Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 2(20) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 VISION 4 3 VERKSAMHETSIDÉ 4 4 HÖJDPUNKTER 2011-2013 5 5 NULÄGE 5 6 VERKSAMHETSMÅL 7 6.1 Prioriterade strategiområden 2014 7 6.2 Mål och aktiviteter inom varje strategiområde 7 6.2.1 Utveckla kommunikation och samarbete med föreningarna 7 6.2.2 Utveckla Stockholms Pingiscentra (Liljeholmshallen) 8 6.2.3 Utveckla tränings-, tävlings- och serieverksamheten 10 6.2.4 Övergripande mål 12 6.3 Kommittéernas målsättningar för 2014 13 7 ORGANISATION 14 7.1 Styrelse under verksamhetsåret 2014 14 7.2 Kanslipersonal under verksamhetsåret 2014 14 7.3 Kommittéer under verksamhetsåret 2014 14 7.3.1 Ungdoms/Utbildningskommittén 14 7.3.2 Tävlingskommittén 14 7.3.3 Domarkommittén 14 7.3.4 Marknads- och ekonomikommittén 14 8 EKONOMI 15 8.1 Allmänt 15

Verksamhetsplan 2014 3(20) 8.2 Budget 2013 + utfall 2013 samt budget 2014 16 9 ÅRSPROGRAM 2014/2015 19

Verksamhetsplan 2014 4(20) 1 Inledning Verksamhetsplanen är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten för Stockholms Bordtennisförbund. Verksamhetsplanen är ett verktyg för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet. Planen kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Nyckeln till planens aktiva fortlevnad är att den kontinuerligt utvärderas, uppdateras och används till grund för erfarenhetsåterföring, nulägesanalys och framtidsplanering. Genom att vi i verksamhetsplanen nedtecknar vad vi vill med våra verksamheter och vilka mål vi vill uppnå, höjer vi också kvaliteten i det vi gör. 2 Vision Stockholms Bordtennisförbund och dess föreningar leder tillsammans utvecklingen av svensk pingis. 3 Verksamhetsidé Stockholms Bordtennisförbund (StBTF) är ett specialdistriktsförbund för bordtennis inom Stockholms Idrottsförbunds (SIF) verksamhetsområde som omfattar Stockholms Län utom kommunerna Södertälje, Nykvarn, Norrtälje och Sigtuna. StBTF:s främsta uppgift är att verka för bordtennisens framåtskridande och utveckling inom distriktet samt att administrera seriespel och tävlingar. Distriktets föreningar påverkar StBTF:s inriktning och verksamhet, främst genom årsmötesbeslut och genom frågor som avhandlas under föreningsträffar och ordförandekonferenser.

Verksamhetsplan 2014 5(20) 4 Höjdpunkter 2011-2013 - Veteran-VM i Globen arrangerades av Svenska Bordtennisförbundet och Stockholms Bordtennisförbund i juni 2012. 3 600 spelare från 66 länder deltog. Makalösa 13 500 matcher spelades på de 128 borden i Globen, Annexet och Hovet. Över 400 funktionärer totalt. Arrangemanget gick över förväntan och av reaktionerna att döma levde vi upp till målet det bästa veteran-vm:et någonsin. - Skapat ett nytt pingiscenter i Liljeholmshallen, Stockholms Pingiscenter. Här finns plats för upp till 16 pingisbord. Flera föreningar och skolor har träningstider i hallen liksom Korpen Stockholm. Elitserielaget Spårvägens BTK har flyttat sina elitseriematcher till Liljeholmshallen. - Två stycken SOC har genomförts med bravur. SOC 2011 genomfördes 19-23/10 med 266 deltagare från 38 länder med ett högklassigt startfält. I herrar singel deltog inte mindre än sju av de nio högst rankade spelarna i världen, bl.a Wang Hao, Ma Long, Zhang Jike och Ma Lin. SOC 2013 gick av stapeln 27/11-1/12 med ett nästan lika meriterat startfält. 214 spelare från 46 nationer med 3 spelare på 10-bästa listan i världsrankingen; Xu Xin (2), Yan An (8) och Fan Zhendong (10). Det längsta strået drog Yan An som slog Fan Zhendong i finalen. För första gången någonsin spelade kineser tillsammans med svenska pingisspelare i en riktig tävling. Våra svenska herrar fick spela dubbel med tvåan åttan och elvan i världen. Det blev också svensk seger för första gången på 39 år. Jens Lundquist och Xu Xin besegrade Pär Gerell och Yan An i finalen med 3-1. - Genomfört ungdomstränarutbildningar 2-4 ggr/år - Årligen genomfört flera talang- och skoltävlingar (Rookiecupen, Talangen, Bästa 3:an, Bästa 4:an, Oktogonen, Skol-DM) samt ungdomsserier för åldersgrupper 6-15 år (S:t Erikscupen). - Årligen arrangerat flera träningsläger för ungdomar, t.ex. Team Stiga Läger, Sommarläger, Elitläger. - Ökat antal deltagande lag i seniorserierna med 11% från säsongen 2011/2012 till 2012/2013. Säsongen 2013/2014 blev dock en liten tillbakagång med drygt 3% (-3 lag) 5 Nuläge Stockholm är Sveriges största bordtennisdistrikt med 2309 licensierade spelare. Tvåan Skåne har 1135 spelare. Antalet licenser har sedan säsongen 2010/2011 ökat med hela 944 spelare (69%). Tittar man för hela Sverige så ökar antalet licensierade spelare med 1313 st (14%). Stockholm står alltså för en stor del av denna ökning. Spårvägens BTK (inkl Boo BTK) är Sveriges största förening om man räknar antalet licensierade spelare. Spårvägen hade spelåret 2012/2013 hela 845 spelare. Spårvägen (inkl. Boo) har växt enormt i antal licensierade spelare sedan säsongen 2010/2011 då man växt med 190%! Ängby SK är Sveriges näst största klubb med 265 spelare. Tillväxten sedan 2010/2011 har varit 25%.

Verksamhetsplan 2014 6(20) Stockholm är också Sveriges största distrikt om man mäter de inrapporterade LOK-aktiviteterna. LOK-stöd kan sökas för aktiva mellan 7-20 år och statistiken förs av Riksidrottsförbundet. I juni 2012 hade 138 289 aktiviteter inrapporterats. Antalet aktiviteter minskade dock med 21% jämfört med föregående år. Även när det gäller LOK-aktiviter är Spårvägen Sveriges största klubb med 61 298 deltagartillfällen. Antalet deltagartillfällen har minskat kraftigt även för Spårvägen jämfört med föregående år, 40%. Stockholm har idag 88 medlemsföreningar varav 34 är aktiva i någon av StBTF:s aktiviteter. I stockholmsregionen genomförs 26 tävlingar inom både föreningar och förbundet. Dessutom arrangeras S:t Erikscupen under 5 helger, Rookiecupen under 3 helger samt Talangen under 4 helger. Stockholmslagen är representerade med 33 lag i de nationella serierna säsongen 2013/2014. I distriktsserierna deltar 86 seniorlag och 42 veteranlag. Beläggningen i Stockholms Pingiscenter (Liljeholmshallen) är 100% vardagar kl 16-21 och ca 20% kl 9-16.

Verksamhetsplan 2014 7(20) 6 Verksamhetsmål 6.1 Prioriterade strategiområden 2014 Utveckla kommunikationen och samarbete med våra föreningar Utveckla Stockholms Pingiscentra (Liljeholmshallen) Utveckla tränings-, tävlings- och serieverksamheten 6.2 Mål och aktiviteter inom varje strategiområde 6.2.1 Utveckla kommunikation och samarbete med föreningarna Beskrivning av målen Planerade aktiviteter Ansvarig Status Besöka fyra av de aktiva föreningarna senast 30/6-14 Ordna en träff med en stor förening Ordf Kvarstår Ordna en träff med en ny förening (Nynäshamn) Kansliet Genomfört Ordna en träff med en vit fläck förening Kvarstår Ordna en träff med en utvecklingsförening (Stocksund) Genomfört Ta fram ett koncept på kombination träning/besök/styrelsemöte Mika Genomfört Genomföra två föreningsträffar i Liljeholmshallen senast 30/6-2014 Bjud in till träffar med teman där vi erbjuder träning i samband med träffar. Kansliet På gång. Minst 15 föreningar ska ha deltagit på våra föreningsträffar 2013/2014 Varje styrelseledamot ser till att en från deras förening kommer till träffarna Styrelsen Pågår Förbättra marknadsföringen gentemot våra föreningar runt förbundets verksamhet och aktiviteter. Ta fram en A5-folder. Carininnehåll Dirkdesign Kvarstår Arrangera minst fyra tränarutbildningar varje år Arrangera minst två U1-utbildningar UK På gång. Utbildning blir 29-30/3

Verksamhetsplan 2014 8(20) Beskrivning av målen Planerade aktiviteter Ansvarig Status Arrangera en U2-utbildning Kansliet Blev inställd av SBTF. Utbilda två tränarutbildare UK Görs ihop med U1- utbildning i mars-14 Arrangera minst två domarutbildningar till 30/6 Arrangera minst två distriktsdomarutbildningar DK En utbildning arrangerades hösten 2013. Ytterligare en planeras till våren-14 Utbilda en domarutbildare DK SBTF har inte ordnat någon utbildning Erbjuda klubbarna en klubbdomarutbildning DK Kvarstår Arrangera en förbundsdomarkurs vartannat år Hålla kontakten med Svenska BTF DK Kontinuerlig kontakt med SBTF. 6.2.2 Utveckla Stockholms Pingiscentra (Liljeholmshallen) Beskrivning av målen Planerade aktiviteter Ansvarig Status Höja beläggningen dagtid kl 9-16 till minst 50% Företagsarrangemang 4 st - Tematävlingar Kansliet Kvarstår. Görs under vår-höst 2014 Friluftsdagar för skolor, - Hitta en lösning att boka skolträning under talangutveckling och nyttja förbundets taxor StBTF Har försökt med några skolor. Ett hinder är att Skolidrottsförbund ev. har nolltaxa

Verksamhetsplan 2014 9(20) Beskrivning av målen Planerade aktiviteter Ansvarig Status Vi ska ha hittat minst en företagssponsor senast 30/6 2014 Ta fram en strategi för hur vi närmar oss företag Dirk, Håkan Kvarstår Göra Pingiscentret mer synligt Exponering runt hallen, ex skyltar i fönster Dirk Genomfört Marknadsföring av hallen Pågår - Hemsidan - Material (folder)

Verksamhetsplan 2014 10(20) 6.2.3 Utveckla tränings-, tävlings- och serieverksamheten Beskrivning av målen Planerade aktiviteter Ansvarig Status Arrangera en ITTFsanktionerad tävling för seniorer / år Förhandla med ITTF för att säkerställa att vi får SOC under en flerårsperiod. Träffa SBTFs ordförande Petra under hösten 2013. Håkan Mötet med Petra genomfört. Vi får SOC 2014. Finansiering dock fortfarande oklar. Nytt möte planeras med Petra. Bibehålla antalet serielag till säsongen 2013/2014, dam- och herrsidan för sig. (SBTF:s mål till 2016 säger att man ska öka antalet serielag med 10 procent, dam- och herrsidan för sig) Eftersom vi ökade 11 % till 2012/2013, så är det realistiska målet för 2013/2014 att bibehålla antalet serielag. StBTF Säsongen 2013/2014 blev det 3 lag färre än föregående säsong. Motsvarar drygt 3% minskning. Öka antalet licenser med 5% till 30/6-2014 Utreda möjligheten att ha alternativa licenser för breddverksamhet, t.ex. engångslicenser, speciella licenser för korpspelare. Mika Vi arrangerar en D- tävling 28/3 med Klass 7. Då kan t.ex. korpspelare delta genom att lösa D-licens för 25 kr. Vi har samarbete med korpen för att få korpspelarna att nappa. Utveckla en ny tävlingsform till säsongen 2013/2014 (SBTF mål till 2016 säger att två nya tävlingsformer ska utvecklas) En ny tävlingsform är framtagen, 16-driven enligt dataranking, och ska utvecklas vidare. Ska kommuniceras till SBTF StBTF Mika Vår nya tävlingsform är etablerad i distriktet. Vi har även informerat SBTF om detta. Arrangera en tävlingsledarkurs vartannat år Arrangera en tävlingsledarkurs under hösten 2014. Kansliet, TK På gång

Verksamhetsplan 2014 11(20) Beskrivning av målen Arrangera minst fem träningsläger varje år Planerade aktiviteter Ansvarig Status Arrangera Elitläger 16-19/6-2014 UK En del problem eftersom tränaren Peter Angebrandt hoppat av. Arrangera StBTF Sommarläger 16-19/6-2014 Kansliet tittar på möjliga lägerupplägg novemberlov, jullov samt sportlovet 2014, senast 30/10 Arrangera fyra Team Stiga läger för killar och tjejer under säsongen 2013/2014 UK Mika UK Ej genomförda. Tittar på möjligheten till skolläger innan sommaren. Ej genomfört. Finansieringen försvann då Idrottslyftspengarna frös inne samt att inget nytt avtal med Stiga tecknades under 2013. Ny förhandling med Stiga planeras under våren 2014.

Verksamhetsplan 2014 12(20) 6.2.4 Övergripande mål Beskrivning av målen Planerade aktiviteter Ansvarig Status År 2015 ska distriktet ha minst 50 aktiva distriktsdomare och 20 förbundsdomare (SBTF mål för 2016 är att antalet förbundsdomare i Sverige ska vara minst 250) Se planerade aktiviteter i avsnitt 6.2.3 StBTF Förbättrad kommittéverksamhet Definiera arbetsuppgifterna för varje kommitté. Håkan Kvarstår Samtliga kommittéer ska vara besatta och ha en ordförande utsedd senast 31/12-2013 StBTF Förbättrad ekonomistyrning samt förbättrad likviditet under juli månad 2014. Förbättra ekonomirapporteringen. Möte hålls med kassören Äcke Olsson 28/9-13 En likviditetsbudget för 2014 tas fram senast 31/1-2014. Håkan, Mats Mika Genomfört På gång. Utred möjligheten att införa en morot i form av lägre avgifter till de som betalar serieavgifterna i juni. Innebär att inbjudan måste skickas ut i juni. Mika På gång. Inför förseningsavgift för de som inte betalar i tid, förslagsvis 50 kr. Mika På gång. Öka antalet besökare på hemsidan med 100% till 1/1 2015 Ta fram statistik över antalet besökare på hemsidan (månadsstatistik fram till 31/12) för att få fram nuläget. Kansliet Genomfört Varje ledamot i styrelsen går igenom innehållet på hemsidan och lämnar sina synpunkter till nästa styrelsemöte i oktober. Styrelsen Ej genomfört Höj kvaliteten på hemsidan. Rensa bort gammalt material. Mer levande bilder. Se till att hemsidan kontinuerligt uppdateras. StBTF Påbörjat

Verksamhetsplan 2014 13(20) Beskrivning av målen Planerade aktiviteter Ansvarig Status En fungerande Facebookgrupp ska lanseras senast 1/1 2014. Utveckla befintlig FB-grupp. Fastslå vad vi vill uppnå med FB-gruppen och vilken information som ska spridas via gruppen. Marknadskommittén. Kvarstår Gör produkten Pingis mer attraktiv Ta fram nya idéer. Marknadskommittén. Kvarstår 6.3 Kommittéernas målsättningar för 2014 Inga målsättningar har ännu tagits fram gällande kommittéernas verksamhet under 2014. När samtliga kommittéer har blivit besatta ska arbetet med kommittéernas målsättningar starta.

Verksamhetsplan 2014 14(20) 7 Organisation 7.1 Styrelse under verksamhetsåret 2014 Ordförande: Håkan Björk Vice ordförande: Mats Hagberg Ledamöter: Thomas Wadsten, Bengt Johansson, Göran Aldvik, Paula Sinkonen, Dirk Renglund. Suppleant: Aimara Lopez Adjungerad kassör: Äcke Olsson Adjungerad sekreterare: Mika Hasmats 7.2 Kanslipersonal under verksamhetsåret 2014 Kanslichef: Mika Hasmats Övrig personal: Thomas Axelsson, Ulf Drakenberg (projektanställd) 7.3 Kommittéer under verksamhetsåret 2014 7.3.1 Ungdoms/Utbildningskommittén Bengt Johansson. Övriga ledamöter ännu ej utsedda. 7.3.2 Tävlingskommittén Ledamöter ännu ej utsedda. 7.3.3 Domarkommittén Thomas Wadsten, Benny Sandmo. Övriga ledamöter ännu ej utsedda. 7.3.4 Marknads- och ekonomikommittén Mats Hagberg, Håkan Björk, Dirk Renglund, Äcke Olsson.

Verksamhetsplan 2014 15(20) 8 Ekonomi 8.1 Allmänt Stockholms Bordtennisförbunds ekonomi fördelas på följande sätt: Intäkter: Anslag från Svenska Bordtennisförbundet och Stockholms Idrottsförbund, bidrag från stat och kommun, årsavgifter, licensavgifter, serieavgifter, sponsorintäkter, egna arrangemang såsom tävlingar, sommarläger, kurser etc samt projektbidrag från RF och Svenska Bordtennisförbundet. Kostnader: Kanslikostnader, material, hallhyror, ledarutbildning, ledarkostnader, möteskostnader Förbundets ekonomi är stabil men de senaste årens förluster har urholkat det egna kapitalet. Tack vare 2013 års vinst på 264 000 kr har dock den negativa trenden brutits. Förbundet hade den 31/12 2013 ett eget kapital på drygt 300 000 kr. Det bör poängteras att om man räknar bort intäkterna från arrangemangen SOC 2013 och Veteran-VM, så går verksamheten med en förlust på drygt 130 000 kr. At vi får arrangera SOC varje år och att vi kan bibehålla vinstmarginalen på detta arrangemang, är därför av största vikt för vår ekonomi. Vi kommer även i fortsättningen att söka finansiering för utbildnings- och ungdomsverksamhet som bedrivs i projektform via Idrottslyftet (som tillfälligt? avbrutits under hösten 2013) och andra finansieringskällor. Arrangemanget SOC 2013 gav ett överskott på drygt 300 000 kr. Tack vare att arrangemanget kunde hållas i en (1) hall, Eriksdalshallen, och att transportkostnaderna blev lägre än tidigare på grund av att spelare/ledare/domare inkvarteras på det närliggande hotellet Clarion, fanns bättre förutsättningar än tidigare att få ett överskott. Vi lyckades även minska matkostnaderna betydligt genom bra avtal med restaurangerna. För räkenskapsåret 2014 budgeteras ett överskott på 76 000 kr. En förutsättning för att vi når detta överskott är att SOC 2014 ger ett överskott på 150 000 kr samt att den veterantävling vi planerar att arrangera hösten 2014, Stockholm Veteran Open, ger ett bra överskott. Styrelsen ekonomiska målsättning för nästa verksamhetsår, förutom att arrangera SOC 2014 och Stockholm Veteran Open som genererar vinst, är att stärka upp likviditeten under sommarmånaderna, då intäkterna är mycket låga.

Verksamhetsplan 2014 16(20) 8.2 Budget 2013 + utfall 2013 samt budget 2014 Budget 2013 Utfall 2013 Avvikelse Budget 2014 INTÄKTER Tävling och övr rörelseintäkter 3014 Turneringsandelar 65000 59612 5388 65000 Summa Tävling och övr rörelseintäkter 65000 59612 5388 65000 Serie/Kurs och övr avgifter 3110 Serie och startavg 490 000 417 650-35 507 470 000 3112 Intäkter vet-vm 100 000 85 000-15 000 0 3113 Intäkter SOC 3050000 1466717-1583283 2050000,00 3115 Adm avgifter 5000 6200-8800 10000 3114 Intäkter Uppland 60000 20000-40000 0 3120 Kurs och konferensavg 95000 27390-67610 50000 3130 Lokalintäkter 0 16800 16800 16000 3190 Övr intäkter 5000 8760 3760 5000 Summa Serie/Kurs och övr avgifter 3805000 2321842-1483158 2601000 Sponsor/samarbetspartner 3210 Sponsorintäkter 50000 17000-33000 30000 Summa Sponsor/samarbetspartner 50000 17000-33000 30000 Försäljningsintäkter 3590 Uthyrningsintäkter 40000 6160 6160 70000 Summa Försäljningsintäkter 40000 6160 6160 70000 DF/SDF och övr bidrag 3700 DF-bidrag/Sthlms IF 165000 166744-13256 160000 3710 SDF-bidrag/SBTF 45000 44866-5134 35000 3711 Licensbidrag/SBTF 60000 57078 7078 60000 3712 Årsavg bidrag/sbtf 23000 23395-1605 20000 3730 Idrottslyftet 30000 42500 42500 20000 3750 Lönebidrag 190000 173174 18174 205000 3760 Bingobidrag (Sting) 50000 78536-6464 10000 3790 Övriga bidrag 30000 47700 47700 5000 Summa DF/SDF och övr bidrag 593000 633993 88993 515000 Summa Intäkter 4 553 000 1 450 885-2 115 3 281 000 KOSTNADER Kostn material och kurser 4012 Kursavg 5000 4550-4550 10000 4013 Tävlingsavg 5000 4220 1780 5000 4015 Domaromkostn 3000 0 3000 2000 4020 Inköp kläder 0 0 4000 2000 4030 Inköp medaljer/priser 5000 33832 1168 1000 4031 Inköp gåvor/presenter 5000 1603-1603 5000 4040 Inköp kursmaterial 10000 6935 6065 15000 4050 Inköp datamaterial 10000 6114 3886 5000 4090 Övr materialinköp 10000 0 2000 3000 Summa Kostn material och kurser 53000 57254 15746 48000

Verksamhetsplan 2014 17(20) Budget 2013 Utfall 2013 Avvikelse Budget 2014 Lokalkostnader 5010 Lokalhyra/kansli 70000 70359 29641 100000 5011 Lokalhyra/läger,tävl 40000 31020-11020 15000 5012 Lokalhyra/konf., möten 1000 500 500 5000 5013 Lokalhyra,pingiscenter 20000 30000 5015 Övr hyreskostn 0 11250-1250 2000 Summa Lokalkostnader 131000 113129 17871 152000 Förbrukningsinventarier 5410 Förbrukningsinventarier 2000 1347-1347 6000 Summa Förbrukningsinventarier 2000 1347-1347 6000 Resekostnader 5810 Flyg/tågresor 5000 2222 4778 5000 5820 Bil och Buss 3000 3556 1444 3000 5830 Kost och Logi 40000 30416 29584 20000 Summa Resekostnader 48000 36194 35806 28000 Övr kostn marknadsföring 6050 Lämnade bidrag 14000 4000 4000 14000 Summa Övr kostn marknadsföring 14000 4000 4000 14000 Kontorsmaterial och trycksaker 6110 Kontorsmaterial 5000 1549 3451 5000 6120 Kopiering 3000 5353 2647 0 6150 Trycksaker/foton 1000 0 1000 1000 6153 Övr tryckkostnader 2000 0 2000 0 Summa Kontorsmaterial och trycksaker 11000 6902 9098 6000 Tele och post 6211 Telefon 0 17345 656 0 6212 Mobiltelefon 15000 1573-573 17000 6230 Datakommunikation 12000 12530 7470 15000 6250 Porto 1000 774 226 1000 Summa Tele och post 28000 32221 7779 33000 Försäkringar 6310 Företagsförsäkringar 4000 3426-26 4000 Summa Försäkringar 4000 3426-26 4000 Övriga externa tjänster 6550 Konsultarvoden (m. F-skatt) 6000 0 6000 6570 Bankkostnader (även PG) 2000 1859 141 2000 Summa Övriga externa tjänster 8000 1859 141 8000 Övriga externa kostnader 6980 Medlems och föreningsavg 3000 2782-782 5000 6981 Föreningsbidrag Vet-VM 50000 100000 0 6982 Ufgifter SOC 2900000 1900000 6990 Övr kostnader 0 100-100 0 Summa Övriga externa kostnader 2953000 102882-882 1905000

Verksamhetsplan 2014 18(20) Budget 2013 Utfall 2013 Avvikelse Budget 2014 Löner tjänstemän 7210 Löner tjänstemän 670000 662560-42560 700000 7220 Idrottsarvoden 20000 35756-20756 10000 7282 Semesterersättning 13000 13713-13713 15000 Summa Löner tjänstemän 703000 712029-77029 725000 Kostnadsers/arvoden 7321 Traktamenten, skattefria 0 0 0 0 7331 Bilersättning, skattefri 3000 2775-775 2000 Summa Kostnadsers/arvoden 3000 2775-775 3000 Pensionskostnader 7410 Pensionförs (ITP1/2) 28000 27330 2670 25000 7411 Premie pensionsförs (ITPK) 12000 11734 2266 12000 7412 Premier (FORA) 2000 1215 1785 2000 Summa Pensionskostnader 42000 40278 6722 39000 Sociala avgifter, andra avg 7510 Soc avgifter 0 0 0 0 7511 Arbetsgivaravg löner 210000 216102-16102 225000 7530 Särsk löneskatt pension 4000 4311-4311 0 Summa Sociala avgifter, andra avg 214000 220413-20413 225000 Övr personalkostnader 7611 Utbildning, förtroendevalda 5000 7690 Övriga personalkostnader 1 0 15000 0 Summa Övr personalkostnader 5000 0 15000 5000 7920 Kostn, engångskaraktär 5000 0 15000 0 Avskrivningar enl plan 7830 Avskrivn inventarier 2000 2670-2670 2000 7835 Avskrivn datainventarier 8000 7344-7344 3000 Summa Avskrivningar enl plan 10000 10014-10014 5000 Summa kostnader 4 229 000 4 229 000 1 677 3 205 000 Rörelseresultat 324 000 106 162-438 76 000 Övr ränteint och dylikt 8311 1000 0 893 893 1000 Summa 1000 0 893 893 1000 Räntekostn och dylikt 8410 2000 0 2056-2056 1000 Summa 2000 0 2056-2056 1000 Res. efter finansiella poster 323 000 104 999 1 601 76 000

Verksamhetsplan 2014 19(20) 9 Årsprogram 2014/2015 Det översiktliga årsprogrammet är en preliminär plan. Det är ett "levande" dokument som kommer att kompletteras med datum, ev. tillkomna aktiviteter samt ansvariga så fort vi får in nya uppgifter. Månad Datum Aktivitet Ansvarig Jan 2014 18/1 TTEX-talangen, heat 2 Kansliet 25-26/1 St Erikscupen, sammandrag 3, Rookiecupen 1 Kansliet Februari 16/2 TTEX-talangen, heat 2 Kansliet 17/2 StBTF Årsmöte StBTF Ordförande Mars 7/3 Bästa 4:an StBTF 8-9/3 St Erikscupen, sammandrag 3, Rookiecupen 2 StBTF 15-16/3 TTEX-talangen, slutspel StBTF 28/3 Bästa 3:an, slutspel, Drive-In-seniorklasser StBTF 29-30/3 St Erikscupen, Rookiecupen, slutspel StBTF April 4-5/4 Utbildning: Plattformen Utbildning: GTU2 StBTF 26-27/4 USM i Falkenberg Falkenbergs BTK Maj 10-11/5 JSM i Kungsbacka Kungsbacka BTK 10-11/5 Stockholm Open Norrtulls SK 12-16/5 Skol-DM StBTF 17-18/5 Utbildning: Plattformen StBTF Juni 14-15/6 Nackacupen Boo KFUM 16-19/6 StBTF:s sommarläger StBTF Augusti 30-31/6 Stockholm Veteran Open StBTF September 6-7/9 Tävlingsfunktionärskurs (prel) StBTF 27-28/9 TTEX-spelen Spårvägens BTK Oktober 4-5/10 Tyresö C-smashen Tyresö BTK 11-12/10 St Erikscupen, sammandrag 1 StBTF 11-12/10 Region Topp 12 Ängby SK 18-19/10 SBTF Konvent (prel.) SBTF 25-26/10 Norrtullsspelen Norrtulls SK November 1-2/11 Ängbys Internationella Ängby SK 7/11 DM-Drive (prel.) StBTF 8-9/11 DM, Veteran-DM StBTF 12-16/11 SOC 2014 StBTF + SBTF 22-23/11 Järfällapokalen Järfälla BTF

Verksamhetsplan 2014 20(20) Månad Datum Aktivitet Ansvarig 29-30/11 St Erikscupen, sammandrag 2 StBTF 5/12 ÖSM Drive 6-7/12 Östsvenska Mästerskapen 13-14/12 Decemberduellen Tyresö BTK 14/12 TTEX-talangen, heat 1 StBTF Jan-2015 3-4/1 Talangjakten SBTF 17-18 TTEX-talangen, heat 2 StBTF 24-25/1 Veteran-SM i Skövde 24-25/1 St Erikscupen, sammandrag 3, Rookiecupen 1 StBTF 31/1-1/2 Vinterpool Ängby SK Februari 6/2 Hammarby Drive Hammarby IF 7-8/2 Hammarbytävling Hammarby IF 14-15/2 Februariduellen Tyresö BTK 15/2 TTEX-talangen, heat 3 StBTF Mars 5-8/3 SM i Falkenberg Falkenbergs BTK 7-8/3 Pingisiaden Riksfinal SBTF 7-8/3 St Erikscupen, sammandrag 4, Rookiecupen 2 StBTF TTEX-talangen, slutspel StBTF 28-29/3 Marsduellen Tyresö BTK April 11-12/4 Ungdoms Grand Prix Spårvägens BTK 18-19/4 St Erikscupen, Rookiecupen, slutspel StBTF 25-26/4 USM, JSM SBTF 25-26/4 Vårpool Ängby SK Maj 2-3/5 Tyresöloopen Tyresö BTK 9-10/5 Stockholm Open Norrtulls SK 16-17/5 USM, JSM SBTF Juni 15-18/6 StBTF:s sommarläger StBTF