(Sidan 1 av 9) PROJEKTPLAN Webbadress www.idrefiber.se Projektnamn Idrefiber Fastställt av Dokumentansvarig Agne Fredriksson Dokumentidentitet Version pa3 Datum 2014-10-22 Status Godkänd/
(Sidan 2 av 9) Innehållsförteckning PROJEKTPLAN... 1 Innehållsförteckning... 2 1 Direktivet... 3 2 Beskrivning... 3 2.1 Omfattning... 3 2.2 Effektmål... 4 2.3 Produktmål... 4 2.4 Avgränsning... 4 2.5 Tidplan... 4 2.6 Kostnad... 5 2.7 Avslutskriterier... 5 2.8 Avvikelser... 5 2.9 Beroenden... 5 3 Organisation... 5 3.1 Beskrivning av ansvar... 6 3.2 Resurser... 7 4 Genomförande... 8 4.1 Start av projektet... 8 4.2 Beslutspunkt... 8 4.3 Uppföljning/ Rapportering... 8 4.4 Avslut av projektet... 8 5 Påverkan på/av projektet... 8 6 Nyckelantagande... 9 7 Samverkan... 9 8 Kommunikation... 9 8.1 Inom projektet... 9 8.2 Kommunikationsplan... 9 9 Kvalitetsplan... 9 10 Risk- och sårbarhetsanalys... 9
(Sidan 3 av 9) 1 Direktivet Idre saknar i dag ett framtidssäkert nät för data- och telekommunikation. ADSL och ett kabel-tv-nät finns i den centrala delen av byn. ADSL-nätet kommer inte att kunna möta det krav på hastighet som anges i statsmaktens mål för 2020. Kabel-TV-nätet uppfyller inte de krav som ställs av den moderna TV-tekniken med icke tablålagd programverksamhet och andra smart-tv tjänster. Mobila operatörer erbjuder 3G och 4G som når vissa områden i byn. Ingen av dessa nät har kapacitet att erbjuda den framtidssäkerhet och kapacitet som finns i det mål som satts upp för bredbandsuppbyggnad till år 2020. Älvdalens kommun har tagit beslut om och bygger stamnät i kommunen, ett nät som kommer att sammankoppla alla byar med kommunens centralnod. Stamnätet från kommunen finns redan nu tillgängligt för oss i Idre. Även stamnät från andra leverantörer finns tillgängliga. Flötningen, Särna och Grövelsjön är klara eller snart klara med sin fiberinstallation så nu är det dags för oss fastighetsägare i Idre by att göra vårt val om vi vill ha fiber till vår/våra fastigheter. Ett fibernät ger oss en framtidssäker och driftsäker infrastruktur, stabil kommunikation, med kapacitet att växa i de närmaste trettio åren. Ett fibernät ger oss möjlighet till snabbt bredband, IP-telefoni och digital-tv som i vilken större tätort som helst. Projektet arbetar på uppdrag av Idrefiber, ekonomisk förening, som också kommer att äga och driva det nät som blir resultat av projektet. I en första etapp, en förstudie, undersöker vi förutsättningarna, tekniska och ekonomiska, för att bygga ett nät i Idre. Om förstudiens resultat blir positivt kommer projektet, efter beslut på stämma i Idrefiber att gå vidare och bygga och driftsätta nätet. 2 Beskrivning 2.1 Omfattning Syftet med projektet är att skapa ett fibernät från en centralpunkt i byn till fastigheter i hela Idre, inkluderande boende i Synnanåt och ut till fastigheterna längs Flötningsvägen, Västanåt, längs Foskrosvägen ut tom Dalaberget, Fjällfotens stugby, samt längs riksvägen sydost ut förbi industriområdet ut till Sundbäcken. Dessutom ingår ett fibernät i Höstsätern. Alla fastighetsägare och företagare som anmäler intresse skall erbjudas anslutning, dessutom skall en överkapacitet för tillkommande anslutningar
(Sidan 4 av 9) finnas. Från byns anslutningspunkt ska nätet anslutas till stamnät som drivs av kommersiell operatör som erbjuder ett tjänsteutbud. Avtal ska finnas med operatör med ett utbud av tjänsteleverantörer så att de anslutna skall kunna beställa TV- tele- och internettjänster. 2.2 Effektmål Boende och företagare skall kunna erbjudas samma IT-stöd och teletjänster som boende i andra delar av landet. Enskilda och företagare skall kunna erhålla samhällsservice från kommun, landsting och annan offentlig verksamhet i hem eller kontor. Projektet vänder sig till fast boende, fritidsboende, företagare i Idre och möjliggöra fortsatt boende eller förlängt fritidsboende, dessutom möjligheter för företagare att verka i Idre på lika villkor med företagare i andra delar av landet. 2.3 Produktmål Fullvärdigt bredband byggt med fiberteknik med anslutning till alla fastigheter som så önskar i hela det aktuella området. Möjlighet att beställa tjänster såsom TV, telefon och bredband för dataanslutning och Triple-play från minst två tjänsteleverantörer. 2.4 Avgränsning Idrefiber kommer inte att omfatta de stugbyar som finns längs upp på Idrefjällsvägen, ej heller Idresjöns stugby. 2.5 Tidplan Se Tidplan Idrefiber. BP1 Projektet börjar med en förstudie, beslutat mars 2014. BP2 Start av planeringsfas, oktober 2014. BP3 Start av genomförande, maj 2015. BP4 Avstämning
(Sidan 5 av 9) BP5 Överlämna resultat, kvartal 1, 2016. BP 6 Stäng projektet, kvartal 2, 2016. BP7 Stäm av effektmål Kvartal 4 2016. 2.6 Kostnad Kostnad för genomförandefasen är beräknad till Kostnader: Projektering Anläggningsarbeten Material Dokumentation Administration Totalt uppskattad kostnad för genomförandet, tot kost 6,0 Msek Planerade intäkter: Insatser: 200 fast. á 15.000 3,0 MSek Bidrag Länsstyrelsen (50% av tot kost) 3,0 MSek Totalt planerade intäkter 6,0 MSek 2.7 Avslutskriterier Nätet är klart, inmätt, driftsatt och godkänt av mottagaren, Idrefiber, ekonomisk förening. 2.8 Avvikelser Avvikelser från projektplan rapporteras till projektets styrgrupp. Styrgruppens deltagare beslutas av Idrefibers styrelse. 2.9 Beroenden Inga identifierade. 3 Organisation Projektorganisation förstudie: Information och Marknadsföring: Herbert Halvarsson Projektgrupp avtal: Göte Holmgren
(Sidan 6 av 9) Projektgrupp entreprenad: Micke Brunnberg Projektgrupp Ekonomi: Gudrun Hedin-Bergqvist Projektgruupp Drift och underhåll: Styrgrupp: Idrefibers styrelse eller av Idrefiber styrelse utsedda representanter. 3.1 Beskrivning av ansvar Uppdragsgivarens ansvar Idrefibers styrelse ansvarar för att de beslut tas som för arbetet framåt, dvs åtminstone milstensbesluten BP2 till BP7. Styrgruppens ansvar Styrgruppens ansvar är att noga följa projektets utveckling genom att kräva kontinuerlig statusrapportering samt avvikelserapportering när sådana uppstår. Vid behov vidta åtgärder i syfte att stärka projektet. Projektledarens ansvar Driva projektet till fullföljande av projektplanen, projektbudgeten och uppfyllande av kravspecifikationen. Att fortlöpande rapportera status i projektet. Vid avvikelser som inte kan hanteras inom projektets tidplan eller budget rapportera detta till projektets styrgrupp. Projektgruppernas ansvar Driva sitt ansvarsområde eller sina tilldelade arbetsuppgifter i enlighet med tidplan. Delta i de projektmöten som kallas och rapportera status månadsvis. Projektgrupp Information och marknadsföring Kommunikationsplan Informationsblad Informationsmöten Marknadsföring av Idres fibernät Hemsida Projektgrupp Ekonomi Budget Bidragsansökningar Momsregistrering Bankkontakt, byggfinansiering(byggkreditiv)
(Sidan 7 av 9) Momsdeklaration Affärsmodell för driftfasen Projektgrupp Avtal Markupplåtelseavtal Anslutningsavtal Miljösamråd Vattenverksamhet (vid behov) Projektgrupp Entreprenad Projektering Upphandling - Systemleverantör - Markentreprenör Områdesrepresentanter Projektgrupp Drift Upphandling - Nätanslutning - Kommunikationsoperatör - Drift av det passiva nätet Drift & Underhållsorganisation 3.2 Resurser Uppdragsgivare Idrefiber Styrgrupp Av fiberföreningen utsedda representanter. Eventuellt också av myndigheter eller kommunen utsedd representant. Projektgranskare Av Idrefiber utsedd granskare. Projektledare Agne Fredriksson Resurspersoner Agne Fredriksson, projektledning, Herbert Halvarsson Göte Holmgren Micke Brunnberg Gudrun Hedin-Bergqvist
(Sidan 8 av 9) Övriga resurser Avtalade entreprenörer 4 Genomförande Eventuell etappindelning och slutlig milstensplanering kommer att göras när vi får klart med finansiering och vår egen detaljplanering. 4.1 Start av projektet 4.2 Beslutspunkt BP1: Beslut om start av förstudie, klart, mars 2014 BP2: Beslut om start av projektplanering, förstudien klar och vi vet vad projektet skall göra. Kravspecifikation klar, första version av projektplan klar. BP3: Beslut om start av genomförande, genomförandestudien är klar och vi vet hur vi ska göra och vi vet hur vi ska finansiera. Projektplan färdig. Budget klar. BP4: Beslut om att slutföra projektet. Halvvägs genom genomförandefasen tas beslut om projektet skall fullföljas. Beslutet tas om projektet har fortskridit på ett acceptabelt sätt och ser ut att gå i mål resultat och finansiellt på ett godtagbart sätt. Här kan även beslutas om korrigerande åtgärder vad beträffar både omfattning och finansiering. BP5: Överlämna projektresultat och förvaltningsunderlag till förvaltande organisation BP6: Beslut tas om att godkänna projektets resultat och att därmed avsluta projektet. 4.3 Uppföljning/ Rapportering 4.4 Avslut av projektet Projektet skall slutrapporteras på vanligt sätt. 5 Påverkan på/av projektet Vi förväntar oss enbart positiv påverkan på boende och företagare i Idre. Befintliga företagare har de möjligheter vad gäller kommunikation som de skulle haft på annan plats i landet. Boende, fast och fritids, har möjlighet till samma telekommunikationstjänster som andra i landet har. Detta gör för fastboende möjlighet att leva kvar i byarna, för fritidsboende ger det möjlighet att utsträcka
(Sidan 9 av 9) tiden i fritidshuset då många har möjlighet att sköta, åtminstone tidvis, sitt arbete på distans. 6 Nyckelantagande 7 Samverkan Vi kommer självfallet att samverka med Älvdalens kommun för att i största möjliga mån kunna utnyttja befintlig kanalisation. Vi kommer också att sträva efter att samarbeta med projektgrupperna i närliggande byar som bygger sina byars nät. 8 Kommunikation 8.1 Inom projektet Mailgrupp med projektledaren och teamledarna. 8.2 Kommunikationsplan Kommunikationsplan kommer att beskriva projektets kontakter med andra utanför projektet. Vi ska sträva efter ett förutbestämt kontinuerligt informationsflöde från projektet till alla Idrebor men speciellt till alla som anmält intresse. Föreningens hemsida kommer att vara ett viktigt medel för att uppnå detta, men även stormöten och annonsering. 9 Kvalitetsplan Kvalitetsplan kommer att vara en del av projektplanen. 10 Risk- och sårbarhetsanalys Inför beslutet BP3 kommer projektet att ha gjort en riskanalys och också redovisa åtgärder för att minimera dessa.