Budget Park- och naturnämnden

Transkript

1 Budget 2018 Park- och naturnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Förutsättningar Styrning och ledning Organisation Samverkan inom strategisk stadsutveckling Personal Ekonomi Ekonomiska förutsättningar för Budget per avdelning Eget kapital Investeringar Exploateringsinvesteringar Skötsel och underhåll Sammanfattande omvärldsanalys Grunduppdraget Nämndens mål Nämndens prioriterade mål Funktionsnedsättning Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras. (Prioriterat) Stadsutveckling och bostäder Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre. (prioriterat) Trafik Det hållbara resandet ska öka. (prioriterat) Nämndens mål att bidra till Jämlikhet Göteborg ska vara en jämlik stad. (bidra till) Mänskliga rättigheter De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter. (bidra till) Jämställdhet Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. (bidra till) Demokrati Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka. (bidra till) Äldre

3 Äldres livsvillkor ska förbättras. (bidra till) Miljö och klimat Göteborg ska minska sin miljö och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp. (bidra till) Arbetsmarknad och vuxenutbildning Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka. (bidra till) Näringsliv Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt. (bidra till) Turism och evenemang Göteborgarnas möjlighet att turista i sin egen stad ska öka (bidra till) Kultur Tillgängligheten till kultur ska öka. (bidra till) Personal Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra. (bidra till) Inköp och upphandling Göteborg ska öka andelen hållbara upphandlingar. (bidra till) Nämndens uppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige Gemensamma uppdrag från mål och inriktningsdokument Nämndens egna uppdrag till förvaltningen

4 1 Inledning Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för Göteborgs stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödjande dokument. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Det är nämndens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och prioriterade mål. Varje enskild nämnd ska värdera sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har nämnden tagit ett beslut om ett mål- och inriktningsdokument. Där värderas innebörden av kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar i förhållande till den egna nämndens unika nuläge. Därmed blir de viktigaste målen och inriktningarna konkreta, förtydligade och preciserade. Mål- och inriktningsdokumentet är gemensamt för byggnads-, fastighets-, trafik- och park- och naturnämnderna. De fyra nämnderna har efter kommunfullmäktiges beslut om reglemente ansvar för strategisk stadsutveckling. Nämnderna har många gemensamma utmaningar och har ett nära samarbete som ska fortsätta och förstärkas. Mål- och inriktningsdokumentet har legat till grund för framtagandet av denna budgethandling. Förvaltningen föreslår konkretiseringar och anpassningar av målen efter förvaltningens utifrån förvaltningens förutsättningar. Budgeten anger de strategiska vägval som behövs för att i större utsträckning nå målen. När nämnden tagit beslut om budget, tar förvaltningen hand om mål och uppdrag och arbetar in dem i verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att nå målen. 4

5 2 Förutsättningar 2.1 Styrning och ledning Kommunfullmäktige har antagit ett nytt reglemente för park- och naturnämnden I reglementet framgår att uppdraget för park- och naturnämnden är: "Park- och naturnämnden ska sköta, förvalta och utveckla stadens park- och naturområden. Inom ramen för sitt uppdrag ska nämnden värna estetiska, sociala och miljömässiga värden samt natur- och kulturvärden." Park- och naturnämndens vision beskriver ett önskvärt framtida tillstånd. " I vår vision är Göteborg den sköna gröna staden med den gröna själen där varje göteborgare och besökare kan hitta sin plats." Park- och naturförvaltningen har i bred samverkan tagit fram en verksamhetsidé: "Park- och naturförvaltningen skapar hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum i Göteborg." Organisation Samverkan inom strategisk stadsutveckling Inom Göteborgs Stad finns fyra nämnder som enligt reglemente ansvarar för strategisk stadsutveckling. Dessa är byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, park- och naturnämnden samt trafiknämnden. De fyra nämnderna har många gemensamma utmaningar och de respektive förvaltningarna har ett nära samarbete som behöver fortsätta, förstärkas och utvecklas ytterligare. Samarbetet mellan stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret har utvecklats över en längre tid och utgår från ett tydligt uppdrag från de tre nämnderna om 5

6 en utökad samverkan. Utifrån gällande mål- och inriktningsdokument har behovet av att inkludera även park- och naturförvaltningen i denna samverkan identifierats. Även om det sedan länge funnits ett samarbete mellan de fyra nämnderna och förvaltningarna har inte den gemensamma politiska styrningen varit så tydligt beslutad som nu. Samarbetet mellan de fyra nämnderna avser den gemensamma stadsutvecklingsprocessen där tre mål i Göteborgs Stads budget är särskilt prioriterade; Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras, Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre samt Det hållbara resandet ska öka. De fyra förvaltningarna har olika ansvarsområden men förenas i det övergripande uppdraget att utveckla en attraktiv och hållbar stad öppen för världen. Under de senaste åren har ett antal dokument tagits fram för att styra det gemensamma arbetet i rätt riktning; Vision Älvstaden, Strategi för utbyggnadsplanering, Trafikstrategi för en nära storstad, Grönstrategin för en tät och grön stad samt Klimatstrategiskt program för Göteborg. I det utvecklade samarbetet genomför stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen ett gemensamt planeringsarbete. Det handlar ytterst om fördela ansvar, att belysa möjligheten till genomförande av stadsutvecklingsuppdraget och att samverka kring mål och uppdrag. Samverkansstrategier och en gemensam planering ska fortsätta att utvecklas och ange vad som ska göras, på vilket sätt det ska göras och i vilken omfattning det är möjligt att göra. För att få framdrift i arbetet behöver arbetet kring en gemensam uppföljning, särskilt av de prioriterade målen, samordnas och utvecklas. En sådan uppföljning kommer också att kunna ge berörda nämnder en god överblick kring arbetet med att nå målen. Konkret handlar det också om att fortsatta arbetet med att förbättra gemensamma processer för att öka effektiviteten och för att förkorta tiden från planering till inflyttningsklara bostäder. Det handlar också om att sträva efter en kultur som kännetecknas av ökad fokus på målgrupp, kund och leverans. För att skapa denna kultur krävs ett nära samarbete och kommunikation på alla nivåer inom organisationerna. Detta för att nå en ökad förståelse för de olika roller, kompetenser och ansvar som ska sammanvägas samt hur dessa måste samverka för att skapa en attraktiv och hållbar stad öppen för världen. 2.2 Personal Park- och naturförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetarna och för framtida medarbetare. Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär professionella rekryteringar, väl genomförda introduktionsprocesser, aktiva insatser för att behålla och utveckla medarbetare samt goda avslut för de medarbetare som väljer att lämna förvaltningen. Nyckeln till framgångsrikt arbete är när strategi, struktur och kultur i en organisation samspelar och förstärker varandra. Det innebär ett arbete som utgår från stadens förhållningssätt, förvaltningens ledstjärnor och de mänskliga rättigheterna. Kultur och förhållningssätt för en attraktiv arbetsgivare Kultur handlar om hur människor förstår och förhåller sig till varandra, sig själva och skeenden runt omkring dem. I organisationen hanteras detta i värdegrunds-, ledarskapsoch medarbetarperspektiven. Att aktivt arbeta med medvetenhet, beslut, kommunikation och förhållningssätt är avgörande för framgångsrika förändringar och för att vara en 6

7 attraktiv arbetsgivare. Förvaltningens chefer har en avgörande roll i att skapa förutsättningar och främja den goda arbetsplatsen. Verksamheten ställer stora krav på cheferna att de ska kunna leda och styra med kommunikation i sina verksamheter med utgångspunkten i förvaltningens ledstjärnor och stadens förhållningssätt. Goda förutsättningar för ledarskapet behöver ständigt utvecklas för att cheferna ska lyckas med detta uppdrag. Förvaltningens medarbetare och dessas kompetens, motivation och förståelse för uppdraget utgör den resurs som bidrar till att skapa hållbara livsmiljöer i Göteborg. Hållbara arbetsplatser Park- och naturförvaltningen ska vara en hållbar arbetsplats. Det innebär att förvaltningen ska ha säkra arbetsplatser, som är hållbara och främjar hälsa. Förvaltningen ska ha arbetsplatser som ger förutsättningar för utveckling och nytänkande, vilket skapar engagemang och motivation. För att åstadkomma hållbara arbetsplatser ska förvaltningar arbeta systematiskt med arbetsmiljön utifrån både fysisk och psykosocial aspekt. Förvaltningens medarbetare ska bidra till en god arbetsmiljö genom att ta ansvar för sin hälsa och säkerhet i arbetet. Vardagens alla situationer är avgörande för detta. Alla utgör varandras arbetsmiljö. Förvaltningens chefer ansvarar för en god och säker arbetsmiljö, ett hållbart arbetsliv samt skapar tillsammans med medarbetarna förutsättningar för detta. En hållbar arbetsplats präglas av ömsesidig kommunikation, feedback-kultur och lyssnande där medarbetarna involveras, medskapar och där det som inte fungerar lyfts upp i dialog. En hållbar arbetsplats präglas av ständig utveckling och lärande, där det pågår provande av nya vägar och tillvaratagande av olikheter. Kompetensförsörjning och rekrytering strategiskt viktiga framtidsfrågor Flera förvaltningar och bolag har gemensamma utmaningar avseende rekryteringen av konkurrensutsatta befattningar. Kompetensförsörjningen på kort och långsikt är nödvändig för att kunna utföra verksamhet och uppnå måluppfyllelse. Förvaltningar och bolag behöver både samarbeta kring detta och säkerställa hanteringen vid intern rörlighet. Kompetensförsörjningsfrågorna ska vara en naturlig del av verksamheten utvecklingsinsatser ska ske kontinuerligt. Förvaltningen ska ha konkurrenskraftiga och jämställda löner. Förvaltningens struktur och rutin för medarbetarsamtal ska användas för samtliga medarbetare. På så sätt får alla medarbetare individuella mål utifrån verksamhetens mål som är kopplade till förvaltningens ledstjärnor. 2.3 Ekonomi Nämndens kommunbidrag har minskat med drygt 2 miljoner kronor, till 235,8 miljoner kronor. Justeringar på 19,3 mkr för satsningar i 2017 års kompletteringsbudget är främsta orsaken till minskningen av kommunbidraget. Satsningar inför 2018 är exempelvis Vättlefjäll och Galaxens lekplats i Bergsjön. Utföraravdelningarna rent samt gata, grönt arbetar enbart med intäktsfinansierad verksamhet. Omsättningen uppgår till cirka 420 miljoner kronor, varav cirka 70 miljoner kronor internt inom förvaltningen och bidrar, förutom med synergieffekten inom verksamheterna, även med ekonomisk stabilitet för förvaltningen. Förvaltningens ekonomiska sårbarhet har i takt med den ökade omsättningen, minskat de senaste åren, Den främsta orsaken till omsättningsökningen är den intäktsfinansierade verksamheten. Förvaltningens verksamhet är till stor del väderberoende, vilket medför en rad olika 7

8 ekonomiska avvikelser. Budgeten för en "normalvinter" är cirka miljoner kronor, vilket beräknas täcka 6-7 snöfall med upp till 10 centimeters snödjup samt saltningstillfällen på bussgatorna och sandningstillfällen i övrigt, då stenflis används. Förvaltningens underhållskostnader har ökat mer än indexuppräkningen vilket medför prioriteringar av underhållsåtgärderna och stora ansträngningar för att klara behoven. Nivån på det egna kapitalet har under flera år varit 25 miljoner kronor och är därmed i nivå med stadens riktlinjer gällande nämndens volym på eget kapital. Budgetens inriktningar och prioriteringar för verksamheten ska, tillsammans med de ekonomiska förutsättningarna, säkra god ekonomisk hushållning i kommunen. Olika verktyg används för att nämnden ska kunna bidra till detta. Samverkan mellan olika organisationer och verksamheter är en förutsättning för att åstadkomma en helhetssyn och gemensam bild av hur de gemensamma resurserna ska användas. Samverkan genom Trygg, vacker stad är ett exempel där de gemensamma resurserna i staden optimeras Ekonomiska förutsättningar för 2018 Nämnden kompenseras med 2,4 procent för löneökningar och cirka 2 procent för prisökningar inklusive hyror. Samtidigt minskas kommunbidraget med 0,5 procent för effektiviseringar i förvaltningen den så kallade förändringsfaktorn. Nedanstående tabell visar park- och naturnämndens kommunbidrag från 2015 till och med I beloppen ingår även kompletteringsbudgetförändringar. År Kommunbidrag (tkr)

9 Budgetposter som förklarar kommunbidragets förändring 2018 Budgetpost Belopp (tkr) Budgetram Budgetram Förändrad ram Index Förändringsfaktor 0,5% Utökaderesurser stadsutveckling Bemanninglekplats Galaxen i Bergsjön Kapitalkostnadsförändring Ändrad dagvattenhantering EffektiviseringIT, administration, inköp Vättlefjäll Utökaddrift våtmarker 750 Justering effekter av kompletteringsbudget 2017 Enkelt avhjälpta hinder Naturreservat Jubileumssatsning Kvilledalen Totalt Förvaltningens arbete med effektiviseringar Förvaltningen kommer att arbeta med följande förändringar för att möta kravet på effektivisering i verksamheterna. Förvaltningen bedriver ett aktivt kvalitetsarbete. Under året kommer delar av förvaltningens processer att revideras. Processkartläggningar och värdeflödesanalyser ger underlag för att hitta förbättringar och effektiviseringar samt skapar ordning och reda. Varje år genomlyser interna och externa kvalitetsrevisorer verksamheten för att hitta utvecklingsmöjligheter. Genom att systematiskt arbeta med kvalitet och förbättringsarbete sker ett kontinuerligt effektiviseringsarbete i hela förvaltningen Förvaltningen kommer att se över skötselnivåer och underhållsinsatser och effektivisera dessa där så är möjligt. Genom att fler anläggningar numera kan underhållas i tid räknar förvaltningen på sikt med minskade kostnader för akuta åtgärder och reparationer som oftast är dyrare att genomföra än planerat underhåll. Förvaltningen hanterar årligen en allt större drift- och investeringsbudget utan motsvarande ökningar i personalramen vilket också medför en effektivisering. På utförarsidan fortsätter liksom tidigare år genomförandet av vissa åtgärder, som beräknas innebära en hel del kostnadsminskningar den kommande säsongen. I varje vinterfordon samt även i egna fordon och maskiner finns sedan några år en enhet för geografisk positionering (GPS) som mäter exakt var fordonet framförts när det gäller renhållning, halkbekämpning eller snöröjning. När det gäller entreprenörer kommer en så kallad GPS-app att installeras i respektive förares mobiltelefon för att öka säkerheten i positioneringen. Fortsatta stickprov kommer också att utföras för att se om fakturaunderlaget och GPS-mätningen stämmer överens. Avvikelser mellan systemen kommer att analyseras och vid behov rättas till. Effekten bedöms därmed bli minskade 9

10 kostnader för förvaltningen. Mellan enheterna inom renhållning och grönskötsel sker successiva förbättringar i samarbetet som beräknas ge effektiviseringar framöver. Gemensamma planeringsmöten genomförs med syfte att planera för effektiviseringar och förbättringar av skötseln i flera av stadens områden. Ett tiotal medarbetare från grönt ingår i handskottarlag, som vid snörika perioder tar hand om skottning av trappor och smala passager för rents verksamhet. Effekten blir att antalet underentreprenörer kan reduceras med kostnadsminskning som följd. Ett projekt pågår också där beställare samt företrädare för arbetsledning från rent och grönt ingår. Projektet syftar till att samordna skötseln mellan rent och grönt i delar av den centrala staden. Gata, grönt fortsätter arbetet med att försöka samordna schaktåterställningen av stenytor i centrala Göteborg. När ledningsägare som har rör, el, fiber, tele eller dylikt skall utföra ett arbete i stenytor kontaktar de drift och underhåll och informerar om tidplanen så att personal och resurser för återsättning av sten kan inplaneras. När ytskiktet repareras i direkt anslutning till återfyllning minimeras störningar samtidigt som samma trafikavstängning används för hela arbetet och kostnaden minskas. Flera av förvaltningens medarbetare inom utförare rent, gata/grönt och arbetsmarknad är verksamma på samma ytor i staden. För att minska transporterna arbetar förvaltningen nu med att samutnyttja lokaler så att medarbetare från olika avdelningar kan vistas i samma lokaler, exempelvis i Slottsskogen Budget per avdelning Tabellen beskriver vilka intäkter och kostnader som finns inom förvaltningen fördelat på avdelningsnivå. De interna posterna ingår i avdelningarnas belopp men exkluderas på sista raden då förvaltningens externa intäkter och kostnader redovisas. Avdelning Intäkter Kostnader Kommunbidrag Gemensam administration Trädgårdsföreningen Beställaravdelningen Förvaltning o planering Utförare Rent Utförare gata / grönt Arbetsmarknad Förvaltningsgemensamt Totalt Avgår interna poster Totalt externt Förändring per avdelning jämfört med föregående år Nedan beskrivs förändringarna per avdelning gentemot 2017 års budgetanslag. Ökning av intäkter, kostnader eller kommunbidrag redovisas som + och minskning som -. Beloppen är i tkr. Merparten av ramförändringarna gällande kommunbidrag hamnar oftast inom förvaltning och planering eftersom den avdelningen hanterar merparten av kommunbidraget. Ökningen inom administrationen hänförs till överföringen av hanteringen för 10

11 bemannade lekplatser som framöver kommer hanteras av administrationen istället för förvaltning och planering. Motsvarande minskning återfinns inom förvaltning och planering, men även en intäktshöjning för att få en mer rättvisande bild av omsättningen. Minskningen inom Trädgårdsföreningen beror på att evenemangsledare flyttas till administrationen. Minskningen inom utförare rent är en reglering för att få en mer rättvisande bild av omsättningen, föregående års omsättning var för hög. Omsättningsökningen inom utförare gata/grönt beror på en stor beställning gällande byggnation av vagnhall för spårvagnar på Ringön. Arbetsmarknads omsättningssänkning grundar sig i en minskad beställning från Arbetsmarknad och vuxenutbildning, från 210 platser till 180 platser. Övriga ökningar är främst indexrelaterade. Förändring per avdelning jmf föregående år Avdelning Intäkter Kostnader Kommunbidrag Gemensam administration Trädgårdsföreningen Beställaravdelningen Förvaltning o planering Utförare rent Utförare gata / grönt Arbetsmarknad Förvaltningsgemensamt Totalt Avgår interna poster Totalt externt Eget kapital (budget) 2017 (prognos) 2018 (budget) Eget kapital (tkr) Förvaltningens egna kapital har under flera år uppgått till 25 mkr, vilket är i nivå med rekommendationerna från Kommunstyrelsen. Eftersom helårsresultaten varit positiva har förvaltningen återredovisat medel till Kommunstyrelsen. I beloppet ingår även Keillers Park egna kapital på 143 tkr vilket överfördes till parkoch natur i början av Investeringar Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 90 mkr och för hela planperioden uppgår investeringsbudgeten till 324 mkr, vilket är en ökning med 51 mkr jämfört med föregående års budget för planperioden. Ökningen beror på arbetet att göra Göteborg fossilfritt. Nedan återges en beskrivning utifrån respektive investeringsområde. 11

12 Investeringsområden (mkr) Budget 2018 Plan 2019 Totalt Utveckling av lekmiljöer Utveckling av park o naturområden Trädplanteringar Trygg vacker stad Totalt Investeringsområde: Utveckling av lekmiljöer Investeringsram år : 76 mkr Park och naturförvaltningen ansvarar idag för närmare 290 lekplatser och 300 aktivitetsytor som till exempel skateramper, kickeplaner, tennisbanor, beachvolleyplaner och utegym. Genom att fortsätta utveckla dessa anläggningar skapas nya lekmöjligheter, ökar tillgängligheten och bidrar till att barnens fysiska miljöer blir mer attraktiva. Förvaltningen satsar på utveckling av stora lekplatser som blir spännande utflyktsmål för alla göteborgare men fortsätter även upprustningen av de mindre lekplatserna ute i stadsdelarna som bidrar till en rik vardagsmiljö för de närmast boende och som uppfyller grönstrategins mål kring bostadsnära park. Investeringsområde: Utveckling av park- och naturområden Investeringsram år : 208 mkr Det finns ett kontinuerligt behov av att utveckla stadens park- och naturområden så att de ger göteborgarna goda möjligheter till rekreation och bidrar till en rik och meningsfull fritid. Investeringarna består bland annat av att tillföra fler aktivitetsmöjligheter, förbättra tillgängligheten och att göra park- och naturområdena mer attraktiva vilket bidrar till att öka besökarantalen. Investeringarna berör både stadens stora centrala parker som till exempel Slottsskogen, Trädgårdsföreningen och Keillers Park, men även många mindre parker ute i de olika stadsdelarna. Inom investeringsområdet hanteras även större upprustningsprojekt längs till exempel Packhuskajen. Dessutom berörs stadens friluftsbad, friluftsområden såsom Delsjöområdet och Hisingsparken samt nybildning av naturreservat i Amundön och Billdals skärgård. Investeringsområde: Trädplanteringar Investeringsram år : 28 mkr Göteborg är en grön stad med många trädmiljöer både i stadens parker och längs gator och alléer. Varje år måste flera hundra träd tas ner i staden då de blir för gamla, faller i samband med stormar eller inte längre uppfyller kraven med hänsyn till risk och säkerhet. Kontinuerliga investeringar inom detta område är nödvändiga för att värna om och utveckla de befintliga parkmiljöerna och den biologiska mångfalden som finns i stadsrummet. Investeringarna omfattar både kompletteringsplantering där det bara saknas några få träd och större projekt där omfattande markarbeten och plantering av hela kvarter genomförs. Investeringarna bidrar även till att förlänga livslängden för befintliga träd, öka artrikedomen bland stadens träd och skapa helt nya miljöer som till exempel fruktlundar. 12

13 Investeringsområde: Trygg Vacker Stad Investeringsram år : 12 mkr De senaste åren har Göteborg satsat på att göra insatser så att staden upplevs tryggare och vackrare där många förvaltningar, kommunala bolag och enskilda föreningar är engagerade. För att kunna uppnå målen i arbetet inom "Trygg vacker stad" kompletteras driftbudgeten med ett investeringsanslag för att möjliggöra helhetslösningar. Komponentavskrivning Staden införde komponentavskrivning Komponentavskrivning innebär att en anläggningstillgång delas upp i flera komponenter med olika avskrivningstid. Konsekvensen blir att delar av det planerade underhållet överförs till investeringsbudgeten i form av reinvesteringar vilket medför att driftsbudgeten för det planerade underhållet minskar och investeringsbudgeten ökar. Kapitalkostnaderna kommer även öka i takt med att investeringsvolymen ökar samt att avskrivningstiderna minskar efter genomgång av anläggningarnas livslängd. Enligt förvaltningens beräkningar har 8 mkr av driftsbudgeten för planerat underhåll överförts till investeringsbudgeten i 2017 års budget. Under 2018 bedöms komponentavskrivningarna öka till 12 mkr inom befintlig investeringsram Exploateringsinvesteringar Exploateringsinvesteringarna uppkommer till följd av stadens detaljplaneläggning. Investeringarna delas upp i lokala anläggningar, och så kallade generalplaneanläggningar. Lokala anläggningar är sådana att de till största delen är till nytta för de boende och verksamheten i det berörda området. Generalplanekostnader är sådana som gagnar fler kommunmedlemmar än de inom det berörda området. Finansieringen av lokala investeringar finansieras i grunden genom så kallade gatukostnader och berör allmänplats, som härrör sig från det lokala projektet. Generalplankostnaderna kan inte enbart tas ut från det lokala projektet utan finansieras även över kommunens budget. Det är fastighetsnämnden som har uppdraget att samordna och redovisa de andra nämndernas behov av investeringar, samt belysa driftkonsekvenserna för berörd nämnd. Exploateringsinvesteringsbudgeten för 2018 uppgår till 50 mkr och för hela planperioden uppgår exploateringsinvesteringsbudgeten till 114 mkr, vilket är en ökning ed 55 mkr jämfört med föregående års budget för planperioden. Ökningen beror på Jubileumsparken. mkr Budget 2018 Plan 2019 Totalt Exploateringsinvesteringar Detaljerna i exploateringsbudgeten redovisas i uppföljningsrapporterna. Prognoserna för respektive exploateringsprojekt revideras löpande och redovisas i uppföljningsrapporterna. Underlagen för budgetframställningen tillhandahålls av Fastighetskontoret. De största enskilda exploateringsprojekten under planperioden är Jubileumsparken, Fjärdingsplan och Selma Lagerlöfs Torg Skötsel och underhåll Park- och naturförvaltningen är Göteborg Stads största aktiva markförvaltare och ansvarar för en lång rad anläggningar som är av stor betydelse för stadens attraktionskraft, göteborgarnas livsmiljö och möjligheter till rekreation. Att kunna 13

14 underhålla dessa anläggningar, det vill säga säkerställa att de inte tappar i värde, kvalitet och funktionalitet över tid, är en grundläggande uppgift för förvaltningen som markförvaltare. Förvaltningen har en rad olika anläggningar som grupperas i sex kategorier enligt nedan. Vegetationsytor (till exempel gräs, häckar, träd mm) Parkmöblemang (till exempel bänkar, papperskorgar, skulpturer) Lekplatser (till exempel lekredskap, kickeplaner) Belagda ytor (till exempel gångvägar, trappor, torgytor) Friluftsanläggningar (till exempel gångstråk, ridvägar, badplatser) Konstruktioner och övriga anläggningar (till exempel kajer, toaletter) Förvaltningens underhållsplanering prioriterar anläggningar där det finns risk för skada för tredje man eller annans egendom. I de fall där en fullständig underhållsinsats inte kan genomföras kan en anläggning även stängas eller lyftas undan. Utifrån de metoder som finns för att beräkna underhåll uppgår förvaltningens årliga behov till närmare 42 mkr under Under 2018 krävs stora ansträngningar för täcka behovet av underhållsåtgärder inom befintlig underhållsbudget, vilket kommer att medföra bortprioriteringar. Förvaltningen har under några år inte fått kompensation för ökade skötsel och underhållskostnader i samband med att man fått utökat förvaltaransvar för nya ytor. Strategin för att hantera situationen är att i möjligaste mån bibehålla skötselnivåerna till bekostnad av underhållet, vilket medför prioriteringar inom underhållsåtgärderna. Vissa år kan förvaltningen genomföra fler underhållsåtgärder än beräknat medan ekonomin under andra år medför färre underhållsåtgärder än de planerade. Under 2018 kommer 12 mkr av förvaltningens underhållsbehov att hanteras som komponentavskrivningar i investeringsramen. Denna summa är ej medräknad i tabellen nedan. I beräkningarna ingår nu även Trädgårdsföreningen. Tidigare år har inte beräkningarna för skötsel och underhåll för Trädgårdsföreningen inkluderas i sammanställningen. Totalt genomförs årligen insatser för cirka 7 mkr i Trädgårdsföreningen, och fördelningen är 5 mkr för tillsyn och skötsel, 2 mkr för planerat underhåll. För att få en mer rättvisande bild har även jämförelsesiffror i tabellen nedan reviderats. Orsaken till totalbeloppets minskning inför 2017 års beräkning är införandet av komponentavskrivning som medförde att 8 mkr från budgeten för planerat underhåll överförts till investeringsbudgeten, i gengäld kommer viss del av underhållet hanteras inom investeringsbudgeten i form av reinvesteringar. År Volym Planerat underhåll Reparationer Tillsyn och skötsel Totalt Budget Budget Utfall aug Budget Utfall helår ,6 4,6 84,2 129,4 14

15 2.4 Sammanfattande omvärldsanalys Stadens ambitioner för stadsutveckling Gemensam planering och arbetsprocesser Stadens ambitioner för stadsutveckling är fortsatt högre än vad stadens organisation och marknaden för tillfället kan möta. En ökad volym, en större komplexitet i de enskilda projekten och projektens påverkan på varandra i genomförandet ger i flera fall längre ledtider. Behov finns av större samordning för att minimera risker för kostnadsökningar och förskjutningar i tid. För att möjliggöra ökad genomförbarhet och kvalité i leveranserna inom stadsutvecklingsområdet samverkar park- och naturförvaltningen med övriga förvaltningar inom stadsutvecklingsområdet. Ett exempel på utvecklade arbetssätt är att förvaltningarna inom stadsutvecklingsområdet tillsammans arbetar fram underlag till nämnderna inför beslut om prioriteringar och ambitioner för stadsutvecklingen. Arbetet med gemensam vidareutveckling av stadens projektportfölj och prioriteringsordning pågår, med ytterligare integrering av startplan, markanvisningsplan och investeringsplan. Som en konsekvens av detta arbete finns nu bättre planeringsmässiga förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande. I den gemensamma produktionsplaneringen, som beskrivs ovan, har de berörda förvaltningarna gjort ett omfattande analysarbete och över bostäder ingår nu i planeringen. Det måste dock påpekas att det finns en del risker, såsom att nyproduktion p.g.a. resurs- och kompetensbrist inte sker i den takt som idag antas vara möjlig och att efterfrågan inte ökar i samma takt som det möjliga utbudet. Redan nu finns det tecken på en avmattning på bostadsmarknaden, inte minst vad gäller byggsektorn. Den stadsutveckling som Göteborg står mitt i är i en skala som staden aldrig erfarit tidigare. Investeringar i nya bostads- och verksamhetsområden samt infrastruktur är större och mer komplexa än vad stadens verksamheter har varit vana vid och är anpassade för. Nya stadenövergripande arbetssätt, ekonomimodeller och nya sätt att organisera projekt och verksamheter tas därför fram. Att driva stora gemensamma projekt i staden fordrar att förvaltningar och bolag har gemensamma stadenövergripande arbetsprocesser med fokus på slutliga leveranser ur ett helhetsperspektiv. En väl fungerande stad i ständig förändring De närmaste åren kommer boende, besökare och näringsliv i Göteborg att möta en stad i ständig förändring. Att leva upp till förväntningar om en attraktiv och väl fungerade stad under en intensiv stadsutvecklingsperiod medför att vi både måste leverera mer och i viss mån andra saker än vi gör idag, ett utökat uppdrag. Många komplexa stadsutvecklings- och byggprojekt skall genomföras inom begränsade geografiska områden under de kommande åren. Detta ställer avancerade krav på planering och samordning mellan de stora projekten för att säkra framkomlighet, trygghet och stadens attraktivitet, men också på att stadsutvecklingsprocessen i tidigt planeringsskede tagit hänsyn till genomförbarhetsfrågorna ur ett helhetsperspektiv. Ökad konkurrens om kompetens och resurser För att staden skall klara sitt utökade uppdrag och bidra till stadens omfattande leveranser krävs både kompetens och resurser såväl bland stadens förvaltningar och bolag, som hos konsulter, entreprenörer och samarbetspartners. Förvaltningarna har de senaste åren haft stora resurs- och kompetensbehov och har en fortsatt hög rekryteringstakt. Staden och branschen i övrigt märker tydligt av den ökade konkurrensen om arbetskraft och kompetens inom samhällsbyggnadsområdet, både i 15

16 rekryteringar och i upphandlingar. Det innebär att vissa kompetenser idag är svåra att hitta såväl vid rekryteringar som i upphandlingar. Att stadens förvaltningar och bolag inom stadsutvecklingsområdet upplevs som attraktiva arbetsplatser av såväl befintliga som presumtiva medarbetare är en viktig förutsättning för kompetensförsörjningen och stadens förmåga att genomföra våra uppdrag och därmed klara leveransen till våra kunder och uppdragsgivare. En god och långsiktigt hållbar arbetsmiljö där medarbetare trivs och har möjlighet till utveckling är viktiga faktorer hos en attraktiv arbetsgivare. Stort fokus läggs därför inom trafikkontoret på fortsatt på utveckling av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, kultur och förhållningssätt, ledar- och medarbetarutveckling och utveckling av arbetssätt. Facknämndsöversyn och leveranser Kommunstyrelsen bereder under hösten beslut i ärendet om översyn av stadens facknämndsorganisation. Det förslag till beslut som finns framtaget innebär nya nämnder inom stadsutvecklingsområdet. Det är viktigt att ha i åtanke att med organisatoriska förändringar följer att befintliga resurser till del behöver fokusera på förändringsarbete, omställning och internt utvecklingsarbete för att bygga upp arbetsflöden, tydliggöra roller och ansvarsområden och överbrygga gränssnitt inom och mellan nämnder i den nya organisationen. Det kan innebära att en omorganisation inledningsvis får konsekvenser för såväl leveranser och måluppfyllelse. 16

17 3 Grunduppdraget Nämndens grunduppdrag finns formulerat i reglementet. Kommunfullmäktige antog ett nytt reglemente för nämnden Grunduppdraget kommer främst att följas upp i uppföljningsrapporterna samt i årsrapporten. Park- och naturnämnden ska sköta, förvalta och utveckla stadens park- och naturområden. Inom ramen för sitt uppdrag ska nämnden värna estetiska, sociala och miljömässiga värden samt natur- och kulturvärden. Nämnden har ansvar för att sköta, förvalta och utveckla följande områden och anläggningar: stadens parkområden, planteringar, planterade träd och torgytor utan trafik samt annan för allmänheten tillgänglig mark av parkkaraktär. stadens naturområden samt områden som enligt översiktsplan har stora frilufts-, natur- och kulturvärden eller där särskilda bevarandevärden och/eller skötselintressen finns. Naturreservat och områden med särskilda förordnanden om markanvändning. park- och friluftsanläggningar lek- och badplatser samt stadens djurpark i Slottsskogen. stadens skulpturer, fontäner samt stadens offentliga toaletter. stadens vattendrag och sjöar samt inre vattenvägar med tillhörande kajer och strandskoningar som ansluter till mark som ingår i nämndens förvaltar- och skötselansvar. skötseln av grönytor, planteringar och liknande som ligger inom trafikområden och gatumark där skötseln inte ankommer på trafiknämnden. Park- och naturnämnden ska medverka i samhällsplaneringen tillsammans med andra nämnder, samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja goda miljöer i staden. Nämnden ska också aktivt bidra i den strategiska stadsplaneringen. Park- och naturnämnden har särskilt ansvar för: oljesanering av Göteborgskusten utanför hamnområdet samt kommunens naturstädning, om inte annan har denna uppgift. upplåtelser av allmän platsmark och övrig mark som nämnden förvaltar om inte uppgiften anförtrotts trafiknämnden. Park- och naturnämnden har i uppdrag att efter beställning/överenskommelse anlägga, underhålla och upprusta gatu-, park- och andra utemiljöer. utföra och samordna barmarksrenhållning, parkskötsel och vinterväghållning av allmänna gator, parker och andra platser för stadens nämnder och bolag. bedriva annan med i första och andra punkterna förenlig komplementärverksamhet. utföra arbetsmarknadspolitiska insatser åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden (NAV) eller andra nämnder när uppdraget faller utanför NAV:s ansvarsområde. 17

18 4 Nämndens mål 4.1 Nämndens prioriterade mål Funktionsnedsättning Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras. (Prioriterat) Strategi - Erbjuda attraktiva, trygga och tillgängliga parker, naturområden och stadsrum i alla stadsdelar. - Utveckla metoder för arbetsrehabilitering. Förvaltningens arbete med tillgänglighet fokuserar främst på den fysiska tillgängligheten då förvaltningen är en stor förvaltare av mark och anläggningar. Arbetet med att inventera och åtgärda enkelt avhjälpta hinder pågår löpande inom förvaltningens publika anläggningar som till exempel toaletter, lekplatser, friluftsbad, prioriterade gångstråk och trappor. Förvaltningens riktlinje för tillgängliga lekplatser, för personer med funktionsnedsättning, ger vägledning både vid upprustning av befintliga och vid byggnationen av nya lekplatser. I stadsplaneringen har förvaltningen också en viktig roll och bidrar till att parker och naturområden har ett varierat utbud som möjliggör för fler människor att hitta just sin plats. Förvaltningen ansvarar för en bred variation av områden som kan stimulera olika sinnen, som utsikten från Ramberget, dofterna i Trädgårdsföreningen, tystnaden i Rya Skog och de olika markunderlagen i barfotaslingan i Slottsskogen. I en tät och blandad stad behöver det finnas livliga offentliga mötesplatser som möjliggör sociala kontakter men behovet är lika stort av lugna och tysta platser för den som söker ro och vila. Parkoch naturnämnden särskilda uppdrag att utreda förutsättningarna för och påbörja arbetet med lugna stråk i staden kommer att ha betydelse för arbetet med detta mål. Förvaltningen arbetar med hälsa i grön miljö för målgruppen inom lagverksamheten med hög korttidsfrånvaro. En stor andel av arbetsmarknads målgrupp har symtom på depression, ångest och stressrelaterade sjukdomar samt nedsatt arbetsförmåga. Att bryta negativa mönster och hitta verktyg som stärker arbetstagarens hälsa ger ökad närvaro och större chanser att nå den öppna arbetsmarknaden. Återhämtning i kombination med fysisk aktivitet i det gröna har god evidens på hälsostärkande effekter. En viktig friskfaktor med påverkan på livsvillkoren är tillgång till arbete. Mått Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Totalt antal inventerade anläggningar i tillgänglighetsdatabasen. Använda oss av "Hälsa i grön miljö" ett koncept för personer med hög korttidsfrånvaro (BEA)

19 4.1.2 Stadsutveckling och bostäder Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre. (prioriterat) Strategi - Aktivt bidra till att skapa hållbara livsmiljöer i samband med att staden bygger bort bostadsbristen. Tillsammans ansvarar byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, park- och naturnämnden samt trafiknämnden för den strategiska stadsutvecklingen. De fyra nämnderna har olika ansvarsområden utifrån sina reglementen, men förenas i det övergripande uppdraget att utveckla en attraktiv och hållbar stad öppen för världen. Park- och naturnämndens roll i stadens planprocess ska förstärkas och utvecklas för att bidra till en hållbar och flexibel användning av stadens parker och naturområden. Planeringsunderlag i form av två stadsdelsvisa grönplaner ska tas fram. Bostadsbehovet är stort i hela Sverige och i synnerhet i de stora städerna. Staden har ett ansvar att planera så att bostadsbyggande möjliggörs. Bostäderna är en del av en stadsplanering som ska åstadkomma att hållbara livsmiljöer skapas för lång tid framöver. I den hållbara staden är parker och naturområden avgörande ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. De bostadsnära parkerna är av särskild betydelse för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. De stora parkerna och naturområdena besöks av invånare från hela staden och bidrar både till folkhälsan och till en sammanhållen stad. Nämnden har gett förvaltningen en rad uppdrag som har direkt bäring på detta mål och de blir prioriterade arbetsinsatser för förvaltningen under Markanvisningsplan och startplanen skall samverkas än mer mellan de fyra nämnderna, för att uppnå stadens mål med stadsutvecklingen. Hur varje projekt bidrar till Göteborgs stads bostadspolitiska mål ska också redovisas i startplan och markanvisningsplan. - Samarbetet inom staden och med cityaktörerna om utvecklingen av Brunnsparken ska gå vidare för trygghet, framkomlighet och parkupplevelse. - Arbetet med Dag Hammarskjölds boulevard gällande stadsutveckling och trafiklösning ska prioriteras. Arbetet måste ske förvaltningsövergripande, till exempel genom en gemensam planeringsorganisation. - Under 2018 skall fem detaljplaner tas fram innan marken markanvisas och effekterna av arbetet skall utvärderas. - Att i utreda effekterna vid ombyggnader för anläggningar mm på allmän plats-mark, när nybyggnader/ombyggnader i staden aktualiseras. Syftet är att göra kvalitetsförbättringar i samband med att stora förändringar ändå görs. - Förvaltningen ska prioritera deltagande i processen för exploateringsavtal och markanvisningar. För att snabba upp planprocessen finns det fördelar om park- och naturförvaltningen kan bidra med sin kompetens så tidigt som möjligt. - I en tät, grön stad ska det finnas goda förutsättningar att också i centrum och centrumnära lägen, kunna promenera mellan lugna platser med vilsamma upplevelser längs så kallade lugna stråk. Det kräver genomtänkt skötsel och tillgänglig information till allmänheten. Förvaltningen ska utreda förutsättningarna för och påbörja arbetet med 19

20 lugna stråk i staden. Under de kommande åren kommer förvaltningen att delta i planeringen och genomförandet av de stora projekten kring Älvstaden, Västlänken, jubileumssatsningen med Jubileumsparken och Bostad2021. Förvaltningen kommer även att delta i ett stort antal både små och stora exploateringsprojekt, bl.a. Selma Lagerlöfs torg, Flunsåsstråket, Lillhagsparken och Opaltorget. Deltagandet i alla dessa olika projekt har en mycket stor påverkan på förvaltningens bemanningsplanering där det periodvis kan vara svårt att säkerställa tillräckligt med resurser. Mått Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Antal planremisser som förvaltningen har fått och besvarat Trafik Det hållbara resandet ska öka. (prioriterat) Strategi - Utveckla möjligheten att besöka förvaltningens anläggningar till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Alla medarbetare ska informeras om stadens cykelförmåner. Förvaltningen ska underlätta för resor i tjänst genom att ha cykelpooler, Styr och Ställkort och cykelparkeringar. Förvaltningen erbjuder månadsvis delbetalning på årskort för kollektivtrafik till alla medarbetare. För att möjliggöra för ett hållbart resande till förvaltningens anläggningar finns det information om resvägar i apparna. Möjligheten att besöka olika park och naturområden påverkas bland annat av de tre faktorerna Hitta dit, Ta sig dit och Hitta in och förvaltningen arbetar brett med att utveckla dessa. Hitta dit handlar om möjligheten att få information om en plats och hur man tar sig dit. Genom att fortsätta att utveckla förvaltningens verktyg och kanaler för att nå ut brett med information kring våra anläggningar kan göteborgarna erbjudas inspiration och tips om besöksmål och aktiviteter. Apparna Lekplatsen och Badplatsen fungerar väl och på stadens hemsida, i Vårt Göteborg och via pressmeddelanden får förvaltningen regelbundet ut information om geografiska platser, attraktioner och evenemang. Ta sig dit belyser möjligheten att kunna ta sig dit på ett miljövänligt sätt. Detta arbete sker ofta i samarbete med Trafikkontoret då båda förvaltningar ansvarar för olika delar av det offentliga gång- och cykelnätet. Förvaltningen kommer bland annat under året att delta i framtagandet av Trafikkontorets nya fotgängarprogram där bland annat gångmiljöernas utformning och gestaltning och möjligheten att skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande gångnät kommer att utredas. Skötsel och underhåll i samordnade entreprenader är ytterligare ett exempel på där park och naturförvaltningen samverkar kring gång- och cykelvägar. Förvaltningen arbetar tillsammans med Trafikkontoret med jämställd vinterrenhållning, tydlig prioritering av skötseln och renhållningen Hitta in har fokus på entréområdena till parker och naturområden. Genom att göra dessa 20

21 genomtänkta och inbjudande i sin utformning välkomnas besökaren till platsen. Genom informationsmaterial på skyltar och anslagstavlor kan besökaren orientera sig och även få information om attraktioner och trivselregler i området. Förvaltningen har även som målsättning att utveckla bättre metoder för att kunna räkna besökare som rör sig till fots och på cykel i parker och naturområden. Mått Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Antal besökare i Trädgårdsföreningen Antal användare/besökare av vår app, badplatsen Antal användare/besökare av vår app, lekplatsen Nämndens mål att bidra till Jämlikhet Göteborg ska vara en jämlik stad. (bidra till) Strategi - Erbjuda attraktiva, trygga och tillgängliga parker, naturområden och stadsrum i alla stadsdelar. Förvaltningens park- och naturområden erbjuder stora möjligheter till rekreation, utmaning, motion och avkoppling. Lekplatser, aktivitetsytor, friluftsbad, parkstråk, ridvägar och naturstigar är exempel på anläggningar som bidrar till god hälsa. En god livsmiljö med närhet till attraktiva gröna områden samt utmanande, rofyllda och tillgängliga mötesplatser skapar förutsättningar för bättre folkhälsa och möjliggör sociala kontakter och möten. Särskilt viktigt är att beakta tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Genom skötsel och underhåll bibehålla och utveckla de gröna värdena ur både ett socialt och ekologiskt perspektiv. Målet med olika skötsel- och underhållsinsatser är att de gröna mötesplatserna ska upplevs som attraktiva, trygga och tillföra olika ekosystemtjänster. Exempel är att förvaltningen löpande ser över behovet av städning och klottersanering och hanterar dumpning av skräp i förvaltningens områden. Vegetationsgallring längs gångstråk är en viktig åtgärd för att öka tryggheten och möjligheten att vilja röra sig ute i sin stadsdel. Vegetationsgallring kan även ge en rad ekologiska värden genom att värdefulla växter gynnas. Genom att prioritera vinterväghållning längs gångvägar och cykelstråk uppnår man en högre jämställdhet. Inom stadens arbete med Jämlikt Göteborg Fokusområde 4 bidrar förvaltningen med insatser som förbättrar livsvillkoren för alla göteborgare och skapar hälsofrämjande och hållbara miljöer. Här finns det ett särskilt fokus på insatser i de sju områden i Göteborg som betraktas som särskilt utsatta områden - Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Tynnered. Även här har förvaltningens vardagsskötsel såsom städning, gräsklippning, klottersanering och vegetationsgallringar stor betydelse. 21

22 Förvaltningen fortsätter under 2018 att satsa på utvecklingen av lekplatserna i hela staden. Förvaltningen utvecklar större lekplatser som blir spännande utflyktsmål för alla göteborgare men fortsätter även upprustningen av de mindre lekplatserna ute i stadsdelarna som bidrar till en rik vardagsmiljö för de närmast boende och som uppfyller grönstrategins mål kring bostadsnära park. Under året ska även stadens sjätte bemannade lekplats i östra Göteborg öppna. Nämnden har i sitt mål och inriktningsdokument gett förvaltningen i uppdrag att arbeta med flera uppdrag som har inriktning mot en jämlik stad. Dessa uppdrag är: - Arbetet med en trafiklekpark påbörjas. Syftet ska vara att möjliggöra för elever ska kunna träna på dagtid och att lekplatsen ska vara öppen för alla. Ansvar: Park- och naturnämnden tillsammans med Trafiknämnden. - Förvaltningen ska vidareutveckla kunskapen om jämställdhet i stadsutveckling och allmän platsutformning för att ge män och kvinnor lika möjlighet att vistas i det offentliga rummet. Mått Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Antal nya eller upprustade ( tkr) lekplatser under året Antal medborgarsynpunkter via Green Card Antal stadsdelsvisa grönplaner utifrån stadsdelarnas lokala utvecklingsplaner/program Mänskliga rättigheter De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter. (bidra till) Strategi - Öka förvaltningens kompetens kring normkritiskt tänkande. Ett steg i arbetet med de mänskliga rättigheterna är medvetenhet om de normer som finns. En ökad kompetens i normkritisk tänkande skapar förutsättningar för medarbetarnas medskapande i arbetet med att åstadkomma en arbetsmiljö som präglas av ett öppet klimat och att förvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. På så sätt kan förvaltningen bidra till att skapa en jämlik stad. Likabehandlingsplaner - arbetet utgår från diskrimineringslagarna. Det finns två planer en ur invånar- och en ur medarbetarperspektiv Mått Utfall 2016 Utfall 2017 Målvärde 2018 Andelen medarbetare som upplever sig utsatta för diskriminering enligt diskrimineringsgrunderna av arbetsgivaren ska upphöra. Andelen medarbetare som upplever sig utsatta för diskriminering enlig diskrimineringsgrunderna av andra medarbetare ska upphöra. 2% 1% 0% 3% 4% 0% 22