kr Summa kostnader kr Måltidskostnad per dygn och plats snitt Kommentar / Definitioner: *) T=Tillagningskök (allt tillagas för leverans), M=Mottagningskök (lagar ej huvudkomponenten), V=Enhetskök/Våningskök (allt lagas på boendet) **) avser räntor och avskrivningar för vitvaror, köksutrustning med minst fem års avskrivningstid ***) köpt tjänst avser de stadsdelar som handlar upp huvudmålet och/eller kvällsmålet Investeringskostnader (uppskattade, ej kalkyl) Ombyggnad Fosieborg innebär att 6 lgh måste tas i anspråk 3000 tkr Övriga kostnader i genomsnitt 3,13 kr

29 Kostnadsenkät för kostproduktion - Bemanning, livsmedel, transport mm exkl lokalkostnader År: 2010 Sidan 1 Stadsdel: SDF Kirseberg Enhetens namn Norra Bultofta Danska v 16C Danska v 16A Kirseb torg Kirseb.gat Korttid 1-3 S:A Boendetyp våbo/grbo våbo/grbo våbo våbo våbo Antal inrättade platser platser Fastighetsägare ACP Bardisanen Stadsfastigheter Annabostäder Stena fastigheter Stena fastigheterstadsfastigheter Byggnadsår ? Ange vilken typ av kök: T =Tillagningskök M M M M M M M=Mottagningskök, V=våningskök Antal mottagningskök/våningskök: kök Är köket godkänt av Miljöförvaltningen? J/N N N N N N N Om nej, vad är den totala investeringskostnaden i för ett godkännande? Belopp tkr: samtliga kök går ej att bygga om Antal årsarbetare enligt bilaga: 3,36 6,16 0,32 1,68 3,08 7,14 KOSTNADER (kr) enl. budget 2010): Personal enligt bilaga: Lokalkostnader: Livsmedel Övriga kostnader exkl transport Transporter (till boendet) **) Kapitalkostnader ***) Köpt tjänst Summa kostnader Måltidskostnad per dygn och plats snitt Kommentar / Definitioner: *) T=Tillagningskök (allt tillagas för leverans), M=Mottagningskök (lagar ej huvudkomponenten), V=Enhetskök/Våningskök (allt lagas på boendet) **) avser räntor och avskrivningar för vitvaror, köksutrustning med minst fem års avskrivningstid ***) köpt tjänst avser de stadsdelar som handlar upp huvudmålet och/eller kvällsmålet Investeringskostnader Övriga kostnader i snitt 0kr 2,72 kr

30 Kostnadsenkät för kostproduktion - Bemanning, lokalkostnad, livsmedel, transport mm 2010 Sidan 1 Stadsdel: SDF Limhamn-Bunkeflo Enhetens namn Mathildenborg Högåkern Annetorp Tygelsjö Lotsgården Storskarven Boendetyp Våbo våbo grbo våbo/grbo våbo våbo/grbo Antal inrättade platser platser Fastighetsägare Stadsfast Privat Stadsfast Stadsfast Gyllenforsen Privat Byggnadsår Ange vilken typ av kök: T =Tillagningskök M M M M M M M=Mottagningskök, V=våningskök Antal mottagningskök/våningskök: kök Är köket godkänt av Miljöförvaltningen? J/N ****)N N ****)N N N J Om nej, vad är den totala investeringskostnaden i för ett godkännande? Belopp tkr: tkr Antal årsarbetare enligt bilaga: 7,41 3,12 3,12 3,77 3,90 5,72 KOSTNADER (kr) enl. budget 2010): Personal enligt bilaga: kr Lokalkostnader: Livsmedel kr Övriga kostnader exkl transport kr schablon Transporter (till boendet) **) Kapitalkostnader ***) Köpt tjänst snitt Summa kostnader kr Måltidskostnad per dygn och plats snittkostnad Kommentar / Definitioner: *) T=Tillagningskök (allt tillagas för leverans), M=Mottagningskök (lagar ej huvudkomponenten), V=Enhetskök/Våningskök (allt lagas på boendet) **) avser räntor och avskrivningar för vitvaror, köksutrustning med minst fem års avskrivningstid ***) köpt tjänst avser de stadsdelar som handlar upp huvudmålet och/eller kvällsmålet Investeringskostnader Ombyggnaden av köken är kostnadsberäknat till 200 tkr per kök exkl moms. Totalt 3,4 mkr ****) finns storkök som är godkänt för tillagning. Våningsköken på Annetorpsgården går inte att bygga om med mindre än att man gör en omfattande ombyggnad

31 Kostnadsenkät för kostproduktion - Bemanning, livsmedel, transport mm exkl lokalkostnad År: 2010 Sidan 1 Stadsdel: Enhetens namn Blomstergården Boendetyp vbo/grbo/kort Antal inrättade platser SDF Oxie Fastighetsägare Kungsleden Byggnadsår 1998 Ange vilken typ av kök: T =Tillagningskök M=Mottagningskök, V=våningskök Antal mottagningskök/våningskök: Är köket godkänt av Miljöförvaltningen? J/N Om nej, vad är den totala investeringskostnaden i för ett godkännande? Belopp tkr: ca Antal årsarbetare enligt bilaga: 4,24 T J KOSTNADER (kr) enl. budget 2010): Personal enligt bilaga: Lokalkostnader: Livsmedel Övriga kostnader exkl transport kr i snitt Transporter (till boendet) **) Kapitalkostnader ***) Köpt tjänst Summa kostnader Måltidskostnad per dygn och plats 247 Kommentar / Definitioner: *) T=Tillagningskök (allt tillagas för leverans), M=Mottagningskök (lagar ej huvudkomponenten), V=Enhetskök/Våningskök (allt lagas på boendet) **) avser räntor och avskrivningar för vitvaror, köksutrustning med minst fem års avskrivningstid ***) köpt tjänst avser de stadsdelar som handlar upp huvudmålet och/eller kvällsmålet Nytt kök Blomstergården from vecka Ökad hyreskostnad Köket tillagar ca 80 personer lunch + efterrätt per dag t finns för ca 180 portioner fördelat på 26 heldygnskost, 16 port Dagverksamhet samt mellanmål och 35 portioner + efterrätt till hemtjänstens vårdtagare

32 Kostnadsenkät för kostproduktion - Bemanning, livsmedel, transport mm exkl lokaler År: 2010 Sidan 1 Stadsdel: SDF Rosengården Enhetens namn Kryddgården Apelrosen Riddargården Persborg S:A Boendetyp våbo våbo grbo grbo Antal inrättade platser platser Fastighetsägare Skåneporten msö/kungsledemsö/kungslede MKB Byggnadsår omb 1994 omb 1990 omb 1990 omb 1986 Ange vilken typ av kök: T =Tillagningskök V M V V M=Mottagningskök, V=våningskök Antal våningskök/mottagningskök: kök Är köket godkänt av Miljöförvaltningen? J/N J J J J Om nej, vad är den totala investeringskostnaden i för ett godkännande? Belopp tkr: OK OK OK OK Antal årsarbetare enligt bilaga: 6,29 5,44 1,02 1,36 3,53 snitt KOSTNADER (kr) enl. budget 2010): Personal enligt bilaga: kr Lokalkostnader: Livsmedel kr Övriga kostnader exkl. transport kr 1,68 kr i snitt Transporter (till boendet) **) Kapitalkostnader ***) Köpt tjänst kr Summa kostnader kr Måltidskostnad per dygn och plats snitt Kommentar / Definitioner: *) T=Tillagningskök (allt tillagas för leverans), M=Mottagningskök (lagar ej huvudkomponenten), V=Enhetskök/Våningskök (allt lagas på boendet) **) avser räntor och avskrivningar för vitvaror, köksutrustning med minst fem års avskrivningstid ***) köpt tjänst avser de stadsdelar som handlar upp huvudmålet och/eller kvällsmålet Investeringskostnad: 0,00 kr

33 Kostnadsenkät för kostproduktion - Bemanning, livsmedel, transport mm exkl lokalkostnader År: 2010 Sidan 1 Stadsdel: SDF S Innerstaden Enhetens namn Basen Tryggheten Trevnaden Visheten Styrkan Boendetyp våbo/korttid våbo/grbo våbo/grbo våbo/grbo våbo Antal inrättade platser platser Fastighetsägare Trianon AB Kungsleden Stadsfast Stadsfast Bokbackens fast. AB Byggnadsår Ange vilken typ av kök: T =Tillagningskök V V V V V M=Mottagningskök, V=våningskök Antal mottningskök/våningskök: kök Är köket godkänt av Miljöförvaltningen? J/N J J J J J Om nej, vad är den totala investeringskostnaden i för ett godkännande? Belopp tkr: OK OK OK OK OK Antal årsarbetare enligt bilaga: 6,46 9,01 8,16 7,99 4,08 7,14 snitt KOSTNADER (kr) enl. budget 2010): Personal enligt bilaga: kr Lokalkostnader: Livsmedel kr Övriga kostnader exkl transport ,9238 kr i snitt Transporter (till boendet) **) Kapitalkostnader ***) Köpt tjänst Summa kostnader kr Måltidskostnad per dygn och plats Kommentar / Definitioner: *) T=Tillagningskök (allt tillagas för leverans), M=Mottagningskök (lagar ej huvudkomponenten), V=Enhetskök/Våningskök (allt lagas på boendet) **) avser räntor och avskrivningar för vitvaror, köksutrustning med minst fem års avskrivningstid ***) köpt tjänst avser de stadsdelar som handlar upp huvudmålet och/eller kvällsmålet