Sektorn för socialtjänst

Transkript

1 Sektorn för socialtjänst Sektorsövergripande Organisation Sektorns uppdrag Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att bidra till goda livsvillkor hela livet för människor som vistas i Härryda kommun. Detta uppnås genom att erbjuda äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder. Politiska uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna Vård och omsorg, Hälsa och bistånd, 53(129)

2 Individ- och familjeomsorg & Funktionshinder samt Integration och arbetsmarknad Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Av fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning omfattas sektorn av ett. Kommunens långtidsplanering gällande behov av verksamhetslokaler fastställs i en årlig lokalresursplan (LRP). Tidigare inriktning har varit att all verksamhet skall vara i kommunal regi men i budgetplan - får förvaltningen i uppdrag att pröva all nytillkommen verksamhet om den kan utföras av annan utförare. Under har upphandling av ett särskilt boende(säbo) påbörjats samt ett gruppboende och en servicebostad verkställts. När det gäller det särskilda boendet ska även marken säljas så att annan utförare kan planera boendet. Verksamheten har anlitat konsulter som stöd i upphandlingsprocessen. Sektorn har fått i uppdrag att utreda näringsinnehåll och valfrihet av måltider inom hemtjänst. Sektorns ekonomi Resultatbudget/plan - Belopp i tkr Bokslut Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och entreprenad Övriga intäkter Summa intäkter Lönekostnaderna m.m Köp av huvudverksamhet Lokalhyror och markhyror Avskrivningar och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader Förslag till driftbudget/plan för sektorn för socialtjänst innebär en kostnadsökning på 63,5 mkr och en intäktsökning på 9,7 mkr under planperioden, jämfört med budget. Det innebär att nettokostnadsökningen för planperioden är 53,8 mkr. De största verksamhetsförändringarna under planperioden består av följande poster: Förstärkning av budget för sektorns arbetet med digitalisering inom välfärden Förstärkning av budget för hemtjänstens nattpersonal Utökning av hälso- och sjukvårdpersonal i paritet med att nya boenden för äldre och funktionsnedsatta uppförs Förstärkning av stödet för personer med psykiska funktionsnedsättningar Generell kostnadsminskning inom funktionshinder Förstärkning av budget för HVB 54(129)

3 Fördelning av bruttokostnader för år Investeringsbudget/plan Verksamhet, tkr Bokslu t Inkomst Utgift Nettoutgift I investeringsbudgeten finns anslag för IT-investeringar, arbetsmiljöåtgärder, reinvesteringar (förnyelse av inventarier) samt investeringar med anknytning till de objekt som finns upptagna i lokalresursplanen Investeringsbudgeten redovisas i sin helhet i bilaga 1. 55(129)

4 Ledning Beskrivning Ledningen har i uppdrag att leda och samordna sektorns olika verksamheter och företräda sektorn internt och externt. Sektorns ledning består av sektorschef, verksamhetschefer, administrativ chef och planeringschef. Dessa ingår också i sektorns ledningsgrupp, som ska ge stöd i beslutsfattande, verkställighet och ledarroller så att socialtjänstens chefer och stab uthålligt klarar sina uppdrag och mål. Inom socialtjänstens ledning finns medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Det medicinska ansvaret omfattar hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering upp till sjuksköterske-, fysioterapeut- och arbetsterapeutnivå och har som målsättning att kommuninvånarna ska få en säker och ändamålsenlig hälsooch sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Här finns också ansvaret för kommunens överförmyndarverksamhet. Socialtjänstens administration svarar för sektorsövergripande uppgifter inom bland annat arkiv och diarieföring, ekonomi, IT, lokalplanering, bosamordning samt nämndadministration för sociala myndighetsnämnden. Inom socialtjänstens ledning finns också funktionen planering och tillsyn med uppdrag att ge stöd till hela sektorn i utveckling, utredning och uppföljning. Syftet med funktionen är att ge ett sådant stöd att verksamheterna kan bedrivas ekonomiskt effektivt, med god kvalitet utifrån politiska mål, gällande lagstiftning och tillämpliga föreskrifter och att skapa förutsättningar för utveckling av sektorns verksamheter. Enheten ansvarar också för sektorns gemensamma kvalitetsledningssystem. Inom funktionen finns socialt ansvarig samordnare (SAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som tillsammans med sektorns MAS säkerställer att den vård och behandling som ges inom det ansvarsområde som kommunen har är av god kvalitet. Funktionen har också ansvar för tillståndsprövning av alkoholservering. Ekonomi Ledning, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto Verksamhetens budget består av medel för personal och verksamhet inom ledning och administration samt vissa sektorsgemensamma kostnader inom IT-området. förslaget innehåller, utöver ett antal interna justeringar, en satsning på fortsatt arbete med välfärdsteknologi. en för upphandlad familjerådgivning och kommande boenden inom vård och omsorg samt funktionshinder samlas även under sektorsledningen i samband med att verksamheter konkurrensutsätts. 56(129)

5 Fördelning av bruttokostnader för år 57(129)

6 Vård och omsorg Uppdrag Verksamheten inom Vård och omsorg utgår från nationella mål för äldrepolitiken, socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), assistansersättning enligt kap.51 2 i socialförsäkringsbalken (SFB), Politiska inriktningsmål för vård och omsorg samt Politiska verksamhetsmål för vård och omsorg". Inom omsorgen för äldre erbjuds social omsorg och hälso- och sjukvård som utgår från individens behov. Vård- och omsorgsarbetet ska inriktas på att skapa trygghet i livet och en god vård och omsorg med god kontinuitet. Äldre människor ska ges förutsättningar att vara delaktiga i samhällslivet och ha ett bra boende med bibehållet oberoende. All verksamhet ska ha en helhetssyn med utgångspunkt från brukaren som bemöts respektfullt med empati och kunskap. Omsorgen och omvårdnaden ska utformas förebyggande och hälsofrämjande för att stärka och bevara hälsan hos den enskilde och skapa förutsättningar för en bra livskvalitet till livets slut. Målsättningen i lagstiftningen för personer med funktionsnedsättning är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde ska ges möjligheter att leva ett självständigt liv på samma villkor som andra. Personalen ska kontinuerligt kompetensutvecklas och särskild vikt läggs vid etik- och bemötandefrågor. Vård och omsorg består av äldreboende, hemtjänst och personlig assistans. Informationsmått Utfall Antal personer med hemtjänst per månad (mätmånad oktober) Antal beviljade timmar hemtjänst per månad (mätmånad oktober) Antal besök dagverksamhet Antal personer beviljade personlig assistans LSS/SFB 25/53 25/53 25/53 28/50 24/48 Ekonomi Vård och omsorg, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto Förstärkning sker med 2,1 årsarbetare för hemtjänstens nattpersonal från och med. Verksamheten förstärks med 1,0 årsarbetare digitaliseringsansvarig som arbetar i gränssnittet mellan IT, projektledare och verksamheten för att säkerställa implementeringen av digitaliseringen i den ordinarie verksamheten. Vidare flyttas budgeten för det kommande särskilda boendet i Mölnlycke till sektorledningen, då verksamheten ska upphandlas. Den skillnad som uppkommer årligen mellan budget och utfall inom vård och omsorg hänförs till största del av den beställar-/utförarmodell som är uppbyggd mellan handläggarenheten inom hälsa och bistånd och verksamheterna för personlig assistans och hemtjänst inom vård och omsorg. Verksamheterna arbetar med en prestationsbaserad budget och får därigenom ersättning för utförda respektive beviljade timmar till ett fastställt timpris. 58(129)

7 Fördelning av bruttokostnader för år Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Alla brukare i kommunen har tillgång till god vård och omsorg med god kontinuitet och bemöts respektfullt med empati och kunskap. Kommunen arbetar utifrån en helhetssyn med ett förebyggande, rehabiliterande, habiliterande och salutogent synsätt samt skapar förutsättningar för en god livskvalitet till livets slut. Insatserna utförs med kontinuitet. Medarbetare är tillmötesgående, omtänksamma och stödjande i sitt bemötande av brukare och anhöriga. Brukares egna förmågor och intressen tas tillvara vid genomförandet av insatserna. Forskning visar att en hög personalkontinuitet bidrar till ökad trygghet för den enskilde och förutsättningarna att påverka de åtgärder som ska utföras ökar också då färre anställda är inblandade i genomförandet av insatser. Inom vård och omsorg har ett förbättringsarbete påbörjats för att höja personalkontinuiteten inom hemtjänsten och det kommer att fortsätta även under. Vård och omsorg ska arbeta aktivt för att verksamhetens värdegrund ska vara synlig i det dagliga arbetet och de mänskliga mötena. Värdegrundsträffar genomförs på alla arbetsplatser fyra gånger om året och arbetet kommer att följas upp regelbundet. Dessa forum är till för att skapa förutsättningar för reflektion och etiska diskussioner samt öka personalens medvetenhet och självinsikt om bemötande. Fördjupningsutbildning ska genomföras för värdegrundsledarna. Reflektion utifrån etiska dilemman i verksamheten, liksom utbildningsinsatser, kommer att öka möjligheterna för att medarbetare inom verksamheten ska uppfattas som stödjande och omtänksamma i sitt bemötande och i sitt vård- och omsorgsarbete. Den salutogena utgångspunkten och det rehabiliterande förhållningssättet ska prägla medarbetares inställning vid framtagandet av den individuella planen, och så även vid genomförandet av insatserna. Genom en noggrant beskriven individuell genomförandeplan (IGP), framtagen i delaktighet med brukaren, ökar förutsättningarna för att brukarens egna förmågor och intressen tas tillvara. Arbetet kommer att fortsätta med att utveckla och få en väl dokumenterad IGP, för att insatserna ska utföras på det sätt som brukaren vill, oavsett vem som utför dem. En ny funktion, metodhandledare prövas inom verksamheten 59(129)

8 Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse för att stödja och utveckla metoder och arbetssätt och just nu med fokus på IGP. All personal har erforderlig utbildning och erhåller kontinuerlig kompetensutveckling. Alla brukare i kommunen har förutsättningar att vara delaktiga i samhällslivet, ha ett bra boende och leva ett inflytelserikt, gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv med bibehållet oberoende. All berörd personal har kompetens inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård samt etik. Brukare i ordinärt boende och i särskilt boende känner till sin kontaktman och dess uppdrag. Brukare tar del av välfärdsteknologi, för att uppleva trygghet, självständighet och delaktighet i hemmet. Personlig assistans utförs på sådant sätt att brukare upplever nöjdhet. Kunskap och kompetens bland medarbetare är en förutsättning för en god och säker vård och omsorg. I det lokala kvalitetssäkrade samverkansforumet vård och omsorgscollege, kommer arbetet med validering av outbildade medarbetare och för uppdraget lämpliga vikarier att fortgå. I utbildning till undersköterska erhåller elever all erforderlig kunskap och kompetens för arbete inom vård och omsorg. Verksamheten kommer också, i den takt som ekonomin tillåter, att ta fram förutsättningar för att fortbilda omvårdnadspersonalen inom bland annat områdena vård och omsorg av demensjuka, palliativ vård och omsorg, etik samt välfärdsteknologi. Alla insatser kommer systematiskt att följas upp i sektorns kvalitetsledningssystem. Vård och omsorg kommer att fortsätta att arbeta för att kontaktmannauppdraget ska vara väl känt bland alla medarbetare och varje brukare som har en kontaktman ska känna till och ha en god relation med denna. Med en god relation som grund främjas förutsättningarna för en brukare att våga framföra sina åsikter och önskemål och att kunna leva ett inflytelserikt, aktivt och tryggt liv med bibehållet oberoende. För att underlätta kännedomen om sin kontaktman kommer verksamheten att fortsätta införa foton på viktiga funktioner inom alla verksamheter. Det ska vara lätt att få information om vem som arbetar och vem som är kontaktman. Kontaktmannen ska regelbundet ha kontakt med sin brukare och dess anhöriga om samtycke finns. Vård och omsorg har sedan länge arbetat med att utveckla former för välfärdsteknologi, för att genom IT och teknik öka förutsättningarna för bland annat meningsfullhet och delaktighet för brukare. Olika satsningar för att höja personalens kompetens inom området kommer att genomföras även under. Ett mindre antal medarbetare har getts möjlighet till specialistkunskap inom området välfärdsteknologi på yrkeshögskolenivå. Deras kompetens ska tas tillvara på olika sätt i verksamheten. Med utgångspunkt i socialtjänstens strategiska IT-plan kommer vård och omsorg att fortsätta införa välfärdsteknologi som underlättar självständighet, trygghet och delaktighet för brukare samt främjar kostnadseffektivitet och arbetsmiljö i verksamheten. Inom ramen för lagen om stöd och service och socialförsäkringsbalken ges brukaren inflytande över hur, när och av vem insatsen ska genomföras. Inom personlig assistans kommer arbetet med den individuella genomförandeplanen att fortsätta att utvecklas. Utbildningsinsatser för personal kommer att genomföras inom social dokumentation, etik och bemötande, IT och teknik samt kvalitetsarbete. Fokus ska läggas på att följa upp och analysera vilka åtgärder som ökar meningsfullhet och livskvalitet och ger nöjda brukare. 60(129)

9 Hälsa och bistånd Uppdrag Verksamheten Hälsa och bistånd styrs främst av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamhetens övergripande uppdrag är att utveckla en rättssäker myndighetsutövning och en god och säker hälso- och sjukvård med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Verksamheten består av handläggarenhet, sjuksköterskeenhet, rehabenhet och hälsofrämjande enhet. Handläggarenheten ansvarar för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, bedömning av insatser enligt LSS samt avgiftshandläggning för Vård och omsorg samt Funktionshinder. Den kommunala hälso- och sjukvården innefattar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Dessa legitimerade yrkesgrupper utför insatser enligt HSL och delegerar hälso- och sjukvårdsinsatser till boenden inom äldre- och funktionshinderområdet samt till hemtjänst och boendestöd. Hälsofrämjande enhetens uppdrag är anhörigstöd, fixartjänst samt förebyggande hälsoarbete för äldre på särskilda boenden och i ordinärt boende. Informationsmått Utfall Antal avslag vid ansökan om hjälp i hemmet eller särskilt boende Antal överklaganden av ovanstående avslag/varav bifallits av Förvaltningsrätten Antal personer med hemtjänst per månad (mätmånad oktober) Antal beviljade timmar hemtjänst per månad(mätmånad oktober) /0 5/0 6/1 7/2 3/ Antal besök sjuksköterskeenhet Antal besök rehabenheten Antal besök dagcentraler Antal aktualiseringar i SAMSA/vårdplaneringar Antal personer med LSS-insats per månad (mätmånadoktober) Antal personer beviljade personlig assistans LSS/SFB 25/53 25/53 25/53 28/50 24/48 Ekonomi Hälsa och bistånd, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto Den beviljade tiden för brukare inom hemtjänst ökar inte i samma takt som tidigare prognostiserats. En budgetjustering av anslaget som innebär en volymförstärkning med 0,5 mkr under sker, vilket är mindre än tidigare budgetplan. En volymförstärkning inom personlig assistans sker med 1,5 mkr enligt plan. En utökning av hälso- och sjukvårdspersonal föreslås i paritet med att nya boenden för äldre och funktionsnedsatta byggs. BGT i Hindås är senarelagt varför förstärkningen av fritidsassistent med 0,21 mkr senareläggs till. Verksamhetsområdet ställer om organisationen inför att lagen om samverkan vid utskrivning från sluten sjukhusvård träder i kraft och ny överenskommelse mellan kommunerna och regionen gäller. förstärkning i detta syfte skedde inför. Från och med tillkommer målgruppen 61(129)

10 psykiatri och rättspsykiatri. Även arbetet med att ta fram riktlinjer inom LSS fortsätter med sikte på att dessa ska kunna vara helt antagna våren. Fördelning av bruttokostnader för år Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Informationen från kommunen är anpassad till de behov och den förmåga att tillgodogöra sig densamma som personer med funktionsnedsättning har. Kommunen arbetar utifrån en helhetssyn med ett förebyggande, rehabiliterande, habiliterande och salutogent synsätt samt skapar förutsättningar för en god livskvalitet till livets slut. Informationen om beslut, insatser och stöd kommuniceras såväl skriftligt som muntligt och är lätt att förstå. Uppföljning sker av beslut och därmed säkerställs att information har uppfattats. LSS-handläggningens utformning och innehåll försäkrar medborgare med funktionsnedsättning att kunna leva som andra. Berörda professioner samordnar och planerar brukares vård- och omsorgsinsatser Information om kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättningar lämnas på kommunens hemsida. I kontakt med sökande/anhöriga skall information lämnas muntligt samt skriftligt och med hänsyn tagen till aktuell funktionsnedsättning. Beslut skall följas upp och i den dialog/informationsinhämtning som sker säkerställs att information kring insatsens beslut och utförande mottagits av brukaren. För att brukare skall tillförsäkras att leva som andra är handläggarenhetens utredningsprocess central. Dialog, information och tydlig struktur är byggstenar. Vägledande riktlinjer är under uppbyggnad och ger en tydlighet i vad som är goda levnadsvillkor generellt och utgör beslutsstöd tillsammans med en individuell utredning. Verksamhetsområdet följer den statliga LSSutredningens arbete och den förändrade rättspraxis som domar från högsta förvaltningsrätten skapar. En samlad bedömning av individens behov av såväl medicinska som sociala insatser skall göras. En salutogen utgångspunkt och ett rehabiliterande förhållningssätt ska prägla utredning, biståndsbeslut och framtagandet av en individuell plan. Den enskildes roll och medverkan är central för god kommunikation. Vårdplaneringar och SIP, samordnad individuell plan, är verktyg att använda. Det är 62(129)

11 Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse av kvalitetsmässig betydelse att avvikelser uppmärksammas, dokumenteras och hanteras så att det för enskilda inte skall uppstå allvarligare konsekvenser och att ett lärande sker i organisationen. From ny lagstiftning och nya riktlinjer för samarbete mellan region, primärvård och kommun. Berörda vårdtagare/patienter har god palliativ vård med andligt, socialt och medicinskt innehåll. Alla brukare i kommunen har förutsättningar att vara delaktiga i samhällslivet, ha ett bra boende och leva ett inflytelserikt, gott, aktivt, hälsosamt och tryggt liv med bibehållet oberoende. Funktionshinder identifieras, beaktas och tas hänsyn till i alla verksamheters planering och budgetarbete. Den palliativa vården och omsorgen tillgodoser behoven utifrån en helhetssyn på brukares totala situation. Anhöriga får ett respektfullt bemötande och ett gott stöd vid närståendes bortgång. Äldre har god kunskap om informationsteknologi, IT, och kan tillämpa den i sin vardag. Kommunen samarbetar aktivt med ideella sektorn. Beviljat LSS-beslut verkställs i kommunal regi, alternativt inom avtal. Symptomlindring, självbestämmande och delaktighet är väsentliga delar för en god vård i livets slutskede. Inom varje område pågår förbättringsarbeten, ofta med stöd av uppgifter från nationella kvalitetsregister samt Svenska palliativregistret. Sektorns palliativa grupp har uppdrag att förbättra arbetet inom området. En del av detta arbete kan endast ske genom en god samverkan mellan primärvård och akutsjukvård. Härryda kommun genomför bredd- och mer specialiserad utbildning inom palliativ vård. Stöd till anhöriga är en del av ett gott palliativt arbete. Förutom efterlevandesamtal finns en rutin för hur ett värdigt omhändertagande skall ske i samband med ett dödsfall. Rutinen beskriver bland annat hur närstående ska meddelas, hur avskedet ska ordnas efter den närståendes önskemål, hur information ska ges både vid avskedet och en tid efter dödsfallet. Ett efterlevandesamtal erbjuds av sjuksköterska. Informationsteknologi är ett verktyg för att öka äldres självständighet och delaktighet i samhället. Kunskap om vardagsteknik skall spridas bland annat genom internetcaféer på olika orter i kommunen samt genom det utökade utbudet av kurser för smartphones och läsplattor. Information och inspiration ska ges på olika mötesplatser och forum i kommunen. En aktiv samverkan med den ideella sektorn skapar förutsättningar för att verksamheten kan medverka till ett gott liv, inflytelserikt och hälsosamt liv för brukare. Informationsarbetet och nätverksträffar med olika aktörer skall stimuleras. Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 6 kap 2 ansvarar kommunen för att det finns tillgång till familjehem, HVB och stödboende. Enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1b har en kommun ansvar för insatser gentemot dem som är bosatta i kommunen. Vid verkställighet ska de individuella behov som ligger till grund för beslut om boendeplats tillgodoses. Inom ramen för budget ska tillgången till boendeplatser genom egen regi alternativt avtal (abonnemang och entreprenad) säkerställas och innehålla goda levnadsvillkor. Målgrupper som med ny lagstiftning bör uppmärksammas är från psykiatrin och den statliga rättspsykiatrin. 63(129)

12 Funktionshinder samt individ- och familjeomsorg Uppdrag Individ- och familjeomsorg (IFO) samt Funktionshinder (FH) ska syfta till att skapa social trygghet och öka möjligheten till ett självständigt liv för dem som bor och vistas i Härryda kommun. IFO/FH ska under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. IFO/FH ska bemöta människor på ett respektfullt sätt och hålla god kvalitet. Omvärldsbevakning är en viktig del inom verksamhetsområdet. Arbetsmetoder som används ska i möjligaste mån vara evidensbaserade. Verksamheterna inom Individ- och familjeomsorgen har till uppgift att utreda, skydda, stödja och hjälpa samt ge service till utsatta personer i kommunen och består av enheten för barn och unga, enheten för försörjningsstöd, vuxenenheten samt familjestödsenheten. Verksamheterna inom Funktionshinder har till uppgift att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade omfattar. Målet är att personer med funktionshinder ska ha möjlighet att leva som andra. Verksamheterna består av boende med särskild service daglig verksamhet och ledsagare/kontaktpersoner/avlösare. Informationsmått Utfall Antal barn/unga (0-20 år) i familjehem Antal anmälningar och ansökningar om barn (0-17 år)som far illa Antal årsplaceringar barn/unga (0-20 år) HVB ,4 Antal vuxna som pga. missbruk har kontakt medvuxenheten Antal årsplaceringar HVB vuxna 6,6 6,6 6,6 6,6 5,6 Antal placerade SoL vuxna Antal hushåll med försörjningsstöd Antal personer med LSS-insats Antal utnyttjade dygn med korttidsvistelse i egenregi (Totalt producerade dygn = 2190) Antal köpta dygn korttidsvistelse och läger Antal personer med daglig verksamhet (egen regi + utflyttad) Antal personer med daglig verksamhet (köpt) Antal köpta boendeplatser Ekonomi Funktionshinder samt individ och familjeomsorg, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto en för Individ- och familjeomsorgen är utökad för planperioden. Fokus har legat på att stärka upp inom verksamheten hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga, förstärkning görs med 7,0 mkr 64(129)

13 under. Verksamheten förstärker under planperioden arbetet med boendestöd, förstärkningen på 1,9 mkr innefattar 3,0 årsarbetare. Syftet med satsningen är att stärka stödet för personer med psykiska funktionsnedsättningar. En generell kostnadsminskning inom funktionshinder på 5,0 mkr föreslås även från och med. Vidare kommer verksamheten genomföra vårdtyngdsmätningar under planperioden för att optimera budgeten för respektive enhet. Sektorn medverkar i projektet kostnad per brukare (KPB), projektet och annat jämförelsematerial visar på att verksamheterna inom funktionshinder har höga kostnader jämfört med andra kommuner. En budgetöverföring till Individ och familjeomsorg görs dels från utbildning och kultur med 3,1 mkr, dels från teknik och förvaltningsstöd med 1,5 mkr, totalt 4,6 mkr. överföringen avser ungdomsarbetare respektive ungdomssamordnare. en för upphandlad familjerådgivning samt kommande boenden i Stenbrottet och Östra Backa föreslås flytta till sektorsledningen. Tillgänglighetsanpassade lägenheter i Landvetter och servicebostad Mölnlycke fabriker är framflyttad till samt tillgänglighetsanpassade lägenheter på idrottsvägen är framflyttad till 2021 enligt LRP. Fördelning av bruttokostnader för år Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Kommunens invånare i behov av Individ- och familjeomsorgens stöd erbjuds aktivt insatser som syftar till att de, så långt som möjligt genom egen förmåga, inkluderas i den sociala gemenskapen. Individ- och familjeomsorgens utredning och insatser leder till att det enskilda individen inte behöver fortsatt stöd från socialtjänsten. Målgruppen erbjuds insatser för att bryta social isolering. Vi intensifierar användandet av metoder, såsom BBIC/SAFT/ASI/ADAD/SIP, som underlättar att rikta insatserna rätt efter behov och omfattning så att behov av fortsatta insatser minimeras. På familjecentralerna möter socialtjänsten föräldrar tidigt i deras föräldraroll och kan ge stöd både i grupp och enskilt. Föräldrar får på familjecentralerna hjälp att bygga nätverk och får information om vilket stöd som finns att tillgå inom kommun och inom hälso-sjukvård. Varannan vecka erbjuds ungdomar med funktionsnedsättning att delta i Träffen. Träffen är en mötesplats som syftar till att bryta den isolering som ett funktionshinder kan generera. Till träffen kommer de flesta med ledsagare och nätverk kan skapas. Aktiviteterna är varierande men återkommande. 65(129)

14 Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Boendestödet arbetar i vardagen med att locka till aktivitet exempelvis via Kreativt center. Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning främjas och utvecklas. Individ- och familjeomsorgen uppmärksammar, initierar och samordnar vid behov insatser till arbetslösa ungdomar som verksamheten möter. Barn som lever i en familj med psykosociala och/eller ekonomiska problem, eller som själva tillhör en riskgrupp, identifieras tidigt och utreds omgående, så att de och deras familj kan erbjudas stöd/hjälp. Funktionshinder identifieras, beaktas och tas hänsyn till i alla verksamheters planering och budgetarbete. Färre vuxna är långtidsberoende av försörjningsstöd. Ungdomar med en komplex problematik som uppbär försörjningsstöd ges möjlighet till samordnade insatser som stöd till egen försörjning. Färre ungdomar är långtidsberoende av försörjningsstöd. Daglig verksamhet inom funktionshinder ska syfta till att förbereda för förvärvsarbete. Utsatta barn som tillhör en riskgrupp identifieras tidigt. Utsatta barn som tillhör en riskgrupp och deras familjer erbjuds stöd/hjälp. Inom ram för budgeterade medel ska verksamhetens utformning och innehåll tillförsäkra medborgarna med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Verksamheten följer under, via SKL, den så kallade Trelleborgsmodellen och Solnamodellen i syfte att ta vara på och genomföra arbetsätt som underlättar för personer med långvarigt bidragsberoende att uppnå egen försörjning. Att samordna insatserna för denna utsatta grupp är viktigt. Under planperioden kommer fokus läggas på att intensifiera arbetet med målgruppen genom att öka samarbetet med Samordningsförbundet och genom arbetet med Delegationen Unga till Arbete (DUA). Arbetsmarknaden är för närvarande god. Dock ökar sannolikt klyftan mellan de som relativt enkelt kan få en sysselsättning och de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens statistik visar tydligt att brytpunkten går vid om man har fullföljd gymnasieutbildning eller inte. Samarbetet mellan gymnasieskolan och socialtjänsten förstärks inom ramen för DUA överenskommelsen, detta för att öka andelen ungdomar som fullföljer sina gymnasiestudier. Med olika former av sysselsättningsstöd och med nya metoder ökas möjligheten för den enskilde att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden och genom samverkansinsatser och projekt kan arbetsmarknaden vidgas för grupper med behov av särskilt stöd. Familjestödsenheten informerar på familjecentraler, förskolor och skolor om vilket stöd man kan få utan bistånd vilket möjliggör för föräldrar och barn att själva söka hjälp i ett tidigt skede. Samordnaren för våld i nära relation utbildar på förskola och skola så att kunskap finns kring våld och vilket stöd/hjälp därmed kan erbjudas.medarbetare i hela verksamheten som möter riskgrupper får kunskap om "Freda kortfrågor" som är ett intresserat sätt att fråga kring våld och därmed kunna uppmärksamma om det förekommer.då verksamheten får kontakt med personer i risk/ missbruk uppmärksammas alltid berörda barn. Rutin finns för detta. Socialtjänsten samverkar med andra professioner för att kunna ge ett samlat stöd till föräldrar och barn. Stödet anpassas efter varje familjs behov. Vedertagna rutiner för detta finns. I Barnhuset samverkar socialtjänsten med åklagare, polis, barn-och ungdomspsykiatri och barn-och ungdomsmedicin från och med. Barnhuset erbjuder stöd under gemensamt tak vid utredning kring barn som misstänkts vara utsatta för allvarliga brott såsom till exempel övergrepp och misshandel. Verksamheten fortsätter att genomföra brukarundersökningar i syfte att ständigt, utifrån resultaten, förbättra verksamheten. 66(129)

15 Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Informationen från kommunen är anpassad till de behov och den förmåga att tillgodogöra sig densamma som personer med funktionsnedsättning har. Genom riktade informationsinsatser bidrar kommunen till att anställda, förtroendevalda och allmänhet får ökad kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar och uppkomsten av funktionshinder. Verksamheten tar fram en plan för att systematiskt arbeta med informationsinsatser och kunskapsutveckling kring målgruppen. 67(129)

16 Integration och arbetsmarknad Uppdrag Verksamhetens uppdrag är att säkerställa ett hållbart och bra mottagande av såväl ensamkommande barn och unga som nyanlända vuxna och familjer för bästa möjliga etablering och integration i det svenska samhället. Det kommunala flyktingmottagandet baseras på överenskommelser med Migrationsverket och finansieras av statsbidrag. Under gjordes en organisationsförändring för att bättre kunna fokusera på att utveckla ett hållbart arbete med integration inom kommunen. Ett nytt verksamhetsområde - Integration och arbetsmarknad - med ansvar för alla frågor som rör ensamkommande barn och unga samt nyanlända vuxna och familjer skapades. Arbetsmarknadsenheten som arbetar för hela socialtjänsten ingår i verksamhetsområdet. Verksamheten består i övrigt av enheten för myndighetsutövning för placering av ensamkommande barn och unga, hem för vård eller boenden i egen regi (HVB) samt enheten för integration av nyanlända vuxna och familjer. Uppdraget inom verksamhetsområdet kommer intensifieras under de närmaste åren. Många ensamkommande blir vuxna och behovet av bostäder och sysselsättning för denna grupp kommer öka. Boendefrågan är ett utvecklingsområde då många ensamkommande bor utanför vår kommun i HVB eller familjehem och nyanlända vuxna bor i tillfälliga boenden. Det handlar om att få tillgång till fler lägenheter i vår kommun men också att skapa alternativa boendeformer. Det behövs dessutom snabbare vägar till sysselsättning och självförsörjning samt aktivt arbete på alla fronter som bidrar till att nya invånare i vår kommun blir en del i vårt samhälle. Samverkan med till exempel företagare, organisationer, civilsamhället med flera behöver utvecklas ytterligare. Informationsmått Utfall Antal deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder Andel deltagare i arbetsmarknadsverksamheten som är 24 år eller yngre Antal asylsökande ensamkommande barn och unga** Antal ensamkommande barn och unga med permanentuppehållstillstånd Antal nyanlända flyktingar* * avser antal som kommunplacerats under innevarande år. ** avser antal som anvisats under innevarande år. Ekonomi Integration och arbetsmarknad, tkr Bokslut Intäkt Kostnad Netto Kommuner har rätt till ersättning för kostnader de har för asylsökande och för de som ansökt om eller fått uppehållstillstånd och verksamheten finansieras därmed till största del genom statliga medel. De budgeterade intäkterna och kostnaderna för planperioden avser hyror för HVB i egen regi, detta för att underlätta administrationen av hyrorna till sektorn för teknik och förvaltningsstöd. Övriga intäkter och kostnader är inte budgeterade med anledning av den osäkerhet som råder om antalet ensamkommande barn och unga samt nyanlända vuxna och familjer som kommer att placeras i kommunen under kommande planperiod. Ett arbete 68(129)

17 pågår med att anpassa kommunens egna boenden utifrån Migrationsverkets nya ersättningssystem för ensamkommande barn och unga som gäller från och med 1 juli. Vidare ses upphandlingen av HVBboenden över för att komma i balans med det nya ersättningssystemet. Kommunstyrelsens verksamhetsmål med plan för måluppfyllelse Inriktningsmål Verksamhetsmål för måluppfyllelse Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning främjas och utvecklas. Alla nyanlända samt ensamkommande barn har goda förutsättningar för integration och delaktighet i det svenska samhället. Indikatorer Kommunens arbetsmarknadsåtgärder samordnas som en väg in i samverkan med arbetsförmedling, näringsliv och andra aktörer. Verksamhetens insatser i form av bostad i ordinärt boende, språkinlärning, samhällsinformation och social gemenskap leder till nyanländas etablering i svenska samhället. Verksamheten samverkar med skola, hälsooch sjukvård och andra aktörer, så att barnens egna förmågor tas tillvara och leder till inkludering. En genomlysning av arbetsmarknadsenhetens uppdrag, målgrupper, resultat etc. kommer göras med slutdatum augusti för att få underlag till ev. förändrad inriktning av det fortsatta arbetet. Förväntningar är att nå högre effektivitet av arbetsmarknadsenheten från. Att tillgodose bostadsbehoven för dessa grupper är grundläggande för integration och delaktighet. Många bor i tillfälliga boenden och/eller i andra kommuner. Aktiviteter för att fler ska få möjlighet att bli Härrydabor behöver intensifieras. Kommunen ingår i ett 2-årigt projekt via GR som syftar till att öka samverkan kring målgruppen och att utveckla kompetensen hos medarbetare. Samverkan kring målgruppen finns på alla nivåer och Kommunen ingår i samverkansstrukturen VästBus där arbete främst sker på individnivå. Verksamhetsmål Indikator Utfall Insatserna utförs med kontinuitet. Medarbetare är tillmötesgående, omtänksamma och stödjande i sitt bemötande av brukare och anhöriga. Brukares egna förmågor och intressen tas tillvara vid genomförandet av insatserna. All berörd personal har kompetens inom gerontologi, geriatrik, palliativ vård samt etik. Brukare i ordinärt boende och i särskilt boende känner till sin kontaktman och dess uppdrag. Brukare tar del av välfärdsteknologi, för att uppleva trygghet, självständighet och delaktighet i hemmet. Antal olika personal som en hemtjänsttagare, med minst två insatser per dag, möter under 14 dagar. Andel nöjda brukare över 65 år inom kvalitetsområdet bemötande. Andel nöjda brukare med personlig assistans inom kvalitetsområdet bemötande Andel brukare över 65 år som har en upprättad IGP. Andel personal som genomfört vårdoch omsorgsprogrammet eller likvärdig utbildning. Andel brukare över 65 år som upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. Andel brukare över 65 år som upplever att de har möjlighet att påverka tiden när hjälpen utförs. Andel brukare med personlig assistans som upplever att de kan påverka hur sin assistans utförs. Antal brukare där insatsen tillgodoses genom välfärdsteknologi (129)

18 Verksamhetsmål Indikator Utfall Personlig assistans utförs på sådant sätt att brukare upplever nöjdhet. NKI personlig assistans Informationen om beslut, insatser och stöd kommuniceras såväl skriftligt som muntligt och är lätt att förstå. Uppföljning sker av beslut och därmed säkerställs att information har uppfattats. LSS-handläggningens utformning och innehåll försäkrar medborgare med funktionsnedsättning att kunna leva som andra. Berörda professioner samordnar och planerar brukares vård- och omsorgsinsatser Den palliativa vården och omsorgen tillgodoser behoven utifrån en helhetssyn på brukares totala situation. Anhöriga får ett respektfullt bemötande och ett gott stöd vid närståendes bortgång. Nöjd-kund-index (NKI) inom samtliga områden Funktionshinder Andel uppföljning av beslut som genomförs i individuella ärenden. Antal överklaganden till förvaltningsdomstol. Antal överklaganden till förvaltningsdomstol som bifallits. Antal avvikelser avseende informationsöverföring. Antal SIP, samordnad individuell planering, som genomförs. Antal aktualiseringar av utskrivningsklara patienter till vårdplaneringsteamet. Andel av avlidna som smärtskattats under den sista levnadsveckan, %. Andel avlidna som fått ett brytpunktssamtal, %. Andel närstående som erbjuds ett efterlevandesamtal, %. Andel brukare som avlider med mänsklig närvaro, % , ,8 Äldre har god kunskap om informations-teknologi, IT, och kan tillämpa den i sin vardag. Antal äldre deltagare på Ipadkurser Antal äldre besökare på internetcafé Kommunen samarbetar aktivt med ideella sektorn. Individ- och familjeomsorgens utredning och insatser leder till att det enskilda individen inte behöver fortsatt stöd från socialtjänsten. Antal idéburna organisationer som deltar i nätverksträffar med kommunen. Andel barn (0 12 år) som inte återaktualiserats inom ett år efter avslutad insats/ utredning, %. Andel ungdomar (13 20 år) som inte återaktualiserats inom ett år efter avslutad insats/ utredning, %. Andel vuxna med missbruksproblem (21+ år) som inte återaktualiserats inom ett år efter avslutad insats/utredning Målgruppen erbjuds insatser för att bryta social isolering. Färre vuxna är långtidsberoende av försörjningsstöd. Antal besök per gång på Kreativt center Antal familjer som behandlarna på Familjecentralerna har kontakt med Antal bidragsmånader per hushåll ,7 Antal ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd Kommunens arbetsmarknadsåtgärder samordnas som en väg in i samverkan med arbetsförmedling, näringsliv och andra aktörer. Ungdomar med en komplex problematik som uppbär försörjningsstöd ges möjlighet till samordnade insatser som stöd till egen försörjning. Andel personer som erhållit stöd via arbetsmarknadsenheten som blir självförsörjande via arbete eller studier. Andel ungdomar som erhållit stöd via Arbetsmarknadsenheten som är självförsörjande via arbete eller studier, % (129)

19 Verksamhetsmål Indikator Utfall Färre ungdomar är långtidsberoende av försörjningsstöd. Daglig verksamhet inom funktionshinder ska syfta till att förbereda för förvärvsarbete. Utsatta barn som tillhör en riskgrupp identifieras tidigt. Utsatta barn som tillhör en riskgrupp och deras familjer erbjuds stöd/hjälp. Antal bidragsmånader per hushåll, ungdomar. Antal personer som har utflyttad daglig verksamhet. Antal anmälningar och antal ansökningar, 0-17 år. Antal barn som erhåller biståndslöst stöd via familjestödsenheten. Antal barn som beviljas bistånd i form av att familjen erhåller stöd via familjestödsenheten , Beviljat LSS-beslut verkställs i kommunal regi, alternativt inom avtal. Inom ram för budgeterade medel ska verksamhetens utformning och innehåll tillförsäkra medborgarna med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor. Genom riktade informationsinsatser bidrar kommunen till att anställda, förtroendevalda och allmänhet får ökad kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar och uppkomsten av funktionshinder. Antal köpta boende platser NKI samtliga områden Andel IDA-tablå som belyser frågan, % Verksamhetens insatser i form av bostad i ordinärt boende, språkinlärning, samhällsinformation och social gemenskap leder till nyanländas etablering i svenska samhället. Verksamheten samverkar med skola, hälso- och sjukvård och andra aktörer, så att barnens egna förmågor tas tillvara och leder till inkludering. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Andel nyanlända som erhållit stöd via arbetsmarknadsenheten och kommit i sysselsättning genom arbete eller studier. Andel barn som uppfyller målen för sin skolgång. Andel barn som är nöjda med det sammantagna stödet från socialtjänsten (129)