Nämndens plan med budget 2017 Service- och tekniknämnden 2017

Transkript

1 Nämndens plan med budget 2017 Service- och tekniknämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Vision Ansvarsområden och volymmått Service- och tekniknämnden Övergripande mål och resultatmål Tillväxt, jobb och egen försörjning Attraktiva boende- och livsmiljöer Utbildning Omsorg och trygghet Kultur, idrott och fritid Hållbar miljö Ekonomi och organisation Driftsbudget Investeringsbudget Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer Bilaga: Nya upphandlingar

3 1 Inledning Detta dokument utgör service- och tekniknämndens plan med budget för Planeringsprocessen inför 2017 inleddes under våren I april beslutade kommunstyrelsen om planeringsdirektiv för I planeringsdirektivet gavs nämnderna i uppdrag att lämna underlag för beredningen av kommunens övergripande plan med budget I augusti fattade service- och tekniknämnden beslut om nämndens underlag för övergripande plan med budget. I underlaget beskrev nämnden förutsättningar och verksamhetsförändringar per målområde i kommunplan Nämnden hade också möjlighet att göra en översyn av vilka resultatmål i kommunplanen som nämnden ska arbeta mot och att lämna synpunkter på indikatorer för uppföljning av resultatmålen. Nämnden angav även investeringsbehov samt behov av nya upphandlingar Kommunens övergripande plan med budget har därefter behandlats i kommunstyrelsen under oktober och beslutats av kommunfullmäktige den 21 november Service- och tekniknämndens plan med budget för 2017 tar sin utgångspunkt i den fastställda övergripande planen med budget Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm Läge för liv & lust 3

4 2 Ansvarsområden och volymmått 2.1 Service- och tekniknämnden Beskrivning Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. All nämndens verksamhet främjar på olika sätt Katrineholms vision Läge för Liv & Lust, både vad avser god och nyttig mat, säker och vacker livsmiljö samt fritid. Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre och funktionsnedsatta enligt det måltidspolitiska programmet. Kostverksamheten omfattar även olika spetskompetenser inom måltidsutveckling. De interna uppdragen inkluderar också administration av städentreprenad samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering, omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och natur. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt klottersanering. Serviceoch tekniknämnden är även trafiknämnd. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktväg in till kommunen. Nämnden har också en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning. Volymmått Utfall 2015 Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Prognos 2017 Antal besökare i simhallen Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum Antal ansökningar om föreningsbidrag Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter Drift/underhåll av kilometer GCvägar Drift/underhåll av kilometer gatuvägar nytt mått * nytt mått * nytt mått * nytt mått * Antal lunchportioner förskola Antal lunchportioner grundskola Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC Antal dagsportioner särskilt boende för äldre Antal portioner matlåda äldreomsorg Antal ärenden hos konsumentvägledningen Antal anknytningar/abonnemang i kommunens växel

5 Volymmått Utfall 2015 Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Prognos 2017 Antal bilar inom bilsamordningen

6 3 Övergripande mål och resultatmål 3.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning Övergripande mål Befolkningstillväxt Hög sysselsättning Ökad egen försörjning Växande och mångsidigt näringsliv Landsbygdsutveckling Förutsättningar och verksamhetsförändringar En stor del av kommunens livsmedelsinköp görs från lokala leverantörer, vilket gynnar den lokala tillväxten och landsbygdsutvecklingen. Under 2017 kommer service- och teknikförvaltningens omlastningscentral flytta till nya verksamhetslokaler, vilket gör det möjligt för fler småskaliga producenter att leverera större kvantiteter till kommunen. Attraktiva tillgängliga livsmiljöer och idrotts- och fritidsanläggningar bidrar till att människor trivs, väljer att bosätta sig och etablera sina företag i Katrineholm. Arrangemangen inom Sportcentrum, med en miljon besökare per år, ger gyllene tillfällen att visa upp vad kommunen har att erbjuda. Samverkan med turismnäringen och näringslivet ska därför utvecklas. En satsning på fritt WiFi pågår, genom Anslutning Katrineholm. Utbyggnaden omfattar nu Stadsparken, Katrineholm Central, Stortorget och Köpmangatan, Sportcentrum, Djulöbadet och kanotcenter, Kulturhuset Ängeln samt Lokstallet och skateparken. Sedan 2016 har service- och tekniknämnden ett nytt uppdrag gällande yttre skötsel av KFAB:s fastigheter. Det medför att service- och teknikförvaltningen ökar sitt medarbetarantal och öppnar upp för nya arbets-tillfällen och nya möjligheter för personer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Resultatmål/Uppdrag Växande handel och besöksnäring Beskrivning KS, KTN, STN 6

7 3.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer Övergripande mål Ökat bostadsbyggande Attraktiv stadsmiljö Levande landsbygd Säker och funktionell infrastruktur och kollektivtrafik Förutsättningar och verksamhetsförändringar Katrineholm är en trädgårdsstad som invånarna är stolta över. Framtagandet av en kommungemensam grönplan underlättar en översyn av skötsel och underhåll inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde. Skötseluppdraget från KFAB möjliggör en jämnare kvalitet på den yttre skötseln i trädgårdsstaden Katrineholm. Uppdraget öppnar också möjligheter till ökat samarbete med förskolor, skolor och äldreboenden kring utemiljöer som stimulerar till fysisk aktivitet, motorisk träning, rehabilitering, lust och lärande. Delaktighet och ansvarstagande för sin utemiljö kan även förebygga skadegörelse. Fler medborgardialoger ska genomföras där flickor, pojkar, män och kvinnor ges möjlighet att framföra synpunkter. Systemet Felanmälan Katrineholms kommun ska utvecklas vidare för bättre tillgänglighet, snabbare återkoppling och tätare dialog med invånare. I Djulögruppen samverkar kommunen, företagare och föreningar med en gemensam målsättning att området ska fortsätta att utvecklas samt att attraktiviteten ska öka. Ett friluftsliv som ger möjlighet till rekreation, motion och upplevelser är en viktig del av såväl stadens som landsbygdens attraktivitet. Sedan ett antal år har det inte funnits någon riktigt ordnad badplats i Björkviks tätort. Nu kommer badplatsen vid Klubbetorp att rustas upp med rensning och urgrävning, påfyllning av ny sand, ny brygga och ny livsräddningsutrustning. Badplatsen ska få standard som finns på övriga kommunala badplatser. Även i övrigt fortsätter upprustningen av kommunens badplatser med bland annat bryggbyten, enligt nuvarande långtidsplanering. En ny aktivitetspark kommer anläggas i Strångsjö. En översyn och upprustning av kommunalt ägda idrottsanläggningar på landsbygden pågår också. Även upprustningen av kommunens motionsspår fortsätter enligt plan. Utbyte till mer energieffektiv LED-belysning samt översyn av banunderlag kommer att göras på motionsspåren i Sköldinge, Valla och Forssjö. Service- och teknikförvaltningen arbetar också kontinuerligt med skolorna och förskolorna på landsbygden för att erbjuda bra mat och fina skolrestauranger. Ett gott samarbete med skolan och förskolan möjliggör även för gemensamma aktiviteter som till exempel utematlagning. Under 2017 görs också en extra satsning på beläggningsytor, det vill säga asfalt. Investeringsmedlen för detta höjs till 7 miljoner kronor under 2017 (att jämföra med 5 miljoner kronor under 2016). Service- och teknikförvaltningen håller på att inventera skick och standard för beläggningsytor i hela kommunen. Inventeringen kommer att användas som underlag för kommande investeringsplanering och gör det lättare att se och hantera de stora behov som finns. Resultatmål/Uppdrag Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar Beskrivning KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB KS, STN 7

8 3.3 Utbildning Övergripande mål Fler flickor och pojkar ska klara målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat Trygga barn och ungdomar som mår bra Höjd utbildningsnivå Förutsättningar och verksamhetsförändringar Vid Backa Hage utvecklar service- och teknik-förvaltningen Skolskogen tillsammans med bildningsförvaltningen och samhällsbyggnads-förvaltningen. Skolskogen är en samlingsplats i naturen som är iordningställd för undervisning, ett klassrum i utomhusmiljö. Den ska även fungera som informationsplats för allmänheten. En bra måltidsverksamhet bidrar till att elever mår bra och trivs i skolan samt ger dem bättre förutsättningar att klara kunskapsmålen. En svårighet är att skapa en lugn måltidsmiljö när många gäster ska äta under en begränsad tid. Störst problem har Sandbäcksskolans och Västra skolans restauranger på grund av utrymmesbrist. Dessa skolrestauranger kommer att byggas ut under Resultatmål/Uppdrag Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka Beskrivning BIN, STN 8

9 3.4 Omsorg och trygghet Övergripande mål Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet Katrineholm ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i Förutsättningar och verksamhetsförändringar Att arbeta förebyggande mot skadegörelse och klotter är viktigt för att Katrineholm ska upplevas som en trygg och säker kommun. Systemet Felanmälan Katrineholms kommun är ett viktigt verktyg där invånare enkelt kan anmäla klotter, skadegörelse, trasig belysning med mera och få snabb kontakt med handläggare. Under kommande år ska systemet utvecklas och arbetssättet förfinas för att ytterligare bidra till trygghet. Trygghetsvandringar kommer fortsätta att genom-föras både i ljus och i mörker i samarbete mellan kommunen, Citysamverkan och KFAB. I samband med dessa vandringar förebyggs, upptäcks och åtgärdas många punkter som bidrar till att kommunen blir trygg och säker. Resultatmål/Uppdrag Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare Beskrivning STN, VON KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR 9

10 3.5 Kultur, idrott och fritid Övergripande mål Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott Stark samverkan med föreningslivet God folkhälsa Förutsättningar och verksamhetsförändringar För att göra platsen Katrineholm attraktiv för boende, besökare och inflyttare är det viktigt att kommunens invånare upplever att Katrineholm kan erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som syftar till upplevelser, aktiviteter och god hälsa. Kommunen arrangerar, tillsammans med KFV Marknadsföring AB och föreningslivet, olika evenemang, kultur- och fritids-aktiviteter för att kommunens invånare ska få en varierad fritid. Föreningslivets verksamhet möjliggör för kommunens invånare att delta i olika aktiviteter eller att aktivt bidra som ledare eller tränare. För att förbättra möjligheterna för brukare i äldreomsorgen att delta i sociala aktiviteter ska också kommunens restauranger utvecklas, för att erbjuda en trevlig miljö för samvaro och socialt utbyte för brukarna. Det finns en stor social betydelse av att ha barn och ungdomar, flickor och pojkar, aktiva i idrottsrörelsen. Inför 2017 tas flera viktiga beslut om fortsatt utveckling av Sportcentrum. Investeringsmedel avsätts också för andra satsningar både i staden och på landsbygden för att främja fysisk aktivitet. Framtidsgruppen med politiker, föreningar, Sörmlandsidrotten och kommuntjänstemän fortsätter verka för att utveckla sportcentrumområdet till en modern, funktionell och attraktiv mötesplats. Vid utvecklingen av byggnader och anläggningar tas hänsyn till det framtagna visionsprogrammet för Sportcentrums framtida utveckling. Sportcentrum kommer under nästa år också fortsätta arbeta med kundfokus och bemötande. Ett Idrottens Hus ska uppföras på Backavallen utifrån det förslag som tagits fram av service- och teknik-nämnden i samråd med Framtidsgruppen och KFAB. Det kommer bli en mötesplats för att underlätta samarbete mellan föreningarna och en samlings-byggnad för omklädning, kontor, café med mera. Duveholmshallens D- och E-hall kommer att byggas om och anpassas för friidrott. Duveholmshallens huvudentré kommer att byggas om och fräschas upp för att bättre kunna ta emot och möta de besökare som kommer till Sportcentrums arrangemang. Duveholmshallens entré är en målpunkt och ett av Katrineholms ansikten utåt. Besökare ska känna sig välkomnade på ett sätt som samtidigt marknadsför Katrineholm. Som ytterligare ett led i utvecklingen av Sport-centrumområdet ska möjligheter till beachfotboll, beachvolley och paddeltennis utredas, planeras och om möjligt förverkligas. Vikten av möjligheter till spontanidrott betonas i det idrottspolitiska programmet. De kommunalt ägda idrottsanläggningarna utanför Sportcentrumområdet håller också på att ses över och rustas upp efterhand, till största delen genom olika fastighetsinvesteringar. I Strångsjö kommer en ny aktivitetspark att anläggas under Även upprustningen av kommunens motionsspår fortsätter enligt plan. Utbyte till mer energieffektiv LED-belysning samt översyn av banunderlag kommer att göras på motionsspåren i Sköldinge, Valla och Forssjö. Upprustning sker också av kommunens badplatser. Under 2017 kommer Björk-vik att få en i ordningsställd kommunal badplats. Reglementet för de kommunala stöden till idrotts-föreningar kommer att anpassas efter det 10

11 idrotts-politiska programmets innehåll. Föreningskonsulen-tens funktion som en kontaktväg in till kommunen ska fortsätta att utvecklas. Likaså ska samarbetet med SISU Idrottsutbildarna utvecklas och fördjupas. Resultatmål/Uppdrag Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen Jämställda kultur- och fritidsverksamheter Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka Beskrivning BIN, KTN, STN, SOCN, VON BIN, KTN, STN, VON STN STN, VON BIN, KTN, STN, VON KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON 11

12 3.6 Hållbar miljö Övergripande mål Minskad klimatpåverkan Rena sjöar och vattendrag Biologisk mångfald God bebyggd miljö Förutsättningar och verksamhetsförändringar Under 2017 ska service- och tekniknämnden arbeta fram en övergripande miljöstrategi. Det finns en stor potential för satsningar på hållbar miljö inom nämndens verksamhetsområden, varav flera redan är pågående och andra kommer att inledas inom en snar framtid. Ett djupare samarbete skall utvecklas med länsstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningen för att identifiera möjliga EU-medel som kan användas för utveckling av miljöfrågor. Katrineholms kommun har beslutat att delta i satsningen Fossilfritt Sverige. Under 2017 kommer möjligheterna att driva kommunens fordon med fossilfria drivmedel att ses över. Till stora fordon är HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) ett alternativ som kan ersätta diesel. Gällande person-bilar är elbilar en möjlig väg att gå. Tillsammansmed berörda verksamheter kommer kommunens bil-samordning kartlägga och förbereda en övergång till fossilfritt bränsle så långt det är möjligt. Utbytet av kommunens gatubelysningsarmaturer till mer energieffektiva och miljövänliga LEDarmaturer fortgår. Efter att under de senaste åren främst ha fokuserats på kransorterna fortsätter satsningen successivt i Katrineholms tätort. Utbytet till LED-armaturer resulterar i en minskning av såväl energiförbrukning som driftskostnader. Den befintliga energianläggningen vid Backavallen rymmer både lagrad energi och outnyttjad kapacitet. Denna potential ska tas till vara när utvecklingen av Sportcentrum fortsätter. Arbetet med klimatsmart ekomat i kommunens förskolor, skolor och särskilda boenden för äldre fortsätter och med höjda ambitioner. Under 2017ska enligt måltidspolitiska programmet 34 procent ekologiska och 10 procent närproducerade livsmedelsinköp uppnås. Genom ramförstärkningar om 0,7 miljoner kronor till bildningsnämnden och0,3 miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden avsätts medel för arbetet framåt. Kommunens matproduktion ska bidra till en minskad klimatbelastning. Detta uppnås genom att matsedeln anpassas så att frukt och grönsaker väljs efter säsong, köttmängden minskas till förmån för proteinrika vegetabilier, och mängden nötkött minskas till förmån för vilt och fågel. För att följa upp detta mål kommer miljöpåverkan av kommunens livsmedelsinköp beräknas. För att skapa acceptans hos barn och unga och öka kunskapen om matens påverkan på miljön krävs en ökad dialog kring klimatsmart mat. Den pedagogiska skolmåltiden är viktig. Ambitionen är att servera klimatsmarta måltider som uppskattas av såväl små som stora gäster. Elevernas och förskolebarnens nöjdhet med maten följs upp årligen. Fortsatt satsning på att förbättra kontakten med elever, föräldrar och pedagoger görs genom pedagogiska måltider för kockar, att elever bjuds in i köken, utematlagning och andra aktiviteter. Kommunikationen utvecklas också på sociala medier och via lärplattformen Lärknuten. Fortsatta satsningar på måltidsmiljön och nya större serveringsdiskar gör det möjligt att erbjuda fler maträtter. Ambitionen är att minst tre maträtter dagligen ska serveras i skolrestaurangerna. Under 2017 ska Livsmedelsverkets nya rekommendationer, som fokuserar mer på hela måltiden, implementeras i samarbete mellan service- och teknikförvaltningen och bildningsförvaltningen. Redan under hösten 2016 startade ett pilotprojekt på Guldregnets förskola där måltiderna tydligare ska integreras i pedagogiken och barnen välkommas ini köket. Om projektet faller väl 12

13 ut sprids konceptet till fler förskolor under För att bidra till miljön samt hålla nere livsmedels-kostnaderna ska bildningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen tillsammans fortsätta arbeta för att minska matsvinnet i kommunens förskolor och skolor. Trots ett omfattande arbete med att synliggöra matsvinnet genom årligen återkommande svinn-mätningar har inte kommunens matsvinn minskat nämnvärt. Framför allt är det serveringssvinnet i mottagningsköken som är problemet. I Katrineholms tillagningskök slängs däremot lite mat jämfört med andra kommuner. Mat är liv och lust har, från att vara ett projekt för god matupplevelse och flexibel måltidsmiljö inom äldreomsorgen, övergått till att vara det gemensamma arbetsnamnet för ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete kring måltider. Det kan gälla förbättrad kontakt med gästen, anpassat utbud efter individuella önskemål, önskemat vid födelsedagar, utematlagning och möjlighet att servera två rätter på särskilda boenden. Under 2017 kommer rutinerna för måltidsordning på de olika boendena att ses över i syfte att ytterligare korta nattfastan. Under 2017 fortsätter också arbetet för att utveckla och öka nyttjandet av lunchlådan som levereras hem till äldre kvinnor och män i Katrineholm. Resultatmål/Uppdrag Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter Kommunens energiförbrukning ska minska Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg Beskrivning KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB KS, BMN, STN KS, STN BIN, STN, VON BIN, STN, VON 13

14 3.7 Ekonomi och organisation Övergripande mål God ekonomisk hushållning Tillgänglig, tydlig och öppen organisation Attraktiv arbetsgivare för tryggad personalförsörjning Förutsättningar och verksamhetsförändringar Under 2017 kommer service- och teknikförvaltningen fokusera på fortsatt arbete med den gemensamma målbilden, värdegrund och uppdrag. För en effektiv serviceförvaltning är samverkan ett nyckelord, både internt i förvaltningen och med övriga förvaltningar och bolag samt andra kommuner. Flytten till nya verksamhetslokaler i kvarteret Rådmannen kommer inte bara att innebära nya fysiska lokaler. Samman-taget betyder det att nya arbetssätt, nya former för samarbete och nya kulturer kommer att skapas. Ett tydligt och enat ledarskap hos chefer och arbetsledare kommer vara en förutsättning. Det betyder att stort engagemang behöver läggas på att skapa förutsättningar för samarbete över enhetsgränser. Under 2017 fortsätter service- och teknikförvaltningen också att utveckla de interna ekonomiska spelreglerna med fokus på att tydliggöra pris- och affärsmodeller. Syftet är att förtydliga kopplingen mellan överrenskommen tjänsteleverans och enhetens ekonomiska resultat. En effektiv serviceförvaltning behöver ha tydliga processer för att kunna leverera tjänster med rätt kvalitet inom överenskommen tid. Under året kommer interna processer att kartläggas och tydliggöras. Under 2017 kommer också ny upphandling av städtjänster att genomföras. Under 2017 ges samtliga nämnder i uppdrag att utveckla verksamheterna genom nya e-tjänster och digitalisering med utgångspunkt i regeringens program Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster, när det är möjligt och relevant, ska vara förstahandsvalet för invånare, organisationer och företag vid kontakter med kommunen. Ett annat viktigt område framåt är fortsatt utvecklingsarbete för att förbättra kommunens tillgänglighet per telefon och e-post. Kommunens tillgänglighet följs upp årligen genom Kommunens Kvalitet i Korthet. Viktiga fokusområden framåt är förbättrad löpande kommunikation mellan förvaltningarna och kommunens växel samt registratorer, lärande av goda interna och externa exempel samt förtydligande av rutiner och riktlinjer för såväl telefoni som e-posthantering. En attraktiv arbetsgivare ger sina medarbetaretydliga roller och möjlighet att påverka sitt arbete. Stöd, bekräftelse och respons från närmaste chefer samt ett arbete som är roligt och engagerande är även det nyckelfaktorer. För att uppnå detta kommer hela service- och teknikförvaltningen under 2017 att bli en idédriven organisation. Service- och teknikförvaltningen står även inför ett generationsskifte, med stora pensionsavgångar under de kommande åren. Det är därför mycket viktigt att i god tid arbeta strukturerat med kompetensöverföring och rekrytering. Ett särskilt fokus kommer också att läggas på främjande och förebyggande hälsoinsatser och på att arbeta strukturerat med rehabilitering och arbetsmiljö. Resultatmål/Uppdrag Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras Beskrivning KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON 14

15 Resultatmål/Uppdrag Tydlig och effektiv kommunikation Ökat medarbetarengagemang Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering Minskad sjukfrånvaro Beskrivning KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON 15

16 4 Driftsbudget 2017 Förvaltning/Avd/Enhet Budget (tkr) Service- och tekniknämnden

17 5 Investeringsbudget Kategori Benämning Budget (tkr) Växthuset, recyclering Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum Arbetsmiljöåtgärder Backavallen friidrottsbanor Backavallen konvertering kylsystem Backavallen läktare konstgräset Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört Backavallen utbyte av konstgräs Backavallen utemiljö, belysning m.m Backavallen, ishallen lokalanpassningar Djulö camping elstolpar Djulö camping servicebyggnad Duveholmshallen, inredning, teknik, simhallskassa Elsäkerhetsåtgärder Friluftsbad Idrottens Hus Gator, kanststöd, brunnar, räcken Gymnastikutrustning IT och datastöd Lekplatser, parkutrustning Maskiner och fordon, gata, park, skog Maskiner och utrustning verksamhetsservice Matbil, fossilfri Motionsspår Måltidsmiljö i kommunens restauranger Oförutsedda investeringar Parker och grönytor Sportcentrum utveckling nya anläggningar Sportutrustning sportcentrum Storköksutrustning Tennis/gymnastikhallen, ventilation Vandrarhem, badrum Växthuset, teknik och utrustning Övriga IP, fastigheter Belysning Beläggningsytor Broåtgärder Cykel- och gångvägar Köksutrustning ny F-6-skola Norr

18 Kategori Benämning Budget (tkr) 4 Köksutrustning ny högstadieskola Järven Köksutrustning nytt äldreboende Duvestrand Investeringsram service- och tekniknämnden

19 6 Bilaga: Fördelning av resultatmål samt indikatorer Enligt övergripande plan med budget Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Tillväxt, jobb och egen försörjning Attraktiva boende- och livsmiljöer Utbildning Omsorg och trygghet Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VIAN, VON, KFAB Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare STN, VON Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR Försäljningsindex för dagligvaruhandeln Försäljningsindex för sällanköpsvaruhandeln Detaljhandelns totala omsättning Sysselsättning inom handeln Omsättningen inom besöksnäringen Sysselsättningen inom besöksnäringen Redovisning av tillgänglighetsförbättrande åtgärder i kommunala lokaler Tillgänglighetsinventering (fysisk) av STN:s fastigheter och anläggningar (camping, badplatser, parker, lekplatser med mera) Andel invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet) Andel invånare som är nöjda med kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet) Vägunderhåll i förhållande till beräknat nyvärde Elever/pedagogisk personal grundskola, antal Andel flickor och pojkar i årskurs 5 som har en positiv syn på skolan och undervisningen Andel flickor och pojkar i årskurs 8 som har en positiv syn på skolan och undervisningen Andel flickor och pojkar som mår bra Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmsgymnasiet och KTC Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål) Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar 19

20 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per invånare) Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats Andel olyckor där räddningstjänstens första enhet kommer fram inom målsatt tid Antal personer som utbildats av räddningstjänsten kring olycksförebyggande och olycksavhjälpande åtgärder Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsats där en första skadebegränsande åtgärd gjorts av enskild Kultur, idrott och fritid Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare STN Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen STN, VON Jämställda kultur- och fritidsverksamheter BIN, KTN, STN, VON Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i idrottslivet i Katrineholm Antal deltagare i Perrongens gruppverksamheter Antal deltagare/besökare i kultur- och turismnämndens programverksamhet Antal medlemmar i föreningar som sorterar under kultur- och turismnämnden Antal deltagare/besökare i kulturföreningarnas program Antal aktiva låntagare på Katrineholms bibliotek Invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen) Andel nöjda utövare och besökare på Sportcentrum Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet Andel äldre med hemtjänst som inte besväras av ensamhet Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestaurangerna Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet 20

21 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer Könsfördelning bland deltagare i det idrotts- och fritidsrelaterade föreningslivet inom service- och tekniknämndens verksamhetsområden Hållbar miljö Ekonomi och organisation Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB Kommunens energiförbrukning ska minska KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka KS, BMN, STN Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald KS, STN Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, Andel invånare som använder tobak Andel invånare med skadliga alkoholvanor Andel invånare med goda kostvanor Andel invånare som är fysiskt aktiva Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncernen Minskning av energianvändning i kommunens lägenhetsbestånd sedan 2008 Minskning av energianvändning i kommunens verksamhetslokaler sedan 2008 Andel sjöar med god ekologisk status Areal reservat och biotopskydd Matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna, antal gram Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel Kostnaden för kommunens inköp av närproducerade livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel Livsmedelsinköpens klimatavtryck Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön Andelen äldre som svarar att maten smakar ganska/mycket bra på sitt särskilda boende Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende ofta/alltid är en trevlig stund på dagen Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna Andel barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter Andel elever som har en bra schemaläggning av lunchen Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning 21

22 Målområde Resultatmål/Uppdrag Indikatorer VIAN, VON Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Tydlig och effektiv kommunikation KS, BIN, BMN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Ökat medarbetarengagemang KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Minskad sjukfrånvaro KS, BIN, KTN, STN, SOCN, VIAN, VON Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkter och utjämning, måluppfyllelse Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslokaler Andel invånare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon Andel invånare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett invånarperspektiv Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån ett företagarperspektiv Kundnöjdhet avseende samhällsbyggnadsförvaltningens information på hemsidan Resultat i undersökningen kring hållbart medarbetarengagemang Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskravprofilen Andel anställda med heltid Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar 22

23 7 Bilaga: Nya upphandlingar Föremål för upphandling Kategori Direktupphandling eller upphandling Leasing Ja/Nej Tidpunkt Portionsformar för lagad mat Vara Upphandling Nej Q1 Drift Färskt bröd vara Upphandling Nej Q3 Drift Färsk fisk Vara Direktupphandling Nej Q3 med option 2 års förlängning Utensilier Vara Upphandling Nej Q2 Drift Förbrukningsmaterial / Engångsmaterial Vara Upphandling Nej Q2 med option 2 års förlängning Däck Vara Upphandling Nej Q1 Drift Alkolås Vara Upphandling Nej Q1 Drift Drift eller investering Mattransportbil Vara Upphandling Nej Q2 Investering Städupphandling Entreprenad Upphandling Nej Q1 Q2 Drift Köksutrustning utensilier Vara Upphandling Nej Q2 med option på 1 år Diskmedel Vara Upphandling Nej Q4 Drift Livsmedel Vara Upphandling Nej Q 2 Drift Traktor (2 st) Vara Upphandling Nej Q2 Investering Bil med flak och kran Vara Upphandling Nej Q2 Investering Lastbil Vara Upphandling Nej Q2 Investering Servicebil Vara Upphandling Nej Q2 Investering Sopmaskin Vara Upphandling Nej Q2 Investering Trafiklinjemaskin Vara Upphandling Nej Q2 Investering Sopsaltningsutrustning Vara Upphandling Nej Q2 Investering Växthusutrustning/teknik Vara Upphandling Nej Q2 Investering Gatubelysning x flera Tjänst Upphandling Nej Q1-3 Investering Bryggor prel. Vara Upphandling Nej Q1-2 Investering Entrepprenad husbyggnation Inredning/teknik Tjänst Vara/tjänst Upphandling Upphandling/Direktu pphandling Drift Drift Drift Nej Q1-2 Investering Nej Q1-2 Investering Idrottsanläggningsarbete Vara/tjänst Direktupphandling Nej Q1-2 Investering Ismaskin/Rolba Vara Upphandling Nej Q1-2 Investering Byggentreprenad Tjänst Upphandling Nej Q1-2 Investering Läktare Vara Upphandling Nej Q1-2 Investering Processutrustning Vara/tjänst Upphandling/direktu pphandling Nej Q1-2 Investering 23