SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 5 (25) Sammanträdesdatum 2013-05-21 149 Dnr 2013/ 230 Justering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska kontoret INLEDNING I bokslut för 2012 begärde tekniska kontoret överföring av investeringsanslag till 2013 på totalt 42.489 tkr. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2013-04-11, 83, beviljades en överförd ram om 21.455 tkr, samt att tekniska kontoret ska redovisa en justerad förteckning på investeringsprojekt utifrån tilldelad ram. Beredning Bilaga KS 2013/146/1, skrivelse från tekniska kontoret _ GöranÅkessoniör.edrar_ärendeL Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med tekniska kontorets skrivelse, Bilaga KS 2013/146/ 1, godkänna justerade investeringsprojekt utifrån tilldelad ram. BESLUT Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med tekniska kontorets skrivelse, Bilaga KS 2013/ 146/ 1, godkänna justerade investeringsprojekt utifrån tilldelad ram. Utdrag kommunstyrelsen Just erandes sign Utdragsbestyrkande
Bilaga KS 2013/ 146/ 1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen l (2) 2013-05-14 SKRIVElSE SAlA KOMMUN - Kommunstvrelsens förvaltning Ink. 2013-05- 1 5 D.@ rien 1 IAktbilaga Dlv!Z3D 1 1 l JUSTERING INVESTERINGSPROJEKT UTIFRÅN TILLDELAD RAM I bokslut för 2012 begärde tekniska kontoret överföring av investeringsanslag till 2013 på totalt 42 489 tkr. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2013-04-11 83 så beviljades en överförd ram på 214SS tkr samt att tekniska kontoret ska redovisa en justerad förteckning på investeringsprojekt på programnivå utifrån den tilldelade programramen. Beslutad investeringsram, budget och tilläggsbudget för 2013, per program samt kommentar till förändring: Kontorsledning 430 tkr Kart/mätverksamhet 12S tkr Lokalprogram 103 300 tkr Kommentar: Tillagnings- och mottagningskök, budget S 000 tkr, utgår. Servicebyggnad stadsparken, budget S 000 tkr, framflyttas till2014. Ombyggnationen av hunddagis Gärdesta, budget 3 672 tkr, återlämnas 2 091 tkr, del av ursprunglig budget. Kommunala gator och vägar 61SO tkr Kommentar: Norrbygatan, del av Hyttgatan - Långgatan, budget 2 SOO tkr, samt Långgatan östra kvarteren, budget 2 SOO tkr, utgår. Parkverksamhet 18SS tkr Gruvans vattensystem 2 800 tkr Kommentar: Ny trumma Silvköparen/Olov Jons, budget 1 997 tkr, Renovering damm Myggsjön/Skrivardammen, budget tkr, Renovering damm Stensjön/Storljusen, budget tkr, Renovering damm Helgonmossen-Gräskärret, budget tkr, Projektering/arbetshandlingar /byggnation Långforsen, budget 2SO tkr samt SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box304 733 25 Sala Besöksadress: Stora Torget l Växel: 0224-74 70 00 Fax: 0224-188 50 kommun.info@sala.se www.sala.se
2 (2} 2013-05-14 Kommunstyrelsens förvaltning Projektering/arbetshandling/byggnation Olov Jons, budget 250 tkr framflyttas till 2014. Va-verksamhet 24 650 tkr Kommentar: ARV Sala kedjeskrapa slutsedimentering, budget 250, utgår. Omdisponering av tkr, till APU Vad ombyggnad till torruppställda pumpar samt 150 tkr återlämnas. ARV Sala ny tvättpress, budget tkr, Arv Sala nya inloppspumpar, budget tkr samt del av ARV Sala byte övervakningssystem, budget 9 515 tkr, där 3 000 tkr framflyttas till2014. Teknisk service 2 450 tkr Kommentar: Utrustning felsökning och avläsning av fordon, budget 150 tkr, utgår och omdisponeras till verkstadsinventarier j arbetsredskap. Totalt beslutad investeringsbudget 2013 för tekniska kontoret är 141 760 tkr. Föreslagna justeringar innebär att 12 241 tkr utgårfåterlämnas och 11 597 tkr framflyttas. Det ger en total investeringsbudget för tekniska kontoret på 138 956 tkr för 2013. Göran Åkesson Chef tekniska kontoret _) Susanna Ål e bo Ekonomisekreterare Bilaga Investeringsbilaga
Investeringsbilaga 2013-2019 Tekniska kontoret.. 2013 05 14 VERKSAMHET/PROJEKT BUDGET TB 2013 2013 J ustera d e. mvestennqsoroiekt är rö d mar k era d e Total PLAN budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 110 3412 3413 3414 ADMINISTRATION DATORER KONTORSUTRUSTNING PLOTTER 430 o 180 150 430 280 280 430 280 280 430 180 180 180 180 180 180 o o 150 o o 150 112 3612 3615 3613 KARTIMÄ TVERKSAM HET GIS MÄTINSTRUMENT DIGITALT ORTOFOTO 125 o 125 o o 125 450 125 125 450 125 125 125 125 125 125 o 325 o o o 325 75 o o o 75 o 117 3702 3703 3704 3713 3716 3719 3721 3722 3723 3724 3726 3727 3728 3729 3731 3732 3733 3743 3756 3757 LOKALPROGRAM SERVICEBYGGNAD STADSPARKEN MEDBORGARKONTOR skolgårdarigårdar LASOCH LARM STORKÖKSUTRUSTNING BYTE VENTILATION ÖSBY GYMN PROJEKTERING RANSTA SKOLA OCH FÖRSKOLA UPPRUSTNING HÄLLSJÖBADET PROJEKTERING VARMSÄTRA SKOLA OM BYGGNATION SILVERJYCKENs HUNDDAGIS GÄRDESTA SALBERGA OMR UTANFÖR MUR VA-LEDNINGAR KSK LOKALANPASSNING PROJ/UTREDN MINDRE JUST AV LOKALER SÄKERHETSÅTG (FÖRSÄKRINGSKRA V) TILLAGNINGSKÖK ÖSBY TILLGÄNGLIGHETSANPASSNINGAR ÄLDREBOENDE LÄRKAN$ BAD RENOVERING T ILLAGN-O MOTTAGN KÖK FÖRRÅDSSKJUL FABRIKSGATAN VALLASKOLAN OMBYGGN, ETAPP 2 IDROTTSHALLEN ETAPP 2 RIVNING AV FASTIGHETER FASTIGHETER MED KULTURHISTORISKT VÄRDE UTVECKLING MÅNS OLSOMRÅDET ETAPP 3, BYGGNADER LÄRKAN$ SPORTFAL T OMKLÄDNINGSRUM Ombyggnation av Portvaktsgatan 1 (Porten) Nytt vård- och omsorgsboende 40 platser Nytt gruppboende 5-6 lägenheter Köp av gruppboende solgatan Om- och tillbyggnad Ransta förskola Ombyggnation av Ekebyskolan Ombyggnation av Kungsängsskolan Täljstenen 88300 12 722 2 000 so o 0 800 1 581 395 325 10 000 1 70000 8 996 325 101 022 43550 10300 102600 9300 9 300 9300 s 000 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 l 1 1 1 10 30 00 1 1 1 1 1 1 800 800 800 800 800 800 8 300 12 750 142 3111 31 16 3117 3118 3134 3135 3138 3141 3142 3143 3147 3151 KOMMUNALA GATOR OCH VÄGAR PROJ INVESTERINGSPROGRAM NORRBYGATAN, DELEN HYTTGATAN-LANGGATAN TRAFIKPLAN CENTRUM FÖRSTÄRKN HUVUDVÄGNÄTET OMRÅDEN AKTUELLA F PLANLÄ OFÖRUTSEDDA UTVIDGNINGAR ORIONG, GATA+GC ÄVEN UTBYGGD DEL FÄRDIGST S.ESPLANADEN RINGGAT-POLH.GAT TRAFIKSÄKERH.HÖJ ÅTGÄRDER LÅNGGATAN, Ö KVARTEREN PARKERINGSPLATS VID LEKPARKEN/STADSPARKEN FÄRDIGST AV GATOR V NYET A NORMALA ÅRLIGA PROJEKT ÅTGÄRDER UTIFRÅN BULLERKARTLÄGGNING ÄNGSHAGEN CIRKULATIONSPLATS VINTERGATAN RINGGATAN ETAPP 1 B RINGGATAN ETAPP 2 2150 3 657 300 155 &aoo 450 2 041 300 300 234 700 300 27 &aoo 800 5 807 1450 30 650 17 000 9 8 7 700 300 450 450 450 450 450 450 300 300 300 300 650 650 650 650 l 6000 6 000 6 000 6 000 6000 o 2600 20 5
Investeringsbilaga 2013-2019 Tekniska kontoret 2013 o 05 o 14 VERKSAMHET/PROJEKT SÖRSKOGSTIPPEN ETAPP 1 STRAK FÖR GÅNG- OCH CYKELVAG Ringgatan etapp 3 Östra kvarterens exploatering Ängshagen fjärde kvadranten/kvarteret Ängshagen körsbärsallen Fridhem, ny detaljplan stadsparken stationsområde rsescentrum- kommunens ansvar Konsekvenser av åtgärdsval resecentrum mm BUDGET TB 2013 2013 Justera d e investerinasoroiekt är rödmarkerade Total PLAN budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 000 1 000 151 3313 3315 3316 3317 3319 3322 3325 3326 3333 3335 PARKVERKSAMHET S.ESPL COLLIN/POLHEM NY ALL!: TRÅDERSATT ALL!:ER l STADEN DALHEMSLEDEN, SKYDDSPLANT ANGSHAGEN TRÅD LANG$ ENKÖPINGSVAGEN LEKPL RENOV SÅKERH NYTT MTR ANGSH TRÅD- O SKYDDSPLANT VASAG STRAKJARUM LJUS/SITTPL LJUSSÅ TT PARKJLEKPUBROAR/GC-TUNNLAR SILVERMYNTSGAT PLANTER TRÅDRAD GC-VAG S.PARK KIOSK- O SERVER UTRED, ENL VEP UTVECKLING MÅNS OLSOMRADET ETAPP 1 UTVECKLING MANS OLSOMRADET ETAPP 2 UTVECKLING MÅNS OLSOMRADET ETAPP 4-5 UPPSALAVÅGEN TRÅDRAD MOT FRIDHEM UPPSALAVAGEN TRADRAD MOT FRIDHEM 2 KRINGYTOR V ASTERASLED/DALHEMSLED RONDELLER UPPRUSTNING OCH GESTALTNING AV PARKOMRADEN ÄNGSHAGEN LODJURET PARKJLEKPL ÄNGSHAGEN 4:E KVADRANTEN PARK/LEK ÄNGSH NORRSKENSGAT PARKINATUR/TRAD ÅNGSH ORIONGATAN ETAPP 2, PARKINATUR VÅSTERASLED CRIKPLATSENS KRINGYTOR stadsparken grönyta/aktivitetsyta/utbyggnad lekplats Östra kvarteren exploatering stationsområde Sala resecentrum kommunens ansvar 1 355 300 24 331 1855 4050 2950 12450 1 1 1 150 250 300 300 300 300 300 300 550 300 o o o o 1 4 6 450 o o o o 350 175 600 550 325 450 Strandvägen Ängshagen körsbärsallen 152 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 GRUVAN$ VATTENSYSTEM TRUMMA SILVKÖPAREN/OLOV JON$ RENOV SLUSS JAKOB MATTS K SÄKERHETSVÅG STORLJUSEN RENOV DAMM MYGGSJ/SKIVARDAMMEN RENOV DAMM STENSJÖN/STORLJ RENOV DAMM HELGONMOSSEN-GRÅSKÄRRET PROJ/ARBHANDL TRUMMA SILVKJOLOV JON$ PROJ/ARBHANDUBYGGNATION LÅNGFORSEN PROJ/ARBHANDUBYGGNATION OLOV JONS o 1 739 4---W+ 697 774 268 1 739 2 797 4 000 10 000 o o o 1997 l 000 2 000 l 000 250 5 000 250 5 000 TOTALT VA VERKSAMHETEN 19 6128 25528 15950 31 35 300 19 300 19 300 14 300 541 3252 VA TTENF0RS0RJNING W, ATG IN VATTENSKYDDSOM W SKALSKYDD PÅ VATTENVERK W ÖVERBYGGNAD LUCKA T ILL LÅGRESERVOARER W LÖPANDE INVESTERINGAR FÖR VATTENVERK W RENOVERING AV LUFTTANKAR o 466 466 466 o 700 2700 0 0 0 1 1 000 1 000 1 000 1 000 542 3211 VA-LEDNINGAR PROJ INV.PROGRAM VA 14 350 3447 300 71 17 797 9450 29 27300 17 300 17 300 12300 300
3221 3222 3223 3224 3228 3261 Investeringsbilaga 2013-2019 Tekniska kontoret 2013-05-14 VERKSAMHET/PROJEKT SERVISER OMRÅD AKTUELLA F PLANLÄGG OFÖRUTSEDDA UTVIDGNINGAR LN. OML TS-LEDNING KUMLA-SALA UTBYGGN DAGVATTENLEDNING SAMLINGSKTO VA-SANERING LN.OMLAGGN TS-LEDNINGAR LN. H-LEDN KNIPKÄLL-SALA ETAPP 2 LN.H-LEDN KNIPKÅLL SALA ETAPP 3-4 Justerade investerinqsproiekt är rödmarkerade BUDGET TB Total PLAN 2013 2013 budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 300 300 300 300 300 300 300 l soo 1 179 4600 0 0 2 000 2 000 2 000 soo soo soo 2 901 250 2SO 3 1 296 3 3 0 4 000 4 000 4 000 sooo 0 5 000 0 5 000 s soo 6SOO 4 000 TRYCKAVLOPP HEDAKER-VÄSTERFÄRNEBO UTÖKAT VERKSAM HETSOMRADE KONSEKVENS AV VA-PLAN TORRA VATTENDAMMAR UTJÅMNINGSMAGASIN MM LN OML TS-ETAPP 21 V-ETAPP 1 & 2 KUMLA-SALA östra kvarteren exploatering Fridhem, ändrad detaljplan Fridhem, dagvatten 00 10 000 5 000 0 0 1 000 553 3231 RENINGSVERK ARV SALA NY TVATTPRESS 5050 2 215 7 265 6 1300 5300 0 0 0 3232 ARV SALA NYA INLOPPSPUMPAR 3234 3235 APU VAD OMBYGGNAD TILL TORRUPPST. PUMPAR ARV SALA MIXER JKL-DOS RENGV.LINJ so 700 3241 ARV SALA BYTE ÖVERVAKNINGSYs 5 000 1 515 3000 3242 ARV SALA KEDJESKRAPA SLUTSED 250 3243 ARV SALA BETONGsAGNING SLUTSEDIMENTERING 3244 ARV SALA BYTE CENTRIFUG 0 3245 ARV SALA OMBYGGNAD VENTILATION PERS.BYGG ARV SALA UTLOPPSRÄNNOR l REGN.BASSÄNG ARV HEDAKER NYTT FIL TER 850 ARV SALA GARAGE 800 APU VARMSÅTRA ARV SALA NY MOTTAGNINGSSTATION ARV SALA UTBYGGNAD PERSONALBYGGNAD 0 ARV SALA NY SLAMMOTTAGNING FÖR AWATTNAT SLAM 3000 ARV LÖPANDE INVESTERING FÖR RENINGSVERKEN 1 000 1 000 1 000 1 000 825 TEKNISK SERVICE/CENTRALFÖRRÅD 2 350 2450 4215 5 8610 5670 7 270 4120 3421 3438 3448 3451 FÖRRÅDSINVENT ARIER PERSONBILAR MASKINER VERKSTADSINV/ARBETSREDSK 150 150 150 150 150 150 150 2 700 2 700 6 210 4 530 5 3 350 0 1325 2 2 940 1 570 570 40 so 50 50 50 50 3432 UTRUSTNING FELSÖKNING O AVLASNING AV FORDON *W Summa totalt tekniska förvaltningen 114 255 24 701 138 956 72 492 85 230 186 515 45 075 45 750 37 Summa exkl lokalprogram 25 955 11 979 37 934 28 942 74 930 83 915 35 775 36 450 28