VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INKLUSIVE ÅRSREDOVISNING
Innehåll 2013 - ETT BRA ÅR FÖR BIRKAGÅRDEN 3 BARNOMSORG 4 Birkagårdens förskolor 4 Storfritids 5 Ivarsudde kollo 6 Ungdomsverksamhet 7 Blomsterfesten 9 BIRKAGÅRDSHUSET 10 Lokaler 10 Birkakaféet 10 Övernattningslägenheten 10 KURSVERKSAMHET 11 KULTURPROGRAM 12 Kulturlördag 12 Kulturnatten 12 2kmloppis 12 Klädbytardag 12 BESLUTANDE ORGAN 13 FABARIS AB 13 BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA 13 Verksamhetberättelse 2013 Foto Sara Öhman s. 1,6,9,11,12, 13 Evelina Carborn s. 5 Viktor Asplund s. 7, 8 Hanna Jonsson Löfbom s. 7 Birkagårdens förskola Karlavagnen s. 1, 3 Jeanna Bagger-Jörgensen s. 9 Kinna Belander s. 13 Layout Sara Öhman
2013 ett bra år för Birkagården Sammanfattningsvis var året som gått ett bra år med nystart för ungdomsverksamhet, fler besökare på våra kulturevenemang, rekordmånga barn på kollo, fler antal kurser och kursdeltagare. Med andra ord en hel del positiva saker som gör att Birkagården går framåt och möter de behov som finns i ett föränderligt samhälle. Kollo 2013 var en klar succé All time high 245 barn deltog i verksamheten. Tyvärr kunde vi inte ta emot alla som sökte utan fick tacka nej till många barn. Vi hade nästan två sökande på varje plats. Ivarsudde kollo är ett starkt varumärke som lockar många barn. som innebar en hyreshöjning med 33%. Vi hade ärendet uppe i hyresnämnden och anlitade juridisk hjälp, trots att hyresnämnden dömde till vår fördel nådde vi ingen framgång. Detta får konsekvenser som innebär att förskolan måste ta in fler barn för att öka intäkterna. I oktober hände det som inte fick hända, det börja brinna i ateljén. Vilket innebar stor dramatik för de boende i fastigheten, men framförallt stora rökskador och att lokalen inte kunde användas resten av året. Tack vare utrymningslarmet i fastigheten kunde räddningstjänsten komma i tid och släcka branden. I augusti startade vi vår nya ungdomsverksamhet som jobbar efter metoden Empowerment. Det innebär att vi tillsammans med ungdomarna skapar verksamhet, där ungdomarna är de drivande, idésprutor och initiativtagare. Under hösten startade ett antal små grupper som dansgrupp, LAN grupp, musikgrupper och terminen avslutades med ett HIP HOP event tillsammans med stadsdelens ungdomsråd. Elsa Beskows sagoverkstad - Blomsterfesten har under året haft många besök. Blomsterfesten är en profilverksamhet som ger mycket goodwill för Birkagården. Trots dessa motgångar har 2013 varit ett bra år och att vi sakta men säkert går framåt och utvecklar oss för att kunna möta de önskningar och behov som finns i dag och i morgon. Roland Romehed Föreståndare Birkagården I början av september anordnade vi en personalkonferens på Ivarsudde. Allt fungerade bra, dels på grund av ett fantastiskt sensommarväder, men också för att det finns många engagerade medarbetare men också anläggningens fantastiska läge inte att förglömma. Året har inte bara varit glädjeämnen utan också en del svåra saker och händelser som påverkat Birkagårdens verksamheter på ett negativt sätt. Under året har vi bland annat haft en hyrestvist med bostadsrättsföreningen Valvet avseende förskolan 74:an 3
BARNOMSORG Barnomsorg är en av Birkagårdens grundstenar och har funnits med sedan starten. Från början anordnades Kindergarten och lek-/arbetsstugor för pojkar och flickor genom privata gåvor och oavlönat arbete. Idag driver Birkagården barnomsorg i flera olika former med förskolor, fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, kollo för barn i årskurs 3-9. BIRKAGÅRDENS FÖRSKOLOR Förskoleverksamheten drivs i egen regi med barnomsorgspeng från Stockholms kommun. Förskoleverksamheten består av tio avdelningar fördelat på fyra förskolor. Under 2013 gick cirka 170 barn i blandade åldrar på våra förskolor. Vi hade cirka 35 pedagoger/barnskötare och två förskolechefer anställda. Vi har tre välfungerande kök, och en av våra förskolor får lunch levererat från ett av köken. Vi har idag en del gemensamma möten för alla förskolor för att på det sättet få mer inblick i varandras verksamheter. Birkagårdens förskolor har många sökanden. Vi hade Öppet Hus på våra förskolor i mars månad, och det var mycket välbesökt. Birkagårdsmodellen Utifrån LPFÖ 98, reviderad 2010, skapades Birkagårdsmodellen år 2008. Läroplanen är vårt styrdokument tillsammans med Förskoleplan för Stockholms stad. Birkagårdsmodellen beskriver på olika sätt hur vi arbetar med förskolebarnen och vilka mål som eftersträvas, detta ska vara en gemensam plattform för all vår personal. Som symbol för Birkagårdsmodellen använder vi Birkagårdens träd där vi har fokuserat på sex huvudområden i form av äpplen i trädet. I den dagliga verksamheten försöker vi föra in en miljömedvetenhet hos barnen. 4
STORFRITIDS Storfritids, som håller till på Karlbergsvägen 86B, är en eftermiddagsverksamhet för barn i årskurs 4 6. Personalgruppen består av fem personer. Öppettiderna är mellan 12.00 till 18.00 och mellanmål serveras mellan 14.00 16.00. Under skolloven har Storfritids heldagsomsorg mellan kl. 8.00 till 17.00 och då serveras lunch och mellanmål. Storfritids erbjuder en mängd aktiviteter såsom keramik, bild & form, bollsporter, utflykter, dator- och tv-spel. Barnen kan även provspela instrument i vår replokal. En vanlig dag besöks Storfritids av ungefär 50 70 barn. Under sommaren hade Storfritids heldagsomsorg från 13 juni - 28 juni och från 5 augusti - 14 augusti. Verksamheten har stängt i juli och första veckan i augusti. 15-16 augusti hade personalen planeringsdagar. Under 2013 var 153 barn (146 barn 2012) inskrivna på vårterminen och 153 barn (184 barn 2012) på höstterminen. Ett gott kvitto på att verksamheten är uppskattad är att fler barn väljer att gå kvar under vårterminen. Att vi fick färre barn under hösten jämfört med 2012 beror på en ombyggnation av Vasa Real, där de flesta av våra barn gått i skolan. Barnen går nu istället på Matteus skola som har en egen fritidsverksamhet, vilket Vasa Real inte har. 5
IVARSUDDE KOLLO År 1927 var den första kullen barn på kollo på Ivarsudde på Vätö utanför Norrtälje och sedan dess har Birkagården haft kolloverksamhet där. Idag finns Ivarsudde med i Stockholms stads kollokatalog och till Ivarsudde kommer barn från hela Stockholm. Att vara med i kollokatalogen innebär en trygghet med centralintagning. Ivarsudde är ett traditionellt kollo som erbjuder paddling, segling, hajk, bad, bastu, äventyr och kamratskap. Fabaris AB stod för en omfattande köksrenovering. Köket revs under våren och stod klart till sommaren med en helt ny utrustning, vilket var mycket uppskattat. Under sommaren hade vi vattenbrist, det var en varm och torr sommar men även en krånglande utrustning var orsaken. Under 2013 hade vi fem perioder mellan 14/6 16/8 samt en egen period mellan 6/6-9/6. Det var 245 barn (200 barn 2012) på Ivarsudde under 10 veckor. Det innebär att alla fem perioder under sommaren hade full beläggning. För barn mellan 6-9 år som inte får åka på kollo genom Stockholms stad har vi skapat en möjlighet att pröva på kollo under en förlängd helg. Vi tog emot 26 barn som alla då kunde bo i ett kollohus. Vi anser det vara en hög kvalité att inte vara för många små barn samtidigt utan genom färre barn skapa en ökad trygghet att vilja söka kollo i senare åldrar. Totalt arbetade 35 personer (6-12 personer/period) under sommaren. Ivarsudde användes under året även av våra förskolor samt av Storfritids. 6
UNGDOMSVERKSAMHET Birkagårdens ungdomsverksamhet drog igång i augusti 2013 efter att ha legat i dvala i några år. Under våren rekryterades Viktor Asplund som projektledare för ungdomsverksamheten och han tillträdde i augusti. Ungdomsverksamheten har länge varit en del av Birkagården, men historisk sett är det också en verksamhet som kommit och gått. En verksamhet som ska finnas när det finns en efterfrågan. Vi valde att satsa på en form av verksamhet som inte var en traditionell ungdomsgård med fasta öppettider utan vi ville erbjuda ungdomarna mellan 12-20 är något annat, som vi tror ligger mer i tiden. Verksamheten bygger på metoden Empowerment. Inriktningen och tanken med verksamheten är att den skapas av ungdomar för ungdomar. Ett sätt att kunna erbjuda verksamhet anpassat efter ungdomarnas egna önskemål, då de är med och skapar sin egen fritid. Ett annat mål vi har med verksamheten är att den skall vara gratis. Något vi har klarat av att hålla hittills. Arbetet inleddes genom att besöka skolorna i närområdet och fråga ungdomarna vad de var intresserade av. Här nedan kommer några exempel på verksamhet vi sysslat med under terminen som är ett direkt resultat av de önskemål vi fick av ungdomarna. KURSER Streetdance Josefin Lindgren från dansföreningen Carusell har under onsdagarna undervisat i streetdance, där har sex tjejer dansat under året. Något de har varit väldigt nöjda med. Fotokurs Sinem Yilmaz anordnade en fotokurs i digitalt foto för fem tjejer som hade intresse för ungefär en halv termin. När det inte längre fanns intresse, lades kursen på is. 7
ARRANGEMANG LAN Föreningen Fireshock bildades, det är fyra pojkar som planerade och genomförde ett LAN på Birkagården. På lanet medverkade 16 ungdomar som spelade i ett dygn. Alla inblandade var mycket nöjda och planerar ett större arrangemang så fort vi har de teknikska möjligheterna för det. Stödkonsert till Musikhjälpen Birkagårdens ungdomsprojektledare tillsammans med några ung-domar från Norrmalms ungdomsråd anordnade den 7 december en stödkonsert till förmån för Sveriges Radios Musikhjälpen. Under kvällen uppträde Adam Kanyama och Dawid Dawidson spelade skivor. Detta uppmärksammades av P3 Metropol när Birkagården blev intervjuade i radio inför arrangemanget. Arrangemanget drog in 5000 kronor som vi skänkte till Musikhjälpen och kvällen besöktes av 75 ungdomar. REPLOKAL Ungdomsverksamheten har tillgång till Birkagårdens replokal och kan erbjuda ungdomsband (12-20 år) att repa gratis i lokalen. Detta har vi arbetat mycket med under året, bland annat tillsammans med Studiefrämjandet. Arbetet resulterade i att vi i slutet av 2013 hade fyra aktiva band i replokalen, det innebär att cirka 20 ungdomar i veckan nyttjar lokalen. Under 2014 kommer vi ta detta ett steg längre och renoverar upp en närliggande lokal för att bygga en studio. 8
BLOMSTERFESTEN Blomsterfesten erbjuder en pedagogisk och konstnärlig verksamhet för barn i åldrarna 2-8 år i en miljö uppbyggd som Elsa Beskows sagovärld. Idén är att barnen ska få en interaktiv upplevelse där de får se, lyssna och göra. Programmet innefattar en levande berättelse ur Elsa Beskows sagoarkiv, utklädning i kläder uppsydda efter Elsas Beskows sagofigurer och skapande i bild och form. Under 2013 har Blomsterfesten utvecklat skolbesöken från åk 0-1. Ett skolbesök bygger på samma interaktiva idé, men är längre än ett förskolebesök och mer inriktat på läs- och skrivförståelse. Bland annat har barnen fått spela bingo, göra sagofrågesport och gruppsaga. Berättelser, pyssel samt läs- och skrivövningar förändras varje termin för att ständigt ha ett nytt aktuellt och varierat program. Verksamheten riktar sig till barn i hela Storstockholm och besök bokas via e-post eller per telefon. Under helgerna bedriver Blomsterfesten kalasverksamhet där kalaspedagogen ordnar med alla förberedelser, tårta, lekar, godispåsar och städning. I övrigt deltog Blomsterfesten även i Kulturnatten och Älvsjödagen under våren 2013. Jeanna Bagger-Jörgensen är ansvarig för Blomsterfesten, Jeanna var föräldraledig från maj 2012 till augusti 2013. Anna Öhman vikarierade i Blomstersfesten under Jeannas föräldraledighet. Under helgerna jobbade extrapersonal med kalasen. Under 2013 besökte 136 grupper (skolor och förskolor) Blomsterfesten (61 grupper 2012) och 25 födelsedagskalas genomfördes (30 kalas 2012). Totalt var det 2349 barn som tog del av Blomsterfestens verksamhet (1424 barn 2012). 9
BIRKAGÅRDSHUSET LOKALER Birkagården har flera olika lokaler som används flitigt. De används av våra egna verksamheter som Storfritids, Blomsterfesten, kaféet och kursverksamheten. Övrig tid hyrs flera lokaler ut till andra aktörer som anordnar kurser, möten, seminarier och andra sammankomster. På plan 4 hyr vi ut några kontorslokaler på lång sikt. BIRKAKAFÉET Kaféet utgör en central samlingsplats både dagtid och kvällstid. Birkagårdens kafé finns på entréplan och är öppet måndag till torsdag mellan kl. 9.00 21.30. Fredagar har kaféet öppet mellan 9.00-13.00. Måndag, onsdag och torsdag serveras luncher i form av vegetarisk soppa och nygräddat bröd. Kaféet har stängt under skolloven. Under 2013 hyrde vi ut lokalerna externt totalt 782 dagar, fördelat på sju lokaler (2012: 704 dagar). Tysta rummet (2013: 118 dagar, 2012: 144 dagar) På plan 5 finns Tysta Rummet som har plats för 25 30 personer. Tillgång till DVD/VHS och whiteboardtavla. Pianorummet (2013: 182 dagar, 2012: 104 dagar) På plan 5 finns Pianorummet med plats för 10 12 personer. Tillgång till whiteboardtavla. Tornrummet (se ateljén) På plan 6 finns tornrummet med plats för cirka 14 personer. Tillgång till Whiteboardtavla. Ateljén (2013: 149 dagar, 2012: 134 dagar) På plan 6 finns ateljén, en stor, något oregelbunden lokal på cirka 200 m 2. Under oktober brann det i lokalen vilket gjorde att den fick stänga året ut för sanering och renovering. Samlingssalen (2013: 248 dagar, 2012: 220 dagar) I källaren finns Samlingssalen som rymmer cirka 100-125 personer. Musikanläggning och projektor finns i rummet. Blomsterrummet Med egen ingång från Norra Stationsgatan ligger Blomsterfestens lokaler med sittplatser för 20 25 personer. Snickeriet (2013: 101 dagar, 2012: 60 dagar) I källaren ligger snickeriet med arbetsbänkar för 10 personer. Keramiksalen (2013: 59 dagar, 2012: 12 dagar) I källaren ligger keramikverkstaden med 5 drejskivor. Kaféet utgör en central träffpunkt för de flesta som på ett eller annat sätt passerar genom Birkagården. Kaféet används till en mängd olika aktiviteter, bland annat fritidsverksamhet, föreningsmöten, kalas och till fotooch konstutställningar. En soppdag äter i genomsnitt 30 personer i kaféet. ÖVERNATTNINGSLÄGENHETEN Lägenheten som 2009 renoverades för att passa till övernattningslägenhet för upp till tre personer ligger på Norra Stationsgatan 121. I lägenheten finns toalett, dusch, TV, kylskåp och pentry. Den hyrs ut i korta perioder. Lägenheten var under 2013 uthyrd 145 nätter (134 nätter 2012). Pris per natt 2013 1 person 750 kr 2 personer 900 kr 3 personer 1000 kr. 10
KURSVERKSAMHETEN Vi anordnar kurser under vår- och höstterminerna. ABF är vårt studieförbund. Det innebär att vi redovisar studiecirklar via ABF och därigenom får ta del av de statliga och kommunala bidrag som utgår för studiecirklar och viss kulturverksamhet. Under 2013 genomfördes 36 kurser (30 kurser 2012) i egen regi med sammanlagt 236 deltagare (210 deltagare 2012) som träffades vid 289 tillfällen (269 tillfällen 2012). Några kurser under 2013 var: Keramik (barn och vuxenkurser) Målning och teckning (barn) Kroki Teckning och akvarell Grafik Stickning Möbelsnickeri Grundkurs i snickeri Skrivarkurs Afroflow 55+ Stockholm förr och nu Stickning för föräldralediga 11
KULTURPROGRAM Kulturprogrammet har utvecklats under senare år med allt fler besökare. Målet för kulturprogrammet är att vara tillgängligt för alla. KULTURLÖRDAG Under 2013 har vi haft fem kulturlördagar. De har haft fokus på barn men även ett musikkafé per termin. Totalt deltog 261 personer på Kulturlördagarna. (235 personer 2012). 19 januari spelade Dockteatern Tittut Pimpa för barn 2 4 år. (35 besökare) 16 februari arrangerades ett Viskafé tillsammans med föreningen Visans vänner. (45 besökare). 9 mars spelade Teater Pero föreställningen Vit för barn 2-4 år. (33 besökare). 21 september spelade Mittiprickteatern föreställningen Regnar det på mars för barn 4 6 år. (55 besökare). 26 oktober firade vi 101 år med viskafe tillsammans med Visans vänner. Vi invigde utställningen Birkagårdsögonblick samt erbjöd Stadsvandring i Birkastan tillsammans med arkitekten Marie Ekblad. 16 november spelade Boulevardteatern föreställningen Mamma borta för barn 2 4 år. (68 besökare). KULTURNATTEN För tredje året i rad var vi med på Stockholms stads Kulturnatt, den 20 april. Besökarna kunde prova på olika dansworkshop, sy sin egen väska, lyssna på berättelser i Blomsterfesten, fika, dreja, prova grafik och mycket mer. Nära 550 personer (450 besökare 2012) besökte oss under Kulturnatten (öppet mellan 18.00 24.00). 2KMLOPPIS Söndagen den 5 maj ägde den andra kmloppisen rum på Karlbergsvägen, denna gång som 2kmloppis. Loppisbord fanns från Norra Stationsgatan till Odenplan. Samma upplägg som första året där boende i kvarteren närmast Karlbergsvägen tog med sig ett eget bord och sålde sina begagnade saker. Några personer ställde upp ideellt som kvartersvärdar och Matteus församling var med och samarrangerade 2kmloppis. Ungefär 7000 8000 personer besökte Karlbergsvägen och 2kmloppis denna soliga men kalla dag. KLÄDBYTARDAG En ny programpunkt för 2013 var en klädbytardag med temat barnkläder. 50 säljare fick lämna in två kassar med uppmärkta kläder och vi sorterade alla kläder efter storlek tillsammans med två volontärer från Volontärbyrån. Under försäljningsdagen den 29 september fanns det fler volontärer på plats som hjälpte till att sälja kläderna. Kring 400 personer besökte klädbytardagen och vi sålde kläder för 23500 kr, varav 20 % tillföll Birkagården. 12
BESLUTANDE ORGAN Styrelsen är Stiftelsen Birkagårdens högsta beslutande organ. 2013 års styrelse Ordförande Christina Bellander Styrelseledamöter Kerstin Malmberg Jerker Kolare Anders Syrén Swante Holm Anders Medin Roland Romehed Föreståndare Roland Romehed Revisorer Lennart Samuelsson (ord) Annika Hansen(revisorssuppleant) FABARIS AB Stiftelsen Birkagården är ägare till dotterbolaget FABARIS AB som har till uppgift att tillhandahålla och förvalta fastigheter för att bland annat tillgodose behoven av kostnadseffektiva lokaler till de egna verksamheterna. Bolagets fastigheter Skålen 19, Karlbergsvägen 86, Stockholm Harg 8:5-6, 8:35-38, Ivarsudde, Norrtälje VD Roland Romehed Kinna Bellander BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA Birkagården och ABF är tillsammans huvudmän för Birkagårdens Folkhögskola. Idag har folkhögskolan verksamhet på tre platser i Stockholm; i ABF-huset, Fryshuset och på Birkagården, där man hyr lokaler på plan två för Pensionärslinjen och Musiklinjen. Folkhögskolans elever är regelbundna besökare på luncherna i Birkakaféet. 13
Å R S R E D O V I S N I N G för STIFTELSEN BIRKAGÅRDEN Org.nr. 802000-3532 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 - tilläggsupplysningar 7 - underskrifter 10
STIFTELSEN BIRKAGÅRDEN Org.nr. 802000-3532 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Stiftelsen Birkagården har till uppgift att bedriva social och kulturell verksamhet. Stiftelsen skall söka möta behov och önskningar i ett föränderligt samhälle. Verksamheten skall bedrivas genom olika slag av barn- och ungdomsverksamhet såsom förskolor, fritidshem, barn- och ungdomsklubbar, genom sommarverksamhet för barn och ungdom, genom folkbildningsarbete och genom annan kulturell och social verksamhet för alla åldrar. Birkagården har i enlighet med stadgarna fortsatt med sitt traditionella arbete inom förskola, fritids, ungdomscafé, barnkollo och studieverksamhet. Stiftelsen Birkagårdens verksamhet i dag omfattar barnomsorg såsom förskolor och fritidsklubb, kursverksamhet, lokaluthyrningar, Sagoverkstad, kulturevenemang, ungdomsverksamhet och kolloverksamhet. Stiftelsens samlade intäkter uppgick under 2013 till 34 004 122 kr (jmf. föreg år, 33 112 941 kr). Resultat före skatt uppgick till 627 094 kr (jmf. föreg. år, 48 589 kr). Det egna kapitalet i Stiftelsen ökade med 698 944 kr till 4 784 504 kr. Stiftelsen Birkagården är moderbolag i koncernen, dotterbolaget är Fabaris AB som äger fastigheterna Skålen 19 och Harg 8:5-6 m fl, Ivarsudde kollo. Sammanfattningsvis var året som gått ett bra år med bl a nystart för ungdomsverksamheten, fler besökare på våra kulturevenemang, rekordmånga barn på kollo och fler antal kurser och kursdeltagare. Investeringar har gjorts i ett helt nytt kök på vår kollogård Ivarsudde. Med andra ord en hel del positiva saker som gör att Birkagården går framåt och möter de behov som finns i ett föränderligt samhälle. Kollo 2013 var en klar succé - "all time high" - 245 barn deltog i verksamheten. Tyvärr kunde vi inte ta emot alla utan fick tacka nej till många barn, vi hade nästan två sökande på varje plats. Ivarsudde kollo är ett starkt varumärke som lockar många barn. I augusti startade vi vår nya ungdomsverksamhet som jobbar efter metoden Empowerment, tillsammans med ungdomarna skapas verksamhet där ungdomarna är de drivande idésprutorna och själva är upphov till aktiviteterna. Under hösten startade ett antal små grupper som dansgrupp, LAN-grupp, musikgrupper och terminen avslutades med ett HIP HOP-event tillsammans med stadsdelens ungdomsråd. Elsa Beskows Sagoverkstad "Blomsterfesten" har under året haft många besök. Blomsterfesten är en profilverksamhet som ger mycket goodwill för Birkagården. Det var särskilt roligt att vi kunde satsa på ett nytt, hållbart kök på Ivarsudde. Dotterbolagets Fabaris ABs stora investering var minst sagt nödvändig för att kunna bedriva verksamhet fortsättningsvis på anläggningen. I början av september anordnade vi en personalkonferens på Ivarsudde som fungerade bra, dels på grund av ett fantastiskt sensommarväder, men också för att det finns många engagerade medarbetare på Birkagården. Alla medarbetare fick tillfälle att lära känna anläggningen som har ett fantastiskt läge med stor sjötomt. Året har inte bara varit glädjeämnen utan också en del svåra saker och händelser som påverkat Birkagårdens verksamhet på ett negativt sätt. Under året har vi bl a haft en hyrestvist med bostadsrättsföreningen Valvet avseende förskolan 74:an, det nya hyresavtalet innebar en hyreshöjning med 33%. Trots professionell juridisk hjälp och Hyresnämnden blev det ingen framgång i förhandlingarna. Detta får konsekvenser som innebär att förskolan måste ta in fler barn för att klara denna kraftiga hyreshöjning. I oktober hände det som inte fick hända, det började brinna i ateljén vilket innebar stor dramatik för de boende i fastigheten, men framförallt stora rökskador och att lokalen inte kunde användas under resten av året. Tack vare utrymningslarmet i fastigheten kunde räddningstjänsten komma i tid och släcka branden. Trots dessa motgångar har 2013 varit ett bra år och att vi sakta men säkert går framåt och utvecklar oss för att kunna möta de önskningar och behov som finns i dag och i morgon. Sida 2 av 10
STIFTELSEN BIRKAGÅRDEN Org.nr. 802000-3532 Flerårsjämförelse* 2013 2012 2011 2010 2009 Nettoomsättning 34 004 122 33 112 941 33 077 353 32 585 575 29 687 129 Res. efter finansiella poster 842 951 74 072 486 827 300 787 418 267 Res. i % av nettoomsättningen 2,47 0,00 1,5 0,9 1,4 Balansomslutning 7 873 185 7 873 017 7 387 757 6 216 886 8 311 054 Soliditet (%) 59,75-6,17 2,66-3,74-3,25 Avkastning på eget kapital (%) 19,26-16,35-554,65-1,52-94,65 Avkastning på totalt kapital (%) 11,11-0,96 3,69 0,06 6,00 Kassalikviditet (%) 127,58-93,95 105,53 177,83 155,93 *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Resultatdisposition Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 3 av 10
STIFTELSEN BIRKAGÅRDEN Org.nr. 802000-3532 RESULTATRÄKNING 2013-01-01 2012-01-01 Not 2013-12-31 2012-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 1 31 130 875 30 314 906 Övriga rörelseintäkter 2 2 873 247 2 798 035 34 004 122 33 112 941 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -1 697 872-1 646 535 Övriga externa kostnader -9 370 180-9 138 896 Löner, sociala avgifter, övriga personalkostn. 3-22 121 483-22 299 069 Av- och nedskrivningar av materiella tillgångar 4-152 074-190 159-33 341 609-33 274 659 Rörelseresultat 662 513-161 718 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 5 182 715 242 825 Räntekostnader och liknande resultatposter -2 277-7 035 180 438 235 790 Resultat efter finansiella poster 842 951 74 072 Bokslutsdispositioner 15 Avsättning till periodiseringsfond -215 857-25 483-215 857-25 483 Resultat före skatt 627 094 48 589 Skatt på årets resultat -144 007-21 539 Övriga skatter 0-7 223 Årets resultat 483 087 19 827 Sida 4 av 10
STIFTELSEN BIRKAGÅRDEN Org.nr. 802000-3532 BALANSRÄKNING 2013-12-31 2012-12-31 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 4 724 105 731 596 724 105 731 596 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolaget 6 100 000 100 000 Långfr fordr hos koncernföretag 2 639 391 2 665 950 Andra långfristiga värdepappersinnehav 39 798 39 798 7 0 0 2 779 189 2 805 748 Summa anläggningstillgångar 3 503 294 3 537 344 Omsättningstillgångar Kundfordringar m m Kundfordringar 429 098 797 439 429 098 797 439 Kortfristiga fordringar Div. kortfristiga fordringar 3 300 4 532 Aktuell skattefordran 207 288 127 062 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 340 145 1 095 832 1 550 733 1 227 426 Kassa och bank 2 390 060 1 735 898 Summa omsättningstillgångar 4 369 891 3 760 763 SUMMA TILLGÅNGAR 7 873 185 7 298 107 Sida 5 av 10
STIFTELSEN BIRKAGÅRDEN Org.nr. 802000-3532 BALANSRÄKNING 2013-12-31 2012-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Donationskapital 3 589 203 3 589 203 3 589 203 3 589 203 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 350 483 330 656 Årets resultat 483 087 19 827 833 570 350 483 Summa Eget Kapital 4 422 773 3 939 686 Obeskattade reserver 9 Periodiseringsfonder 361 731 145 874 Summa obeskattade reserver 361 731 145 874 Summa totalt Eget Kapital 4 784 504 4 085 560 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 747 289 651 866 Skuld till koncernföretag 160 456 0 Övriga skulder 360 643 412 688 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 820 293 2 147 993 Summa kortfristiga skulder 3 088 681 3 212 547 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 873 185 7 298 107 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 856 166 836 744 Not 10 Summa ansvarsförbindelser 856 166 836 744 Sida 6 av 10
STIFTELSEN BIRKAGÅRDEN Org.nr. 802000-3532 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avsättningar Som avsättning redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Under året erhållna gåvor och donationer har värderats till marknadsvärde och redovisats bland stiftelsens intäkter. Koncernförhållanden Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 upprättas inte någon koncernredovisning. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Nettoomsättning 2013 2012 Av moderstiftelsen totala inköp och försäljning avser 30% (29%) av inköpen och 24% (24%) av försäljningen andra företag inom den företagsgrupp som stiftelsen tillhör. Nettoomsättning uppdelad på verksamhet Förskoleverksamheten 25 337 333 24 759 866 Kolloverksamheten 1 666 943 1 276 284 Hemgårdsverksamheten *) 4 126 599 4 278 756 *) hemgårdsbidrag, Barnomsorgspeng Storfritids, externa bidrag, kursavgifter 31 130 875 30 314 906 Sida 7 av 10
STIFTELSEN BIRKAGÅRDEN Org.nr. 802000-3532 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 2 Övriga rörelseintäkter 2013 2012 Övriga rörelseintäkter uppdelade på verksamhet Kolloverksamheten 63 811 35 523 Hemgårdsverksamheten *) 1 378 672 1 310 262 Uthyrning av personal till Fabaris AB 1 430 764 1 452 250 2 873 247 2 798 035 *) kafé, Royalty Elsa Beskow-kort, entréavgifter, hyresintäkter m m Not 3 Anställda och personalkostnader 2013 2012 Medeltalet anställda 45 48 varav män 10 8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 15 727 841 15 672 120 Sociala kostnader 6 132 335 6 277 708 varav pensionskostnader 1 197 868 1 283 562 21 860 176 21 949 828 Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2013-12-31 2012-12-31 Ingående anskaffningsvärde 3 932 690 3 843 628 Inköp 144 583 89 062 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 077 273 3 932 690 Ingående avskrivningar -3 201 094-3 010 935 Årets avskrivningar -152 074-190 159 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 353 168-3 201 094 Utgående redovisat värde 724 105 731 596 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3, 5 och 10 år. Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2013 2012 Utdelning på aktier 7 221 5 425 Ränteintäkter Fabaris AB 138 978 165 219 Ränteintäkter bank, kundfordringar 36 516 72 182 182 715 242 826 Not 6 Andelar i koncernföretag 2013-12-31 2012-12-31 Antal/Kap. Redovisat Redovisat Fabaris AB 556625-7217 Stockholm 1 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat Fabaris AB, 556625-7217, Stockholm 4 424 610 499 769 Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2013-12-31 2012-12-31 Svenska aktier, marknadsvärde 224 073 161 274 Ingående anskaffningsvärde 39 798 39 798 Utgående redovisat värde 39 798 39 798 Sida 8 av 10
STIFTELSEN BIRKAGÅRDEN Org.nr. 802000-3532 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 8 Eget kapital 2013 2012 UB enligt fastställd balansräkning bokslutsdatum: Donationskapital 3 589 203 3 589 203 Balanserad vinst 2013-12-31 350 483 330 656 Årets vinst 483 087 19 827 4 422 773 3 939 686 Not 9 Periodiseringsfond 2013-12-31 2012-12-31 Periodiseringsfond 2011, taxering 2012 120 391 120 391 Periodiseringsfond 2012, taxering 2013 25 483 25 483 Periodiseringsfond 2013, taxering 2014 215 857 0 361 731 145 874 Not 10 Lån Birkagårdens föräldraförening 2013-12-31 2012-12-31 Föräldraföreningens fordran har lyfts ur Stiftelsens 856 166 836 744 balansräkning och placerats på eget konto i 0 0 Swedbank. 0 0 856 166 836 744 2013-12-31 - Beloppet avser saldo i SEK på bankkonto per 2013-12-31 2012-12-31 - Beloppet avser saldo i SEK på bankkonto per 2012-12-31. Sida 9 av 10