Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer (procentuell förändring) 1,1 2,4 1,0 1,3 0,9 0,8 Antal sysselsatta, 1 000-tal 4 546 4 653 4 700 4 761 4 804 4 844 Öppen arbetslöshet (nivå i procent) 6,0 5,3 5,3 5,1 4,8 4,5 Total arbetslöshet inkl. åtgärder (nivå i procent) 9,8 8,8 8,1 7,7 7,3 6,8 Arbetslöshet, %, enligt ILO 8,4 7,5 7,2 6,7 6,4 6,0 Antal arbetslösa enligt ILO, 1 000-tal 416 375 364 342 328 309 Arbetskraften enligt ILO, 1 000-tal 4 962 5 028 5 063 5 103 5 132 5 153 Befolkning 15-74 år, 1000-tal (OBS! nytt åldersintervall) 7 022 7 073 7 110 7 140 7 165 7 189 KPI (genomsnitt, inflationstal) 1,2 3,0 2,4 3,0 3,0 2,4 KPI (juni-juni) 0,9 2,7 2,1 3,0 3,0 2,4 Inkomstindex 139,74 142,34 149,32 154,05 160,21 166,4 Prisbasbelopp (Pbb) 42 400 42 800 44 000 44 900 46 300 47 700 Förhöjt prisbasbelopp 43 300 43 700 44 900 45 900 47 200 48 700 Boendekostnadsindex - hyres- och bostadsrätter (inkl. värme, ej hush.el) 1,6 2,4 3,3 2,0 2,0 2,0 Boendekostnadsindex - egna hem (exkl.värme) -1,3 9,7 7,2 2,0 2,0 2,0 Ränta statsskuldväxlar, 3 mån 0,5 2,0 2,8 3,6 4,1 4,1 Ränta statsskuldväxlar, 6 mån 0,6 2,1 2,9 3,5 4,2 4,1 Ränta statsobligationer, 5 år 2,3 3,0 3,6 4,4 4,6 4,6 Ränta statsobligationer, 10 år 2,9 3,2 3,9 4,4 4,6 4,6 BNP Fast pris, % 5,7 4,4 2,9 3,3 2,7 2,6 BNP Löpande pris, % 7,0 5,5 4,9 5,0 4,7 4,7 BNP mdkr löpande pris 3 306 3 487 3 658 3 839 4 019 4 208 1) Sysselsättningskomponent 1 (8) Bilaga 2 till rapport, 2011-08-01 dnr 152-2011
Utfall och prognos Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m. Anslagspost 1, Tandvårdsersättning Anslaget totalt, tkr 4 896 990 5 096 170 5 345 800 5 589 930 5 848 540 6 090 390 Gamla tandvårdsstödet 104 695 Nytt Tandvårdsstöd 4 792 295 5 096 170 5 345 800 5 589 930 5 848 540 6 090 390 1.6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning Anslaget totalt, tkr 722 483 364 325 578 545 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden Anslagspost 1, Sjukvård i internationella förhållanden Anslaget totalt, tkr 578 786 624 626 583 692 604 451 628 018 650 902 Konventionsvård 171 626 176 760 182 935 189 326 195 940 202 786 Turistvård 196 584 201 471 185 112 192 401 200 099 206 970 Pensionärsvård 159 700 229 152 197 830 204 315 212 920 221 802 Sjuk- och tandvårdstjänster enligt artikel 49 & 50 i EG fördraget 50 876 17 242 17 816 18 408 19 058 19 344 4:4 Bilstöd till personer med funktionshinder Anslaget totalt, tkr 259 183 262 821 263 913 267 512 269 297 272 758 Grundbidrag 65 835 68 847 70 286 69 851 68 914 67 933 Anskaffningsbidrag 5 972 5 835 5 752 5 540 5 296 5 059 Anpassningsbidrag 187 294 181 875 187 778 192 025 194 993 199 673 Övrigt (körkort, resor o logi, avdrag statlig fordran) 82 95 96 96 94 93 Korrigering av bokföring 6 170 Antal personer med ersättning Grundbidrag 1 174 1 203 1 224 1 216 1 200 1 183 Anpassningsbidrag 1 549 1 471 1 483 1 472 1 452 1 452 Medelersättning, kr Grundbidrag 56 078 57 239 57 436 57 436 57 436 57 436 Anpassningsbidrag 120 913 123 654 126 621 130 420 134 333 137 557 2 (8) Bilaga 2 till rapport, 2011-08-01 dnr 152-2011
4:5 Kostnader för statlig assistansersättning Anslaget totalt, tkr 18 879 000 19 941 000 21 283 000 22 608 000 23 941 000 25 306 000 Inbetalningar från kommunerna, tkr 4 309 000 4 453 000 4 652 000 4 874 000 5 083 000 5 300 000 Total utbetald assistansersättning, tkr 23 188 000 24 394 000 25 935 000 27 482 000 29 024 000 30 606 000 Antal personer, i genomsnitt under året 15 877 15 973 16 112 16 229 16 342 16 449 Assistanstimmar/vecka och person, genomsnitt under året 112 115 116 118 119 121 Assistanstimmar/månad och person, genomsnitt under året 488 498 506 513 519 525 Medelersättning/tim (inkl admkostn), genomsnitt under året, kr 256 261 271 281 291 302 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. Anslaget totalt, tkr 20 552 069 23 528 826 23 874 507 23 379 078 23 172 452 23 038 820 Sjukpenning (inkl samverkansmedel), tkr 17 040 181 19 237 127 19 457 657 19 238 036 19 072 292 19 125 020 Sjukpenning (exkl samverkansmedel), tkr 16 244 133 18 633 077 18 974 911 18 765 749 18 607 897 18 658 114 Antal ersättningsdagar med sjukpenning, netto 31 746 144 35 413 293 36 265 006 35 318 156 34 455 054 33 993 663 Genomsnittlig dagersättning i sjukpenning, kr 512 517 523 531 540 549 Medel för samverkan och finansiell samordning inom rehab 796 048 604 050 482 746 472 287 464 395 466 906 Ersättningsgrad i sjukpenning 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% Rehabilitering, tkr 1 903 818 2 441 921 2 563 677 1 967 900 1 707 766 1 716 354 Rehabiliteringspenning, tkr 766 235 949 421 977 677 966 900 958 766 961 354 Antal ers. dagar med rehab.ersättning, netto 1 726 870 2 061 091 2 151 314 2 055 554 2 005 321 1 978 467 Genomsnittlig dagersättning i rehabiliteringspenning, kr 444 458 454 470 478 486 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster, tkr 232 910 190 000 186 000 193 000 199 000 205 000 Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti 904 673 1 302 500 1 400 000 808 000 550 000 550 000 Närståendepenning, tkr 108 903 130 512 137 405 143 967 150 680 157 544 Antal ers.dagar med närståendepenning, netto 132 156 155 169 159 340 163 527 167 714 171 901 Genomsnittlig dagersättning i närståendepenning, kr 824 841 862 880 898 916 Högkostnadsskydd för arbetsgivare, tkr 0 7 000 40 000 60 000 70 000 80 000 Statlig ålderspensionsavgift, anslag, tkr 1 499 167 1 712 266 1 675 768 1 969 175 2 171 714 1 959 902 Statlig ålderspensionsavgift sjukpenning, anslagsbelastning, tkr 1 407 080 1 632 266 1 582 733 1 867 398 2 060 321 1 849 019 Statlig ålderspensionsavgift rehabpenning, anslagsbelastning, tkr 86 081 67 000 78 267 84 857 97 114 95 270 Statlig ålderspensionsavgift närståendepenning, anslagsbelastning, tkr 6 006 13 000 14 768 16 920 14 279 15 613 3 (8) Bilaga 2 till rapport, 2011-08-01 dnr 152-2011
1:2 Aktivitets- och sjukersättning (inkl. statliga ålderspensionsavgifter) Anslaget totalt, tkr 65 296 520 58 364 898 54 309 729 51 056 122 49 264 440 47 755 494 Aktivitetsersättning och sjukersättning 50 136 114 45 170 120 42 023 966 39 285 916 37 562 090 36 126 988 Kostnader för sysselsättning av vissa personer med aktivitets- och sjukersättning 38 775 35 072 33 156 31 789 30 699 29 890 Retrofaktor helår aktivitetsersättning 109,9% 109,9% 109,9% 109,9% 109,9% 109,9% Retrofaktor helår sjukersättning 100,8% 101,9% 101,6% 100,9% 100,8% 100,8% Medelantal personer med aktivitetsersättning 25 768 26 187 26 683 27 008 27 313 27 575 Antal personer med aktivitetsersättning i december 26 579 26 816 27 109 27 440 27 726 27 971 Inflöde (dec år t-1 -- dec år t) 6 144 5 976 5 976 5 976 5 976 5 976 Utflöde (dec år t-1 -- dec år t) 3 649 4 021 3 915 5 107 5 153 5 192 Medelantal personer med sjukersättning 442 415 390 628 354 058 326 186 302 904 282 959 Antal personer med sjukersättning i december 415 402 371 217 341 900 315 480 293 622 274 976 Inflöde (dec år t-1 -- dec år t) 9 247 6 950 7 034 7 185 7 228 7 230 Utflöde (dec år t-1 -- dec år t) 67 442 52 853 38 119 34 142 29 624 26 414 Medelantal personer med inkomstrelaterad ersättning 390 179 342 558 308 956 283 302 261 784 243 278 Anslagsbelastning för personer med inkomstrelaterad ersättning 39 843 770 35 461 401 32 679 291 30 264 074 28 662 652 27 304 547 Från Aktivitetsersättning till Sjukersättning (ingår ej i in/utflöde) 1 786 1 718 1 768 538 538 538 Från Sjukersättning till Aktivitetsersättning (ingår ej i in/utflöde) Genomsnittligt antal Pbb för aktivitetserättningar 2,15 2,15 2,14 2,14 2,13 2,13 Genomsnittligt antal Pbb för sjukersättningar 2,51 2,50 2,48 2,47 2,45 2,43 Statlig ålderspensionsavgift, anslagsbelastning 10 422 436 8 514 436 7 682 872 7 118 936 7 031 157 6 931 039 Anslagspost 1:2:6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning, tkr 4 699 195 4 645 270 4 569 735 4 619 481 4 640 494 4 667 577 Bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning, tkr 4 629 393 4 568 681 4 503 095 4 552 265 4 573 183 4 600 265 Särskilt bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning, tkr 69 803 68 186 66 639 67 215 67 311 67 311 Antal personer med bostadstillägg 127 746 126 286 125 174 124 077 123 131 122 499 Genomsnittligt belopp per BTP-tagare 32 967 33 703 34 342 34 767 35 149 35 538 Retrofaktor BTP 1,099 1,076 1,049 1,058 1,060 1,060 Antal personer med SBTP 3 821 3 821 3 821 3 821 3 821 3 821 Genomsnittligt belopp per SBTP-mottagare 16 619 16 619 16 619 16 619 16 619 16 619 4 (8) Bilaga 2 till rapport, 2011-08-01 dnr 152-2011
1:3 Handikappersättningar Anslaget totalt, tkr 1 226 299 1 243 922 1 265 000 1 289 000 1 330 000 1 373 000 Antal personer med handikappersättning, årsgenomsnitt 61 510 61 437 61 344 61 342 61 450 61 674 Antal personer med handikappersättning, 69 %,dec 12 613 12 497 12 397 12 317 12 261 12 226 Antal personer med handikappersättning, 53 %,dec 10 478 10 387 10 308 10 247 10 206 10 183 Antal personer med handikappersättning, 36%,dec 38 418 38 492 38 613 38 798 39 059 39 392 Genomsnittligt antal Pbb per handikappersättning, årsgenomsnitt 0,457 0,456 0,456 0,455 0,454 0,454 1:4 Arbetsskadeersättningar (inkl statliga ålderspensionsavgifter) Anslaget totalt, tkr 4 495 582 4 154 100 3 972 813 3 720 900 3 550 900 3 390 000 Ersättningar enligt LAF+YFL totalt, tkr 4208582 3 901 100 3 712 500 3 477 000 3 280 900 3 143 800 Arbetsskadeförsäkring (LAF) Egenlivränta, tkr 3 563 700 3 299 900 3 137 800 2 932 300 2 757 400 2 641 000 Annan livränta, inkl begravningshjälp, tkr 61 500 55 700 54 200 52 700 52 100 51 800 Antal egenlivräntor i arbetsskadeersättningen 60 800 55 400 50 400 46 000 42 100 38 700 Genomsnittligt utbetald egenlivränta, kr 57 600 58 400 60 200 61 200 62 800 64 800 Retrofaktor 1,019 1,025 1,037 1,043 1,048 1,053 Yrkesskadeförsäkring (YFL) Egenlivränta, tkr 487 200 455 800 435 500 412 200 394 900 378 600 Annan livränta,inkl begravningshjälp, tkr 79 100 73 800 70 300 66 400 63 100 59 800 Antal egenlivräntor i yrkessskadeersättningen 39 100 36 700 34 500 32 400 30 400 28 600 Genomsnittligt antal Pbb per egenlivränta 0,323 0,319 0,316 0,312 0,310 0,307 Faktor för retoaktiva utbetalningar m.m. 0,910 0,908 0,907 0,905 0,904 0,902 Sjukpenning och vård, LAF+YFL, tkr 17 100 15 900 14 700 13 400 13 400 12 600 Statlig ålderspensionsavgift, LAF+YFL, anslagsbelastning 287 000 253 000 260 313 243 900 270 000 246 200 5 (8) Bilaga 2 till rapport, 2011-08-01 dnr 152-2011
1:5 Ersättning för kroppsskador Anslaget totalt, tkr 47 730 47 100 45 809 44 470 43680 42030 Förmånerna totalt, tkr 46 830 46 500 44 800 43 200 42 100 40 800 LSP, tkr 13 061 14 600 13 900 13 700 13600 13400 Äldre skador, tkr 32 099 30 400 29 400 28 100 27100 26100 Skadestånd 1 670 1 500 1 500 1 400 1400 1300 Statlig ålderspensionsavgift, anslagsbelastning, tkr 900 700 1 019 1 180 1600 1260 1:6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård Anslaget totalt, tkr 1 000 000 719 236 900 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2:1 Försäkringskassan Anslaget totalt, tkr 7 255 838 7 517 227 8 044 322 7 922 276 8 103 313 8 270 815 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1:1 Allmänna barnbidrag Anslaget totalt, tkr 23 731 375 24 257 082 24 486 465 24 852 597 25 188 652 25 541 614 Allmänna barnbidrag 20 996 302 21 184 676 21 363 262 21 698 422 22 005 604 22 327 244 Flerbarnstillägg 2 386 034 2 742 855 2 806 315 2 850 342 2 890 694 2 932 945 Förlängt barnbidrag 281 539 270 551 257 889 245 833 234 354 223 425 Tilläggsbelopp vid familjeförmån 67 499 59 000 59 000 58 000 58 000 58 000 Antal barnbidrag. 1 671 816 1 681 324 1 695 497 1 722 097 1 746 477 1 772 004 Antal barn under 16 år under året 1 676 511 1 690 434 1 711 248 1 735 484 1 759 729 1 783 846 Antal levande födda 116 000 115 300 114 775 114 277 113 984 114 136 Antal barn som passerar 16-årsgränsen under året 119 250 111 014 103 699 99 545 98 907 98 324 Helt barnbidrag, kr/år 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 12 600 Antal flerbarnstillägg, genomsnitt per månad 1 498 847 1 500 160 1 512 806 1 536 540 1 558 293 1 581 069 Genomsnittligt flerbarnstillägg, kr 1 498 847 1 828 1 855 1 855 1 855 1 855 Antal förlängda barnbidrag, genomsnitt per månad 22 020 21 155 20 150 19 193 18 282 17 415 6 (8) Bilaga 2 till rapport, 2011-08-01 dnr 152-2011
1:2 Föräldraförsäkring Anslaget totalt, tkr 31 864 969 33 884 344 35 566 089 37 125 940 38 653 530 40 218 163 Föräldrapenning 24 203 173 25 568 304 26 829 427 28 028 219 29 144 797 30 356 903 Tillfällig föräldrapenning 4 473 690 4 936 959 5 182 536 5 228 664 5 460 565 5 690 069 Graviditetspenning 479 845 462 312 494 729 508 838 525 297 544 933 Antal ersättningsdagar med föräldrapenning. 49 718 627 50 482 323 51 067 285 51 620 732 51 874 580 52 163 782 Antal ersättningsdagar med föräldrapenning, män 11 489 945 11 969 329 12 516 561 13 116 797 13 751 920 14 402 389 Antal ersättningsdagar med föräldrapenning, kvinnor 38 228 682 38 512 994 38 550 723 38 503 935 38 122 659 37 761 393 Antal ersättningsdagar med tillfällig föräldrapenning. 5 481 476 5 809 412 5 892 057 5 753 035 5 805 951 5 840 096 Antal ersättningsdagar med Graviditetspenning. 919 906 866 884 892 800 888 926 886 647 887 830 Medelersättning/dag i föräldrapenning, kr 487 505 525 543 562 582 Medelersättning/dag i föräldrapenning, män, kr 603 626 651 673 696 721 Medelersättning/dag i föräldrapenning, kvinnor, kr 454 471 490 506 524 543 Medelersättning/dag i tillfällig föräldrapenning, kr 816 846 880 909 941 974 Medelersättning/dag i Graviditetspenning, kr 522 533 554 572 592 614 Statlig ålderspensionsavgift, föräldraförsäkring anslagsbelastning, tkr 2 708 261 2 916 769 3 059 397 3 360 219 3 522 871 3 626 258 Statlig ålderspensionsavgift, föräldrapenning anslagsbelastning, tkr 2 285 124 2 458 639 2 466 692 2 788 468 2 892 733 3 008 369 Statlig ålderspensionsavgift, tillfällig föräldrapenning anslagsbelastning, tkr 377 836 410 422 544 949 520 243 583 142 563 886 Statlig ålderspensionsavgift, Graviditetspenning anslagsbelastning, tkr 45 301 47 708 47 756 51 508 46 996 54 003 Antal levande födda 115 641 115 300 114 775 114 277 113 984 114 136 1:3 Underhållsstöd Anslaget totalt, tkr 2 051 253 1 996 741 1 982 919 1 982 013 1 981 167 1 983 677 Bruttoutbetalning 3 550 303 3 404 316 3 394 019 3 390 163 3 385 567 3 395 052 Inbetalningar från återbetalningsskyldiga 1 067 280 997 575 1 001 100 1 008 150 1 004 400 1 011 375 Inbetalningar från Kronofogdemyndigheten 431 770 410 000 410 000 400 000 400 000 400 000 Antal barn med underhållsstöd (inkl förlängt stöd). 247 774 239 000 238 478 238 207 238 286 238 954 Genomsnittligt bidrag, utbetalt per barn och månad, kr 1 194 1 187 1 186 1 186 1 184 1 184 Debiterad inbetalning per barn och månad, kr 511 493 493 493 488 486 Återbetalningsgrad(exkl.inbet från kronofogdemyndigheter), andel av debiterad inbetalning. 70,3% 70,5% 71,0% 71,5% 72,0% 72,5% 1:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner Anslaget totalt, tkr 27 680 24 200 23 200 23 200 22 800 22 600 Antal adoptionsbidrag 692 605 580 580 570 565 Medelersättning, kr 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 7 (8) Bilaga 2 till rapport, 2011-08-01 dnr 152-2011
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn Anslaget totalt, tkr 2 765 564 2 810 917 2 881 472 2 955 536 3 071 210 3 230 803 Förmånen totalt, tkr 2 533 064 2 558 517 2 630 601 2 704 770 2 819 781 2 946 752 Skattepliktigt vårdbidrag, tkr 2 442 201 2 459 249 2 545 106 2 621 463 2 738 007 2 866 306 Merkostnadsersättning, tkr 90 862 87 085 85 495 83 307 81 774 80 446 Korrigering av bokföring 12 183 Medelbelopp för nettobidrag, andel av Pbb 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 Antal vårdbidrag, nettobidrag, genomsnitt under året 22 146 22 218 22 328 22 497 22 744 23 071 Antal vårdbidrag, nettobidrag, december 22 169 22 260 22 385 22 592 22 874 23 238 Större än helt, december 809 803 798 795 795 797 Hela, december 7 933 7 722 7 516 7 328 7 154 6 993 Tre fjärdedels, december 4 436 4 563 4 699 4 857 5 036 5 239 Halva, december 11 880 12 076 12 296 12 565 12 883 13 256 En fjärdedels, december 15 445 15 911 16 415 16 993 17 645 18 383 Retroaktivitetsfaktor 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 Statlig ålderspensionsavgift, anslagsbelastning, tkr 232 500 252 400 250 871 250 766 251 429 284 051 1:8 Bostadsbidrag Anslaget totalt, tkr 3 493 400 3 352 300 3 935 800 3 874 600 3 776 800 3 736 200 Preliminärt bostadsbidrag, Barnhushåll, tkr 3 387 927 3 261 791 3 888 844 3 846 937 3 818 154 3 791 858 Preliminärt bostadsbidrag, Hushåll utan barn, tkr 340 392 320 150 267 321 240 468 210 135 192 631 S:a preliminärt bostadsbisdrag, tkr 3 728 319 3 581 941 4 156 165 4 087 405 4 028 289 3 984 489 Antal barnhushåll 176 492 170 089 168 371 166 186 164 685 163 314 Antal hushåll utan barn 61 007 59 988 48 289 42 415 36 169 32 361 S:a Antal hushåll 237 499 230 077 216 660 208 601 200 854 195 675 Genomsnittligt utbetalat bidrag/bidragsmånad, Barnhushåll, kr 2 048 2 017 2 070 2 102 2 136 2 171 Genomsnittligt bidrag per bidragsmånad, Hushåll utan barn, kr 789 769 798 817 837 858 Reglering av bostadsbidrag Utbetalningar av överskjutande belopp, tkr 133 125 144 460 160 269 158 376 156 748 155 542 Återbetalningar inkl. kvittningar under året, tkr -379 759-385 845-392 310-382 852-419 953-415 510 Övrigt (förtida återb., returer, lokala utb., bortskrivning, eftergift), tkr 11 717 11 717 11 717 11 717 11 717 11 717 Statlig fordran avs. bostadsbidrag vid årets slut, tkr 670 686 698 699 1 100 500 1 506 160 1 971 161 2 432 292 Återkrav (inkl avg.) efter avstämning, avseende år i kolumnhuvud, tkr -390 112-374 795-434 879-427 685-421 499-416 916 Överskjutande belopp (inkl. ränta) efter avstämning, avseende år i kolumnhuvud, tkr 133 754 128 503 149 103 146 637 144 516 142 945 Slutligt bostadsbidrag (totalt avstämt), tkr 3 479 759 3 343 140 3 879 082 3 814 906 3 759 731 3 718 851 8 (8) Bilaga 2 till rapport, 2011-08-01 dnr 152-2011