Verksamhetsplan FK Karlskrona 2015-2016 Vår vision FK Karlskrona, föreningen som ger ungdomarna i Karlskrona goda förutsättningar till en aktiv fritid, med bollspel, kamratskap och glädje och erbjuder bra möjlig för fotbollsutveckling för såväl bredd som mot elit. För att möjliggöra detta så vill vi vara en modern stor förening där bredden och spetsen gör att vi även kan avancera inom seniorfotbollen.
Inledning Det är inte vad vi säger som räknas, utan det vi faktiskt gör Vi i FK Karlskrona gör vad vi kan för att medverka till att pojkar och flickor redan i unga år får möjlighet till ett aktivt idrottande, att lära sig ta hänsyn till sina kamrater och där ALLA är lika mycket värda. Det finns en mycket enkel anledning till detta engagemang vår framtid! Detta dokument berättar om FK Karlskronas målsättning för de två kommande åren. En förutsättning för att vi skall kunna förverkliga vårt mål är att vi lyckas engagera flera medlemmar till att medverka i olika projekt. Vi vill underlätta för de föräldrar, medlemmar, organisationer och näringsliv som vill medverka till att utveckla FK Karlskrona, genom att vara tydliga och väldefinierade med vilka uppgifter och vad vi vill uppnå. Som ett led i detta förändras organisationen att under 2015 omfatta ett antal kommittéer där ansvarsområde och målsättning tydligt framgår. Vi vill på detta sätt lägga grunden till en utvecklad föreningsorganisation som agerar istället för att reagerar och därmed kan ligga steget före de sportsliga framgångar som vi strävar emot. Målsättning Vi tror på att sätta målen högt, det gör att man överskrider gränser och fortsätter att utvecklas Vi har som mål att idrottsligt och socialt engagera barn, ungdomar, äldre ungdomar, ungdomar med funktionshinder och föräldrar i Karlskronaområdet. Vår målsättning idrottsligt är att vår ungdomsverksamhet fortsätter att utveckla våra barn och ungdomar till skickliga fotbollsspelare och att våra representationslag, även framöver, består av merparten egenutvecklade spelare. Som förening strävar vi efter att få nöjda medlemmar och samarbetspartners samt ett väl utvecklat samarbete med andra fotbollsföreningar inom Karlskrona kommun. Vi verkar för fler konstgräsplaner inom Karlskrona kommun. Vi verkar för att på sikt ha en av Sveriges mest professionella ungdomsverksamheter. Vi verkar för att etablera varumärket FK Karlskrona bland företag och organisationer i vårt närområde Vi verkar för att vidareutveckla och bredda vår cup-verksamhet. Vi verkar för att vidareutveckla vårt unika internationella engagemang för ungdomar bl. a. i Baltikum.
Mål på kort sikt Det närmaste målet för seniorfotbollen är att skapa förutsättningar till ett avancemang till division 1 inom några år. Detta skapas genom en balanserad ekonomi och där man lägger planen och budgeten i god tid för framtida satsningar. Vi skall intensifiera den individuella utvecklingen av spelare i åldern 15-19 år, så att vi fortsätter att vinna distriktsmästerskap för dessa åldrar samt ha framgångsrika lag i såväl U19 som U17 för pojkar och motsvarande U-lag/Flicklag för flickor. Vi skall vidareutveckla vår redan framgångsrika ungdomsverksamhet och utbilda fler ungdomsledare och ungdomstränare, så att vi professionellt skall kunna ta emot den stadigt ökande tillströmningen av barn och ungdomar. Kritiska framgångsfaktorer är Förankrade mål ifrån föreningen, en tydlig ledarfilosofi, träningsvilja, en god sammanhållning och glädje. Inventering av spelarmaterial och vid behov då egna spelare inte räcker till, skall komplettering vara möjlig. Hur mäter vi målen? Genom analyser, tester och utvärdering mellan spelare och ledare, samt hur vi placerar oss i serietabellerna och antalet spelare från FK Karlskrona som tas ut till distriktslagen och vidare till respektive ungdomslandslag. Aktiviteter för att uppnå målen Genom att våga bryta mönster och att öka träningsdosen både fysiskt och mentalt. Öka samarbetet mellan senior- och ungdomsverksamheterna och sätta individen i centrum och inte alltid se till de enskilda lagen. I samarbete med kommunen försöka att utveckla befintligt underhåll, skötsel av planer och omklädningsrum samt öka möjligheterna att träna året runt på lämpliga anläggningar. Övergripande mål på lång sikt När det kortsiktiga målet för seniorverksamheten är genomförd ska basen i seniorlaget vara egna produkter vilket ger möjlighet till en balanserad satsning mot Superettan. När detta sker är helt beroende av när steget till div 1 klaras av. För att denna satsning ska lyckas ska föreningen ha en fast fotbollsfilosofi långt ned i åldrarna där fokus ska ligga på ungdomsverksamheten med ett fåtal spetsförvärv som krydda. Kritiska framgångsfaktorer är Att vidareutveckla och utbilda våra ungdomsledare. Utvecklingsplanen skall tydligt visa den orangea tråden i föreningen. De spelare som vill träna mera skall ges möjlighet till talangutveckling redan från 13-års ålder. Vi skall arbeta aktivt för att ha en stor bredd, men det får inte vara fult att vilja lite mera. Glädje att spela i föreningen är viktig och förutsättningar för ökad träningsdos måste förberedas.
Hur mäter vi målen? Genom analyser, tester och utvärdering spelare - ledare. Aktiviteter för att uppnå målen Projektgrupp mellan kommittéerna som arbetar fram en utvecklingsplan enligt verksamhetens inriktning och målsättning. Följa upp och utbilda efter utvecklingsplanen. Ekonomi Mål på kort sikt Utifrån föreningens målsättning skall vi leva på egna pengar. Att vi har ett positivt resultat. Kritiska framgångsfaktorer är Utveckla planerings-och budgetprocessen. Budgetplan för 3 år. Se över kontoplan som är mera lättläst och tillgänglig för alla som har ekonomiansvar. Förändra redovisningsintervallet. Arbeta fram förslag till ett jämnare kassaflöde över åren. Målmedvetet fortsätta amortering av gamla skulder och därigenom möjlighet till avskrivningar från fordringsägare. Hur mäter vi målen? Resultat, balansräkning och kassaflöde. Aktiviteter för att uppnå målen Bra planerings- och budgetprocess Öka sponsorintäkter Bättre uppföljning av medlemsavgifterna Öka intäktsskapande åtgärder i lag och i föreningen totalt Nya partnerskap med sponsorer Att alla lag har sin lagkassa i föreningens kassa, vilket förbättrar kassaflödet
Organisation Mål på kort sikt Anpassa organisationen efter verksamhetens mål, inriktning och behov. Förtydliga ansvarsområden och uppgifter, och bemanna kommittéerna fullt ut. Kritiska framgångsfaktorer är En förankrad verksamhetsplan med tydliga mål och vision. Att vi är väldefinierade med vilka uppgifter och vad vi vill uppnå när vi rekryterar ledare/föräldrar, anställda och aktiva medlemmar. Att vi lär oss av hur andra lyckas. Utveckla flick- och damfotbollen långsiktigt genom framförallt en satsning på egna produkter. Vår fotbollsfilosofi, dvs. hur vi tränar och leder lag i olika åldrar skall vara ett bra hjälpmedel för tränarna och ledarna. Hur mäter vi målen? Genom analyser och utvärdering. De fotbollsmässiga resultaten, antalet medlemmar, trivsel och antalet aktiva ledare. Aktiviteter för att uppnå målen Ta fram dokument som berättar om föreningens planer och inriktning för framtiden. Samarbete på bred front med kommun, skola, samhälle och näringsliv och informera om vad vi gör för ungdomarna i Karlskrona.
Ungdomskommittén Arbeta med spelare och ledare kontinuerligt på ungdomssidan, i frågor som rör den löpande verksamheten samt ungdomsfotbollen och dess utveckling Ta fram en utbildningsplan som riktar sig till spelare, ledare, tränare och föräldrar och öka antalet ledare Arbeta i Friends-liknande projekt om frågeställningar som berör värderingar, trygghet, trivsel, attityder samt förekomst av kränkningar Säkerställa genom återkommande möten med ledare att den av föreningen framtagna barn och ungdomspolicyn genomsyrar verksamheten Jobba för att behålla ungdomarna i föreningen så länge som möjligt Försörja föreningens högre lag med talanger som fostrats i en stor breddverksamhet Arbeta för att uppnå en balans mellan skola och träning med stöttande aktiviteter Arbetsmetod Kontinuerlig uppföljning och stöd till ledarna i lagen Verksamhetsuppföljning löpande i samband med ordinarie möten Diverse aktiviteter och projekt med kommittén som länk mellan styrelse och kansli Samordning med övriga kommittéer, men fördjupat samarbete med Damkommittén Ungdomskommittén tillsätter ledare för lagen Kommittén består av 6-8 ledamöter 4-6 möten per år Kommittén utser en person som representerar föreningen vid Blekinge fotbollsförbunds representantskapsmöten och ungdomskonferens. (Styrelsen) Att stärka ledarnas gemenskap och föreningskänsla Att fler orangea och svarta lag i samma ålder går samman till en gemensam träningsgrupp Att fler ledare genomför SvFFs grundläggande ledarutbildning: Avspark
Damkommittén Kommittén arbetar kontinuerligt med frågor som rör flick- och damfotbollen och dess utveckling Erbjuda en kvalitativ och genomtänkt verksamhet Öka intresset och antalet flicklag Att samverka med ungdomskommittén om att erbjuda en kvalitativt bra och genomtänkt fotbollsutbildning som gör att spelarna utvecklas för spel i seniorfotboll på sikt. Arbeta för att behålla flickorna i föreningen på längre sikt och kunna etablera dam/u-lag i seniorserier. Utbildningsverksamhet för ledare Arbetsmetod Samordning med i första hand Ungdomskommittén Kontinuerlig uppföljning och stöd till ledarna för lagen Regelbundna möten med ledarna Damkommittén tillsätter ledare i Dam/U-lag/ Kommittén består av 3-4 ledamöter 4-6 möten per år samt regelbundna möten med ledarna Kommittén utser en person som representerar föreningen vid Blekinge fotbollsförbunds representantskapsmöten och ungdomskonferens. (styrelsen) Att öka antalet barn och ungdomar i befintliga flicklag
Herrkommittén Kommittén arbetar kontinuerligt med frågor som rör A-laget, U19 och U17-trupperna samt laget med funktionshindrade Analysera och inventera spelar- och ledarbehovet Kontraktera spelare och ledare Utbildningsverksamhet för ledare Arbetsmetod Kontinuerlig uppföljning och stöd till ledarna för lagen Regelbundna möten med ledarna för de aktuella trupperna Rekrytering av spelare skall i största möjliga utsträckning ske internt Herrkommittén tillsätter ledare och tränare Herrkommittén består av 5-6 ledamöter 4-6 möten per år samt regelbundna möten med ledarna Kommittén utser en person som representerar föreningen vid Blekinge fotbollsförbunds representantskapsmöten och ungdomskonferens. (styrelsen) (A-lagstränare) Att etablera sig som ett topplag i division 2 med målsättning division 1 år 2016 Att minst ¾ av A-laget truppen är egna produkter Vinna distriktsmästerskapen för U17 och U19 för och därmed få delta i U-serierna
Marknadskommittén Kommittén arbetar med fyra huvudområden: Företagssamarbeten, sponsoravtal samt affärsnätverket Kommunikation i media och webb samt fotbollsmagasinet Publik och medlemsrekrytering Arbetsmetod Etablera god och långsiktiga relationer med lokala företag i syfte att stärka klubbens ekonomi via olika typer av sponsring, samarbeten och nätverksträffar Öka intresset för föreningens olika verksamheter genom ett målinriktat arbete med hemsidan, fotbollsmagasinet och lokal media Öka antalet medlemmar och skapa erbjudanden för dessa med våra samarbetspartners Skapa ytterligare resurser som aktivt arbetar med marknadsföring och försäljning Kommittén består av 5-7 ledamöter 6-8 möten om året utöver nätverksträffar med sponsorer 8-10 nätverksträffar per år (styrelsen) (kansli) 50 sponsorer varav 10 huvudsponsorer Sponsor- och reklamintäkter på 500 000 kr Publiksnitt 300 vid spel i division 2 och 750 vid spel i division 1 Arenaförsäljning Öka antalet medlemmar till 2 000 under året
Eventkommittén Kommittén arbetar med följande arrangemang: City Network Cup eller liknande arrangemang Karlskrona Lyckå Cup Fotbollsskolan och Spel utan hets Hemmamatcher på Västra Mark Bemanning Nostalgia Fotbollsdagen Fotbollsgalan Ev. ytterligare inkomstbringande event Arbetsmetod Planera för cuper som Karlskrona Lyckå Cup och City Network Cup och genomföra med hjälp av medlemmar och frivilliga Utveckla fotbollsdagen och göra den till en fotbollshöjdpunkt i Karlskrona Genomföra fotbollsgalan en gala för alla lag i kommunen Öka intäkter i klubben genom att planera för deltagande vid arrangemang som Nostalgia Samordning i första hand med Marknadskommittén Kommittén består av 6-8 ledamöter Möten efter behov under året (styrelsen) (kansli) Genomföra med hjälp av medlemmar och övriga frivilliga, de event som beslutats i styrelsen
Anläggningskommittén Att kontinuerligt ha kontakt med Kommunens anläggningsråd i Idrott & fritidsnämnden angående utveckling av träningsytor Säkerställa att uppgifter som föreningen genom avtal åtagit sig, utförs på anläggningarna Hantera frågeställningar som rör miljön på och omkring anläggningarna, ex trafiksituation, gallring av vegetation etc. Arbetsmetoder Planering av frågor som ska prioriteras Deltagande på möten med anläggningsrådet Kontinuerlig kontakt med beslutsfattare i kommunen Projektmedverkan i anläggningsärenden Kommittén har 3-4 ledamöter Kommittén adjungerar lämpliga personer vid behov Anläggningskommittén har möten minst 4 gånger per år utöver möten med anläggningsrådet i kommunens regi (styrelsen) Att det under året beslutas och anläggs en ny konstgräsyta på V. Marks C-plan Att under året få en bättre trafiksituation runt Lyckåvallen Förbättrad utemiljö på Lyckåvallen