Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Arbetsplan 2011 sid 1 www.rum.se
RUM:s orkester Landslaget i Blåsmusik spelade i kortegen vid kronprinsessan Viktorias och Daniels bröllop. Foto: Martin Erkenborn Omslag: Västerorts Ungdomssymfoniker spelade när RUM invigde den nya hemsidan och grafiska profilen. Grafisk form: Bertil Håkansson Foto: Bertil Håkansson (om inte annat anges) Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 2
Det bästa året någonsin! I EN ORGANISATION SOM RUM finns det ofta anledning att säga att det är bättre än någonsin. En ungdomsorganisation befinner sig alltid i förändring och nästan alltid sker det förbättringar. Vi inledde året med att presentera en ny grafisk profil. En inarbetad logotyp utvecklades i färg och form och gav oss ett ljusare och fräschare utseende. Såväl hemsidan som medlemstidningen RUM ba, mötte läsarna med nya ansikten. Vi fick både omedelbar och positiv respons: Det bästa någonsin! När vi under hösten lämnade in vår bidragsansökan till Statens Ungdomsstyrelse, så kunde vi söka för fler medlemmar än någonsin. Medlemsrapporteringen för 2009, som ansökan bygger på, var den bästa hittills. I det närmaste 100 % av medlemmarna hade lämnat en komplett redovisning för sin verksamhet, med medlemmarnas namnteckningar och allt. Den bästa rapporteringen någonsin! RUM är nu för andra året i rad, landets tredje största ungdomsorganisation och en av de få som ökar sina medlemstal. En effekt av den fantastiska medlemsredovisningen blev att vi fick betala ut mer bidrag till föreningarna, än vad som var budgeterat. Naturligtvis roligt, men effekten blev ett underskott i bokslutet. Nu vet vi hur duktiga medlemmarna kan vara att rapportera, så nästa gång kan vi göra den bästa budgeten någonsin! Det är lätt att skriva om det gångna årets siffror, men det viktigaste är trots allt innehållet. Det är svårt att mäta kvalitet, men jag tillåter mig ändå att påstå, med deltagarenkäter och egna upplevelser som grund, att det vi gjorde under året i mångt och mycket var: Det bästa någonsin. Exemplen är många, och några som jag gärna minns är dels, några mycket unga musikanter som, efter en festivalavslutning i ösregn i Västerås, meddelade sina genomblöta mammor, att det här var det bästa dom varit med om någonsin, och dels en landshövding i tårar efter en konsert med Blåslandslaget med kommentaren: Det här måste vara det bästa landslaget någonsin. Efter allt detta, blir utmaningen för oss alla, att göra det nya året till: Det bästa året någonsin! Perry Göransson Förbundsordförande Foto: Johan Tjäder Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 3
Musikfestivalen MusikRUM Västerås RUM:S ÅRLIGA FESTIVAL hölls den 21-23 maj 2010. Den ekonomiska krisen påverkade festivaldeltagandet. Många orkestrar kunde inte få något extra kommunalt bidrag för sitt deltagande, vilket påverkade deltagarantalet. Ungefär 900 deltagare (1 600 deltagare 2009) kom till Västerås under festivaldagarna. Huvudartister i år var FOMP och Marie Picasso med Körslaget-kören. Festivalen har ett stort stöd från samhället i Västerås. Både Västerås stad och Landstinget Västmanland är stora bidragsgivare. Under 2010 planerades ett närmre samarbete med Västerås kulturskola kring projektledning av festivalen. Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 4
Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 5
Musikkurser RUM BEDRIVER kursverksamhet i samarbete med Högalids folkhögskola i Kalmar. Bland årets kurser finner vi StråkLandslaget, JuniorBlås, JuniorStråk och Musikal. Totalt genomfördes 1587 kursdagar 2010 (1 460 dagar 2009). Villkoren från Högalids folkhögskola har ändrats så att kurser bara kan genomföras i Kalmar i framtiden. Genomförda kursdagar 2010 2009 2008 2007 Förbundet 1 587 1 460 2 082 1 861 Distrikten 1 034 2 206 2 205 1 536 Totalt 2 621 3 666 4 287 3 397 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 6
Foto: Johan Tjäder Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 7
Foto: Martin Erkenborn Foto: Johan Tjäder Landslagen RUM DRIVER två musiklandslag: Landslaget i blåsmusik och Stråklandslaget. Landslagen erbjuder utbildning och erfarenhet i avancerat orkesterspel och är också ett sätt att uppmärksamma duktiga musikanter i deras hembygd. Landslagsdeltagarna blir ofta omskrivna i lokalpressen, och kan därigenom t.ex. få stipendier för fortsatt musikutbildning. Landslaget i blåsmusik gjorde i år en Norrlandsturné med start i Umeå. Även repetitionsarbetet genomfördes i Umeå genom ett samarbete med Totalförsvarets skyddscentrum och Umeå kulturskola. Stråklandslaget konserterade i Kalmar Domkyrka, vid Konstinvigning i Olofström i samband med Nässelfrossan (festival) och på Lyckå Kammarmusikfestival. Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 8
Information DEN GRAFISKA PROFILEN lanserades med en konsert på Nybrokajen 11 i Stockholm den 16 januari 2010. Under året har också en mängd profilmaterial tagits fram. I samband med bytet av grafisk profil lanserades också en ny hemsida. Medlemstidningen RUM ba ges ut med fyra nummer per år. Upplagan är ca 40 000 ex. Lärare vid musik- och kulturskolor erbjuds tidningen gratis. RUM ba Vägg är tidningens mindre kusin. Information om aktiviteter och händelser i RUM presenteras i affischform. Affischerna skickas ut och sätts upp på musik- och kulturskolor runt om i landet. RUmBA 1-2010 LEDARSKOLAN ÄR RUM:s satsning på utbildning av unga ledare. Ledarskolan erbjuder kurser i föreningsteknik för medlemmar samt en särskild spetsutbildning för unga distriktsstyrelseledamöter. Ett antal ungdomar får chansen att söka till utbildningen Värdebaserat ledarskap som arrangeras av Svenska scoutrådet. Nio medlemmar påbörjade spetsutbildningen 2010. Två unga förbundsstyrelseledamöter har antagits till Scouternas utbildning Värdebaserat ledarskap. Fjorton kurser i föreningsteknik har hållit och tre nya instruktörer har utbildats. Riksförbundet Unga Musikanter RUM:s nya kläder Tango på festivalen Studera musik, i Sverige eller utomlands Ledarskolan John Lennon på Kuba 10 år! Tidningen fyller eldsjälarna i RUM RUmBA 2-2010 Ledarskolan Riksförbundet Unga Musikanter Den svartsjuka trumpeten Perfekt gehör vad är det? El Sistema - från Venezuela till Hammarkullen Mr RUM - 32 år som ordförande Var med och skapa Vägg RUmBA Chefredaktör: B.Håkansson Ansv utgivare: Perry Göransson RUM: kansliet@rum.se Tel: 0771-919140 2010 Detta är Rum bas väggtidning. Den platsar utmärkt på väggar vid landets musik och kulturskolor. Rum ba är en musiktidning, som ges ut av Riksförbundet Unga Musikanter. www.rum.se RUmBA 3-2010 nr 6 Världens största orkester Riksförbundet Unga Musikanter Dudamel och hans kompisar från Venezuela tog Sverige med storm Allt om MusikRUM Västerås Vuvuzela - årets blåsinstrument Landslagssommar! Exklusiv intervju med: José Gonzales 2011 är stråkens år. RUM kommer att satsa extra mycket på stråkmusikaktiviteter. Håll utkik! Bildmontage: Emilio Håkansson Stråkorkesterkurs i väst Dags att börja ladda inför nästa års landslag. I februari börjar provspelningarna både för Stråklandslaget och Landslaget i Blåsmusik. Landslaget är en mångårig satsning som RUM gör för att samla landets bästa unga musikanter i två orkestrar under sommaren. På bilden ser du Stråklandslaget 2010. RUM Södra Elfsborgsdistriktet anordnar en stråkorkesterkurs med Magnus Wassenius som dirigent den 5-6 februari 2011. Anmälan sker via www. rum.se För frågor, ring Kajsa Persson på tel: 0733-76 77 94 Här är tiderna för de olika provspelningarna: Samspel med Norrlandsoperan 16 och 17 november hade Västerbottens musikskolor samspelsdagar tillsammans med Norrlandsoperans Symfoniorkester. Varje dag repeterade över 200 elever, lärare och musiker tillsammans. De avslutade med en gemensam konsert. Stråklandslaget: Norrland 4-6/3 Stockholm 11-13/2 Svealand utom Sthlm 18-20/2 V Götaland 25-27/2 S/Ö Götaland 4-6/3 Landslaget i Blåsmusik: RUmBA 4-2010 Stråkens år! Riksförbundet Unga Musikanter RUM:s första världsmästare Göteborg Drumcorps Svensk rock i krigets Afghanistan Scandinavian Strings - ny CD med musikeliten Förbundsmötet 9-10/4 blir i Skövde! Stor galakonsert på lördagskvällen, show med dans, musik och dramatik. Norrland och Stockholm 4-6/2 Svealand utom Sthlm 18-20/2 V Götaland 25-27/2 S/Ö Götaland 4-6/2 Bild: Emilio Håkansson Anmäl er till MusikRUM Västerås! Provspelningar! Stråkens år! 2011 är stråkens kommer då att mycket på stråkaktiviteter. Håll Nu har anmälningarna till RUMs stora festival Musik RUM Västerås börjat droppa in. Festivalen är den 20-22 maj. Sista anmälningsdag är den 4 mars. På programmet: Körmästerskap, talangjakt, SM i marschdrill, solistkonsert och SM i virveltrumma. Dessutom: Awake Project - musik, dans, teater, poesi och akrobatik med artister i världsklass. Avslutningstalare blir ungdomsminister Nyamko Sabuni. år. RUM satsa extra musikutkik! Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 Räfven raskar över isen sid 9
Påverkansarbete FÖRBUNDET HAR UNDER våren lämnat remissvar på utredningen I samspel med musiklivet en ny nationell plattform för musiken (SOU 2010:12). Till skillnad från utredningen vill RUM att det nya Statens musikverk ska ha en strategisk roll för att underlätta musicerande i landet. Mindre fokus ska sättas på bidragsgivning till det professionella musiklivet, eftersom det ansvaret bör ligga på Kulturrådet och kultursamverkansmodellen. I syfte att påverka samhället och tillvarata våra medlemmars intressen är RUM medlem i följande organisationer. Amatörkulturens samrådsgrupp, ax Folkspel ideell förening Föreningen Svensk blåsmusik IDEA Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer Ideell Arena Kulturens bildningsverksamhet Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU Musik i Norden Nordisk musikunion Norbusang Sveriges Musik- och kulturskoleråd, SMoK Medlemskapet i Svenska musikrådet har upphört på grund av att organisationen lagts ned. Medlemskapet i Europeiska drillförbundet, CETB, samt World Baton Twirling Federation, WBTF har övertagits av Svenska Drillförbundet. Foto: Duncan Kemp Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 10
Förvaltningsberättelse RIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER är Sveriges tredje största barn- och ungdomsorganisation och den största på kulturens område. Bland medlemsföreningarna finns såväl musikensembler som elevföreningar vid ett flertal musik- och kulturskolor. Medlemsutveckling RUM växer snabbare än genomsnittet. Genom en medveten satsning sedan 2004 har vi bidragit till att det bildats elevföreningar på landets musik- och kulturskolor som sedan gått med i RUM. De stora föreningarna har gjort att medlemstalet ökat kraftigt. Under hösten 2009 och våren 2010 ändrade förbundet arbetsformer i fråga om medlemsredovisning. Regionkonsulenterna ansvarar nu för insamling av medlemsuppgifter, vilket har lett till att nära nog alla föreningar har rapporterat. Detta har också lett förbättrade ansökningstal i 2010 års bidragsansökan, men det har också lett till högre kostnader för det lokala föreningsstödet. Finansiering Förbundets huvudsakliga finansieringskällor är statsbidrag, medlems- och deltagaravgifter. Statsbidraget är beroende av antalet aktiva medlemsföreningar och antalet föreningar i förbundet. Statsbidraget är ett organisationsbidrag som syftar till att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Det är alltså inte beroende av den sorts verksamhet organisationen bedriver. Statsbidraget för 2010 var 2,5 miljoner kronor. Sedan 1997 har ungdomsorganisationerna fått del av överskottet från AB Svenska spel, enligt en särskild vinstdelningsmodell. Dessa medel ska användas så att de kommer den lokala verksamheten till del. Förra året fick RUM 5,6 miljoner kronor att använda för den lokala verksamheten. Dessa medel används till bl.a. lokalt föreningsstöd och till regionkonsulenter som bl.a. assisterar föreningarna med rådgivning och information. Händelser efter årets slut Enligt beslut av riksdagen 2010 upphör utdelningen från Svenska Spel och ersätts av ett anslagsfinansierat bidrag till barn- och ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. En ny bidragsförordning för detta beslutades av regeringen i februari 2011. Den nya potten är ca 10 % lägre än tidigare utdelning från Svenska Spel. Regeringen har också tillfälligt minskat anslaget till barn- och ungdomsorganisationerna för att finansiera en del aktiviteter under Sveriges ordförandeskap i Barentsrådet. Ungdomsstyrelsens bidragsbesked i januari 2011 visar på en kraftig ökning av antalet sökande organisationer samt en ökning av det totala antalet medlemmar och medlemsföreningar i de sökande organisationerna. Detta innebär att fler ska dela på kakan, och för RUM:s del innebär det 101 162 kronor i minskat statsbidrag och 718 365 kronor i minskat bidrag till den lokala verksamheten. De minskade intäkterna kommer främst att leda till lägre föreningsstöd till medlemsföreningarna, men förbundet vidtar även en del effektiviseringar och andra besparingsåtgärder, inklusive minskad personalstyrka. Kostnaden för förbundets kanslilokaler i Stockholm kommer att höjas kraftigt under de närmaste åren. Förbundet har tidigare kunnat hyra lokaler till förmånligt pris av Rikskonserter. Rikskonserter ska enligt riksdagsbeslut hösten 2010 läggas ner och den nya hyresvärden, Länsmusiken i Stockholm, har inte samma finansiella möjligheter och kommer därför att trappa upp hyran under tre år till vad som kan anses vara marknadspris i Stockholm. Förbundsstyrelsen har i februari anställt Mats Mårell som ny generalsekreterare för RUM. Mats Mårell kommer närmast från Nacka musikskola där han varit biträdande chef. Nuvarande generalsekreterare Nini Engstrand avgår med pension i april. Resultat Även i år redovisar förbundet en förlust. Resultatet beror på att vi använder outnyttjade medel från Svenska Spel. Eftersom 2010 är sista året som denna bidragsform finns har förbundet utnyttjat de sista sparade medlen i år. Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 11
Nyckeltal 2010 2009 2008 2007 Betalande medlemmar 39 040 35 453 35 260 31 403 Bidragsberättigande medlemmar 32 343 27 552 25 000 23 034 Statsbidrag (tkr) 2 494 2 339 2 441 2 260 Överskott Svenska Spel (tkr) 5 587 6 374 4 639 3 615 Resultat (tkr) -319-747 -368-504 Eget kapital (tkr) 1 603 2 351 2 719 3 224 Förbundets ledning Förbundsmöte hölls den 10-11 april 2010 i Sundsvall. Förbundsstyrelsen har efter förbundsmötet nedanstående ledamöter I stadgarna föreskrivna styrelseposter Förbundsordförande Perry Göransson Vice förbundsordförande Heléne Andersson Förbundssekreterare Johan Tjäder Förbundskassör Martin Lindor Södertälje Lidingö Stockholm Skövde Övriga styrelseposter Andre vice förbundsordförande Martin Erkenborn Vice förbundssekreterare Astrid Amtén Ledamot Emma Kilborn Suppleant Jenny Haraldsson Suppleant Mikael Jorhult Suppleant Lars Östlund Falköping Stockholm Borås Göteborg Falun Strängnäs Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 12
Förbundsstyrelsen har under 2010 haft 11 protokollförda sammanträden. Generalsekreteraren Nini Engstrand har varit ständigt adjungerad till förbundsstyrelsen. Övriga funktioner Förbundsrevisor Christina Bergehed Bonnevier Suppleant Klaus-Dieter Flohr Auktoriserad revisor Lars-Olov Steen, Ernst & Young Valberedning Maria Tham, sammankallande Filip Malmqvist Alva Rosengren-Blom Inger Svahn-Skogholm Peter Tjernberg Sigtuna Oskarshamn Stockholm Stockholm Härnösand Malmö Ulricehamn Sundsvall Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 13
Budgetjämförelse INTÄKTER Resultat Budget Avvikelse Avvikelse % Medlemsavgifter 1 561 600 1 500 000 61 600 4,11 % Administrationsavgift 199 120 155 000 44 120 28,46 SUS strukturbidrag 2 494 396 2 494 396 0 0,00 % Överskott Svenska Spel 5 587 447 5 587 447 0 0,00 % Sålda tjänster 816 638 800 000 16 638 2,08 % Räntor 6 321 75 000-68 679-91,57 % Övriga intäkter 44 673 10 000 34 673 346,73 % Intäkter från verksamheten Kursintäkter 782 795 1 150 000-367 206-31,93 % RUM-festival 1 126 560 1 160 000-33 440-2,88 % Tidningsannonser 433 940 470 000-36 060-7,67 % SUMMA INTÄKTER 13 053 490 13 401 843-348 353-2,60 % KOSTNADER Administration Styrelse 224 800 250 000-25 200-10,08 % Kanslier 755 859 800 000-44 141-5,52 % Distriktskostnader 822 122 800 000 Administrativ personal 1 698 373 1 800 000-101 627-5,65 % Medlemsregistret drift 410 830 425 000-14 170-3,33 % Medlemsregistret utveckling 96 793 100 000-3 207-3,21 % Förbundsmöte 150 000 150 000 0 0,00 % Konferenser 64 980 100 000-35 020-35,02 % Information 285 838 160 000 125 838 78,65 % Revisionsarvode 104 356 Övriga kostnader 123 794 70 000 53 794 76,85 % Verksamheter Kurser 1 168 949 1 470 000-301 051-20,48 % Medlemstidningen 1 357 223 1 350 000 7 223 0,54 % RUM-festival 1 633 393 1 710 000-76 607-4,48 % Regionkonsulenter 951 857 900 000 51 857 5,76 % Ledarskolan 280 253 350 000-69 747-19,93 % Drillverksamhet 184 000 200 000-16 000-8,00 % Prinsessbröllop 25 917 20 000 Stöd Lokalt föreningsstöd 2 947 595 2 670 000 277 595 10,40 % STIM 40 876 60 000-19 124-31,87 % Utbildningsbidrag 43 000 150 000-107 000-71,33 % Distriktsbidrag 1 354 20 000-18 646-93,23 % SUMMA KOSTNADER 13 372 163 13 555 000-182 837-1,35% RESULTAT -318 673-153 157-165 516 108,07% Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 14
Förklaringar Medlemsavgifter Totalt har 39 040 medlemsavgifter på 40 kronor erlagts till förbundet. Det är 3 587 fler än för 2009. Administrationsavgift Distrikten har erlagt administrationsavgifter motsvarande 39 824 medlemmar. Det är 9 113 fler än året innan. Avgiften är 5 kronor per medlem. Sålda tjänster Löner och arvoden som förbundet lägger ut för t.ex. distriktskonsulenter. Kvittas Distriktskostnader. Övriga intäkter Försäljning av RUM-prylar främst profilprodukter, se Information nedan. Styrelse Kostnader för AU- och FS-ledamöters uppdrag som resor, möten etc. Kanslier Kostnader för kanslierna i Linköping, Stockholm, Borås, Västerås och Umeå vad gäller hyror, utrustning och inventarier, samt personalmöten. Revisionsarvode Kostnad för den externa revisionen. Inräknad i budgeten för Kanslier. Administrativ personal Personalkostnader för generalsekreterare, kanslist, ekonomiansvarig 100% vardera, webbredaktör 75% och kanslist 50%. Medlemsregistret drift I kostnaden ingår förutom abonnemangsavgift också personalkostnad på 50%. Medlemsregistret utveckling Flera förbättringar har gjorts för att underlätta registerhanteringen. Konferenser Kostnad för Samplaneringskonferensen. Information Kostnad för ny grafisk profil och hemsida samt för nyhetsbrev, pressklipp, utställningar. Inköp av profilprodukter. Övriga kostnader Föreningsavgifter, deltagaravgifter, medlemsförsäkring, osäkra fordringar. Kursverksamheten Kursverksamhetens resultat blev ett underskott på 386 155 kronor att jämföra med ett budgeterat underskott på 320 000 kronor. Intäkterna består av deltagaravgifter, kursbidrag från Högalid samt projektbidrag från olika stiftelser. En utbildningskonsulenttjänst på 50% ingår i verksamheten. Medlemstidningen Medlemstidningens annonsintäkter är 433 940 kronor. I kostnaderna ingår produktion av fyra nummer av tidningen RUMba och fem nummer av väggtidningen. Intäkter minus kostnader blir ett underskott på 923 283 att jämföra med ett budgeterat underskott på 880 000 kronor. Skillnaden beror främst på minskade annonsintäkter. MusikRUM Västerås RUM-festivalens resultat blev ett underskott på 506 833 kronor att jämföra med ett budgeterat underskott på 550 000 kronor. Jämfört med 2009 är det en minskning av underskottet med 388 800 kronor vilket främst beror på en minskning av arvodeskostnaderna. Regionkonsulenter Personalkostnader för fyra regionkonsulenter på 50 %. Ledarskolan Kostnader för en utbildningskonsulent på 50 % samt kursverksamhet. Drillverksamhet Bidrag till Svenska Drillförbundet för övertagande av drillverksamhet tidigare bedriven av RUM. Prinsessbröllop Omkostnader i samband med RUM:s deltagande med orkester vid kortegevägen vid kronprinsessans bröllop. Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 15
Lokalt föreningsstöd Grundbidrag: 1000 kronor per förening och 75 kronor per bidragsgrundande medlem. STIM RUM betalar föreningars STIM-kostnader i samband med arrangemang. Utbildningsbidrag Kursbidrag 500 kronor per deltagare till föreningar som deltar i Ledarskolans kursutbud. Överskottet från Svenska Spel Enligt anvisningar från Statens Ungdomsstyrelse ska utnyttjande av medlen från överskottet från Svenska spel redovisas särskilt. Förbundsstyrelsen gör därför följande bedömning av vilka verksamheter som kan sägas komma den lokala verksamheten till del, och till hur stor grad verksamheten ska finansieras av överskottet från Svenska Spel. Lokalt föreningsstöd Regionkonsulent Konferenser RUM-festival Kurser Förbundsmöte Utbildningsbidrag Medlemsregistret (utv.) Ledarskolan STIM Distriktsbidrag Drillverksamhet Information Summa uttag Årets tillskott Årets utnyttjande Årets netto 2 947 595 kr 951 857 kr 64 980 kr 506 833 kr 386 155 kr 150 000 kr 43 000 kr 96 793 kr 280 253 kr 40 876 kr 1 354 kr 184 000 kr 285 838 kr 5 939 534 kr 5 587 447 kr 5 939 534 kr - 352 087 kr Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 16
Foto: Martin Erkenborn Medlemsstatistik Distrikt Totalt antal medlemmar - 6 år 7-15 år 16-19 år 20-25 år 26 -år -? - år Män Kvinnor Blekinge 935 687 156 16 76 400 535 Fyrbodal 1 758 25 1 186 356 53 138 625 1 133 Gotland 11 3 4 0 4 1 10 GävleDala 1 403 764 367 95 175 2 519 884 Göteborg 2 969 51 1 956 578 177 207 1 172 1 796 Halland 1565 1 1 146 318 27 72 1 425 1 140 Jämtland 786 1 612 132 9 31 1 296 490 Jönköping 690 1 343 167 29 149 1 286 404 Kalmar 1 239 2 792 275 51 118 1 469 770 Kristianstad 2 005 6 1 212 407 183 195 2 742 1 262 Kronoberg 457 3 126 61 109 158 232 225 Malmöhus 3 065 17 1 644 646 242 515 1 1 137 1 927 Norrbotten 155 22 95 15 23 69 86 Skaraborg 2 687 10 2 007 531 43 96 986 1 678 Stockholm 3 084 24 1 844 551 170 494 1 1 362 1 720 Södermanland 890 533 265 47 45 345 545 Södra Elfsborg 4 006 9 2 835 865 105 189 3 1478 2 525 Uppsala 532 3 198 103 66 162 239 293 Värmland 1 955 11 1 288 208 208 239 1 703 1 252 Västerbotten 1 391 4 1 041 253 29 64 416 975 Västernorrland 1 525 3 1 113 321 26 62 570 955 Västmanland 1 805 2 1 271 403 50 78 1 655 1 149 Örebro 1 491 13 874 455 49 99 1 534 957 Östgöta 2 141 21 1 242 439 151 288 910 1 230 Summa 38 545 207 24 739 7 956 1 950 3 677 16 14 571 23 941 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 17
Förslag till resultatdisposition Förbundsstyrelsen framlägger följande förslag till disposition av årets resultat. Till förbundsmötets disposition finns Balanserat resultat 1 330 244 Överskott Svenska Spel 273 240 Årets resultat -318 673 Totalt 1 284 810 Förbundet har i år ett underskott på 352 087 kronor avseende lokal verksamhet som stöds med överskottet från Svenska Spel. Detta belopp är större än de kvarvarande medlen för detta ändamål. Eftersom denna bidragsform nu upphör är detta i sin ordning. Eftersom denna bidragsform upphör ska inga mer medel reserveras för detta ändamål. Förbundsmötet bör göra följande disposition, vilket är förbundsstyrelsens förslag. Överskottet från Svenska spel är reservation av eget kapital. Detta kapital kan endast användas enligt reglerna som gäller för överskottet från Svenska spel. Balanserat resultat 1 284 810 Totalt 1 284 810 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 18
Resultaträkning 2010 INTÄKTER Not 2010-01-01 2009-01-01 (belopp i kr) 2010-12-31 2009-12-31 Medlemsavgifter 1 561 600 1 418 120 Nettoomsättning 1 1 814 340 1 759 636 Övriga rörelseintäkter 2 1 142 179 1 056 204 Bidrag 3 8 740 015 9 635 542 Summa intäkter 13 258 134 13 869 502 KOSTNADER Personalkostnader 5-4 974 639-5 283 916 Avskrivningar inventarier 6-88 639-77 482 Övriga kostnader 4-8 519 849-9 318 304 Summa kostnader -13 583 128 14 679 702 Rörelseresultat -324 994-810 200 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 6 321 62 734 Räntekostnader - Resultat efter finansiella poster -318 673-747 465 Resultat före skatt -318 673-747 465 Årets resultat -318 673-747 465 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 19
Balansräkning 2010 TILLGÅNGAR Not 10-12-31 09-12-31 (belopp i kr) Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 7 155 242 182 133 Summa mat. Anläggningstillgångar 155 242 182 133 Finansiella anläggningstillgångar Lämnade depositioner - 5 000 Summa finans. anläggningstillgångar 5 000 Summa anläggningstillgångar 155 242 187 133 Omsättningstillgångar Varulager mm. Lager 60 951 22 840 Summa varulager 60 951 22 840 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 195 192 202 008 Övriga fordringar 31 840 162 103 Förutb.kostn. Upplupna int. 226 629 162 804 Summa kortfrist. Fordringar 453 661 526 914 Kassa och bank 1 223 115 1 603 711 1 223 115 1 603 711 Summa Omsättningstillgångar 1 737 727 2 153 466 SUMMA TILLGÅNGAR 1 892 969 2 340 598 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 20
Balansräkning 2010 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 10-12-31 09-12-31 (belopp i kr) Eget kapital 8 Ändamålsbestämt kapital Överskott Svenska Spel 273 240 1 940 536 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 330 244 410 413 Årets resultat -318 673-747 465 1 011 570-337 052 Summa Eget kapital 1 284 810 1 603 484 Långfristiga skulder 9 Övriga långfristiga skulder 62 971 62 971 Summa Långfristiga skulder 62 971 62 971 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 162 825 - Övriga skulder 233 210 227 218 Upplupna kostn. Förutbet. Intäkter 149 153 446 926 Summa kortfristiga skulder 545 188 674 143 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 892 969 2 340 598 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter - - Ansvarsförbindelser - - Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 21
Tilläggsuppgifter och noter Allmänna redovisningsprinciper Belopp i kronor om inget annat anges. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningsslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Medlemsintäkter har intäktsförts för den period som de avser. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut-principen, respektive verkligt värde. Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs enligt en systematisk plan över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående: Avskrivningstider Datorer Brandskåp Övriga inventarier 3 år 10 år 5 år Ändring av redovisningsprincip För att harmonisera med god redovisningssed ändrades redovisningsprincipen från och med 2010 från kontant- till fakturaprincipen för leverantörs- och kundfakturor, vilket påverkar posterna Kundfordringar och Leverantörsskulder för 2009 och 2010. Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 22
Not 1 Nettoomsättning 2010 2009 Annonsförsäljning Rumba 433 940 476 882 Deltagaravgifter kurser, festival 1 380 400 1 282 754 Summa 1 814 340 1 759 636 Not 2 Not 3 Övriga rörelseintäkter Administrationsavg. distrikten 199 120 153 555 Övrigt 943 059 902 649 Summa 1 142 179 1 056 204 Bidrag Svenska Spel 5 587 447 6 373 973 Statsbidrag 2 494 396 2 338 946 Kursbidrag FHSK 138 360 385 560 Projektbidrag 234 878 290 000 Lönebidrag 52 314 137 656 Övrigt 232 620 109 407 Summa 8 740 015 9 635 542 Not 4 Övriga kostnader Revisionsarvode 104 356 132 189 Föreningsstöd 2 947 595 2 890 480 Medlemstidning 1 046 614 1 097 429 Kanslier 680 836 703 083 Kurser 777 750 1 338 480 Festival 1 193 114 1 297 788 Övrigt 1 769 584 1 858 855 Summa 8 519 849 9 318 304 Kommentar till not 4. För 2009 har den inbördes kostnadsfördelningen delvis ändrats för att kunna jämföras med 2010. Not 5 Anställda och personalkostn. Medelantalet anställda Kvinnor 9 9 Män 2 3 Totalt 11 12 Löner och andra ersättningar Löner Generalsekreterare 431 755 426 566 Styrelse - - Övriga anställda 3 191 852 3 474 301 Sociala kostnader Styrelse och Generalsekreterare 135 657 134 027 (varav pensionskostnader) (17 625) (15 697) Övriga anställda 1 289 621 1 321 311 (varav pensionskostnader) (250 234) (230 098) Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 23
2010 2009 Övriga personalkostnader 39 235 53 168 Summa 5 088 120 5 409 372 Sjukfrånvaro Total sammanlagd ordinarie arbetstid 40 267 tim. Sammanlagd sjukfrånvaro 2 536 tim. Sjukfrånvaro över 60 kalenderdagar 1 712 tim. Sjukfrånvaro i relation till antal arbetade timmar 6.30 % Sjukfrånvaro över 60 kal.dagar av total sjukfrånvaro 67.51 % Män: Sammanlagd ordinarie arbetstid 12 932 tim. Sammanlagd sjukfrånvaro 0 timmar Sjukfrånvaro i relation till totalt antal arbetade tim. 0 % Kvinnor: Sammanlagd ordinarie arbetstid 27 335 tim. Sammanlagd sjukfrånvaro 2 536 tim. Sjukfrånvaro i relation till totalt antal arbetade tim. 9.28 % Totalt för RUM Åldersgrupp Ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro Beräkning -29 år 2712 timmar 0 tim 0 % 30-49 år 20230 timmar 2520 tim. 12.46 % 50- år 17325 timmar 16 tim. 0.09 % Not 6 Avskrivningar 2010 2009 Inventarier 42 796 39 044 Datorer 45 843 38 438 Summa 88 639 77 482 Not 7 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 923 253 790 813 Årets anskaffningar 71 500 132 440 Årets utrangering/försäljning -18 460 - Vid årets slut 976 293 923 253 Ackumulerade avskrivningar enl. plan: Vid årets början -741 120 663 638 Årets avskrivning enl. plan -88 639 77 482 Årets utrangering/försäljning 8 708 - Vid årets slut -821 051 741 120 Redovisat värde vid årets slut 155 242 182 133 Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 24
Not 8 Förändring av eget kapital Ändamålsbestämt Balanserat Årets Summa kapital resultat resultat eget kapital Belopp vid årets ingång 1 940 536 410 413-747 465 1 603 484 I anspråkstagande av ändamålsbest. medel 1 667 296 Disposition föregående års resultat -1 667 296-747 465 747 465 Årets resultat -318 673-318 673 Belopp vid årets utgång 273 240 1 330 244-318 673 1 284 810 Not 9 Långfristiga skulder 2010 2009 Övriga långfristiga skulder 62 971 62 971 Gotlandsdistriktets deponering av sina bankmedel tills ny styrelse väljs. Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 25
Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 26
Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 27
Nybrokajen 13 111 48 STOCKHOLM kansliet@rum.se 0771-91 91 40 www.rum.se Sveriges tongivande ungdomsförbund Årsredovisning för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2010, org. nr. 82 20 01-3646 sid 28