Verksamhetsberättelse för KFUM Linköping 2011-05-01 2012-04-30

Verksamhetsberättelse för KFUM Linköping 2011-05-01 2012-04-30 Framtiden just nu Grenadjärsalen Lägergård Rengen KFUM-hallen på Garnisonen 1

Innehåll Fakta. 2 Organisation. 3 Sektioner, lokaler och anläggningar. 4 Styrelsens årsberättelse. 5 Verksamhetsplan 2011-2012. 11 Ekonomisk berättelse. Se bilaga årsredovisning Budget 2011-2012. 11. Fakta KFUM Linköping grundades1889 och har idag kansli i Linköpings Sporthall. Föreningen har ca 350 egna medlemmar. Medlemsantal per den 31/12 KFUM Basketsektion 150 KFUM Frisbeesektion 19 KFUM Golfsektion 15 KFUM Innebandysektion 0 KFUM Krav Magasektion 63 KFUM Körsektion 24 KFUM Lacrossesektion 6 KFUM Taekwondo sektionen 17 KFUM Fritid 40 + TOTAL 334 KFUM Linköping är ansluten till: KFUK-KFUM Sverige KFUK-KFUM Forum för arbetsgivare KFUK-KFUM Idrottsförbundet KFUK-KFUM Triangelförbund KFUK-KFUM Sångarförbund KFUK-KFUM Östgötaregion Linköpings Idrottsförbund Bingoalliansen IDEA 2

KFUM Linköpings huvudstyrelse har under året bemannats av: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Auktoriserad revisor Föreningsrevisor Mats Löfgren Roger Arnroth Marcus Parbrand Ola Selvin Nils Linderfalk Jan Magnusson Peter Serrander Sektionsrepresentanter i huvudstyrelsen Basket Sven-Olof Karlsson Innebandy Mats Hirschman Kör Krister Johansson Huvudstyrelsen har genomfört tio styrelsemöten. Därtill har även ekonomiutskottet mötts tio gånger och arbetsutskottet fyra gånger. Organisation Ledning För ledning har verksamheten delats in i tre huvudprocesser. Dessa definieras i verksamhetsplan 2010/2011 som: Idrott Fritid & Kultur Lägergårdar & Lokaler Dessa huvudspår stöds av fem stödprocesser: Ekonomi Administration Personal Marknadsföring Föreningssupport Varje process har tilldelats en ansvarig person, målsättning samt ekonomi. Detta beskrivs närmare i både verksamhetsplanen samt budgeten. 3

Sektioner Föreningen har ett antal sektioner av huvudsakligen idrottslig karaktär: Basket Frisbee Golf Krav Maga Kör Lacrosse Taekwondo Sektionerna är kopplade till huvudprocessen idrott utom kören som är kopplad mot fritid & kultur. Sektionerna har egna styrelser, årsmöten etc. Verksamheten i detalj återfinns i respektive sektions verksamhetsberättelse. Lokaler och anläggningar KFUM Linköping förfogar över flertalet lokaler och anläggningar, såväl fasta som mobila. Föreningen äger lägergården Rengen som består av flera byggnader, idrottsplaner, kanoter etc. Föreningen hyr dessutom: Del av Linköpings sporthall Över tolv rum m.fl utrymmen för hygien och förråd Sportcaféet Pildammens bangolfbana KFUM-hallen på garnisonsområdet Grenadjärsalen på garnisonsområdet Förrådslokal Smedstad Roxtunas idrottshall Dessutom nyttjas fler lokaler genom sektionernas försorg, t.ex Frisbeesektionens förråd i Rydsskogen och idrottssalar i Berzeliusskolan för basketsektionen etc. Fasta anläggningar är förutom bangolfen, frisbeegolfbanorna i Rydsskogen och på Stångebro. För ambulerande bruk finns en streetarena, klätterväggar samt basketkorgar. 4

Styrelsens årsberättelse Ordföranden har ordet Jag vill först och främst rikta ett stort tack till alla våra ledare och personal. Ni gör ett fantastiskt jobb. Vi har de senaste åren ansträngt oss för att strukturera upp såväl organisation som ekonomi. Att vi har haft en negativ ekonomisk balans har knappast undgått någon. Dessutom har vi genomfört ett anta långdragna avtalsförhandlingar, byggt om idrottshallen på Garnisonen mm. Styrelsen har under året tagit sitt ansvar och vidtagit de åtgärder som krävs för att få ordning på ekonomi mm. Att avveckla personal, säga upp kontrakt, reducera verksamhet känns tungt men är en absolut nödvändighet. LIBK har nu lämnat KFUM Linköping organisatoriskt och ekonomiskt fullt ut. Det har tagit ett par år innan våra relationer har satt sig. Nu känns det som om vi har en mycket bra kommunikation om framtiden. Idag vilar våra gemensamma intressen på skrivna samarbetsavtal och vi kan se ett nära samarbete tillsammans de närmaste åren. LIBK är en del av KFUM och vi gläds år innebandyns framgångar. Året 2011/2012 kommer att placera KFUM Linköping i ett betydligt bättre utgångsläge för framtiden. Jag vill tacka alla för Ert förtroende. Mats Löfgren Ordförande KFUM Linköping 5

Lokaler och anläggningar KFUM Basketsektion KFUM Linköping förfogar över ett flertal lokaler och anläggningar, Verksamhetsåret såväl fasta som samt gått mobila. präglas av fortsatt fokus på ungdomsverksamheten där föreningen Föreningen fortsätter äger lägergården att locka basketintresserade Rengen som ungdomar. består av flertalet byggnader, idrottsplaner, kanoter etc. Ungdomsverksamheten har under den gångna säsongen varit representerad i seriespel i ålderskategorierna FU15-16B och FU14 på flicksidan och PU15-16A, PU15-16B, PU14 och P13 på pojksidan. Av dessa ungdomslag Föreningen hyr dessutom nådde denna säsong hela fyra lag Final Four FU15-16B blev 3:a, FU14 blev 4:a, PU15-16B blev 3:a och PU13 blev 2:a. Ett mycket gott resultat totalt sett. Nytt Del för denna av Linköpings säsong var att sporthal FU12 och PU12 inte spelade seriespel utan Easy Över Basket tolv en rum enklare m.fl form utrymmen av matchspel för hygien som sker och i sammandragningar förråd där man Sportcafét spelar 4-4 Pildammens utan att registrera bangolfbana slutresultat eller tabeller. Alla våra ledare på ungdomssidan har gjort ett föredömligt arbete både med KFUM-hallen på garnisonsområdet träningar och med allt arbete runt lagen. Grenadjärsalen på garnisonsområdet På ungdomssidan Förrådslokal avslutades Smedstad säsongen med det traditionella daglägret på vår lägergård Roxtunas Rengen idrottshall i slutet av maj där det var rekordmånga dryga 70 spelare från de olika lagen tillsammans med ca 15 ledare deltog. Dessutom nyttjas fler lokaler genom sektionernas försorg, t.ex Frisbeesektionens förråd i Damlaget Rydsskogen var denna och säsong idrottssalar tillbaka i div i II Östsvenska, där man kom på sjätte plats. Berzeliusskolan för basketsektionen etc. På damsidan finns även ett lag eller kanske snarare en träningsgrupp på seniornivå Fasta anläggningar Dam Motion är en förutom grupp bestående bangolfen främst frisbeegolfbanorna av tidigare elitspelare i som enbart Rydsskogen tränar en och gång på i Stångebro. veckan och inte är anmälda till något seriespel. Laget För är ett ambulerande välkommet tillskott bruk finns i föreningen, streetarena, inte minst klätterväggar på funktionärsidan samt basketkorgar. där man gjort flera insatser i sekretariatet. Herrlaget har säsongen spelat i div II Svealand Södra där man efter en mycket jämn serie nådde en tredjeplats. SOCCERARENA Basketskolan har genomförts i tre områden för skolungdomar i 3:e och 4:e klass under perioden februari till maj. Aktuella områden detta år var Lambohov och Hjulsbro/Kvinneby där man tillsammans haft ca 90 deltagare totalt. Emma Holmström har gjort en hedersvärd insats som ansvarig för basketskolan under våren. Även ett antal spelare från herr- och damlaget har bidragit som tränare. Basketskolan avslutades enligt tradition med en turnering i Vasahallen i maj. KFUM Frisbeesektion Rydskogen Open 13/8/2011 Lördagen den 13 augusti arrangeras Rydskogen Open i Linköping som ingår som en deltävling i Mälartouren. Tävlingen spelades på Rydskogens DGC i Linköping. Tävlingen spelas genom 2x18 hål med 9-håls final för de bästa fyra i varje klass som har fyra eller fler spelare. 6

KFUM Golfsektion KFUM Linköpings golfsektion har under säsongen 2010/2011 hållit sitt traditionella Klubbmästerskap. Detta ägde rum lördagen den 2 juli och spelplats var Landeryds Golfklubb, Vesterbybanan. Deltagarantalet, 11st, var ungefär lika stort som det varit de senaste åren. Av de 11 deltagarna var 6st redan medlemmar i annan sektion, och 5 blev medlemmar i och med tävlingen. Dagen präglades av värme, regn och mycket åska. Trots detta kämpade alla tappert och som segrare stod till slut KFUM Linköpings egna ordförande Mats Löfgren. Golfsektionen har som intention att bevara denna tradition med ett årligt Klubbmästerskap. Ett mål är dock att öka antalet deltagare, genom att få möjligheten att sprida informationen till fler sektioner och medlemmar! KFUM Innebandysektion Är vilande från 2010-05-01, sektionen har inga medlemmar eller verksamhet. Tidigare medlemmar i KFUM innebandysektion har tillsammans med FC Linköping bildat tre nya föreningar. Dock fanns ett samarbetsavtal avseende administration mm mellan KFUM Linköping och LIBK. KFUM Krav Magasektion Vår utbildning är uppdelad i kurser med separata mål. Kursernas innehåll följer en stegringsplan där den långsiktig utveckling framgår. Vi använder inte några tygmärken, gradbeteckningar eller bälten för att visa vår kunskap. Våra mål är : Att du får lära dig marknadens effektivaste självförsvar Att du och dina träningskamrater trivs på träningen och i vår klubb Att träningen och utbildningen är trygg, säker och anpassas efter dina förutsättningar Att varje pass har ett allsidigt, funktionellt fysiskt träningsvärde KFUM Körsektion Är en av körerna i KFUK-KFUMs sångarförbund, som ungefär vart tredje år arrangerar s.k. sångarting någonstans i Sverige. Nästa gång blir det i Norrköping hösten 2012. Sångarresor gör dom nästan varje år, oftast kortare inom Sverige, men då och då till resmål utanför landets gränser. 7

KFUM Lacrossesektion Linköpings lacrosselag består till större delen av studenter från LiU, för nuvarande är vi 15 aktiva men vi försöker hela tiden bredda spelartruppen genom att promota laget vid olika tillställningar. Senast var nu under nolle-p då vi var ute på några lunchtävlingar och visa upp oss. Vår målsättning är att få ihop ett tillräckligt bra lag för att kunna spela alla turneringar som kan spelas i Sverige. Hittills har laget spelat turneringar i Göteborg, Stockholm, Lund och Söderköping. Vi har även testat att anordna en turnering i Linköping nu i våras, detta med framgång då vi fick hit 3 lag som spelade en 1-dagsturnering och sen hade träning tillsammans dagen efter. Laget försöker också att vara aktiva inom spridningen av sporten och har varit på ett antal grundskolor runt om i Linköping och presenterat sporten, vi har även nu inlett ett samarbete med Stadium och har haft prova på pass under Stadium Sportscamp med stor framgång. Jag personligen har varit uppe i Stockholm och även där promotat sporten på Botkyrkas ungdomsdagar. De gånger vi har spelat turneringar har vi ofta gått samman med andra lag som är få till antalet såsom Söderköping, Luleå och Karlstad. Vi har under våren köpt in matchställ så att laget ser mer enhetligt ut. Målet för framtiden är att kunna utvidga spelartruppen ytterligare och anordna en större turnering kommande vår. Vi har även sen nystarten av laget haft samarbete med Campushallen, vi ledare från laget håller i Lacrossepass som en del av deras repertoar i utbyte att vi får träningstider i Campushallen för laget. Vi har även förvaring av utrustning i Campushallen. Campushallen är också positivt inställda till att hjälpa oss med att anordna en större turnering. Träningar. Under vinterhalvåret har vi lacrossepassen på Campushallen där vi även har ett lagpass som vi får av Campushallen. När vädret tillåter vår som höst så har vi en träning ute i veckan. Vi brukar ha våra utomhusträningar borta vid Valla massivet. Anledningen till att vi är ute och visar upp oss på skolor det den att vi vill att folk ska få upp ögonen för sporten och att vi någon gång i framtiden kan få igång en ungdomsverksamhet, dock ligger detta lite utanför vad vi kan åstadkomma idag. Sporten i sig har funnits i Sverige sedan sent 80-tal och har idag ca 10 lag aktiva i Sverige. Det spelas ungefär 6 turneringar per år. Tillväxten är långsam mest på grund av att det inte finns många som aktivt arbetar för att göra sporten större. 8

KFUM Taekwondo sektion Vi är ca 25 medlemmar mellan 5 år och upp till 45 år. Vi är uppdelade på två grupper. Nybörjar gupp, där vi tränar mycket grundtekniker inom steg, position, slag, blockeringar och sparkar. Fortsättning grupp, vi tränar mer tävlingsriktat TKD, mycket kamptekniker och sparkar eftersom vi vill att våra medlemmar ska kunna tävla och elitsatsa inom TKD. Vi är 5 instruktörer som har olika bakgrund och tävlat i olika viktklasser. Det gör att våra fighter är mångsidiga och klarar sig bra på tävlingarna runt i landet. Taekwondo, är ett koreansk kampsport och det är 3 ord som betyder TAE = fot, KWON = hand, DO = väg eller sätt. Fot o handens Väg. Taekwondo är bland världens mest utövat kampsport och den är Olympiska gren sedan 2000 i Sydney. Taekwondo är mycket sparkar 80% är sparkar och få slag, det är fullkontakt kampsport men slag är ej tillåtna mot huvud. Vi kör poängsystem där en huvudspark ger 3 poäng, rakspark mot kropp ger 1 poäng och snurteknik ger 1 poäng extra oavsett vart man träffar. Vi tävlar på en yta som står av 10 * 10 m mattor, vi har 3 kants domare och en mitten domare. Vi försöker förbättra vårt marknadsförening så vi kan utöka våra medlemmar och kunna ha bättre ekonomi så vi kan ha dem bra utrustning så träningen blir mer optimal och få bättre resultat när vi i väg och tävlar. KFUM Fritid I KFUM Fritid har vi haft olika fritidsaktiviteter. Vi har Pingisen, Play Station, Sportcafé och Kiosk. På sommaren har vi även Innebandy utomhus, Stretbasket, Minigolf och Fresbee. Event & Happenings blir det också ibland inom KFUM Fritid. T.ex någon sommarturnering, spännande TV-match eller annat jippo. Vi har under året 2010 haft 1 sommarkollon med 24 deltagare och ett baskercamp med 20 deltagare. KFUM Fritid arrangerar också resor ihop med KFUMs östgötaregion där medlemmar kan åka med till en ringa kostnad. KFUM Minigolf KFUM Linköping driver nu Sporthallens Minigolf som var öppet under perioden 2011-05-01 2011 09-04 med tillhörande kiosk och kringaktiviteter och är öppet från tidig maj till sen september och är också Linköpings mest centrala minigolfbana och den enda i citykärnan. Förutom själva minigolfen så har vi också innebandyarena ute där du kan låna klubba och boll. Basketkorg och Frisbeegolfkorg finns på området och ni får låna bollar och frisbees ifrån minigolfskiosken, där det även finns andra sällskapspel som kubb, krocket, boule m.m. Minigolfbesökarena kommer från olika områden som t.ex. skolklasser, olika föreningar, korpen, ÖIF och naturligtvis privatpersoner. Även våra egna kollon (sommarkollo och basketkollo) äger rum vid minigolfen. Minigolfen erbjuder även ungdomar sommarjobb, och ÖIF har sina unga ledare som utöva sin ledarskap på detta område. 9

KFUM Sportcafè Besök gärna det uppfräschade caféet i sporthallen som vi har gjort om till ett sportcafé med rättigheter att visa sport. Det riktar sig främst till dem som idag besöker sporthallen och till ungdomar i Linköping. Det finns möjlighet att sitta med kompisar och titta på olika matcher i olika idrottar som fotboll, ishockey, formel 1 och mycket mer. Det finns även möjlighet att spela bordtennis i övre plan i sporthallen, cafépersonalen lånar boll, nät och rack. I sportcaféet kan man även spela Playstation, airhockey, bordsfotboll m.m. KFUM Lägergård Rengen Lägergården Rengen har haft ca: 2500 gästnätter med bl.a omsorgsläger och konfirmationsläger från Fulda Gap i Tyskland. Den bistra vintern har inneburit höga uppvärmningskostnader och betydande arbete med sönderfrusna vatten ledningar. Arbetet med att bygga in duschar fortsätter, men blivit försenat på grund av problem efter vintern. Vissa skador i området på grund av vildsvin som bökat upp gräsmattor och större stenar. Viss gallring har gjorts under hösten för att få ner solen på b.la fotbollsplanen KFUM Idrottshall På garnisonsområdet har under året renoverats till AAA-standard. Vårt goda samarbete med Linköpings kommun och Atlasskolan har nått nya höjder 10

Verksamhetsplan 2011-2012 Verksamhetsidén är att erbjuda mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår från en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Vår övergripande målsättning under perioden fram till 2012-04-30 är att: Ge medlemmar en tydlig identitet och värdegrund i KFUM Linköping. Skapa en tydlig organisation. Utveckla Sporthallen till navet i KFUM Linköpings verksamhet. Bedriva goda samhällsprojekt. Skapa goda förutsättningar för alla att utöva sin verksamhet. Målsättningen för huvudprocess idrott är att ge varje sektion kännedom om vad KFUM Linköping kan vara behjälplig med. Målsättningen för huvudprocess fritid & kultur är att stimulera föreningens sociala verksamhet som stödjer föreningens verksamhetsidé. Målsättningen för huvudprocess lägergårdar & lokaler är att öka uthyrningen av lokaler, ta fram en femårig renoveringsplan för Rengen, utveckla lokalerna i sporthallen samt att utveckla garnisonen. Målsättningen för stödprocess ekonomi är att höja kvalitén på resultatrapport och balansrapport inom respektive process samt åtgärda samtliga uppgifter från HA. Målsättningen för stödprocess kansli är att utveckla stödet till sektionerna/föreningen. Målsättningen för stödprocess personal är att skapa en harmonisk, effektiv, kostnadsrelevant och utvecklande arbetsplats. Målsättningen för stödprocess föreningssupport är att skapa en femprocentig vinstmarginal. Ekonomisk berättelse Se bilaga 1. Årsredovisning. Budget 2011-2012 Rörelsens intäkter och lagerförändring 2 028 200,00 Övriga externa kostnader -106 500,00 Personalkostnader -2 584 981,00 Beräknat resultat -641 781,00 Utgångsläget är en budgeterad förlust på ca 600 000:-. Föreningen kommer under hösten att vidtaga åtgärder för att minska förlusterna, framförallt minska personalkostnader. 11