75 OMSORGSNÄMNDEN Sammanfattning Omsorgsnämndens verksamhet omfattar insatser som berör cirka 6 000 personer per år. Omsorgsnämndens internbudget omfattar 786,6 mnkr och fördelas procentuellt på följande verksamhetsområden: Föreningsbidrag 0,5 Hemtjänst 0-64 år 4,7 Köpta adm tjänster 0,3 FoU-centrum 0,2 Omsorgsnämnden 0,2 LASS/LSS 10,3 Insatser för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 15,6 Insatser för personer med utvecklingsstörning 42,0 Individ- och familjeomsorg 26,2 Måluppfyllelse av nämndens verksamhetsmål Mål i internbudget Omsorgsnämnden Måluppfyllelse Gul Ett grönare Linköping Omsorgsnämnden ska vid upphandling av verksamhet medverka till en förbättrad miljö. I omsorgsnämndens kravspecifikation vid upphandling framgår att kommunens handlingsplan för Agenda 21 ska vara vägledande. Ett stöd i arbetet är handboken Omsorg om miljön. I juni sändes 131 enkäter ut till enheter inom både äldrenämndens och omsorgsnämndens olika verksamhetsområden; hemtjänstområden, vårdboenden, gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning och gruppbostäder för personer med psykiska funktionshinder. Av utsända enkäter har 98 enkäter kommit in. Det motsvarar en svarsfrekvens på 75. Av de inkomna enkäterna har 81 redovisat att man har certifikat som visar att miljöarbetet sker inom Omsorg om miljön. Av svaren från resterande enkäter, 17 st, framgår att i stort sett samtliga arbetar med miljöåtgärder. Måluppfyllelsen för de enheter som besvarat enkäten bedöms som god. Nämndernas VB
76 Individ- och familjeomsorg Ett tryggare Linköping Kommunens medborgare ska kunna erhålla ett personligt rådgivningssamtal inom 10 dagar. Individ- och familjeomsorg Ett tryggare Linköping Kommunens medborgare ska kunna få kontakt med verksamhet för rådgivning, stöd eller behandling under vardagar kl 08.00-17.00. Insatser för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Ett friare Linköping Under ska två personer som bor i särskilt boende flytta ut till ordinärt boende med eget hyreskontrakt. Totalt finns 143 platser/lägenheter i särskilt boende. Hemtjänst 0-64 år Ett tryggare Linköping Hemtjänstpersonal ska vara tillgänglig dygnet runt alla dagar under året. Akut hjälp ska kunna erhållas inom 20 minuter i tätort och 40 minuter i glesbygd. Hemtjänst 0-64 år Grön Ett personligt rådgivningssamtal har kunnat erhållas inom 10 dagar inom alla verksamheter. Målet finns med som krav i gällande förfrågningsunderlag. Målet har följts upp genom inrapportering från varje verksamhet halvårsvis. Målet är uppfyllt. Grön Målet syftar till att hålla hög tillgänglighet för kommuninvånarna. Målet finns med som krav i gällande förfrågningsunderlag. Målet har följts upp genom halvårsvis inrapportering från respektive verksamhet. Målet är uppfyllt. Gul Under har en person med beslut om bostad med särskild service erhållit eget hyreskontrakt. Två personer har flyttat från gruppboende till egen lägenhet med andrahandskontrakt som på sikt kan övergå till förstahandskontrakt. Målet är delvis uppfyllt. Gul Tillgänglighet till personal följs alltid upp vid äldrenämndens platsbesök. Vid besök som nämnden genomfört har framkommit att det ibland förekommit längre väntetider. Gul Ett tryggare Linköping Den enskilde ska få hjälp av så få personer som det är möjligt med hänsyn till vårdbehovet. Personalkontinuiteten ska öka med 25 i förhållande till den genomsnittliga personalkontinuiteten år 2005 (från 11 olika personal per hemtjänstmottagare per 14-dagarsperiod till 8 olika personal). I kommunens brukarundersökning har 68 angett att det är lagom antal personer som kommer från hemtjänsten. 11 tycker att det är alldeles för många och övriga, 21, tycker att det är något för många. LSS-insatser Ett friare Linköping Enskilda personer som har beslut om insatsen personlig assistans ska kunna välja mellan minst fem utförare. Grön Målet är uppfyllt. Det finns mer än ett 20 -tal olika utförare av personlig assistans att välja mellan. Nämndernas VB
77 LASS-assistans Ett friare Linköping Enskilda personer som har beslut av Försäkringskassan om assistans enligt LASS ska kunna välja mellan minst fem utförare. Insatser för personer med utvecklingsstörning Ett tryggare Linköping Enskild person som av socialkontoret beviljats insatsen bostad med särskild service ska få erbjudande om boende inom sex månader. Insatser för personer med utvecklingsstörning Mål för en god ekonomisk hushållning Placering på boenden inom kommunen ska ske av minst två personer som är placerade på extern placering (utanför kommunen). För närvarande finns 19 personer placerade på extern placering. Grön Målet är uppfyllt. Det finns mer än ett 20-tal olika utförare av personlig assistans att välja mellan. Gul I vissa fall kan erbjudande om bostad med särskild service ges inom 6 månader. I andra fall tar det längre tid. Det beror på tillgången på platser. Målet är delvis uppfyllt. Grön Totalt har under året tre personer på extern placering fått boende i kommunen. Prioriterade frågor Omsorgsnämnden har ägnat särskild uppmärksamhet åt följande frågor under året: - Förstärkt uppföljning och utvärdering ur ett brukarperspektiv utifrån tydliga kvalitetskriterier. Flera omfattande brukarenkäter har genomförts. - Förstärkt information och kommunikation med syftet att underlätta för enskilda personer att få hjälp. Bra information som är tillgänglig för alla ger bra förutsättningar för den enskilde att göra egna val. - Fortsatt utbyggnad av bostäder med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med utvecklingsstörning. - Tillgänglighetsfrågorna är fortsatt ett prioriterat område, vilket bland annat innebär att alla lätt avhjälpta hinder i verksamhetslokaler ska vara åtgärdade senast 2010. Det är angeläget att Linköping görs tillgängligt för alla medborgare. - Fortsatt utveckling av det nämndövergripande samarbetet inom kommunen samt samarbetet med landstinget särskilt när det gäller barn och familjer men också när det gäller vuxna. - Utveckling av arbete och sysselsättning för att möjliggöra för fler att erhålla arbete som ett alternativ till daglig verksamhet. - Förstärkt stöd till personer med neuropsykiatrisk problematik. - Att stödja, stimulera och underlätta frivilliga insatser inom vård och omsorg i samarbete med frivilligorganisationer. - Höjd habiliteringsersättning för personer med utvecklingsstörning och införande av habiliteringsersättning för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ingår i budgeten för 2009. Det är angeläget för att stimulera deltagande i daglig verksamhet/sysselsättning. - Arbete har påbörjats med att ta fram förslag till system för eget val inom daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning. - IT-stöd är ett viktigt utvecklingsområde inom vård- och omsorgsområdet. Här handlar det om att utveckla och implementera bostadsintegrerade hållbara tekniklösningar som möjliggör ett tryggt och säkert kvarboende men också användarvänliga IT-stöd för professionella besluts- och kompetensstödssystem. - Då omsorgsnämnden handlar upp nybyggnation alternativt hyr lokaler och bostäder måste krav ställas på att infrastrukturen i bostaden utformas på ett sådant sätt att den möjliggör användning av IT-stöd och tekniska hjälpmedel. - Att följa arbetet med den nationella IT-strategin inom vård- och omsorgsområdet, samt arbeta med implementering av relevanta delar. Nämndernas VB
78 Reflektion och analys Det finns flera viktiga frågor inför framtiden bland annat: - Fortsatt utveckling av lättillgängliga tjänster med ett stort inflytande för den enskilde att både välja insats och utförare. I arbetet med att erbjuda lättillgängliga tjänster är god information en nyckelfråga. - Stärkt uppföljning av de insatser som erbjuds. Samarbete med universitet och högskolor är viktigt för att ytterligare stärka kunskaps- och verksamhetsutveckling inom individ- och familjeomsorgen. Särskilt fokus bör ligga på frågor kring kvalitetsuppföljning och utvärdering. Detta arbete kan ske bl.a. genom FoUcentrum för vård och omsorg och dess samarbetsparter. Enkätundersökningar kommer att vara ett av underlagen för fortsatt förbättringsarbete och arbete med att bibehålla en hög kvalitet i stöd och behandlingsinsatserna. - En utveckling där fler insatser inom socialtjänsten grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet (evidensbaserad socialtjänst), där brukarens, professionens och forskningens perspektiv tydliggörs och tas tillvara, är angelägen. - För att nå en hållbar social utveckling ur ett längre perspektiv bör tidiga, förebyggande insatser med områdesanknytning, där den enskildes önskemål och behov tillgodoses, utvecklas vidare. Genom ett nära samarbete mellan olika nämnder kan tidiga insatser utvecklas ytterligare. Familjecentralerna är en viktig plattform att utgå ifrån i det förebyggande arbetet. Familjeprogrammen utgör en viktig insats ur ett preventivt perspektiv och det finns behov av att ytterligare säkra den positiva utveckling som skett inom detta område. Statsbidrag kommer troligtvis att stödja detta utvecklingsarbete under 2009. - Den 1 september infördes en ny vårdform inom psykiatrisk tvångsvård öppen psykiatrisk tvångsvård. Vården ska gälla personer som idag vårdas inom antingen sluten psykiatrisk vård eller sluten rättspsykiatrisk vård och som med den nya lagen kan skrivas ut men åläggas följa en föreskriven vårdplan. Målet med den nya lagen är att de som har förmåga att komma ut i det öppna samhället också får en möjlighet att göra det, men med tydliga restriktioner. För att möta de behov som den nya lagen kan ge upphov till behöver olika typer av mellanvårdsformer utvecklas. Även olika specialboenden för psykiskt störda lagöverträdare bedöms behövas för att förbättra rehabilitering och förhindra återfall. Samverkan med landstinget för dessa vårdformer planeras. - För att utveckla kommunernas verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning kommer staten att ge kommunerna 375 mnkr för åren -2010. Särskilda stimulansmedel finns även avsatta för att förstärka kompetensen bland personal inom psykiatrin. Landstinget i Östergötland och länets kommuner har sammanlagt beviljats 3,5 mnkr för kompetenshöjande insatser åren 2009-2010. - IT-stöd bedöms bli ett viktigt komplement inom vård- och omsorgsområdet. Här finns möjlighet att med individuellt anpassade stöd exempelvis för personer med kognitiva funktionsnedsättningar öka möjligheten till att leva ett mer självständigt liv, höja livskvaliteten samt öka den enskildes trygghet och säkerhet. - Då omsorgsnämnden upphandlar nybyggnation av bostäder måste krav ställas på att infrastrukturen i bostaden utformas på ett sådant sätt att den möjliggör användning av IT-stöd och tekniska hjälpmedel. Frågan är generell för samtliga verksamheter som har behov av att använda teknikbaserade produkter och tjänster i hemmet. Frågan uppmärksammas alltmer nationellt. - I september presenterades LSS-kommitténs slutbetänkande med förslag om ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Den nya lagen föreslås träda i kraft 2010-01-01. Nämndernas VB
79 OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Resultaträkning Resultaträkning Belopp tkr - Intäkter 86 018 80 362 5 656 79 702 7,9 Kostnader -863 934-866 431 2 497-797 109 8,4 Planenliga avskrivningar -174-174 0-174 0 Verksamhetens nettokostnad -778 090-786 243 8 153-717 581 8,4 Finansnetto -289-381 92-282 2,5 Resultat före kommunbidrag -778 379-786 624 8 245-717 863 8,4 Kommunbidrag 786 624 786 624 0 730 539 7,7 ÅRETS RESULTAT 8 245 0 8 245 12 676-35,0 Driftsammandrag Driftsammandrag Belopp netto, tkr Verksamhet Omsorgsnämnd 1 386 1 846 460 1 241 1 990 Köpta administrativa tjänster 998 2 023 1 025 802 4 525 FoU-centrum 1 879 1 879 0 1 708 1 670 Individ- och familjeomsorg 214 990 211 693-3 297 196 682 230 007 Insatser för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 123 027 121 114-1 913 115 090 104 204 Hemtjänst 0 64 år 35 418 36 237 819 31 615 Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser) 28 669 28 791 122 26 350 24 468 Funktionshindrade barn och vuxna (LASS-assistans) 52 252 51 732-520 49 130 47 069 Insatser för personer med utvecklingsstörning 315 900 327 426 11 526 291 510 278 732 Föreningsbidrag 3 860 3 883 23 3 735 Summa 778 379 786 624 8 245 717 863 Kommentar: Redovisning har gjorts för verksamhetsområden där verksamheten inte förändrades i samband med att den dåvarande omsorgsnämnden delades i en ny omsorgsnämnd och en äldrenämnd. Ekonomi Omsorgsnämndens budget för är 786 624 tkr. et visar ett överskott på 8 245 tkr vilket motsvarar 1,0 av nämndens budget. Överskott finns framför allt inom områdena köpta administrativa tjänster och insatser för personer med utvecklingsstörning. Inom området personer med utvecklingsstörning är överskottet 11 526 tkr och motsvarar 3,5 av budgeten. Överskottet inom detta område beror dels på lägre kostnader till följd av försenad utbyggnad av en gruppbostad, avveckling av en gruppbostad (Vallavägen), tomma platser under året i gruppbostäder och dels på högre intäkter från Migrationsverket avseende flyktingar samt intäkter för såld vård till kommuner i länet. Nämndernas VB
80 Underskott finns inom områdena individ- och familjeomsorg och insatser för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Inom Individ- och familjeomsorg är underskottet -3 297 tkr (1,6 av budgeten) och beror på kostnader för placeringar på behandlingshem av ungdomar (Hvb-unga) och vuxna personer med missbruksproblem (Hvb-vuxna). Även kostnaderna för s.k. särskilda avtal inom öppenvård har varit högre än budgeterat. Inom området insatser för psykiskt funktionshindrade personer är underskottet -1 913 tkr. Underskottet som avser placeringar på vårdhem utanför kommunen är cirka -11 000 tkr. Det samlade resultatet, -1 913 tkr, innehåller verksamhet där kostnaderna har varit lägre än budgeterat. Det gäller bl.a. kostnader för utbyggnad av nya platser, kostnader för ny verksamhet (försenad) för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, betalningsansvar för utskrivningsklara patienter inom landstinget. FOU-CENTRUM Vid årsskiftet / inrättades nya förvaltningar med kommunstyrelsen som anställningsmyndighet. En av de enheter som inrättades var den uppdragsfinansierade enheten FoU-centrum. Resultaträkning Belopp tkr - Intäkter 2 559 3 006-447 3 155-18,9 Kostnader -2 562-3 006 444-3 155-18,8 Planenliga avskrivningar - - - - - Verksamhetens nettokostnad -3 0-3 - 0 Finansnetto - - - - - Resultat före kommunbidrag -3 0-3 - 0 Kommunbidrag 0 0 0 0 ÅRETS RESULTAT -3 0-3 0 FoU-centrums verksamhet finansieras genom beställning från omsorgsnämnden men även via statsbidrag från Socialdepartementet och bidrag från kommunerna Mjölby, Motala, Kinda, Ydre och Åtvidaberg. Ersättningen från omsorgsnämnden har för varit 1 879 tkr. För redovisas en liten, -3 tkr, avvikelse i förhållande till budgeten. Nämndernas VB
81 OMSORGSNÄMNDEN Omsorgsnämnden har under året haft 11 sammanträden. Nämnden har genomfört två halvdagar tillsammans med socialnämnden för att diskutera budgetfrågor inför 2009-2010. Nämndens ledamöter har deltagit i kurser, konferenser och olika seminarier. Nämndens ledamöter har genomfört 13 platsbesök hos utförarna tillsammans med tjänstemän från omsorgskontoret. Omsorgsnämnden och Äldrenämnden har genomfört medborgardialog med temat Anhörigstöd. Det övergripande syftet med dialogen var att fånga upp synpunkter på vad som fungerar bra och vad som behöver bli bättre beträffande stöd och avlastning för anhöriga. Omsorgsnämndens arbete med förstärkt kvalitetsuppföljning har bland annat innefattat brukarenkäter under. I omsorgsnämndens samtliga kravspecifikationer finns särskilda miljömål som följer kommunens handlingsplan för Agenda 21. Den interna kontrollen där nämndens egna internkontrollanter (två ledamöter) deltagit har omfattat daglig verksamhet och fritidsverksamhet för personer med psykiska funktionshinder och för personer med utvecklingsstörning. Belopp tkr, tkr, - Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 Kostnader 1 386 1 846 460 24,9 1 241 1 990 11,7 Netto 1 386 1 846 460 24,9 1 241 1 990 11,7 Ekonomi Resultatet för nämndens verksamhet visar ett överskott på 460 tkr vilket motsvarar 24,9 av nämndens budget. Överskottet beror på en återhållsamhet med nämndens utgifter. Måluppfyllelse Målbeskrivning Måluppfyllelse Ett grönare Linköping Omsorgsnämnden ska vid upphandling av verksamhet medverka till en förbättra miljö. I omsorgsnämndens kravspecifikation framgår att kommunens handlingsplan för Agenda 21 ska vara vägledande. Ett stöd i arbetet är handboken Omsorg om miljön. I juni sändes 131 enkäter ut till enheter inom både äldrenämndens och omsorgsnämndens olika verksamhetsområden; hemtjänstområden, vårdboenden, gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning och gruppbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning. Av utsända enkäter har 98 enkäter kommit in. Det motsvarar en svarsfrekvens på 75. Av de inkomna enkäterna har 81 redovisat att man har certifikat som visar att miljöarbetet sker inom Omsorg om miljön. Av svaren från resterande enkäter, 17 st, framgår att i stort sett samtliga arbetar med miljöåtgärder. Måluppfyllelsen för de enheter som besvarat enkäten bedöms som god. Gul Nämndernas VB
82 KÖPTA ADMINISTRATIVA TJÄNSTER Omsorgsnämnden köper administrativa tjänster inom områdena avgifts- och ekonomihantering, datastöd samt hantering av lokal- och lägenhetsregister. Tjänsterna upphandlas framför allt internt. Under året har tjänster köpts främst från affärsområde Ekonomi och Upphandling, LKDATA och Lokalplanering. I omsorgsnämndens budget finns medel avsatta för arbete med miljöfrågor inom nämndens ansvarsområde. Denna verksamhet har beställts av enheten Sturefors inom Linköpings Kommunala Omsorg. Belopp tkr, tkr, - Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 Kostnader 998 2 023 1 025 50,7 802 4 525 24,4 Netto 998 2 023 1 025 50,7 802 4 525 24,4 Ekonomi Inom området köpta administrativa tjänster beräknas ett överskott, 1 025 tkr. Överskottet beror till stor del på försening i upphandlingen av ett nytt avgifts- och verksamhetssystem, Treserva, som ska ersätta det nuvarande systemet Sofia Omfale. De budgeterade medlen har inte använts på grund av att upphandlingen av en ny version av systemet är försenad. Den nya versionen beräknas kunna införas hösten 2009. Ägare av det nuvarande och även det nya systemet är äldrenämnden. Nämndernas VB
83 FOU-CENTRUM FoU - Centrum (Forsknings- och utvecklingscentrum) inom vård, omsorg och socialt arbete omfattar verksamheterna Individ- och familjeomsorg samt Äldre- och handikappomsorg. FoU Centrum är en samverkan mellan kommunerna Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg, Kinda, Ydre, alternativa utförare och Linköpings universitet. Syftet är att utveckla och stödja praktiknära kunskaps- och verksamhetsutveckling i samverkan mellan forskning och praktisk verksamhet. I omsorgsnämndens budget avsätts årligen ca 1,9 mnkr för FoU-centrum. Övrig finansiering sker genom att medverkande kommuner bidrar med ekonomiska bidrag som är proportionerliga utifrån invånarantal och externt projektstöd. Sammanlagt har ca 70 projekt beviljats stöd av FoU-centrum sedan starten 2000. Projekten är varierande till sitt innehåll med bred representativitet från olika verksamhetsområden. De samverkande kommunerna liksom olika utförare är delaktiga. Belopp tkr, tkr, - Intäkter 0 0 0 0 266 1 007-100,0 Kostnader 1 879 1 879 0 0 1 974 2 677-4,8 Netto 1 879 1 879 0 0 1 708 1 670 10,0 Ekonomi För 2009 redovisas inte någon avvikelse i förhållande till budgeten. De kostnader, 1 879 tkr, som redovisas består i en beställning till nämndens interna enhet 390, FoU-centrum. Prioriterade frågor och framtid - Stimulera utvecklingen av nya relevanta FoU-projekt, detta sker genom olika slags insatser, exempelvis projektstödsseminarier ca 5 gånger per år. - Sprida erfarenheter och kunskaper utvecklade inom pågående och genomförda FoU-projekt. Detta sker exempelvis genom projektredovisningsseminarier ca 6 gånger per år. - Handledning och forskarstöd för genomförande av FoU-projekt till alla projekt som beviljats FoUmedel. - Förstärka det regionala FoU-samarbetet. Inom ramen för detta samarbete utveckla ett socialstyrelsefinansierat projekt om implementering av FoU-resultat tillsammans med Landstingets FoU-enhet. - Utveckla och initiera 1-2 övergripande och relevanta FoU-program i samverkan med FoU-Centrums parter. Inom dessa FoU-program kan projekt och andra utvecklingsaktiviteter genomföras. - Utveckla pågående samarbete med 1 2 internationella organisationer (Dundee college, Skottland och Nordlandsforskning, Norge) som berikar FoU-Centrums verksamhet. Detta i enlighet med Linköpings kommuns policy för internationellt arbete. - Tillsammans med FoU-Centrums parter arbeta fram förslag till en långsiktig FoU-strategi. Nämndernas VB
84 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg (IFO) omfattar verksamhet för barn, ungdomar och vuxna i behov av olika stöd- och behandlingsinsatser samt allmänt förebyggande och uppsökande verksamhet. Sammanlagt omfattas drygt 4 000 hushåll av stödinsatser varav ungefär hälften är riktade till barn och ungdomar. Drygt 80 av insatserna erbjuds genom direktkontakt med aktuell verksamhet utan föregående biståndsbeslut. Verksamheterna har olika inriktning och omfattning. Till verksamheter inom målområdet hör: - Hem för vård eller boende (behandlingshem). - Kontaktpersoner och kontaktfamiljer. - Öppenvårdsinsatser. Genom avtal med olika utförare erbjuds stöd- och behandlingsinsatser med olika inriktning. Insatserna syftar till att så tidigt som möjligt erbjuda stöd och hjälp för att förebygga att problem fördjupas. Omsorgsnämnden har under året haft avtal med sju olika utförare som erbjuder öppenvårdsinsatser i form av bland annat: - Rådgivning, stöd- och behandlingsinsatser. - Familjerådgivning. - Familjestödjande insatser. - Föräldra-/barnverksamhet. - Stöd i boendet för ungdomar och vuxna. - Stödboenden. - Stöd, sysselsättning och arbetsträning för ungdomar och vuxna. - Öppenvårdsprogram vid missbruksproblematik. - Anhörigstöd. - Serveringsverksamhet innefattande stöd till och uppsökande arbete bland personer med missbruksproblem. - Uppsökande arbete och förebyggande insatser samt fältarbete. - Ungdomsmottagning. - Socialt områdesarbete/familjecentraler/familjeprogram. Belopp tkr, tkr, - Intäkter 14 978 12 170 2 808 23,1 13 195 11 905 13,5 Kostnader 229 968 223 863-6 105-2,7 209 877 241 912 9,6 Netto 214 990 211 693-3 297-1,6 196 682 230 007 9,3 Ekonomi Inom området Individ- och familjeomsorg redovisas ett underskott med -3 297 tkr (-1,6 ). Kostnaderna överstiger budget med 6 105 tkr och intäkterna överstiger budget med 2 808 tkr. Överskottet på intäktssidan beror dels på högre statsbidrag för moms än budgeterat, dels på att det under stor del av året sålts platser till andra kommuner på ett av kommunens boenden. Underskottet beror bl.a. på att antalet vårddygn på behandlingshem för ungdomar och vuxna överskridit budget. Även kostnaderna för s.k. särskilda avtal inom öppenvård har varit högre än budgeterat. Nämndernas VB
85 Verksamhetsmått - Hvb, ungdomar, dagar 22 474 19 200 3 274 18 460 18 258 21,7 Kontaktfamiljer/ personer, barn och ungdomar, årsplatser 161 185-24 154 170 4,5 Hvb, vuxna, dagar 35 195 31 200 3 995 32 905 33 828 7,0 Kontaktfamiljer/personer, vuxna, årsplatser 93 100-7 96 79-3,1 Rådgivning, stödoch behandlingsinsatser, hushåll 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 Familjerådgivning, hushåll 515 515 0 400 400 28,8 Familjestöd, hemterapeutinsats, familjer 300 300 0 300 300 0 Stöd i boendet/stödboende, ungdomar 95 95 0 95 95 0 Stöd i boendet, vuxna 160 160 0 160 160 0 Stödboende, vuxna 50 50 0 50 50 0 Stöd och arbetsträning, sysselsättning, vuxna 45 45 0 45 45 0 Fältarbete, uppsökande och förebyggande insatser, timmar 9 500 9 500 0 9 500 9 500 0 Socialt områdesarbete/familjecentraler, timmar 5 850 5 850 5 850 4 496 2 600 30,1 Prestationerna följs kontinuerligt upp varje månad. De flesta verksamheter följer i stort sett budgeterade och avtalade prestationer. Det finns dock verksamheter som redovisar avvikelser i förhållande till budgeterade prestationer, t.ex. behandlingshem för ungdomar och vuxna och kontaktfamiljer/kontaktpersoner. Det ökade antalet vårddygn för ungdomar på behandlingshem orsakas framför allt av längre placeringar, medan antalet vårddygn avseende vuxna beror på att fler personer erhållit vård på behandlingshem. Nämndernas VB
86 Kostnad (kronor per invånare) för individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd 2004-6 000 5 000 4 000 Kronor/invånare 3 000 2 000 2004 2005 1 000 0 Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: Ovanstående diagram visar hur Linköpings kommuns kostnader för individ- och familjeomsorg inklusive ekonomiskt bistånd förhåller sig till några andra större kommuner. Uppgifterna är hämtade från Sveriges kommuner och landsting (SKL), WebOr. Måluppfyllelse Målbeskrivning Ett tryggare Linköping Kommunens medborgare ska kunna erhålla ett personligt rådgivningssamtal inom 10 arbetsdagar. Ett tryggare Linköping Kommunens medborgare ska kunna få kontakt med verksamhet för rådgivning, stöd och behandling under vårdagar kl 08.00-17.00. Måluppfyllelse Ett personligt rådgivningssamtal har kunnat erhållas inom 10 dagar inom nästan alla verksamheter. Målet finns med som krav i gällande förfrågningsunderlag. Målet har följts upp genom inrapportering från varje verksamhet halvårsvis. Målet är uppfyllt. Målet syftar till att hålla hög tillgänglighet för kommuninvånarna. Målet finns med som krav i gällande förfrågningsunderlag. Målet har följts upp genom halvårsvis inrapportering från respektive verksamhet. Målet är uppfyllt. Grön Grön Prioriterade frågor Insatser av god kvalitet för barn, ungdomar och familjer är mycket viktiga för att främja en god hälsa och förebygga ohälsa. Omsorgsnämnden har tillsammans med socialnämnden under flera år bedrivit ett utvecklingsarbete för att på sikt minska antalet placeringar av ungdomar på behandlingshem och i stället erbjuda öppenvårdsinsatser. Tillsammans med socialnämnden har en rad olika åtgärder vidtagits under åren 2001 -. Sammanfattningsvis innefattas följande i utvecklingsarbetet: - Alltid överväga öppenvård som alternativ till placeringar. - Noggrann uppföljning av barn, ungdomar och vuxna som är placerade. - Regelbundna träffar mellan utförare och socialkontoret. - Vid nyplaceringar av ungdomar i första hand nyttja behandlingshem som nämnden har ramavtal med. - Åtgärdssamordnare inom socialkontoret för att stödja utvecklingsarbetet. Från och med 2009 erbjuds familjer med stora behov intensiv hemmabaserad familjebehandling, vilket förväntas bidra till en höjd kvalitet i behandlingsarbetet. Nämndernas VB
87 Arbetet med att stärka samarbetet mellan skola och socialtjänst har fortgått även under och är angeläget även fortsättningsvis. Flera verksamheter drivs i samverkan bl.a. föräldraprogram, familjecentraler och teamarbete kring barn och ungdomar med särskilda behov. Detta arbete är ett led i arbetet för bättre livsvillkor för barn och ungdomar och innebär ett stärkt socialt nätverk särskilt kring barn i utsatta livssituationer. Inom ramen för ett resursteam i skolområdet Ryd Lambohov arbetar socialarbetare tillsammans med pedagoger och prövar ett delvis nytt arbetssätt. Stöd från resursteamet är en förebyggande insats som i en förlängning kan bidra till att placering i familjehem eller behandlingshem kan undvikas. Förebyggande arbete i form av familjecentraler, familjeprogram, resursteam, ungdomsmottagning har även under varit prioriterat. Under deltog drygt 500 föräldrar i de olika föräldraprogrammen. I Skäggetorp har särskild personal med annan språklig bakgrund framgångsrikt arbetat uppsökande och motiverande till föräldrar för att motivera till det stöd som finns i området, bl.a. familjecentralen. Ett nära och bra samarbete mellan skolan och socialtjänsten är en viktig hörnsten i arbetet med att ge barn och ungdomar bra förutsättningar och stöd vid behov. Under senhösten aktualiserades stora behov av socialt stöd i stadsdelen Nygård. Medel från bildningsnämnden har möjliggjort att extra sociala stödinsatser har kunnat erbjudas i stadsdelen under -. Det brottsförebyggande arbetet riktat till barn och unga kommer att vidareutvecklas under 2009 i och med att särskilda insatser riktas till barn och unga under 15 år och deras familjer. Samarbete med polis och skola är viktiga delar i detta arbete. Arbete pågår med att arbeta fram en gemensam handlingsplan mellan socialtjänst, skola och polis. Kvinnofridsarbete gällande både kvinnor, barn och män är en prioriterad fråga. Ett samarbetsavtal gällande kvinnofridsarbetet i centrala Östergötland mellan omsorgsnämnden, landstinget, kriminalvården, polisen och åklagarkammaren är en bra grund för att vidareutveckla arbetet. Särskilt prioriterat under 2009 är att se till hela familjens behov, särskilt barnens. Möjligheten att erbjuda lättillgängliga stöd- och behandlingsinsatser till personer med missbruksproblem via beroendekliniken har lett till en ökad efterfrågan både vad gäller öppenvård och vård på behandlingshem. En viktig orsak till den ökade efterfrågan är också den ökade alkoholkonsumtionen. Nämndens arbete med förstärkt kvalitetsuppföljning har bland annat innefattat brukarenkäter under. När det gäller sociala stödinsatser visar undersökningen mycket goda resultat. En stor majoritet av de tillfrågade är mycket nöjda med det stöd som erbjuds. Enkäten innehöll bl.a. frågor om tillgänglighet, delaktighet, information och bemötande samt om insatsen lett till förbättringar för den enskilde. Nämndens uppföljning och utvärdering ur ett brukarperspektiv är ett prioriterat område dels för att få ett säkrare kunskapsunderlag när det gäller kvaliteten i verksamheterna och dels för att tydliggöra kvaliteten för brukare och medborgare som ett underlag för egna val. Framtid Det finns flera viktiga frågor inför framtiden bland annat: - Fortsatt utveckling av lättillgängliga tjänster med ett stort inflytande för den enskilde att både välja insats och utförare. I arbetet med att erbjuda lättillgängliga tjänster är god information en nyckelfråga. - Stärkt uppföljning av de insatser som erbjuds. Samarbete med universitet och högskolor är viktigt för att ytterligare stärka kunskaps- och verksamhetsutveckling inom individ- och familjeomsorgen. Särskilt fokus bör ligga på frågor kring kvalitetsuppföljning och utvärdering. Detta arbete kan ske bl.a. genom FoUcentrum för vård och omsorg och dess samarbetsparter. Enkätundersökningar kommer att vara ett av underlagen för fortsatt förbättringsarbete och arbete med att bibehålla en hög kvalitet i stöd och behandlingsinsatserna. - En utveckling där fler insatser inom socialtjänsten grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet (evidensbaserad socialtjänst), där brukarens, professionens och forskningens perspektiv tydliggörs och tas tillvara, är angelägen. - Det finns tecken under senare år på ett ökat missbruk av både alkohol och narkotika i flera olika befolkningsgrupper. Socialkontoret och Beroendekliniken aviserar ett ökat missbruk, särskilt av narkotika bland ungdomar men också när det gäller vuxnas alkoholmissbruk. Det är mycket angeläget att noga följa utvecklingen inom missbruksområdet. Utvecklingen kan komma att påverka kommunens vård- och behandlingsinsatser både när det gäller ungdomar och vuxna under 2009-2010. Ett nära samarbete med Landstinget, beroendekliniken, är nödvändigt när det gäller missbruk. - Behov av särskilda stödbostäder för kvinnor med missbruksproblem är en angelägen fråga. Nämndernas VB
88 - Det är viktigt att fortsätta att utveckla samarbetet både inom kommunen och med landstinget för att tillsammans skapa bra stöd- och behandlingsinsatser för t.ex. barn med särskilda behov och personer med missbruksproblem. - För att nå en hållbar social utveckling ur ett längre perspektiv bör tidiga, förebyggande insatser med områdesanknytning, där den enskildes önskemål och behov tillgodoses, utvecklas vidare. Genom ett nära samarbete mellan olika nämnder kan tidiga insatser utvecklas ytterligare. Familjecentralerna är en viktig plattform att utgå ifrån i det förebyggande arbetet. Familjeprogrammen utgör en viktig insats ur ett preventivt perspektiv och det finns behov av att ytterligare säkra den positiva utveckling som skett inom detta område. Statsbidrag kommer troligtvis att stödja detta utvecklingsarbete under 2009. - Ett fortsatt nära samarbete mellan omsorgskontoret, socialkontoret och utförare av öppen och sluten vård kommer att prioriteras även under år 2009 för bästa resursutnyttjande. - Det kommer fortsatt att finnas stora förväntningar på kommunens socialtjänst, både myndighetsutövningen och öppenvården, att möta behov hos olika grupper i befolkningen. Förväntningarna kommer både från nationell nivå men också från olika aktörer på regional och lokal nivå, t.ex. länsstyrelsen, barnomsorg, skola, polis och landsting. - Regional samverkan när det gäller sociala stödinsatser. En gemensam upphandling av behandlingshem för barn/ungdomar inleddes under med Norrköpings kommun. Även nio andra kommuner i Östergötland har anslutit sig till denna upphandling som kommer att slutföras under våren 2009. Nämndernas VB
89 INSATSER FÖR PERSONER MED PSYKISK OCH NEUROPSYKIAT- RISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING Verksamhetsområdet Insatser för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning omfattar vuxna personer med långvarigt behov av olika stödinsatser för att klara eget boende och för att kunna delta i någon form av daglig aktivitet eller arbete/sysselsättning. Genom stöd, aktivering och rehabilitering ska varje enskild individ uppnå bästa möjliga funktionsnivå. I Linköping bedöms drygt 500 personer tillhöra målgruppen. Verksamheten omfattar: - Bostäder med särskild service (inkl. 3 platser, boende i Vadstena kommun). - Platser på enskilda vårdhem. - Daglig verksamhet och sysselsättning. - Platser i arbetsinriktad verksamhet. - Personliga ombud. - Stödteam till personer med en långvarig psykisk funktionsnedsättning som bor i eget boende. - Stödteam till personer med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som bor i eget boende. - Betalningsansvar för medicinskt utskrivningsklara patienter på psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset. Omsorgsnämnden har avtal med Linköpings kommunala utförare, affärsområde Linköpings Kommunala Omsorg, och fyra privata utförare samt två föreningsdrivna verksamheter. Dessutom finns avtal med enskilda vårdhem, landstinget i Östergötland samt Vadstena kommun. Dessa utförare tillhandahåller verksamhet med olika innehåll. Belopp tkr, tkr, - Intäkter 15 163 13 899 1 264 9,1 11 943 13 387 27,0 Kostnader 138 190 135 013-3 177-2,4 127 033 117 591 8,8 Netto 123 027 121 114-1 913-1,6 115 090 104 204 6,9 Ekonomi Inom området insatser för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning redovisas ett underskott på -1 913 tkr (-1,6 ). Kostnaderna överstiger budget med 3 177 tkr, medan intäkterna överstiger budget med 1 264 tkr. Överskottet på intäktssidan beror i huvudsak på högre statsbidrag för moms än budgeterat. Underskottet förklaras av att kostnaderna för externa placeringar i olika typer av boenden är högre än budgeterat. Det samlade resultatet, -1 913 tkr, innehåller verksamhet där kostnaderna har varit lägre än budgeterat. Det gäller bl.a. kostnader för utbyggnad av nya platser, kostnader för ny verksamhet (försenad) för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, betalningsansvar för utskrivningsklara patienter inom landstinget. Nämndernas VB
90 Verksamhetsmått - Bostad med särskild service, personer 143 143 0 142 136 0,7 Enskilda vårdhem, personer 26 18 8 29 24-10,3 Daglig verksamhet och sysselsättning, platser 360 360 0 360 360 0 Platser i arbetsinriktad verksamhet (Team Rehabilitering) 86 60 26 68 59 26,5 Personligt ombud, antal personer 91 60 31 88 70 3,4 Stödteam till personer med en långvarig psykisk funktionsnedsättning som bor i eget boende (PVH m.fl.) 306 385-79 ca 300 ca 250 ca 2,0 Måluppfyllelse Målbeskrivning Ett friare Linköping Under ska två personer som bor i särskilt boende flytta ut till ordinärt boende med eget hyreskontrakt. Totalt finns 143 platser/ lägenheter i särskilt boende. Måluppfyllelse Under har en person med beslut om bostad med särskild service erhållit eget hyreskontrakt. Två personer har flyttat från gruppboende till egen lägenhet med andrahandskontrakt som på sikt kan övergå till förstahandskontrakt. Målet är delvis uppfyllt. Gul Prioriterade frågor Antalet personer som är externt placerade på enskilda vårdhem överstiger budgeterat antal med 8 personer, varav fem personer med Asperger syndrom tillhör LSS personkrets. Anledningen till att dessa personer inte kunnat erbjudas boende i kommunen beror på brist på lämpliga bostäder med särskild service och på grund av särskilda behov hos den enskilde. Utförandet av PVH-verksamhet (psykiatrisk, social och praktisk verksamhet i hemmet) som beställts utifrån ett samverkansavtal med landstinget uppfyller för närvarande inte avtalade prestationer. Till viss del kan det förklaras med att utförarenheten inte varit fullt bemannad. Den personal som är anställd av landstinget hör organisatoriskt till psykiatriska kliniken och vårdcentralen i Skäggetorp. Den kommunalt anställda personalen tillhör Kommunövergripande området, inom Linköpings kommunala utförare. Till PVH-verksamheten har kopplats ett boendestöd som på sikt ska utföra det stöd i boendet som hitintills utförts av hemtjänstens personal. Under har nya avtal för verksamheten utarbetats tillsammans med landstinget och Linköpings kommunala utförare. De nya avtalen gäller från 2009-01-01. Verksamheten förväntas kunna stödja fler personer under 2009. För det ökande antalet personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, t.ex. Asperger syndrom, personer med ADHD-problematik och personer med självdestruktivt beteende, har ett stödteam till målgruppen upphandlats. Stödteamet startade sin verksamhet -11-01 med stöd i boendet och stöd/coaching till arbete/sysselsättning. Verksamheten har förstärkts med en årsarbetare som finansieras av Linköpings samordningsförbund (Finsam). Verksamheten omfattar fem årsarbetare. Ett nära samarbete sker med landstingets NPU-enhet (Neuropsykiatriska utredningsenheten). Nämndernas VB
91 Verksamheten Personligt ombud redovisar att 91 personer var aktuella -12-31, vilket är 31 personer fler än vad som är budgeterat för. Antalet personer bedöms ändå kunna rymmas inom uppdraget på grund av att vissa personer tidvis inte har behov av så omfattande insatser. Under har 155 personer varit aktuella inom verksamheten. Könsfördelningen är jämn över tid men de senaste åren har andelen kvinnor i verksamheten ökat. Personliga ombuden har noterat en ökning av framför allt yngre personer födda 1970-1989 som söker kontakt. Verksamheten Arbete och sysselsättning för yngre personer med funktionsnedsättning Team Rehabilitering lokaliserat till Jobbtorget redovisar 26 personer fler än budgeterat i verksamheten. Totalt har 136 deltagare varit aktuella för insatser varav 86 personer är aktuella -12-31. Under har 66 nya personer börjat och 50 personer avslutades. Av dessa 50 erhöll 10 arbete (5 personer har timanställning och 5 har lönebidrag), 11 personer har börjat i ordinarie utbildningssystem samt 6 personer har fortsatt kontakt med arbetsförmedlingen. Övriga avslutades på grund av sjukdom eller på egen begäran (23). Omsorgsnämnden beställer verksamheten av Jobbtorget inom bildningsnämndens ansvarsområde. Målgruppen för verksamheten är personer med utvecklingsstörning samt fysiska, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Verksamheten syftar till att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Verksamheten har förstärkts med en arbetsmarknadskonsulent som finansieras av Linköpings samordningsförbund. Omsorgsnämndens arbete med förstärkt kvalitetsuppföljning har bland annat innefattat brukarenkäter under. När det gäller boende och daglig verksamhet för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning visar undersökningen mycket goda resultat. En stor majoritet av de tillfrågade är mycket nöjda med det stöd som erbjuds. Enkäten innehöll bl.a. frågor om tillgänglighet, delaktighet, information och bemötande samt om insatsen lett till förbättringar för den enskilde. Nämndens uppföljning och utvärdering ur ett brukarperspektiv är ett prioriterat område dels för att få ett säkrare kunskapsunderlag när det gäller kvaliteten i verksamheterna och dels för att tydliggöra kvaliteten för brukare och medborgare. Framtid Inom verksamhetsområdet insatser för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning tenderar andelen personer med psykisk ohälsa att öka. Den största ökningen har skett i yngre åldrar, främst bland yngre kvinnor. Kommunen och landstinget har överenskommit att gemensamt inventera och analysera behov av insatser för personer med stora och varaktiga behov av insatser från såväl landsting som kommun. Socialkontoret bedömer att det finns behov av ytterligare utbyggnad av bostäder med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med Asperger syndrom. För att öka brukarinflytandet startade en studiecirkel i samverkan med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd (IFS) och ABF under. Gruppen som deltar i studiecirkeln har utarbetat en enkät som man tillsammans med brukare på dagverksamheterna Lotsen och Hantverkshuset har fyllt i. Sammanställningen visar att man är nöjd med den verksamhet som erbjuds. Idén med studiecirkeln är att deltagarna på sikt ska kunna genomföra brukarrevisioner inom verksamhetsområdet. För att underlätta och öka möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få arbete kan inrättandet av ett arbetskooperativ vara en lösning. Ett kooperativ skulle innebära ett naturligt steg vidare till arbete från daglig verksamhet. För personer med psykisk funktionsnedsättning och beroendeproblematik är det angeläget att utveckla ett team som kan ge stödinsatser till denna målgrupp. Denna insats behöver utvecklas tillsammans med landstinget och beroendekliniken. Den 1 september infördes en ny vårdform inom psykiatrisk tvångsvård öppen psykiatrisk tvångsvård. Vården ska gälla personer som idag vårdas inom antingen sluten psykiatrisk vård eller sluten rättspsykiatrisk vård och som med den nya lagen kan skrivas ut men åläggas följa en föreskriven vårdplan. Målet med den nya lagen är att de som har förmåga att komma ut i det öppna samhället också får en möjlighet att göra det, men med tydliga restriktioner. För att möta de behov som den nya lagen kan ge upphov till behöver olika typer av mellanvårdsformer utvecklas. Även olika specialboenden för psykiskt störda lagöverträdare bedöms behövas för att förbättra rehabilitering och förhindra återfall. Samverkan med landstinget för dessa vårdformer planeras. För att utveckla kommunernas verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning kommer staten att ge kommunerna 375 mnkr för åren -2010. Särskilda stimulansmedel finns även avsatta för att förstärka kompetensen bland personal inom psykiatrin. Landstinget i Östergötland och länets kommuner har sammanlagt beviljats 3,5 mnkr för kompetenshöjande insatser åren 2009-2010. Nämndernas VB
92 HEMTJÄNST 0 64 ÅR Belopp tkr, tkr, - Intäkter 1 889 2 150-261 -12,1 1 894-0,3 Kostnader 37 307 38 387 1 080 2,8 33 509 11,3 Netto 35 418 36 237 819 2,3 31 615 12,0 Ekonomi Resultatet visar ett överskott, 819 tkr (2,3 av budgeten). Kostnaderna visar ett överskott med 1 080 tkr och intäkterna ett underskott med 261 tkr. Under året har 112 400 hemtjänsttimmar utförts. Det är 1 400 hemtjänsttimmar utöver budgeten som är 111 000 timmar. Avvikelsen motsvarar 1,3. Bedömningen görs att kostnaderna per utförd timme blivit lägre genom införandet av det egna valet. Genom att kostnaderna blivit lägre har inte någon negativ avvikelse uppstått trots att antalet utförda timmar överstigit budgeten. Avvikelsen för intäkterna, -261 tkr, beror på lägre intäkter för hemtjänstavgifter och statsbidrag för moms. Verksamhetsmått - Antal hemtjänstärenden/ månad 319 305 14 329 *) -3,0 Antal hemtjänstärenden med timtid/månad 226 225 1 242 *) -6,6 Antal hemtjänsttimmar/ månad 9 370 9 250 120 8 600 *) 9,0 Antal hemtjänsttimmar/ ärende och månad 41,4 41,0 0,4 35,5 *) 16,6 Antal hemtjänsttimmar/år 112 400 111 000 1 400 103 200 *) 8,9 *) Dessa uppgifter saknas för. Redovisades ej för personer under 65 år. Den dåvarande omsorgsnämnden delades i en omsorgsnämnd och en äldrenämnd. Nämndernas VB
93 Måluppfyllelse Målbeskrivning Ett tryggare Linköping Hemtjänstpersonal ska vara tillgänglig dygnet runt alla dagar under året. Akut hjälp ska kunna erhållas inom 20 minuter i tätort och 40 minuter i glesbygd. Ett tryggare Linköping Den enskilde ska få hjälp av så få personer som det är möjligt med hänsyn till vårdbehovet. Personalkontinuiteten ska öka med 25 i förhållande till den genomsnittliga personalkontinuiteten år 2005 (från 11 olika personal per hemtjänstmottagare per 14-dagarsperiod till 8 olika personal). Måluppfyllelse Tillgänglighet till personal följs upp vid platsbesök. Vid besök har framkommit att det ibland förekommer längre väntetider. I kommunens brukarundersökning har 68 angett att det är lagom antal personer som kommer från hemtjänsten. 11 tycker att det är alldeles för många och övriga, 21 tycker att det är något för många. Gul Gul Prioriterade frågor och framtid - Fortsatt uppföljning av behovet av hemtjänst och andra stödinsatser, exempelvis hemsjukvårdsinsatser i det egna hemmet. - Tillsammans med olika aktörer utveckla och stärka hälsofrämjande och lättillgängliga insatser. - Tillsammans med intresseorganisationer och utförare utveckla det sociala innehållet och stödet till anhöriga. Nämndernas VB
94 FUNKTIONSHINDRADE BARN OCH VUXNA (LSS-INSATSER) Till verksamhetsområdet hör personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som inte uppenbart beror på normalt åldrande. För att tillhöra personkretsen ska funktionshindren vara stora och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen samt medföra ett omfattande behov av stöd eller service ( 1 LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). De personer som tillhör LSS personkrets kan ha en eller flera insatser enligt LSS. Dessa personer och insatser återfinns både under verksamhetsområde Funktionshindrade barn och vuxna samt under verksamhetsområdet Insatser för personer med utvecklingsstörning. För att uppnå kommunens mål och tillgodose olika behov ges olika typer av stöd och service i den dagliga livsföringen. Inom verksamhetsområdet finns följande insatser: - Personlig assistans enligt LSS *). - Kontaktperson. - Stödfamilj. - Avlösarservice i hemmet. - Korttidsvistelse utanför hemmet. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. *) Kommunen beslutar om personlig assistans enligt LSS för personer som har behov upp till 20 timmar/vecka. För personer som har behov som överstiger 20 timmar/vecka fattas beslut av Försäkringskassan (LASS-assistans). Kommunen har dock alltid kostnadsansvaret för de 20 första timmarna, även i de fall där Försäkringskassan fattat beslut. De mest omfattande insatserna inom verksamhetsområdet är personlig assistans, ledsagarservice och avlösarservice. Insatserna beviljas i antal timmar per dag, vecka eller månad. Stora variationer i omfattningen av timmar förekommer mellan enskilda ärenden. Belopp tkr, tkr, - Intäkter 2 016 1 536 480 31,3 1 631 1 575 23,6 Kostnader 30 685 30 327-358 -1,2 27 981 26 043 9,7 Netto 28 669 28 791 122 0,4 26 350 24 468 8,8 Ekonomi Inom LSS-området redovisas ett mindre överskott med 122 tkr (0,4 ). Intäkterna överstiger budget med 480 tkr och kostnaderna överstiger budget med 358 tkr. Överskottet på intäktssidan bero på högre ersättning från Migrationsverket samt högre statsbidrag för moms än budgeterat. Insatserna för både personlig assistans och avlösarservice överstiger budget med 1 034 tkr respektive 414 tkr. Insatsen ledsagarservice ligger i stort sett i nivå med budget. Det redovisade överskottet beror på att kostnaderna för övriga LSS-insatser (t.ex. särskilda individuella insatser) är lägre än budgeterat. Nämndernas VB
95 Verksamhetsmått - Servicebostad för yngre funktionshindrade, antal lägenheter 41 41 0 41 41 0 Korttidshem, antal platser 6 6 0 6 6 0 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, antal ungdomar 5 5 0 2 5 150,0 Stödfamilj, antal personer som har insatsen 7 10-3 7 4 0 Personlig assistans, antal personer som har insatsen 38 35 3 39 31-2,6 Personlig assistans, antal beslutade timmar 66 400 62 000 4 400 61 900 76 300 7,3 Kontaktperson, antal personer som har insatsen 31 35-4 35 32-11,4 Avlösarservice i hemmet, antal personer som har insatsen 54 60-6 54 50 0 Avlösarservice i hemmet, antal beslutade timmar 14 700 13 000 1 700 14 100 15 497 4,3 Ledsagarservice, antal personer som har insatsen 72 70 2 66 67 9,1 Ledsagarservice, antal beslutade timmar 20 600 20 600 0 20 700 22 368-0,5 Fritidsverksamhet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder 6 6 0 6 6 0 Nämndernas VB
96 Måluppfyllelse Målbeskrivning Ett friare Linköping Enskilda personer som har beslut om insatsen personlig assistans ska kunna välja mellan minst fem utförare. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Det finns mer än ett 20-tal olika utförare av personlig assistans att välja mellan. Grön Prioriterade frågor - Nämndens uppföljning och utvärdering ur ett brukarperspektiv har stärkts sedan hösten inom flera av nämndens verksamhetsområden. Resultaten kommer att göras tillgängliga för brukarna. Under 2009 planeras brukarenkäter med stöd av enkätverktyget Pictostat inom LSS-området. - Ett fördjupat och breddat samarbete med andra aktörer både inom kommunen och med landstinget bedöms vara en viktig framgångsfaktor för att kunna erbjuda ett samordnat stöd för människor med behov av stöd, behandling, vård och omsorg. - Flera satsningar med IT-lösningar pågår inom LSS-området. Satsningarna syftar till stöd för information och uppföljning, samt för att öka den enskildes möjlighet till ett mer självständigt liv. Det ITbaserade anhörigstödet ACTION har sagts upp under året. Avsikten är att hitta ett nytt IT-baserat anhörigstöd som kan nå en betydligt bredare målgrupp. - Behov finns av att kvalitetssäkra redovisning och fakturering av personlig assistans enligt LSS. - Andra viktiga utvecklingsperspektiv är att öka möjligheten till eget val av utförare samt stärka den enskildes inflytande över tjänsternas utformning. Framtid I september presenterades LSS-kommitténs slutbetänkande med förslag om ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Den nya lagen föreslås träda i kraft 2010-01-01. LSS-kommitténs förslag bygger på följande principiella ställningstaganden: - Rätten till stöd och service för dem som har de största behoven till följd av funktionsnedsättningar ska stå fast. - Insatser enligt LSS ska vara ett medel för att uppnå de handikappolitiska målen så att den enskilde får möjlighet att leva som andra de får inte bli mål i sig själva. - Verksamheter med stöd och service enligt LSS kräver en väl fungerande lagstiftning, likvärdighet och god kvalitet i alla delar av tillämpningen och en stabil kostnadsutveckling för att vara långsiktigt hållbara. Utifrån att det delade huvudmannaskapet för personlig assistans ibland har medfört problem samt lett till dubbelarbete föreslås att staten får ett samlat huvudmannaskap för beslut och finansiering av insatsen personlig assistans. Det innebär också att staten tar över kommunernas nuvarande ansvar för sjuklönekostnader och tillfällig utökning av personlig assistans. LASS kommer att upphävas, och tillämpliga delar av lagen inarbetas i LSS. Nämndernas VB