Budget 2013 samt investeringsbudget/-plan 2013-2017

Mål och budget 2013

Budget 2013 samt investeringsbudget/-plan 2013-2017 Innehållsförteckning Sid Kommunstyrelsens ordförande har ordet... P1 Ekonomiska förutsättningar budget 2013 plan 2014-2015... P3 17 Skatter och statsbidrag, tabell Oförutsett, tabell Sammandrag av verksamhetens kostnader och intäkter, tabell Större investeringar Resultaträkning och finansieringsanalys P4 P9 P10 P12 P17 Kommunens styrmodell... P19 Kommunstyrelse Kommunövergripande verksamhet... 1-30 Driftbudget 00 Kommunledning och revision 8 01 Informationsverksamhet 10 03 Allmän kommunadministration 10 04 Ekonomiadministration 11 06 Personaladministration 13 08 Kost- Städ servicefunktioner 16 08 Övriga servicefunktioner 19 09 Övrig gemensam verksamhet 20 11 Arbetsområden och lokaler 22 13-14Arbetsbefrämjande åtgärder 22 17 Konsumentpolitisk verksamhet 24 34 Digital infrastruktur 24 36 Buss-, bil- och spårbunden trafik 25 40 Fritidsadministration 25 43 Turistverksamhet 26 62 Skolskjuts 26 69 Annan skolform 27 70-78Gemensam administration (socialnämnd) 28 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder 29 Investeringsbudget 30 Kommunstyrelse - Kultur och Fritid... 31-45 Driftbudget 40 Kultur- och fritidsadministration 32 42 Idrotts- och fritidsanläggningar 35 43 Turistverksamhet 38 44 Fritidsverksamhet 39 45 Stöd till fritidsverksamhet 41 46 Kulturverksamhet 42 48 Stöd till kulturverksamhet 44 Investeringsbudget 45

Kommunstyrelse - Räddningstjänst... 47-51 Driftbudget 88 Räddningstjänst 48 09 Övrig gemensam verksamhet 49 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder 50 Investeringsbudget 51 Kommunstyrelse Östra Smålands Kommunalteknikförbund... 52 Barn- och utbildningsnämnd... 53-69 Driftbudget 60 Barn- och utbildningsnämnd/kontor samt skolformsövergripande verksamheter 55 Förskola och fritidshem grundskola särskola (72, 64, 67-68) 56-63 Gymnasium vuxenutbildning övrig utbildning (65, 66, 695) 64 691 Musikskola 68 46 Bibliotek 68 Miljö- och byggnadsnämnd... 71-76 Driftbudget 07 Fysisk planering samt miljö- och hälsoskydd 72 82 Miljöskydd 75 Socialnämnd... 77-94 Driftbudget 70 Gemensam administration 78 75-76 Individ- och familjeomsorg 80 77-78Äldre- och handikappomsorg: Äldreomsorg 84 LSS 88 Omsorgsverksamhet 89 Kommunal psykiatri 91 Investeringsbudget 93 Finansiering... 95-102 Driftbudget Pensioner 96 Personalförsäkring 97 Kalkylerade kapitalkostnader 99 Skatteintäkter 99 Generella statsbidrag/avgifter 100 Finansiella intäkter 100 Finansiella kostnader 101

Investeringsbudget... 103-114 Sammanställning av nettoinvesteringar 103 Kommunstyrelse Kommunövergripande verksamhet 104 Kommunstyrelse - Kultur och Fritid 105 Kommunstyrelse Räddningstjänst 107 Kommunstyrelse Östra Smålands Kommunalteknikförbund 108 Barn- och utbildningsnämnd 112 Socialnämnd 113 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfreds del... 115 142 Driftbudget inkl interndebiterad verksamhet 021 Förvaltningslokaler 118 022 Lokaler o fysisk miljö skola 119 023 Förskola 120 024 Särskilda boendeformer 121 025 Kultur och fritidsanläggningar 121 082 Förbundsadministration 122 083 Fastighetsavdelning/ Utförarenhet 123 084 Gatuavdelningens utförarenhet 124 085 125 Va-avdelningens utförarenhet 125 086/871 Renhållningsavdelning 125 101 Förbundsdirektionen 126 218/811 Exploateringsverksamhet, skogsförvaltning 127 225/226 Energi och klimatrådgivning/energieffektivisering 128 241-256 Kommunala gator och vägar 129 263 Miljöengagemang 131 275 Samhällsskyddande åtgärder 132 511 Bostadsanpassning 132 800 Arbetsområden o industrilokaler 132 812 Kommersiell service 133 862-868 Vattenförsörjning och avloppshantering 134 871 Renhållningsavdelning 135 Investeringsbudget 136 Finansiering ÖSK 141

Kommunstyrelsens ordförande har ordet Kommunfullmäktige har vid sitt junisammanträde fastställt Mål och Budget för 2013. Detta är den andra budgeten utifrån vår nya tidsplan där budgetprocessen inleds i början av året. En av fördelarna med denna tidigareläggning (förut fastställdes budgeten i november) är att kommunens nämnder och förvaltningar i ett tidigare skede kan anpassa verksamheterna inför det nya året. Kommunens situation präglas av att vi är lite färre innevånare varje år. Detta innebär inte att vi skulle ha en sämre service jämfört om vi vore fler, men det ställer krav på organisationen att anpassa sig. Framförallt gäller det gymnasieskolan där årskullarna fortfarande minskar några år till. Utöver demografiförändringarna som innebär minskade anslag på ca 9,5 mnkr genomförs besparingar på 6,2 mnkr. I årets budget har vi anslagit 2 mnkr som möjlig medfinansiering i infrastrukturprojekt, där varje projekt ska godkännas i fullmäktige. Samtidigt som vi anpassar kostymen arbetar vi med framtidfrågor för att skapa en attraktiv kommun, där vi blir lite bättre varje dag, där vi är en attraktiv arbetsgivare med en god kommunal service i en trygg och säker kommun och med en ekonomi i balans. I budgeten framgår att driftkostnaderna uppgår till drygt 820 mnkr med en nettokostnadsbudget på drygt 692 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår till ca 34 mnkr. Jag vill tacka alla som varit delaktiga i årets budgetarbete, och med arbetet med vår styrmodell och strategikartan som ska tydliggöra vår vision, värdegrund och våra strategiska mål. Lars Rosander kommunalråd

Budget år 2013 Budgetarbetet för 2013 Budgetarbetet för 2013 var det andra året med ny tidplan. Arbetet inleddes i november 2011 med att fastställa riktlinjer och avslutades i juni 2012 med att kommunfullmäktige fastställde budgeten. Till skillnad från budgetarbetet 2012 behövdes inget höstarbete för att fördela besparingar. En ny demografimodell togs i bruk. Denna modell ska övergripande anpassa kommunens verksamheter efter hela invånartalets förändring. Anpassning efter demografimodellerna gör att besparingarna blir mindre. Nya strategikartor i styrmodellen presenterades. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har kommit längst i målarbetet och är i stort sett klara medan det för övriga förvaltningar återstod en del att göra med mål och nyckeltal. Skatter och statsbidrag När budgeten för 2012 fastställdes i juni 2011 budgeterades summa skatter och statsbidrag för planåret 2013 till 716,0 mnkr. Efter årets arbete med budget 2013, budgeteras för 2013 summa skatter och statsbidrag till 701,8 mnkr. Det vill säga en minskning med 14,2 mnkr. Inkomstutjämningsbidraget minskar med 10,6 mnkr till budget 2013 jämfört med när planen för 2013 antogs i 2012 års budget. På samma sätt minskar de preliminärt beräknade skatteintäkterna med 6,7 mnkr. Det beror på att skatteunderlagsprognoserna har reviderats kraftigt under det senaste året. När planen för 2013 antogs i 2012 års budget räknade man med att skatteunderlaget skulle växa med 4,2 % 2012 och 4,4 % 2013. Ett år senare när budgeten för 2013 antas har dessa prognoser reviderats ner till 3,7 % för 2012 och 3,8 % för år 2013. Kostnadsutjämningen beräknas bli 2,6 mnkr bättre till budget 2013 jämfört med när planen för 2013 togs i 2012 års budget. Hultsfreds kommun beräknas dock fortfarande betala en avgift till kostnadsutjämningen 2013 (0,1 mnkr). Minskning av utjämningsbidrag i utjämningssystemet betyder att strukturen för Hultsfreds kommun har blivit gynnsammare i förhållande till riket medan ökning är tvärtom. 1 januari 2005 infördes det nuvarande systemet för kommunalekonomisk utjämning. Sedan dess har Hultsfreds kommuns bidrag från kostnadsutjämningen minskat varje år. 2005 fick kommunen ett bidrag på 27,7 mnkr. Istället för bidrag budgeteras som sagt 2013 en avgift på 0,1 mnkr. Onsdagen den 27 april presenterade Utjämningskommittén.08 ett förslag till förändringar i det kommunala utjämningssystemet. Om förslaget genomförs innebär det omfördelningar mellan kommuner och mellan landsting. På kommungruppsnivå är det förortskommuner till större städer och pendlingskommuner som får störst intäktsökningar. De kommungrupper som får lägre intäkter med förslaget är storstäder och större städer. Kommitténs ledamöter står enade bakom förslaget och det finns inga reservationer eller särskilda yttranden till betänkandet. Sedan utjämningskommittén presenterade sitt förslag har de föreslagna förändringarna skjutits på framitden. Idag går det inte att säkert säga när det nya uppdaterade systemet kommer att införas eller vilka delar som kommer att ingå eller hur de kommer att ändras. De första preliminära beräkningarna som gjordes när kommittén presenterade sitt förslag visade att Hultsfreds kommun då skulle få ökade intäkter med cirka 16 mnkr. Fastighetsavgiften består av tre delar, vilka är småhus, småhus på lantbruk och hyreshus. Fastighetstaxeringarna för dessa tre sker olika år. 2011 gjordes en taxering av småhus på lantbruk och 2012 sker taxeringen av småhus och 2013 görs taxeringen av hyreshus. Taxering av småhus är den del som har störst påverkan på den totala fastighetsavgiften. Jämfört med för ett år sedan beräknas nu fastighetsavgiften öka med 0,2 mnkr. Kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet minskar med 0,6 mnkr jämfört med vad man trodde för ett år sedan. Sedan budgeten för år 2013 antogs har det kommit nya skatteunderlagsprognoser. Den senaste prognosen från den 17 december säger nu att summa skatter och statsbidrag för 2013 beräknas till 706,6 mnkr. Det är 4,8 mnkr bättre än vad vi räknat med i budgeten.

Budget år 2013 Antalet invånare i Hultsfreds kommun per den 31 december, 1972-2030 Efter år 2011 är invånarantalet enligt prognos. Antalet invånare den 31 december 2011 var 13 515, 181 färre än ett år tidigare. Befolkningsminskningen är således fortsatt stor. Invånarantalet den 1 november är det som används vid beräkning av inkomst- och kostnadsutjämning för det följande budgetåret. För 2013 är det således antalet den 1 november 2012 som gäller. Med ett antagande om en minskning av befolkningen med 150 invånare beräknas antalet invånare bli 13 417 den 1 november 2012. Utfallet 13 514 blev betydligt bättre än budgeterat med en minskning på 53 invånare. Befolkningsförändringar Hultsfreds kommun står inför stora demografiska förändringar. Diagrammet nedan visar de förändringar som prognostiseras för kommunens mest resurskrävande verksamheter, förskola (0-5 år), förskoleklass 6 år, grundskola (7-15 år), gymnasieskola (16-18 år) samt äldreomsorgen (65 79, 80 w). Förändringen är uttryckt i procent i förhållande till invånarantalet den 31 december 2010. Det mest slående är minskningen fram till 2015 av antalet invånare som bildar underlag för gymnasieskolan och de ansenliga ökningar från 2017-2018 av äldreomsorgens kundgrupper. Åldersgruppen för grundskola minskar ytterligare något men endast fram till 2012 för att därefter vara relativt konstant. Den yngsta åldersgruppen visar på en svag och fortlöpande minskning efter att inledningsvis öka något. Utvecklingen för kommunen totala invånarantal prognostiseras med en relativt snabb minskning i början av prognosperioden för att från 2020 och framåt minska allt långsammare.

Budget år 2013 Befolkningsprognos i olika åldersklasser Procent av antalet den 31 december 2010. Befolkningsprognos åldersklasser avseende barn- och utbildningsnämndens verksamheter Beräkning av resursbehov Från 2012 års budget med plan 2013-2014 har en ny modell för beräkning av förändrade resursbehov använts. Modellen bygger på förändringen av antalet invånare i vissa åldersgrupper och andelen barn/elever/brukare ( kunder ) av alla invånare i dessa grupper. Utgångspunkten är kostnadsläget för 2013. För varje åldersgrupps verksamhet har ett á-pris beräknats som kostnadsläget 2013 dividerat med antalet kunder. Nedan visas á-priset och andelen kunder för respektive åldersgrupp. Verksamhet Åldersgrupp år Á- pris/år tkr Andel kunder % Förskola/familjedaghem, fritidshem 1-12 52,4 57,3 Grundskola/förskoleklass 6-15 52,0 98,3 Gymnasium 16-18 89,3 97,1 Äldreomsorg yngre 65-79 148,8 4,7 Äldreomsorg äldre 80-w 272,1 34,2 Förändringar av invånarantal i respektive åldersgrupp räknas som förändring av årsmedelvärden. Med dessa åldersgruppers förändringar från år 2012 och med beaktande av andel kunder har förändringar av resursbehov i kronor beräknats. För planperioden redovisas förändringarna i tabellen med belopp i tkr. Antalet invånare i slutet på året Befolkningsprognos åldersklasser avseende socialnämndens verksamheter Antalet invånare i slutet på året I tabellen framgår att mellan 2012 och 2013 visar modellens beräkningar för ingående åldersgrupper på ett minskat resursbehov på 6,1 mnkr och nästan enbart för verksamheter inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. För 2014 och 2015 ytterligare minskningar

Budget år 2013 med 4,9 respektive 3,3 mnkr till en total minskning för planperioden med 14,3 mnkr. Största förändringarna gäller Gymnasiet med minskat behov för planperioden med 13,3 mnkr varav 5,2 för 2012. För Grundskolan minskar resursbehovet något under 2013, -0,3 mnkr, för att under 2014 och 2015 öka något med 0,4 mnkr per år. För Barnomsorgen minskar resursbehovet något under hela planperioden, totalt -0,6 mnkr. När det gäller äldreomsorgen minskar resursbehovet under planperioden med 0,8 mnkr. Av detta ökar resursbehoven för den yngre gruppen äldre med 1,8 mnkr medan det minskar för den äldre gruppen med 2,6 mnkr Vad modellen genererar för förändrade resursbehov från 2013 och fram till 2030 framgår av följande diagram. Resursförskjutningar befolkningsförändringar, tkr Demografimodellen genererar minskade resursbehov till Barn- och utbildningsnämnden fram till och med 2015 med 20,0 mkr. Därefter är resursbehovet i stort sett konstant med en ackumulerad minskning på 11,3 mnkr. Barnomsorgen beräknas behöva minska resurserna i stort sett kontinuerligt från 2013 och fram till 2030 då resursbehovet i förhållande till 2012 minskar med 1,4 mnkr. Resursbehovet för Grundskolan beräknas minska med 1,1 mnkr fram till 2030. Gymnasieskolans kundunderlag minskar kraftigt de närmaste åren och resursbehovet beräknas därför minska snabbt fram till 2015 med hela 13,3 mnkr för att därefter vara i stort sett konstant och i förhållande till 2012 ha ett minskat ackumulerat resursbehov till 2030 med 11,3 mnkr. Från 2016 fram till 2030 ökar således gymnasieskolan sitt resursbehov med 2,0 mnkr. De äldre kommer att utgöra en allt större andel av den totala befolkningen i kommunen. Socialnämndens resursbehov för äldreomsorgen beräknas därför behöva ökas fram till 2030 med 27,3 mnkr. Fram till 2018 beräknas dock ett något minskat resursbehov med 1 mnkr och först därefter en relativt stor årsvis ökning. Det är för åldersgruppen 80 år och äldre som nästan hela ökningen gäller. Av ökningen fram till 2030 avser 24,1 denna grupp. För åldergruppen 65 till 79 år är de beräknade förändringarna relativt små och som mest en ökning med 3,6 mnkr 2024 i förhållande till 2012. Modellen tar endast hänsyn till rörliga kostnader, vilket innebär att vid stora befolkningsförändringar som i denna prognos kommer vi även få behov av resursförskjutningar avseende fasta kostnader såsom t.ex. lokaler. Vidare är talen beräknade i reala termer. Generell demografimodell Ny modell för att anpassa storleken på kommunens verksamheter till befolkningsutvecklingen. För 2013 års budget har antagits en befolkningsutveckling på 150 invånare motsvarande 1,1 procent. Anpassningen beräknas på verksamheternas nettokostnader med vissa undantag. Dessa undantag utgörs dels av kapital- och lokalkostnader och dels av de verksamheter som ingår i kund -modellen. Med procentsats 1,1 har anpassningen för verksamheterna beräknats till 3,6 mnkr och fördelas enligt följande. Kommunstyrelsen 1 240,3 tkr Östra Smålands Kommunalteknikförbund 528,5 tkr Barn- och utbildningsnämnd 541,0 tkr Miljö- och byggnadsnämnd 79,2 tkr Socialnämnd 1 197,3 tkr Summa 3 586,3 tkr Omvärldsanalys kommunal jämförelse Sedan 2012 års budget finns en bättre utvecklad omvärldsanalys för kommunens ekonomi än tidigare. Förutom tidigare jämförelser i kronor per invånare av kommunens verksamheter finns jämförelser med balans- och resultaträkningsposter. Vidare finns även jämförelser i kronor för hur mycket mer eller mindre Hultsfreds kommuns verksamheter skulle ha kostat om de bedrivits till samma kostnad per invånare som genomsnittet av rikets kommuner, länets kommuner eller liknande kommuner. Omvärldsanalysen finns på kommunens hemsida, Kommunala jämförelsetal och omvärldsanalys. På

Budget år 2013 samma sida hittar du även SKL:s analys över Hultsfreds ekonomiska situation från 2011. Beräkning budget 2013 Budgeten utgår från budget 2012. För att bestämma ramen läggs till prisförändringar, och volymförändringar enligt våra demografimodeller. Den viktigaste prisförändringen är den årliga löneökningen. Utöver detta ska till budget 2013 besparingar göras på 5,4 mnkr varav 2,3 mnkr finns med som besparingskrav i 2012 års budget. Slutligen utökas budget 2013 med anslag på 2,8 mnkr. Den största budgetökningen är en flerårig satsning på 2,0 mnkr per år för framförallt stöd till optiska fibernät så att fler invånare får tillgång till äkta bredband.

Budget år 2013 Finansiering Skatter och statsbidrag med inkomst- och kostnadsutjämning beräknas med skatteunderlag enligt senast kända prognos från SKL enligt SKL:s cirkulär 10:21. Skattesatsen är oförändrad. Invånarantalet minskar med 150 mellan 2009-11-01 och 2010-11-01 till 13 570. Index KPI har antagits öka 2012 med 1,9 procent och 2013 med 2,4 procent enligt SKL:s prognos. Motsvarande för prisbasbeloppet är 43 500 och 44 300 kronor. Prisökning av varor och tjänster, kostnader och intäkter Ingen generell uppräkning av kostnader och intäkter har gjorts för 2012, utan kostnader har indexuppräknats för indexerade avtal. Kostnadsökningar för anskaffningar av varor eller tjänster som har drabbats/drabbas av särskilt stora prisökningar har lagts in i ram efter särskild prövning. Lönebaserade avgifter har generellt uppräknas med 2,0 procent. Övriga avgifter har generellt uppräknats med 1,0 procent. Vatten- och avloppsavgifter samt renhållningsavgifter har satts så att kostnadstäckning bibehålls. Övriga avgifter har behandlats på motsvarande sätt som för kostnader. För planen har för åren 2014 och 2015 generell uppräkning gjorts motsvarande uppräkning till 2013. I den distribuerade budgeten har lönenivån per den 1 april 2012 lagts in. Utfallet för 2012 års löneökningar blev i genomsnitt cirka 3,4 procent. Avgifter Måltidsavgifter På grund av ökade kostnader för främst personal har måltidstaxorna för 2013 räknats upp. Inom socialnämnden höjs, som exempel, priset på ett månadsabonnemang mat till 3 260 kr, en ökning från 2012 med 80 kr eller 2,5 procent. För ett heldagsabonnemang är motsvarande höjning 3 kr eller 2,3 procent. Inom BUN höjs, som exempel, priset på lunch med 1 kr till 49 kr eller 2,1 procent. Förskole- och fritidshemsavgifter Taxorna är oförändrade. Taxan bestäms som en procentsats av hushållets disponibla inkomst och statens direktiv om maxtaxa för förskola och fritidshem. Musikskoleavgifter Samtliga musikskoleavgifter har ökat med 3% i jämförelse med föregående år. Äldreomsorgsavgifter Avgiften för hemtjänst grundar sig på beviljat bistånd enligt timtaxa. Kommunens timtaxa är beräknad som en lönebaserad avgift till självkostnadspris och har räknats upp med 2,6 procent. Maxtaxan för vård, omsorg och socialt stöd såväl i ordinärt boende som i särskilt boende och dagverksamhet anges som en del av prisbasbeloppet. För personer som är inskrivna i hemsjukvården är hembesök avgiftsfria. Vid hembesök av rehabpersonal samt av sjuksköterskor på uppdrag av landstinget uttas en avgift per hembesök. Avgiften för dessa besök är oförändrat 150 kr. Den enskildes totala kostnad begränsas av maxtaxan. Renhållningsavgifter Renhållningstaxan är oförändrad. Vatten- och avloppsavgifter Vatten- och avloppsavgiften är generellt uppräknad med 2,5 %. Fördelning mellan fast och rörlig avgift förändras till en större andel fast avgift. Anslutningsavgifterna ökar med cirka 60 procent.

Budget år 2013 Löneökningar 2012-2015 Lönenivån är per den 1 april 2011 efter avslutade förhandlingar om 2011 års löneökningar för samtliga avtalsområden. Lönerna har antagits öka per den 1 april för åren 2012-2015 med 2,7; 3,0; 3,5 och 3,5 procent. kolumnen längst till vänster, avser lönekostnadsökningen för 12 månader. Reserverade budgetmedel I budgeten reserveras medel dels för oförutsedda kostnader och dels för budgetårets löneökningar. När budgeten antogs av kommunfullmäktige i juni var inte alla löneavtal för 2012 klara. Utfallet för 2012 års löneökningar blev cirka 3,4 procent medan budgeten var 2,7 procent. Omräknat i kronor betyder att löneökningarnas påverkan på 2013 års budget blev 1,7 mnkr större än vad som ingår i den budget KF antog i juni. Med oförändrat antagande om löneökningar 2013, ökning med 3,0 procent, framgår i tabellen, kolumnen längst till höger, att löneökningarna 2013 för nio månader beräknas kosta 12,7 mnkr 2013. Observera att reservationen för 2013, i

Budget år 2013 Sammandrag av verksamhetens kostnader och intäkter Sammandrag av driftbudget, tkr Förändring från budget 2012, tkr I tabellen ovan framgår att driftbudgeten för kommunens verksamheter netto inklusive avskrivningar för 2013 blir 692,7 mnkr. Som framgår av tabellen ovan till höger gör den förändrade demografin, minskande antal invånare i vissa åldersgrupper, att omfattningen av verksamheterna inom BUN och Soc minskar och därmed att kostnaderna minskar med 6,1 mnkr. Detta beräknas sedan 2012 enligt den så kallade kundmodellen. För 2013 har vi börjat använda ytterligare en demografimodell, där vi låter kommunens årliga befolkningsminskning påverka kommunens alla verksamheter med undantag för dem som redan är påverkade av kundmodellen. För 2013 beräknades denna förändring till 1,1 procent motsvarande en befolkningsminskning med 150 personer. Räknat på alla kostnader utom kapitaltalkostander och hyror innebär det en anpassning/minskning av kommunen med 3,6 mnkr.

Budget år 2013 Investeringar Ramen var från början 32,3 mnkr och planen för åren 2013 till 2015 var på 131,2 mnkr. Efter anpassningar inte bara av budgetårets investeringar utan kanske mera av planen för de kommande tre åren blev det för 2013 anslaget 33,7 mnkr med en begränsning för de kommande tre åren till 93,5 mnkr. Nettoinvesteringarna har sedan 2007 varit på en mycket högre nivå än tidigare år med undantag för 2010 som fick ett lågt utfall på grund av investeringsinkomster på 8,8 mnkr. Investeringsbeloppet under de fem åren 2012-2016 blir 212,4 tkr. Dessa fem års investeringar motsvarar 8,3 års avskrivningar räknat på 2010 års avskrivningar. Detta visar mycket tydligt hur expansiv och hög investeringsnivån är, dock 36 mnkr lägre än i planen för 2011-2015.

Budget år 2013 60 50 40 30 20 10 0 Investeringar 1999-2006, mnkr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Budget år 2013

Budget år 2013

Budget år 2013 Årets resultat Det budgeterade resultatet är 4,5 mnkr. För att uppnå det förutsetts att anpassningar enligt kommunens demografimodeller och besparingar enligt ovan görs. Resultat och investeringar Investeringsutgifterna för åren 2012-2015 ska enligt budgeten/planen uppgå till högst 93,5 mnkr. Utöver investeringarna ska 10 mnkr per år under åren 2014 och 2015 användas för att återställa Kejsarkullen deponi. En uthålligt rimlig nivå för investeringar i Hultsfreds kommun är cirka 25 mnkr per år. Blir investeringarna större än dessa 25 mnkr krävs resultat som är lika mycket större för att undvika finansiering genom lån. Detta går att avläsa tydligt i finansieringsanalysen. Budgeterat lånebehov har beräknats till 55,3 mnkr för åren 2012-2015. Av detta är investeringarna orsaken till 35,3 mnkr. Under hösten 2012 har kommunen köpt en skogsfastighet för 14,05 mnkr och beslutat om att investera upp till 19,0 mnkr i vindkraft. Skogsfastigheten finansierar kommunen själv medan vindskraftsinvesteringen behöver lånefinansieras. Om den sista upplåningen räknas med skulle Hultsfreds kommuns långfristiga låneskuld vid utgången av 2015 bli 235,5 mnkr. Investeringsutgifter större än de årliga avskrivningar, cirka 25 mnkr per år, medför ökade kostnader för avskrivningar och när kommunen finansierar dessa med lån ökar även kommunens kostnader för räntor. En ökad låneskuld medför också en ökad känslighet för förändrade räntesatser. En procents högre ränta på ett lånebelopp av 235,5 mnkr betyder 2,4 mnkr i ökade räntekostnader per år. Balanskravet Kommunallagens 8 kapitel paragraf 4 säger att Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgetens resultat är 4,5 mnkr och därmed uppnås balanskravet. För åren 2014 och 2015 visar planen underskott med 3,1 mnkr respektive med 13,4 mnkr. Finansiella mål I kommunallagen 8 kapitel paragraf 5 skrivs även bland annat För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning Det övergripande finansiella målet är en ekonomi i balans. För att mäta det har vi tre nyckeltal. Några långsiktiga målnivåer har ännu inte föreslagits. För 2013 utgår målnivåerna från att nyckeltalet årets resultat ska vara minst 4,5 mnkr.

Budget år 2013 Budgetdokumentation Utfall löneökningar 2012, invånaranatal per den 1 november och skatteunderlagsprognos per den 17 december I utskicket av budgetdokumentation har nämnders och förvaltningars kostnader uppdaterats med 2012 års löneökningar. Inga andra förändringar har gjorts i dokumentationen förutom här i översikten. Den har kompletterats med en ny beräkning av skatter och statsbidrag baserad på aktuell skatteunderlagsprognos och med utfall invånarantal per den 1 november och som presenterats i en tabell nedan. Vidare har en resultaträkning beräknats, för budget och plan, med aktuella uppgifter.i jämförelse med den budget som KF antog i juni är resultatet för 2013 3,2 mnkr bättre, för 2014 3,6 mnkr sämre och för 2015 4,7 mnkr sämre. I nedanstående tabell kan du se vad som bidrar till förändringen

Budget år 2013

Kommunens styrmodell Utifrån en vision och värdegrund anger kommunfullmäktige strategiska mål i fyra olika perspektiv. Dessa bryts ned till mål för respektive nämnd och därefter till verksamhets- och enhetsmål. Målen sammanställs i en strategikarta för varje verksamhet. Kommunfullmäktiges strategikarta utgör grunden för alla underställda strategikartor. Kommunen anger sina mål i fyra olika perspektiv: - Ekonomi - Invånare och brukare - Verksamhet och medarbetare - Utveckling De fyra perspektiven genomsyrar alla nämnders sätt att arbeta med mål, mätning av måluppfyllelse och planerade aktiviteter för att nå målen. Avsikten med detta är att alla mål och aktiviteter ska sträva efter att nå kommunens vision det nya tillstånd kommunfullmäktige vill uppnå för kommunen. För varje mål fastställs nyckeltal som används för att mäta grad av måluppfyllelse.

Så här ser en verksamhets strategikarta ut

Kommunstyrelse Kommunövergripande verksamhet Administrativa blockets verksamhet omfattar: 00 Kommunledning och revision 01 Informationsverksamhet 03 Allmän kommunadministration 04 Ekonomiadministration 06 Personaladministration 08 Särskilda servicefunktioner 09 Övrig gemensam verksamhet 13 Arbetsbefrämjande åtgärder 17 Konsumentpolitisk verksamhet 35 Flygtrafik 36 Buss-, bil- och spårbunden trafik 40 Fritidsadministration 6 Annan skolform 70 Gemensam adm (socialnämnd) 78 Särskilda individinriktade insatser 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 2 Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Kostnader Övergripande kommungemensamt 52 700,1 29 111,7 31 708,4 Verksamhetsgemensamt 10 908,6 10 251,0 10 507,5 Administrativa kontor 26 414,2 25 758,1 24 963,3 Kost o Städ 40 341,3 43 339,2 43 685,8 Reserverat oförutsett 0,0 12 292,6 28 522,6 Summa kostnad kommun övergripande 130 364,2 120 752,6 139 387,6 Intäkter Övergripande kommungemensamt -7 922,9-2 815,5-2 450,8 Verksamhetsgemensamt -2 933,2-2 402,4-2 413,1 Administrativa kontor -6 096,7-5 093,7-5 227,4 Kost o Städ -11 155,7-10 923,6-11 223,0 Summa intäkter kommunövergripande -28 108,5-21 235,2-21 314,3 Nettokostnad kommunövergripande 102 255,7 99 517,4 118 073,3 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget Verksamhetsgemensamt 2011 2012 2013 Utgifter 402,1 650,0 650,0 Inkomster 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 402,1 650,0 650,0

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 3 Övergripande kommungemensamt Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Övergripande kommungemensamt 52 700,1 29 111,7 31 708,4-7 922,9-2 815,5-2 450,8 Summa 52 700,1 29 111,7 31 708,4-7 922,9-2 815,5-2 450,8 Under rubriken Övergripande kommungemensamt redovisas: Kommunledning och revision: Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision, partistöd, central planering, särskilda utredningar samt kommunstyrelsens balanseringspost (besparing). Arbetsbefrämjande åtgärder: Näringslivsbefrämjande åtgärder, stöd till företag, inflyttning, landsbygds- och vänortsutveckling, utveckling av handeln och utbildning-arbetsliv. Övrigt kommungemensamt: Digital infrastruktur, busstrafik m m, Campus Hultsfred, färdtjänst, krisberedskap, kommunal information, allmänna val, överförmyndarverksamhet, konsumentverksamhet, brottsförebyggande rådet, tillgänglighetsråd och annan gemensam verksamhet. Verksamhetsgemensamt Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Verksamhetsgemensamt 10 908,6 10 251,0 10 507,5-2 933,2-2 402,4-2 413,1 Summa 10 908,6 10 251,0 10 507,5-2 933,2-2 402,4-2 413,1 Under rubriken Verksamhetsgemensamt redovisas: Personaladministration: Rehabiliteringsåtgärder, företagshälsovård, central samverkanskommitté, facklig verksamhet, rekryteringsåtgärder, cafeteria samt övriga personaladministrativa åtgärder. Särskilda serviceåtgärder: Central inköpsverksamhet, kontorsmaterial, central bilpool, dataverksamhet, tele, porto, kopiering, kost- och städservice samt övrigt förvaltningsgemensamt. Övrigt: Kommunförsäkring, skolskjutsar

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 4 Administrativa kontor Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Administrativa kontor 26 414,2 25 758,1 24 963,3-6 096,7-5 093,7-5 227,4 Summa 26 414,2 25 758,1 24 963,3-6 096,7-5 093,7-5 227,4 Under rubriken Administrativa kontor redovisas: Kommunledningskontor, kommunkansli inkl juridisk enhet, utvecklingskontor, ekonomikontor inkl ställföreträdarenhet, personalkontor och IT-kontor. Reserverat oförutsett Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Reserverat oförutsett 0,0 12 292,6 28 522,6 Summa 0,0 12 292,6 28 522,6 Under rubriken Reserverat oförutsett redovisas: Kommunfullmäktiges budgeterade medel för särskilda ändamål samt övrigt oförutsett Kommunstyrelsens och dess arbetsutskotts anslag för oförutsett.

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 5 Strategikarta Kommunkansli 2013 Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Nöjda brukare/användare internt och externt Skriv mål här Skriv mål här Skriv mål här Skriv mål här Verksamhet och medarbetare Attraktiv arbetsgivare Gott samarbete God arbetsmiljö God delaktighet Gott ledarskap Möjlighet till utveckling/rörlighet Utveckling Lite bättre varje dag God omvärldsbevakning Effektiva processer och arbetsmetoder Advekat kompetensutveckling Medarbetarsamtal som resulterar i utvecklingspunkter Brukar- eller invånarförslag

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 6 Strategikarta Utvecklingskontor 2013 Ekonomi Invånare och brukare Verksamhet och medarbetare Utveckling God kommunal Lite bättre varje dag Attraktiv arbetsgivare service i en trygg och Ekonomi i balans säker kommun Verksamheten bedrivs inom budget Serviceinriktat bemötande enligt LOTS konceptet Stolthet Sanering av Södra + Varta-området Enkel, begriplig och tillgänglig information Gott samarbete Medarbetarsamtal som resulterar i utvecklingspunkter Väl fungerande infrastruktur Möjlighet till utveckling och rörlighet Attraktiva boenden Bevara och generera arbetstillfällen God arbetsmiljö Kompetensutveckling Hög skattekraft God delaktighet

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 7 Strategikarta IT-kontor 2013 Ekonomi Invånare och brukare Verksamhet och medarbetare Utveckling God kommunal Lite bättre varje dag Attraktiv arbetsgivare service i en trygg och Ekonomi i balans säker kommun Verksamheten bedrivs inom budget Stor kundnöjdhet Stolthet Verksamhetsutveckling med IT Hög tillgänglighet till IT-verktygen Samarbete Nytta med IT Utveckling och rörlighet Arbetsmiljö Delaktighet Driftbudget Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Besp 2012 utredningar Ks/Rtj 0,0-2 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Besp 2013 utredningar Ks 0,0 0,0-1 000,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0-2 327,0-1 000,0 0,0 0,0 0,0 0019 Besparingskrav Av utlagda besparingskrav 2012 tkr återstår utredning räddningstjänsten 2 127 tkr(ursprungligen 2 327 tkr i förhållande till 2012 års budget, ramen 2013 är minskad med 200 tkr för Rakel och därför återstår 2 2127 tkr ) och besparingskrav 2013 utredningar samverkan ABHB, ÖSK och kommunen 1 000 tkr och utredning räddningstjänsten 1 300 tkr.

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 8 00 Kommunledning och revision Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 001 Kommunfullmäktige 665,3 12 362,4 30 574,1-6,0 0,0 0,0 002 Revision 848,3 869,4 879,4 0,0 0,0 0,0 003 Kommunstyrelse 1 921,5 2 125,2 2 267,5-15,4 0,0 0,0 0031 Oförutsett kommunstyrelsen 0,0 375,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0032 Oförutsett kommunstyrelsen au 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 004 Särskilda utredningar 175,0 126,0 126,0 0,0 0,0 0,0 005 Kommunalt partistöd 408,8 416,1 428,3 0,0 0,0 0,0 006 Central planeringsverksamhet 39,8 47,6 47,6 0,0-1,0-1,0 Summa 4 058,7 16 371,7 34 772,9-21,4-1,0-1,0 001 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ (3 kap 1 KL) och representerar kommuninvånarna genom det mandat som fås i allmänna val. Kommunfullmäktige består av 45 ledamöter och minst 22 ersättare (denna mandatperiod 26). Fullmäktige har som främsta uppgift att utforma omfattning och målsättning för den kommunala verksamheten samt besluta om de ekonomiska ramar som ska gälla. Kommunfullmäktige skall även ange riktlinjer för nämndernas och förvaltningarnas arbete genom att bl a anta verksamhetsplaner och övriga planer. Genomsnittligt antal ärenden (paragrafer) de senaste tre åren är 135. Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett redovisas här, totalt 650 tkr Här reserveras också budgetmedel för särskilda ändamål, 27 423 tkr, avseende löneökningar 2012 (11 218 tkr)och för 2013 (16 205 TKR). 002 Revision Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt god revisionssed. Den kommunala revisionen är ett demokratiskt instrument för utvärdering, effektivisering och kontroll av den kommunala verksamheten. Revisorernas uppgifter Enligt kommunallagen 9 kap 7 ska revisorerna granska i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De prövar om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Kommunrevisionen håller årligen ca 20 sammankomster i form av sammanträden, beredningar, förvaltningsbesök etc. Dessutom deltar revisorerna i länets samrådsorgan och de informations- och utbildningsarrangemang som ordnas. Biträde erhålls från Kommunal Sektor inom PwC.

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 9 003 Kommunstyrelse Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter med lika stort antal ersättare och sammanträder i princip en gång per månad utom i juli. Antal ärenden (paragrafer) som behandlas uppgår till ca 300 per år. Kommunstyrelsen utgör tillika arbetslöshets-, beredskaps-, räddnings-, civilförsvarsnämnd. Kommunstyrelsen ansvarar även för kost- och städhållningen vid kommunens serviceboende och skolor, kultur- och fritidsverksamhet, för Campus Hultsfred, en förvaltning med ansvar för all eftergymnasial utbildning, samt för kommunens näringslivsarbete. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med 5 ledamöter och ersättare som sammanträder enligt särskild tidplan utom under juli månad. Arbetsutskottet utgör krisledningsnämnd. Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. Kommunstyrelsens och arbetsutskottets anslag för oförutsett redovisas här, 400 tkr respektive 50 tkr. 004 Särskilda utredningar Under rubriken Särskilda utredningar placeras anslag för tillfälliga övergripande utredningar som hanteras centralt av kommunstyrelsen. I budgeten finns medel upptagna för förvaltningsövergripande GIS-kostnader, kommunomfattande kostnader för adresskorrigeringar samt övergripande kostnader för införande av SITHSkort (kort för säker identifiering/autenticering inom IT-stöd) 120 tkr. 005 Kommunalt partistöd Kommunallagens 2 kapitel 9 säger att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. I Hultsfreds kommun ger kommunen varje parti ett grundstöd (partistöd) plus ett så kallat mandatstöd för varje mandat i kommunfullmäktige, fr.o.m. 2011 redovisas även utbildningsbidraget 500 kronor per mandat här. Såväl grundstödet som mandatstödet indexuppräknas år från år enligt augusti index, Kf 199/85. Kommunfullmäktige beslutade 1998-11-23 att vid negativa förändringar i augusti månads basbelopp från ett år till ett annat behålls oförändrat partistöd. För 2012 är grundstödet 13 80 per representerat parti (totalt åtta), mandatstödet 6 425 per mandat och utbildningsbidraget 500 kr per mandat (totalt 45 mandat). Sammanlagt har under 2012 utbetalats 421,1 tkr och ramen för 2013 beräknas till 428,3 tkr. 006 Central planeringsverksamhet Den centrala planeringsverksamheten sker inom kommunkansliet och kostnaderna avser statistik av olika slag, prognoser, kartor litteratur, m m.

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 10 01 Informationsverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 011 Kommunal information 220,7 210,2 210,2-99,0-81,6-81,6 Summa 220,7 210,2 210,2-99,0-81,6-81,6 011 Kommunal information Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för information. Detta inbegriper skyldighet att samråda med brukarna av kommunens tjänster, samt att ge kunskap om rättigheter och skyldigheter. Kommunikationen mellan kommunledning, chefer, anställda och personalorganisationer är av avgörande betydelse för motivation och personligt engagemang hos de anställda. Verksam intern information ökar kompetensen och bidrar till ett bra resultat. Effektiv information är ett ovärderligt stöd i kommunens förändringsarbete eftersom förståelsen för de politiska mål som beslutas av kommunfullmäktige ökar. Kommunens hemsida framstår som allt mer betydelsefull och användbar. 03 Allmän kommunadministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 031 Kommunkansli 4 049,2 5 112,7 4 757,5-1 077,9-928,2-664,9 033 Utvecklingskontor 6 419,2 5 011,2 4 700,6-665,1-456,8-337,2 331 Infrastrukturkansli 473,5 377,7 596,9-473,4-377,7-596,9 Summa 10 941,9 10 501,6 10 055,0-2 216,4-1 762,7-1 599,0 031 Kommunkansli Kommunkansliet, som är ett serviceorgan till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, tillhandahåller service och sakkunskap till kommunens förtroendemän, Hultsfreds Kommunala Industri AB, övriga förvaltningar och allmänheten. Kansliet svarar för sekreterarskap och ärendeberedning för kommunfullmäktige och dess valberedning, kommunstyrelsen och dess utskott, valnämnden, tillgänglighetsrådet, samt tillfälliga kommittéer och utredningar och yttranden. Vidare ansvarar kansliet för kommunstyrelsens dokumenthantering, kommunens centrala arkiv, föreningsarkiv, alkohollagstillstånd inklusive tillsyn, tillsyn av öl- och tobaksförsäljning. Efter en organisationsförändring ligger tjänsten som alkoholhandläggare under socialnämnden. Kansliet deltar i beredskaps- och civilförsvarsfrågor. Oskarshamns och Högsby kommuner köper alkohollagshandläggning av kommunen, omfattande 50 respektive 10 procent av en tjänst. Juristtjänst motsvarande 40 procent av en tjänst köps av Vimmerby kommun.

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 11 Verksamhetsförändring Fr.o.m 2013 flyttas tjänsten alkoholhandläggare till socialnämnden. Kansliet har övertagit ansvaret för beredskap- och civilförsvarsfrågor samt intern- och externstatistik av Utvecklingskontoret. Istället för att anställa en egenkommunjurist köps juristtjänster av Vimmerby kommun, motsvarande en 40 procentigtjänst. 033 Utvecklingskontor Kontoret ska biträda kommunstyrelsen med övergripande ledning och samordning av kommunkoncernens och kommunens verksamhet. Frågor kontoret hanterar handlar om samhällsplanering, framtid, utveckling, förändring, näringsliv, sysselsättning samt övergripande kommunala målsättningar och policys. Kontoret ansvarar även för receptionen, extern- och internstatistik, övergripande marknadsföring, information, varumärkesvård, kommunens webbplats, anslagstavlan, samordning av utbildning - arbetsliv. Vidare ansvarar kontoret för kommunens centrala upphandlings- och inköpsverksamhet, utveckling av intraprenad- och entreprednadfrågor, kollektivtrafikfrågor samt samordning av skolskjutsar. Kontoret har även hand om kommunens nyhetsbrev till personal och utflyttade. Verksamhetsförändring Fr.o.m halvårsskiftet 2012 ligger ansvaret för beredskap- och civilförsvarsfrågor på kommunkansliet. Även extern- och internstatistiken hanteras numera inom kommunkansliet. Infrastrukturprojektet Fyra kommuner, Kinda, Vimmerby, Högsby och Hultsfred startade 2011 ett infrastrukturprojekt i samverkan. Mönsterås kommun tillkom som ny medlem i juni 2012. Detta projekt förlängdes nyligen till utgången av 2017. Det geografiska läget samt att Kalmar län går från fem till två arbetsmarknadsregioner stärker betydelsen av en välutbyggd och fungerande infrastruktur som blir av varaktig karaktär. Hultsfreds kommun är huvudman för projektet, en person projektanställd på femtio procent arbetar med frågor som lobbying, nätverksskapande och andra aktiviteter som kan påverka satsningar i regionen. Till projektet hör även en styrgrupp bestående av kommunchef och kommunalråd från respektive kommun som ingår i projektet. Kostnaderna för projektet per kommun, baseras på kommunernas invånarantal 2012-06- 30. 04 Ekonomiadministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 041 Ekonomikontor 5 559,7 5 450,7 5 458,8-2 317,3-1 934,6-2 210,4 Summa 5 559,7 5 450,7 5 458,8-2 317,3-1 934,6-2 210,4

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 12 Strategikarta Ekonomikontor 2013 Ekonomi Invånare och brukare Verksamhet och medarbetare God kommunal Attraktiv arbetsgivare service i en trygg och Ekonomi i balans säker kommun Verksamheten bedrivs inom budget Gott bemötande Gott samarbete God tillgänglighet God arbetsmiljö God delaktighet Gott ledarskap Möjlighet till utveckling/rörlighet Utveckling Lite bättre varje dag God kompetensutveckling God omvärldsbevakning 041 Ekonomikontor Ekonomikontoret ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter: Kommunens ekonomiska planering, redovisning och kontroll. Ekonomisk planering bestående av budget för kommande år med flerårsplan/prognos och investeringsplan med årsvis tidsplanering. Löpande redovisning och rapportdistribution. Delårsrapport en gång per år och uppföljning två gånger per år samt årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen föregått av årsbokslut. Planering och samordning av kommunkoncernens redovisningsprinciper och bokslut. All kundfakturering, ansvar för kommunens, Hultsfreds Kommunala Industri AB:s (HKIAB:), Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) och Rock City Hultsfreds AB:s kundreskontror med krav- och inkassoverksamhet. Momsredovisning, ansvar för kommunens, HKIAB:s, ÖSK:s, och Rock City Hultsfreds AB:s leverantörsreskontror med betalning av leverantörsfakturor och kassaverksamhet. Utbildar kommunens personal i ekonomiarbete. Rådgör internt och utför utredningar inom ekonomi. Förvaltar kommunens informationssystem för ekonomi, leverantörsreskontra, kundfakturering och kundreskontra samt webbaserat rapportsystem. Utvecklar kontorets system mot högre kvalitet och tillgänglighet för alla förvaltningar. Uppdaterar dokumentation av redovisningssystemet. Planerar kommunens finansiella behov med samordning för kommunkoncernen. Upphandlar och verkställer upplåning samt medelsplacering för kommunen och ÖSK. Löpande rapportering till kommunstyrelsen av kommunens och bolagens finansiella ställning. Ansvarar för kommunens och ÖSK:s övergripande försäkringsskydd. Hantering av kommunens stiftelser (donationsfonder) med bokslut och årsredovisning.

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 13 Ekonomiförvaltning för HKIAB, Rock City Hultsfreds AB och projekt såsom EU-projekt omfattande redovisning, kontroll och bokslut. Utöver ovanstående ansvar för budget och kontroll av verksamheterna för kommunalt partistöd, annan gemensam verksamhet och stöd till företag. Vidare ansvarar kontoret för budget och kontroll av pensioner, arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar. Vid ingången av 2013 har kontoret 9,0 årsarbetare eller 9 tillsvidareanställda på heltid. I 2013 års budget har ekonomikontorets övriga kostnader minskats med dels 171,5 tkr för ekonomikontorets räkning plus för ställföreträdarenheten 10,7 tkr, totalt 182,2 tkr. Från 2012 debiteras verksamheten för kommunförsäkringen för ekonomikontorets tjänster och från 2013 ingår detta i budgeten. 06 Personaladministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 060 Personalkontor 5 707,8 5 193,3 4 914,0-687,0-427,6-427,9 061 Rehabiliteringsåtgärder 441,1 449,8 449,8 0,0 0,0 0,0 062 Företagshälsovård 1 147,6 1 083,0 1 121,0 0,0 0,0 0,0 063 Central samverkanskommitté 609,2 364,7 365,8-170,7 0,0 0,0 064 Övr personaladm åtgärder 221,9 258,0 258,0 0,0 0,0 0,0 065 Facklig verksamhet 1 934,1 1 950,7 1 891,6 0,0 0,0 0,0 066 Rekryteringsåtgärder mm 158,6 40,3 40,3 0,0 0,0 0,0 068 Avgångsförmån AGF-KL -36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 067 Cafeteria 344,6 317,0 322,0-277,2-317,0-322,0 Summa 10 528,9 9 656,8 9 362,5-1 134,9-744,6-749,9

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 14 Strategikarta Personalkontor 2013 Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun God service till chefer Hög kvalitet på våra projekt God tillgänglighet Verksamhet och medarbetare Attraktiv arbetsgivare God arbetsmiljö God delaktighet Gott ledarskap Gott samarbete Möjlighet till utveckling/rörlighet Utveckling Lite bättre varje dag Resultat- och utvecklingssamtal som resulterar i utvecklingspunkter Effektiva processer och arbetsmetoder 060 Personalkontor Personalkontorets uppgifter kan sammanfattas enligt följande: strategiska uppgifter (policyfrågor, utvecklingsfrågor och kommunövergripande ärenden) konsultativt arbete mot förvaltningar gällande t.ex. arbetsmiljö, rekrytering, omplacering, arbetsrätt, rehabilitering m.m. administration av lön, anställning, pension och försäkringar. Ett annat sätt att beskriva detta på är: Arbeta fram beslutsunderlag till kommunens politiska organ. Hantera frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Svara för löneadministrationen till både anställda och förtroendevalda. Utgöra ett stöd till kommunens förvaltningar i personalstrategiska frågor. I personalkontorets uppgift ingår också att svara för: Övergripande personal- och lönepolitik Avtals- och förhandlingsfrågor Organisationsutveckling Kompetensutveckling Arbetsmiljö Arbetsmarknadsfrågor Systemförvaltning av olika PA-system (Personec- P, F U och Win-Las).

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 15 Uppdraget utgår från kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. Målgruppen är politiker, chefer, medarbetare, nämnder, förvaltningar och kommunens bolag. 061 Rehabiliteringsåtgärder Här upptas medel för kommunens arbete med förebyggande och aktiva rehabiliteringsåtgärder för kommunens anställda. Exempel är Arbetsrelaterat samtalsstöd via företagshälsovården. Rehabiliteringsutredning. Viss utbildning i samband med rehabilitering eller omplacering. 062 Företagshälsovård Kommunen har tecknat nytt avtal med Sensia i Hultsfred AB t o m 2012-01-01.. Avtaletär numera ett avropsavtal där kommunen kan avropa olika tjänster som företagsläkare, -sköterska, beteendevetare, ergonom/sjukgymnast samt arbetsmiljöingenjörer. 063 Central samverkanskommitté Centrala samverkanskommittén är kommunledningens och de fackliga organisationernas gemensamma organ för frågor som gäller samverkansformer, central utbildning och arbetsmiljöarbete. Som centralt organ skall CSK planera, samordna och till beslutande organ framlägga förslag på frågor som omfattas av samverkansavtal, utbildningspolicy och arbetsmiljödokument. Arbetsgivaren representeras av personalchef, kommunchef, barn- och utbildningschef samt socialchef. Representationen av arbetstagarna består av ordförande och huvudskyddsombud från Kommunal, SKTF, LR, Lärarförbundet, Vårdförbundet och BRF. Handläggande tjänsteman är personalkontorets personalstrateg/ utbildningsansvarige. Med central utbildning avses förvaltningsövergripande personalutbildning som utbildning för chefer, politiker, arbetsledare och skyddsombud. Denna utbildning skall i första hand bedrivas lokalt inom kommunen. CSK administrerar också en stipendiefond där anställda kan söka medel till studier som är till nytta för verksamheten och som bedrivs på den anställdes fritid. Definitionsmässigt har CSK funktionen som kommunövergripande samverkanskommitté, central arbetsmiljökommitté, utbildningsgrupp, anpassningsgrupp och jämställdhetskommitté. CSK har som särskild uppgift att se till att förvaltningarna bedriver arbetsmiljöarbetet enligt lokala riktlinjer och aktuell lagstiftning. Av detta följer att årligen följa upp förvaltningarnas systematiska arbetsmiljöarbete och redovisa detta för kommunstyrelsen.

064 Övriga personaladministrativa åtgärder Bidrag till personalföreningar, hedersgåvor, minnesgåvor redovisas här. Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 16 065 Facklig verksamhet (inte arbetsplatsbunden) Här redovisas kostnaderna för all facklig verksamhet som bedrivs inom kommunen. Enligt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, LFF, har de fackliga organisationerna rätt till betald ledighet för fackligt arbete. 066 Rekryteringsåtgärder m m Här upptas medel för annonsering, ersättning vid intervjuer, värvningsresor, flyttkostnader, information, representation m m i samband med rekrytering av förvaltningschefer. 067 Cafeteria I kommunhuset finns en cafeteria, som drivs med personal från Kost- och Städservice. Cafeterian tillhandahåller (sett ur hälsoaspekter) ett nyttigt förmiddags- och eftermiddagskaffe för anställda och förtroendevalda, som har verksamhet i kommunhuset eller som besöker kommunhuset. För anställda görs ett kaffeavdrag per månad och för förtroendevalda per år, avdraget täcker cafeterians kostnader förutom lokal- och personalkostnader. 08 Kost - Städ servicefunktioner Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 080 Kostservice 29866,0 32087,4 32607,4-10893,9-10474,3-10879,7 0801 Städservice 10475,3 11251,8 11078,4-261,8-449,3-343,3 Summa 40 341,3 43 339,2 43 685,8-11 155,7-10 923,6-11 223,0

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 17 Strategikarta Kostservice 2013 Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Nöjda elever i restaurangen på grundskola och gymnasium Verksamhet och medarbetare Attraktiv arbetsgivare God fysisk arbetsmiljö Utveckling Lite bättre varje dag Effektivt resursutnyttjande 080 Kostservice Samtliga storkök inom kommunen är organiserade i en kostservicesektion. Verksamheten omfattar sex kök med inriktning mot äldreomsorgen, åtta skolkök och åtta förskolekök. Av dessa kök är tolv tillagningskök och resterande är mottagnings- eller serveringskök. Målet med kostservice förutom att erbjuda de olika kunderna en varierad och fullvärdig kost utifrån varje kundgrupps behov, är att samla den kunniga och kompetenta personal under samma förvaltning för att dra nytta av samordningsvinster samtidigt som yrkestillhörigheten förstärks.

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 18 Strategikarta Städservice 2013 Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Nöjda kunder på gymnasiet Verksamhet och medarbetare Attraktiv arbetsgivare God fysisk arbetsmiljö Utveckling Lite bättre varje dag Effektivt resursutnyttjande 0801 Städservice Samordning av städytor och samma städnorm används i hela kommunen. Samtliga lokalvårdare har genomgått utbildning och kommunen har en kunnig och kompetent städpersonal. Genom att kost och städ ligger under samma förvaltning kan samordning av dessa funktioner ske i högre grad. Ett mål är att i möjligaste mån lösa förändringar av verksamhetsytor med flexibilitet och befintlig personal. Efter en omorganisation 2012 inom kansliorganisationen lyder numer kommunhusets vaktmästeri och verksamhet 088 samt delar av verksamhet 081 under städservice. Verksamhetsförändring Städservice ombesörjer vaktmästeri, reprofunktionen och postgången inom kommunhuset fr.o.m. 2012

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 19 08 Övriga servicefunktioner Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 081 Central inköpsverksamhet 407,0 377,9 340,8-57,4 0,0 0,0 0811 Central bilpool 481,7 450,0 450,0-487,1-450,0-450,0 087 Dataverksamhet 2533,2 2347,2 2646,8-293,8-177,0-181,7 0870 IT kontor 4204,8 4612,5 4535,5-876,0-968,8-990,1 0881 Tele m m 492,2 618,4 627,4-46,8-96,8-97,8 088 Övr förvaltn gem verksamhet 577,4 414,0 414,0-237,4-18,3-18,3 Summa 8 696,3 8 820,0 9 014,5-1 998,5-1 710,9-1 737,9 081 Central inköpsverksamhet Den centrala inköpsverksamheten avser i huvudsak inköp av kontorsmaterial men också inköp, reparation och underhåll av inventarier för centraladministrationen och en del mindre enheters behov. 0811 Central bilpool Kommunens bilpool har som mål att tjänsteresor ska genomföras på ett ekonomiskt effektivt sätt. Bokningar görs löpande i kommunens intranät. Målet är att minimera tjänsteresor med privat bil. Principen är att kostnaderna för leasing och drift av bilarna skall bäras av körsträckan son debiteras respektive förvaltning. 0870 IT kontor Det centrala IT-kontorets datadriftsansvar omfattar samtliga förvaltningar. IT-kontoret sköter också driften av datasystem i kommunens skolor, medan Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Hultsfreds Bostäder, Campus Hultsfred, Metria m.fl. genom separata avtal, har rätt att nyttja IT-kontorets resurser. IT-kontoret har också det tekniska ansvaret för centrala teleinstallationer. IT-personal anordnar och genomför datautbildningar för medarbetare. Inom kontoret finns också en resurs för utveckling av interna och publika webbapplikationer. IT-kontoret ska för övriga förvaltningar fungera som internkonsulter i datafrågor och har även ansvar för inköpssamordning, datasäkerhet och utveckling/omvärldsbevakning.

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 20 087 Dataverksamhet Verksamhetens budget ska täcka förvaltningsövergripande kostnader för lokal datadrift och utgörs i huvudsak av kapitalkostnader för investeringar/reinvesteringar i lokal teknik, serviceavtal på datautrustning och vissa centrala program, förbrukningsmaterial, datakommunikation, reparationer m m. 088 Övrig förvaltningsgemensam verksamhet Här redovisas kostnader/intäkter som är gemensamma för flera eller samtliga förvaltningar. Anslagna medel avser centrala kostnader för kopiering, porto m m. På intäktssidan upptas ersättning avseende försäljning till förvaltningarna, kopieringstjänster och porto. 0881 Tele m m Kommunens telefoni är samordnad på en gemensam teknisk plattform. Målsättningen är att ligga i framkant tekniskt och ge största kundnytta. Under 2011 övergick tekniken helt till Centrex med Trio som den flexibla växelplattform. Kommunens telefoni är upphandlad tillsammans med Kommentus och avropas som en tjänst. Interndebitering av samtalskostnader sköts av receptionen med hjälp av Telia Reflex system. 09 Övrig gemensam verksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 091 Allmänna val 35,3 25,2 25,6 0,0 0,0 0,0 094 Kommunförsäkring 1 596,0 1 580,0 1 580,0-1 362,8-1 343,3-1 343,3 095 Infriad borgensförb/ nedskr fordringar 46,4 0,0 0,0-76,2 0,0 0,0 096 Överförmyndarverksamhet 1 666,0 1 257,3 1 284,4-69,6 0,0 0,0 099 Annan gemensam verksamhet 1 217,3 1 217,3 1 217,3 0,0 0,0 0,0 Summa 4 561,0 4 079,8 4 107,3-1 508,6-1 343,3-1 343,3 091 Allmänna val Verksamheten omfattar anordnande av allmänna val, vilket innebär att kommuninvånarna bereds tillfälle att utöva sin lagstadgade rätt avseende val till riksdagen, landstinget, kommunfullmäktige och till EU-parlamentet. Valnämnden administrerar och organiserar förutom de allmänna valen även eventuella folkomröstningar. År 2014 sker val till Europaparlamentet i juni månad och val till riksdag, landsting och kommun sker i september månad.

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 21 094 Kommunförsäkring Här redovisas den så kallade kommunförsäkringen omfattande egendom, maskiner, oljeskada, transport, följdskada, förmögenhetsbrott, tjänsteresor och ansvar. Fordonsförsäkringar och den kollektiva olycksfallsförsäkringen för barn i åldern 0-19 år redovisas under andra verksamheter. Även försäkring för skadedjursbekämpning ingår här. Kommunens försäkringsgivare är sedan år 2012 Protector för kommunförsäkringen huvudsakligen egendom och ansvar, Marsh & McLennan för utställnings- och LOU-försäkringen och Chartis för miljöansvarsförsäkringen. När det gäller fordons- och den kollektiva olyckfallsförsäkringen är sedan 2012 respektive IF försäkringsgivare. IF skadeförsäkring är försäkringsgivare när det gäller förmögenhetsbrott och rättsskydd. Skadedjursbekämpare är Anticimex. Kommunen använder sig av försäkringsförmedlare (mäklare). Efter att under många år köpt denna tjänst av Marsh AB köper vi från början av 2012 denna tjänst av Söderberg & Partners 096 Överförmyndarverksamhet Överförmyndarnämnden avvecklades 2011-01-01 och har ersatts med en överförmyndare som är direkt underställd kommunfullmäktige. Överförmyndarens kansli sköter den dagliga verksamheten och är administrativt inordnad i en gemensam överförmyndarenhet tillsammans med Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner. Personalen är anställd av Högsby kommun, finns i Högsby och sköter kommunernas överförmyndarverksamhet enligt avtal. För respektive kommun återstår att hantera utbetalningar av eventuella kommunala arvoden till ställföreträdarna. Överförmyndarens verksamhet är lagreglerad och styrs främst av bestämmelserna i föräldrabalken. Verksamheten är helt anslagsfinansierad. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Huvuduppgiften för överförmyndarverksamheten är att utöva tillsyn över förmyndar-, godman- och förvaltarskap. Överförmyndarens tillsyn ska, utifrån lagens föreskrifter, tillgodose kommuninvånarnas behov av rättssäkerhet och ge skydd mot rättsförluster för personer som själva inte kan ta tillvara sin rätt, förvalta sin egendom och i vissa fall sörja för sin person. Kvalitet i handläggningen uppnås genom kontinuerlig utveckling av personalens kompetens. Förordnade förmyndare ska ges nödvändig information som rör den ekonomiska förvaltningen av underårigas tillgångar. Godman- och förvaltarskapen blir fler och alltmer krävande. Kvalitet i utförandet uppnås genom rådgivning, information samt grundutbildning och fortbildning av gode män och förvaltare. Dessa insatser kräver mer och mer tid och medför ökade kostnader vilka inte är knutna till antalet ärenden. Hultsfred-Högsby Godmans- och Förvaltareförening finns till stöd och hjälp för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämndens kansli bistår föreningen med bland annat utbildningskvällar. 099 Annan gemensam verksamhet Verksamheten omfattar avgifter till Sveriges kommuner och landsting samt till Regionförbundet i Kalmar län. Avgifterna för 2013 är ännu (maj 2011) inte kända, varför oförändrade belopp lagts in i 2013 års budget.

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 22 11 Arbetsområden och lokaler Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 111 Stöd till företag m fl 2 000,0 0,0 0,0 112 Stöd till företag m fl 1 613,5 0,0 0,0 Summa 3 613,5 0,0 0,0 111 Stöd till företag m fl Under denna redovisas eventuellt stöd till kommunens bolag. För 2012 har inga medel avsatts. 13-14 Arbetsbefrämjande åtgärder Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 1321 Feriearbete 736,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133 Arbetsmarkn.politiska åtgärder 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 139 Näringslivsbefrämjande åtgärd 4 452,2 4 194,9 4 249,3-99,7 0,0 0,0 1391 Särskilda utvecklingssatsningar 356,1 0,0 0,0-356,1 0,0 0,0 1392 Inflyttning, landsbygds-och vänortsutveckling 239,0 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 1399 Tillfälliga projekt (ej för budget) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1408 Utveckling handeln 215,3 210,0 210,0-30,0 0,0 0,0 1409 Tillgänglighetsarbete-Assist Center 79,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1415 Träffpunkt Hultsfred 29,3 0,0 0,0-29,4 0,0 0,0 Summa 6 166,6 4 614,9 4 669,3-515,2 0,0 0,0 1321 Feriearbete Verksamheten flyttades till socialnämnden under 2012.

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 23 139-1391 Näringslivsbefrämjande åtgärder Verksamheten omfattar bl a speciella näringslivsbefrämjande projekt, kommunens medverkan i olika EUprojekt, sponsring av större arrangemang enligt gällande policy, m m. Vidare finns här hyressubventioner avseende Hotell Hulingen, del av stöd till Dackestop och driftstöd till Rock City. Verksamhetsförändring Möjligheten till befrielse för företag avseende vissa va-avgifter har upphört men ett fåtal ansökningar som behandlats innan beslutet om indragning av stödet har utbetalts eller kommer utbetalas under året. 1392 Inflyttning, landsbygds- och vänortsutveckling Inflyttningsverksamheten omfattar åtgärder för att stimulera och underlätta in- och återflyttning till kommunen. Olika former av informationsinsatser görs som brev, besök och träffar samt ett månatligt elektroniskt nyhetsbrev. Genom länssamarbete marknadsförs kommunen även internationellt. I samverkan med bl.a. samhällsföreningar som en samlande kraft för lokalt utvecklingsarbete genom att tillvara ta människors idéer och initiativkraft samt att stimulera initiativ inom bl.a. turism, handel, service och företagande för att kunna behålla basservicen på landsbygden och i de mindre tätorterna. Arbetet sker i samverkan med länsstyrelsen och regionförbund. Internationalisering och vänortsverksamhet består främst av kontakter med kommunens polska vänort Rumia, men även med universitetet i Gdansk. Olika områden inom utbildningssystem och näringsliv utvecklas med syfte att öka kunskapen hos både ungdomar och vuxna om de båda ländernas olika kulturer. Sommarorkestern är en bra ambassadör för Hultsfred och deras framträdanden kopplas till ett medvetet utvecklingsarbete. 1408 Utveckling av handeln Under denna verksamhet redovisas kostnader för insatser som görs för att utveckla och bredda utbudet av handeln i kommunen, inriktningen är bland annat beskriven i tillväxt- och näringslivsprogrammet. Verksamheten sker i samverkan med handeln 1409 Tillgänglighetsarbete Assist Center Under denna rubrik redovisas stöd till det arbete som bedrivs av föreningen Tillgänglighet.nu/Assist Center. Senast medel tillfördes var år 2010 men de återstående medlen får användas till tillgänglighetsrelaterade ändamål. Medel för tillgänglighetståtgärder finns också avsatta i investeringsbudgeten för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK).

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 24 17 Konsumentpolitisk verksamhet Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 171 Konsumentverksamhet 76,1 87,0 90,5 Summa 76,1 87,0 90,5 171 Konsumentverksamhet Tjänsten för konsumentvägledning köps av Oskarshamns kommun. Kommuninvånarna har tillgång till rådgivning per telefon, två timmar per arbetsdag. 233 Reavinster/förl fastighet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 233 Reavinst/ förl fastighet 583,9 0,0 0,0-1 118,6 0,0 0,0 Summa 583,9 0,0 0,0-1 118,6 0,0 0,0 233 Reavinst/ förl fastighet Här redovisas Hultsfred kommuns reavinster och reaförluster. Inga försäljningar budgeteras 2013. 34 Digital infrastruktur Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 340 Digital infrastruktur 538,8 538,8 144,9 Summa 538,8 538,8 144,9

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 25 340 Digital infrastruktur För att på sikt kunna hålla nere kommunens driftskostnader för datakommunikation och samtidigt främja uppbyggnad av öppna nät för näringsliv och medborgare, har det investeras i anläggande av ny infrastruktur. Även intern infrastruktur för kommunens centrala nätverksresurser räknas in under begreppet Digital infrastuktur. Under 2013 planeras fortsatt utbyggnad av kommunikationskapacitet till skolor och särskilda boenden. 36 Buss- bil- och spårbunden trafik Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 361 Buss- och biltrafik 7 353,2 1 017,0 217,0-782,0 0,0 0,0 Summa 7 353,2 1 017,0 217,0-782,0 0,0 0,0 361 Buss-, bil- och spårbunden trafik Den 1 januari 2012 tog Landstinget i Kalmar län över ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst från länets kommuner i enlighet med lagen om kollektivtrafik (2010:1065). En skatteväxling har genomförts och kommunens möjligheter till utveckling har stark koppling till en modern infrastruktur med en utbyggd kollektivtrafik. En trafikstyrelse med representation av sex politiker från kommunerna samt ett nytt trafikråd med en representant från varje kommun är avgörande delar för oss i detta arbete. 40 Fritidsadministration Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 406 Brottsförebyggande rådet 7,8 30,0 30,0 Summa 7,8 30,0 30,0 406 Brottsförebyggande rådet Syftet med verksamheten är bl a att skapa förutsättningar till lokalt engagemang samt att bygga upp och stödja lokala brottsförebyggande grupper i kommunens olika tätorter. Genom det centrala Brottsförebyggande rådet ska verksamheten samverka med övriga kommunala, statliga och privata intressenter. Arbetet ska ske med

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 26 kartläggning och problemanalys. Kommunen har tecknat en överenskommelse med polisen om speciella insatser. 43 Turistverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 431 Turistinformation 0,0 1 363,0 1 411,1 0,0-172,9-175,7 Summa 0,0 1 363,0 1 411,1 0,0-172,9-175,7 431 Turistinformation Turistbyrån ska ge kommunens invånare och besökare information om sevärdheter, övernattningsställen, näringsställen, fritidsanläggningar m.m. Man ska även arbeta för turismens utveckling som näring samt samarbeta med kommunens övriga näringsidkare i turistfrågor. Turistbyrån finns i anslutning till Kultur- och fritidskontoret. Turistinformation finns dessutom under sommarsäsongen i Dacke Stop (Virserums Turistbyrå) samt hos ett stort antal näringsidkare m fl vilka ideellt fungerar som turistinformatörer. Turistbyrån har det övergripande ansvaret för bokningar av turistutbudet inom kommunen och ska ge service åt kommuninvånare och övriga när det gäller stugbokning m m i hela landet. Gemensamt med samtliga 12 kommuner i Kalmar län marknadsförs regionen inom ramen för Östra Småland & Öland i Sverige, Norden, Tyskland m m. I samverkan med övriga kommuner i länet genomförs marknadsföringsinsatser i projektform. 62 Skolskjutsar Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 6231 Skolskjuts grundskola 8 292,5 7 394,0 7 585,0 0,0 0,0 0,0 6235 Skolskjuts gymnasieskola 2 845,8 600,0 615,0-509,0 0,0 0,0 6734 Skolskjuts särskola 999,2 1 355,0 1 390,0 0,0 0,0 0,0 6834 Skolskjuts gymnasiesärskola 335,6 278,0 285,0-4,1-32,5-33,5 Summa 12 473,1 9 627,0 9 875,0-513,1-32,5-33,5

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 27 6231-6834 Skolskjutsar Kommunfullmäktige har antagit bestämmelser för skolskjutsverksamheten i Hultsfreds kommun. Allmänna linjetrafiken ska utnyttjas där så kan ske. Beslut om avsteg från bestämmelserna tas formellt av Barn- och utbildningsnämnden och handläggs av Utvecklingskontoret. På kommunens hemsida under Trafik och utemiljö, kommunikationer finns aktuell information om skolskjutsar. 69 Annan skolform Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 698 Campus, Hultsfred 9 563,0 6 841,4 6 751,5-3 704,1-2 027,5-1 659,0 Summa 9 563,0 6 841,4 6 751,5-3 704,1-2 027,5-1 659,0 Strategikarta Campus 2013 Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Erbjuda eftergymnasiala utbildningar på hemmaplan Erbjuda kompetensutveckling/ fortbildning/kurser till regionens näringsliv och offentliga sektor Vara mötesplats för olika aktörer i regionen Synliggöra Campus verksamhet för invånare och brukare Adekvat stöd till studenterna vid Campus Verksamhet och medarbetare Attraktiv arbetsgivare Stolthet Gott samarbete God delaktighet Möjlighet till utveckling/rörlighet Utveckling Lite bättre varje dag Öka samverkan mellan regionens näringsliv, kommunens utvecklingskontor och Campus Etablera fler utbildningar på eftergymnasial nivå Utveckla Hultsfred som studieort Tydliggöra/synliggöra Business Lab Öka antalet externa kunder

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 28 698 Campus Hultsfred Campus Hultsfred är en samlingspunkt för eftergymnasiala utbildningar i kommunen, samt för utveckling av nya utbildningar, arbetssätt och samverkansformer. Verksamheten är både nationellt och internationellt gångbar med stark lokal förankring. Meningen är att det skall generera positiva lokala effekter såsom ökad attraktionskraft, ökad inflyttning, höjd kompetens, ökad konsumtion och mer differentierat näringsliv. Tillsammans med en rad högskolor och universitet, folkhögskolor och YH-myndighet bedrivs idag ett varierat utbud av program, kurser och föreläsningsserier. Syfte Att erbjuda kommunens invånare eftergymnasiala utbildningar på hemmaplan. Att öka antalet inflyttade studenter. Att stimulera nyföretagande hos studerande. LärCentrum är en del av Campus Hultsfred. LärCentrum har en central betydelse i infrastrukturen för vuxnas lärande utifrån rollen som mäklare, motor och mötesplats. Genom att samordna kommunens satsningar på olika typer av utbildningar för vuxna, med utgångspunkt från individens behov, ökar förutsättningarna för samhällets utveckling på både lokal och regional nivå. Kommunens arbetsmarknadsenhet är också en del av LärCentrums verksamhet. 70-78 Äldre- och handikappomsorg Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 704 Kommunala Tillgänglighetsrådet 54,0 30,5 31,3 0,0 0,0 0,0 787 Färdtjänst 4 313,6 0,0 0,0-311,6 0,0 0,0 Summa 4 367,6 30,5 31,3-311,6 0,0 0,0 704 Kommunala Tillgänglighetsrådet Kommunala Tillgänglighetsrådet består av representanter för de olika handikapporganisationerna samt från kommunens olika nämnder (13 ledamöter med ersättare). Rådet sammanträder normalt 4 gånger per år och är remissorgan i handikapp-/tillgänglighetsfrågor. Kommunala Tillgänglighetsrådet sorterar under kommunstyrelsen men har sitt sekretariat på kommunkansliet. 787 Färdtjänst Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för personer med ett bestående funktionshinder som gör att den vanliga kollektivtrafiken inte kan utnyttjas. Färdtjänst beviljas efter särskild prövning av KLT som även driver beställningscentralen för färd- och riksfärdtjänst.

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 29 Färdtjänstanvändaren betalar en egenavgift för färdtjänsten som beslutas i Lanstingsstyrelsen från och med 1 januari 2012. Verksamhetsförändring Huvudmannaskapet övergick till landstinget 2012 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 892 Krisberedskap 712,1 500,0 500,0-712,1-500,0-500,0 Summa 712,1 500,0 500,0-712,1-500,0-500,0 892 Krisberedskap Kommunernas åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap regleras enligt lag (2006:544). Verksamheten omfattar drift och samordning av kommunens geografiska områdesansvar, riskoch sårbarhetsanalyser, förberedelser, övningar och planering för extra ordinära händelser, bidrag till Civilförsvarsföreningen, utbildning, beredskapsdagar, vissa övningar samt kommunens totalförsvarsplanering i övrigt. Vidare ingår kostnader för allmänhetens skyddsutrustning vid höjd beredskap. Verksamheten finansieras delvis av statsbidrag.

Investeringsbudget Kommunövergripande verksamhet 30 Investeringsbudget Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 087 Dataverksamhet 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 340 Digital infrastruktur 402,1 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Summa utgifter 402,1 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 Nettoinvesteringar 402,1 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 087 Dataverksamhet För åren 2013-2017 anslås 150 tkr per år för inköp av datautrustning. 340 Digital infrastruktur 500 tkr anslås per år till utbyggnad av digital infrastruktur för åren 2013-2017.

Kommunstyrelse Kultur och Fritid Kultur och Fritidsförvaltningens verksamhet omfattar: 40 Kultur- och fritidsadministration 42 Idrotts- och fritidsanläggningar 44 Fritidsverksamhet 46 Kulturverksamhet 48 Stöd till kulturverksamhet 45 Stöd till fritidsverksamhet Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Kostnader 34 765,8 33 744,2 33 258,7 Intäkter -10 449,1-8 712,9-8 867,4 Nettokostnad 24 316,7 25 031,3 24 391,3 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Utgifter 0,0 375,0 0,0 Inkomster 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 0,0 375,0 0,0

Driftbudget Kultur och Fritid 2 Strategikarta Kultur och fritid 2013 Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kommuninvånarna har tillgång till ett rikt kultur- och fritidsutbud Brukare och samverkansparter har inflytande och är delaktiga Anläggningar och lokaler är tillgängliga. Verksamhet och medarbetare Attraktiv arbetsgivare God arbetsmiljö God delaktighet Gott samarbete Utveckling Lite bättre varje dag Gränsöverskridande samverkan God hälsa hos kommuninvånarna God tillgänglighet (24- timmars service) Driftbudget 40 Kultur- och fritidsadministration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 4019 Besparingskrav Kultur och Fritid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 402 Kultur- och fritidskontor 2 000,5 2 244,5 2 229,7-62,7-85,6-85,6 404 Friskvård 453,6 450,0 450,0-3,5 0,0 0,0 405 Lotteritillstånd 3,5 4,3 4,3-2,6-4,3-4,3 407 Lokala hälsorådet 233,8 201,6 101,6-35,0 0,0 0,0 Summa 2 691,4 2 900,4 2 785,6-103,8-89,9-89,9

Driftbudget Kultur och Fritid 3 Kultur och Fritid Kultur- och fritidsförvaltningen är direkt underställd kommunstyrelsen. Uppdrag som Kommunfullmäktige riktat till Kultur- och fritidsförvaltningen: stödja och lämna bidrag till studieförbund och kultur- och idrottsföreningar stödja övrig ideell föreningsverksamhet inom kommunen, främst ungdomsverksamhet i samverkan med föreningslivet verka för att kommunens invånare bereds möjlighet att bedriva idrott, motion, rekreation och annan fritidsverksamhet i samverkan arbeta för ökad jämlikhet i hälsa i samverkan i övrigt arbeta med friskvårds- och hälsofrämjande insatser ansvara för fritidsgårdsverksamhet inom kommunen ansvara för föreningslagets verksamhet bedriva allmänkulturell verksamhet bevaka kulturmiljöfrågor ansvara för kommunens konst delta i utvecklandet av kulturen som näring och i arbetet med att utveckla upplevelseindustrin och kommunens näringspolitik stödja arbetet med ungdomsinflytande och ungdomsnätverk samverka med Astrid Lindgrens Hembygd för regional utveckling ansvara för lotteritillstånd tillhandahålla information om avdelningens verksamhetsområde Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens uppgifter och utveckling inom kultur- och fritidsområderna. Genom samverkan med studieförbund, föreningar och andra kommunala förvaltningar skapa förutsättningar för ett aktivt fritids- och kulturliv. 402 Kultur- och fritidskontor Kultur- och fritidskontoret ska övergripande planera, leda och samordna avdelningens verksamhet så att målen för de olika verksamheterna uppnås. Kontoret samordnar, följer upp, utvärderar och ger stöd och råd till avdelningens olika verksamheter samt arbetar med frågor som rör framtid och utveckling. Kontoret svarar för verksamhetens administration, föreningsbidrag, föreningsservice samt den kommunala kulturverksamheten. Kontoret svarar även för uthyrning av lokaler för fritids-, idrotts-, kurs- och konferensverksamhet samt administrerar personalklubbens programverksamhet, Valhall, föreningslaget och uthyrning av material. Kontoret ansvarar för övergripande friskvårdssatsningar för kommuninvånarna Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. Lättillgängligt kontor. Snabb ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning. Jämn könsfördelning och lika lön för lika arbete. Ungdomar ska känna till de möjligheter som finns när det gäller påverkan av kommunens utveckling. Samtliga kommunala sporthallar har ett fungerande brukarråd. Verksamhetsförändring Besparing 50 tkr i form av minskning av övriga kostnader.

Driftbudget Kultur och Fritid 4 404 Friskvård Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för övergripande friskvårdssatsningar för kommunanställda och för allmänheten i samarbete med andra eller i egen regi. Förvaltningen samordnar och utvecklar folkhälsoarbetet bland annat genom förebyggande friskvårds- och motionsaktiviteter och genom att erbjuda friskvårdspaket till kommunens olika arbetsgivare. Förvaltningen arrangerar informations- och friskvårdsdagar, stödjer motionsidrott i föreningsregi, marknadsför motionens betydelse och samverkar med landstinget och vårdcentraler i kommunen när det gäller motion på recept. Förvaltningen har särskilda resurser för att de kommunanställda ska delta i friskvårdsaktiviteter. 405 Lotteritillstånd Ansvaret för registrering och tillståndsgivning inom Hultsfreds kommun, kommunstyrelsen enligt beslut av kommunfullmäktige. Verksamheten handläggs av kultur- och fritidskontoret enligt uppdrag från kommunstyrelsen. Antalet ärenden har uppskattats till ca 15 per år och kostnader och intäkter beräknas gå jämnt upp. 407 Lokala hälsorådet Kultur- och fritidsförvaltningen samordnar och administrerar kommunens Lokala Hälsoråd. Rådets huvudsakliga uppgift består i att informera och introducera åtgärder som främjar och förbättrar folkhälsan. Verksamhetsförändring Besparing 100 tkr i form av neddragning av tjänst med 0,25 %.

Driftbudget Kultur och Fritid 5 42 Idrotts- och fritidsanläggningar Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 420 Bad utomhus 328,2 332,3 320,7 0,0 0,0 0,0 421 Virserums badhus 578,8 763,9 759,4-308,5-284,5-294,5 422 Idrottsplatser 2 241,5 1 917,3 1 932,1-689,1-381,1-406,1 423 Hagadal 7 932,1 7 935,5 7 929,4-5 765,2-5 419,2-5 594,5 424 Övriga idrottsanläggn inomhus 755,5 865,9 857,7-376,2-403,4-415,6 425 Sporthall Mörlunda 507,1 580,6 559,4-394,9-388,1-404,3 426 Sporthall Silverdalen 572,4 649,8 659,9-312,7-339,3-355,1 429 Övriga fritidsanläggningar 2 784,4 2 700,9 2 380,3-493,7-398,6-98,6 Summa 15 700,0 15 746,2 15 398,9-8 340,3-7 614,2-7 568,7 Anläggningar I verksamhetsområdet ingår idrotts- och friluftsanläggningar, sport- och gymnastikhallar, isbanor, simhall och utomhusbad. Uthyrning av lokaler och anläggningar ska tillgodose kundernas behov och barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras. De så kallade vintersporterna har förtur till lokaler och anläggningar under vintersäsongen och sommaridrotterna under sommarsäsongen. Brukarnas medverkan ska efterfrågas när det gäller riktlinjer vid fördelning av tider och nya grupper och aktiviteter ska stimuleras att komma in i anläggningarna. Vid byggnation av anläggningar och fördelning av tider ska förhållandena utformas så att de främjar flickors möjlighet att på lika villkor ta del av utbudet. I lokalerna råder rök- och drogförbud. Följande turordning gäller vid fördelning av anläggningar och lokaler: 1 Föreningar som deltar i seriespel 2 Övriga bidragsberättigade ungdomsorganisationer 3 Korporationsidrottsförening som deltar i av korporationsförbund arrangerade tävlingar eller som driver motions- eller tävlingsverksamhet i egen regi. 4 Kommuninvånare som bedriver idrotts- och motionsverksamhet enskilt eller i grupp. Om möjligt se till att ingen kategori hyresgäster blir helt utan lokaltilldelning. Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. Säker bokning av lokaler. Stor tillgänglighet (rätt öppettider). Ökad tillgänglighet av lokaler, genom bokning via hemsida.

Driftbudget Kultur och Fritid 6 420 Bad utomhus Kultur och Fritids målsättning är att friluftsbad ska finnas i samtliga kommundelar. Tillsyn och skötsel av badplatser sker genom föreningssamverkan. Kvalitetsmål: Kontinuerlig provtagning för att säkerställa badvattnets kvalitet. Föreningarnas delaktighet i skötseln av de kommunala badplatserna. Verksamhetsförändring Besparing 15 tkr i form av minskning av övriga kostnader. 421 Virserums badhus Badhuset i Virserum har bassäng med måtten 12,5 x 6m. Vattnet värms upp till 31 C. Badhuset används till allmänhetens bad, barnkalas, simskola, skolbad med simundervisning, rehabilitering, habilitering och för privat uthyrning till olika organisationer. Badhuset är öppet för skolan alla dagar, för pensionärer och handikappade vissa dagar samt för allmänheten tre dagar i veckan. Det finns även vattenträningsgrupper, babysim samt en cafédel. Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. Hög simkunnighet efter genomgången simskola. Bra vattenkvalité. Verksamhetsförändring Besparing 20 tkr i form av minskning av övriga kostnader med 10 tkr och ökning av intäkter med 10 tkr. 422 Idrottsplatser Verksamheten omfattar Hultsfreds IP, Hagadals uteanläggningar, Tallmon Mörlunda, Silverdalens IP, tennisbanor i Vena, Målilla och Mörlunda, elljusspår i samtliga kommundelar, skidbackar i Virserum, Järnforsen, Målilla och Hultsfred, lek-isbanor och bandybanor i Silverdalen och Målilla. Tillsyn och skötsel av vissa idrottsplatser sker genom föreningssamverkan. Anläggningarna utnyttjas både dag- och kvällstid av såväl allmänhet som en mängd olika föreningar. Dessutom utnyttjar skolan anläggningarna för en stor del av sin idrottsverksamhet. Även viss lägerverksamhet förekommer. Verksamheten omfattar även konsulthjälp till föreningar, utlåning av material och utrustning. Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. 95 % av föreningarna ska vara medvetna om den hjälp och service som man kan få. Allmänheten ska ha möjlighet till aktiviteterna utan föreningstvång. Verksamhetsförändring Besparing 75 tkr i form av minskning av övriga kostnader med 50 tkr och ökning av intäkter med 25 tkr.

Driftbudget Kultur och Fritid 7 423 Hagadal Hagadals inneanläggning omfattar sim- och sporthall, bordtennis, styrketräning, squash, cafeteria och klubbrum. Anläggningen är öppen alla veckodagar september-april och i maj-augusti 4 dagar per vecka förutom simskola och uthyrningsverksamhet (läger mm). Anläggningen nyttjas av skolan under skoltid. Övrig tid nyttjas av allmänhet, föreningsverksamhet (för närvarande 10 föreningar), utställningar och konferenser. För anläggningen finns ett brukarråd. Till läger och andra gäster finns sex Friggebodar för uthyrning. Skolans andel av nyttjandet i Hagadal motsvarar 50 %. I simhallen finns ett barnlandskap för målgruppen barn 0-7 år, simhallen erbjuder även babysim samt minisim. Kvalitetsmål: Anläggningen handikappanpassas. Professionalism och serviceanda hos personalen. Bra vattenkvalité. Hög simkunnighet efter genomgången simskola. 9 av 10 besökare ska vara nöjda med friskvårdssatsningarna i Hagadal. Samråd med besökarna i idrottshallen ska ge vid handen att 9 av 10 är nöjda. Verksamhetsförändring Besparing 125 tkr i form av höjning av taxor med 10 %. 424 Övriga idrottsanläggningar inomhus Verksamheten omfattar Lindblomshallen, skolgymnastiksalar, samt lokaler för ett flertal föreningar i föreningshuset i Hultsfred. För sporthallen Lindblomshallen finns brukarråd. Kommunen har avtal med Hultsfreds Handbollsförening om skötsel och tillsyn av Lindblomshallen. Lokalbokning samt debiteringar görs även fortsättningsvis från kultur- och fritidskontoret. Kvalitetsmål: 8 av 10 besökare i anläggningarna ska vara nöjda med den service man kan få. Verksamhetsförändring Besparing 25 tkr i form av minskning av övriga kostnader. 425 Sporthall Mörlunda Verksamheten omfattar sporthall styrketräning, 4 omklädningsutrymmen, bastubad. Omklädningsrummen servar även Tallmons fotbollsplan och tennisbanorna. Hallen nyttjas av skolan 20 tim/vecka, förskola 5 tim/vecka, föreningar 40 tim/vecka och privat 10 tim/vecka. 7 föreningar nyttjar hallen. Hallen används även för större arrangemang. För hallen finns ett brukarråd. Kommunen har avtal med Mörlunda GIF om skötsel och tillsyn av Sporthallen. Lokalbokning samt debiteringar görs även fortsättningsvis från kultur- och fritidskontoret. Kvalitetsmål: 8 av 10 besökare ska vara nöjda med den service man får.

Driftbudget Kultur och Fritid 8 Verksamhetsförändring Besparing 10 tkr i form av ökat intäktskrav med 10 tkr. 426 Sporthall Silverdalen Verksamheten omfattar sporthall, klubbrum, 4 omklädningsrum samt bastubad. Omklädningsrummen servar även bandy-, tennis- och fotbollsverksamheten. Sporthallen är uthyrd ca 45 tim/vecka samt till skolan dagtid. 7 föreningar har verksamhet i hallen, som även hyrs ut till privata motionärer. Kommunen har avtal med IF Hebe om skötsel och tillsyn av Sporthallen. Lokalbokningar samt debiteringar görs även fortsättningsvis från kultur- och fritidskontoret. För hallen finns ett brukarråd. Kvalitetsmål: 8 av 10 besökare ska vara nöjda med den service man erhåller. Verksamhetsförändring Besparing 10 tkr i form av ökat intäktskrav med 10 tkr. 429 Övriga fritidsanläggningar Här redovisas kostnader för stall och ridhus som hyrs ut till Hultsfredsbygdens Ridklubb, kostnader för skidbacken i Virserum och tidigare G&B Arena i Målilla samt förhyrning av Målillas konstfrusna bandybana och Virserums ishall. Verksamhetsförändring G&B Arena är sålt, därför plockas kapitalkostnader och arrendeintäkter bort till 2013 års budget. Besparing 100 tkr i form av att stödet till Målilla bandybana minskas med 50 tkr och att stödet till ishallen i Virserum minskas med 50 tkr. 43 Turistverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 431 Turistinformation 1 630,9 0,0 0,0-540,4 0,0 0,0 Summa 1 630,9 0,0 0,0-540,4 0,0 0,0 431 Turistinformation Verksamhetsförändring Fr o m 2013 flyttas turistbyråverksamheten organisatoriskt till utvecklingskontoret.

Driftbudget Kultur och Fritid 9 44 Fritidsverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 441 Samlingslokal Valhall 995,1 2 184,3 2 219,0-547,8-593,9-693,9 442 Fritidsgårdsverksamhet 4 144,5 4 268,9 4 203,2-140,1-157,4-157,4 448 Övrig fritidsverksamhet 59,2 52,1 27,1 0,0 0,0 0,0 4481 Hammarsjöområdet 1 041,7 458,6 473,6-506,2-257,5-257,5 4483 Hammarsjön, tillg, EU-projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 6 240,5 6 963,9 6 922,9-1 194,1-1 008,8-1 108,8 441 Samlingslokal Valhall Verksamheten omfattar tillfällig uthyrning av lokalerna för arrangemang, kurser, konferenser, utställningar, studiecirklar, föreningsmöten och privata arrangemang i Oden (teaterlokal), Balder (danslokal), Freja, Tor, Ymer, Frigg, Idun, Brage och Tyr. Lokalerna utnyttjas även av kommunen till bland annat utbildningar, föreläsningar, sammanträden, teatrar, bio, skolskrivningar m m. Foajén används som utställningshall. Serveringsverksamhet finns vilken är självfinansierad. Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. Säker bokning av lokaler. Verksamhetsförändring Besparing 100 tkr i form av interndebitering. 442 Fritidsgårdsverksamhet Verksamheten omfattar fritidsgårdsverksamhet i kommunens flesta tätorter samt lovverksamhet. Fritidsgårdarnas verksamhet ska baseras på besökarnas delaktighet i en drogfri miljö som präglas av medmänsklighet och framtidstro. Fritidsgårdarna ska skapa förutsättningar för en meningsfull, utvecklande och engagerad fritid för kommunens ungdomar. Fritidsgårdarna ska utveckla kontakter med vuxenvärlden och samhället. Fritidsgårdarna ska vara ett alternativ för föreningslösa ungdomar. Fritidsgårdarna ska vara en länk mellan kultur- och fritidsförvaltningen, skola, föreningsliv och föräldrar. Ska främja och utveckla tonårsverksamheten. Genom Ungdomsforum ska ungdomars möjlighet till delaktighet och engagemang öka. För att få bättre kännedom om levnadssituationen för kommunens unga och få veta vad ungdomar tycker och vad som är viktiga

Driftbudget Kultur och Fritid 10 frågor genomförs vartannat år en undersökning LUPP, (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Frågorna handlar om fritid, skola, politik, trygghet, hälsa och framtid. Kvalitetsmål: Professionalism och serviceanda hos personalen. Bra tillgänglighet (rätt öppettider). Verksamhetsförändring 2012 och 2013 har 72,1 tkr lagt till i Kultur- och fritids budget för Unga i samverkan enligt KS 30/11. Besparing 150 tkr i form av neddragning av tjänst med 0,25 %. 444 Folkets Park Verksamheten överfördes 2011 Tekniska kontoret/ösk. 448 Övrig friluftsverksamhet Hultsfreds kommun har stora tillgångar för ett rikt friluftsliv. Förvaltningen arbetar i samverkan med ett 10-tal av kommunens föreningar med att bibehålla och utveckla kommunens vandrings-, cykel-, och kanotleder, som ska ge kommuninvånare och besökare tillgång till en nära naturupplevelse. Bildandet av fler fiskevårdsområden stöds också av Kultur och Fritid. 4481 Hammarsjöområdet Hammarsjöområdet är ett natur- och friluftsområde med stuguthyrning för övernattningar och konferenser. Området är på grund av sin säregna natur av riksintresse. Det stora antalet sjöar som finns ger många möjligheter till fiske. De i området verksamma föreningarna ger besökarna en rik tillgång på upplevelser. Samverkan mellan föreningarna och kultur- och fritidskontoret är stor. Verksamhetsförändring Utredning pågår för att från och med 2013 arrendera ut Hammarsjöområdet med stugor, bastu och badtunna till privat naturturismföretagare.

Driftbudget Kultur och Fritid 11 45 Stöd till fritidsverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 451 Stöd föreningsanläggningar 1 351,4 1 479,5 1 454,7 0,0 0,0 0,0 452 Stöd till föreningsverksamhet 3 150,2 2 696,0 2 581,4-39,4 0,0 0,0 4521 Föreningslaget 578,8 525,6 550,7-74,6 0,0-100,0 453 Stöd till samlingslokaler 1 064,8 1 001,0 918,0 0,0 0,0 0,0 Summa 6 145,2 5 702,1 5 504,8-114,0 0,0-100,0 451 Stöd till föreningsanläggningar Verksamheten omfattar: Driftbidrag till föreningsägda anläggningar enligt bidragsbestämmelser. Speciella bidrag till bowlingverksamhet, orienteringskartor, Järnforsens sporthall, Hultsfredbygdens Ridklubb samt Målilla Motorklubb. Målsättningen är: fortsätta samarbete med föreningar angående skötsel av kultur- och fritidsanläggningar, Anläggningarna ska kunna nyttjas av såväl föreningsmedlemmar som skolor och övriga kommuninvånare. Verksamhetsförändring Besparing 50 tkr i form av minskade bidrag till föreningsanläggningar. 452 Stöd till föreningsverksamhet Kultur och Fritid samarbetar med och stödjer folkrörelser och övriga föreningar för att dessa ska kunna erbjuda kommuninvånarna ett varierat och aktivt föreningsliv. Särskilt uppmärksammas och uppmuntras aktiviteter som leder till att mångfalden behålls. Stödet utformas så att alla ska ha möjlighet att delta. Verksamhetsförändring Kalvkätte beviljas 30 tkr för år 2013 (engångsanslag). Boule in beviljas ett driftbidrag på 35 tkr för år 2013 (engångsanslag). Besparing 200 tkr i form av minskade bidrag till föreningsverksamhet. 4521 Föreningslaget Verksamheten omfattar 1 heltidshantverkare som står för det yrkeskunniga, samt arbetskraft som normalt är svårplacerad. Arbetskraften placeras genom arbetsförmedlingens försorg. Laget utför enklare byggnationer, handikappsanpassning av bostäder, målnings-, skogs- och anläggningsarbeten. Lagets syfte är att höja kvali-

Driftbudget Kultur och Fritid 12 teten på kommunala och föreningsägda lokaler. Laget ersätter inte den professionella yrkesgruppen, utan är ett komplement till den ordinarie organisationen. Verksamheten har sitt säte i lokaler på gamla Hultsfredshusområdet. Verksamhetsförändring Besparing 100 tkr i form av debitering mot ÖSK. 453 Stöd till samlingslokaler Samlingslokalerna ska utgöra det naturliga kultur- och informationsstället i kommundelen. Nyttjandegraden ska öka med 10 % per år under mandatperioden. Utbetalning av bidrag till större samlingslokaler sker enligt fastställda bidragsregler. Verksamhetsförändring Besparing 100 tkr i form av minskade bidrag till samlingslokaler. 46 Kulturverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 463 Övrig kulturverksamhet 587,8 639,7 591,5-156,5 0,0 0,0 464 Museiverksamhet 174,4 201,8 199,9 0,0 0,0 0,0 465 Konsthall 600,0 600,0 900,0 0,0 0,0 0,0 467 Konst inköp 53,5 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 Summa 1 415,7 1 491,5 1 741,4-156,5 0,0 0,0 463 Övrig kulturverksamhet Allmänkultur Verksamheten innefattar arrangemang och stöd till kulturprogram, utställningar och annan kulturverksamhet. Arrangemang görs i egen regi eller i samarbete med andra förvaltningar, föreningar eller studieorganisationer. Verksamheten ska komplettera övrig kulturverksamhet i kommunen så att utbudet blir så brett som möjligt. Barn och ungdomar ska prioriteras. Verksamheten innefattar också bevakning och handläggning av frågor som rör kulturarvet samt stöd till fornvård. Konstinköp och handläggning av konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader och miljöer ingår också liksom stöd till lokal bokutgivning. Ett kulturstipendium utdelas årligen som erkänsla för insatser inom kulturområdet. Kulturstipendiat/er utses under hösten. Stipendiet utdelas under högtidliga former. Kvalitetsmål:

Driftbudget Kultur och Fritid 13 Kulturutbudet för barn och tonåringar ska vara av hög professionell klass. Öka kunskapen om konstnärliga uttryckssätt. Värna det smala och oförutsägbara. Öka kunskapen om det lokala kulturarvet Människors engagemang och känsla av delaktighet ska vara centrala riktlinjer. Skapa nya samverkansformer i regionen utifrån kulturstrategin Kultur med nya ögon. Utveckla kulturens roll inom andra samhällsområden ex kultur/hälsa och kultur/näringsliv. Inriktningen ska vara: att i samarbete med skolans kulturgrupp verka för att varje barn i åldern 4-6 år och alla elever inom grundskolan får minst två kulturprogram per år. erbjuda tonåringar två kulturprogram arrangera Tisdagar på Valhall minst 50 % av arrangemangen görs i samarbete med andra förvaltningar, föreningar och studieförbund. stödja Virserums Musikdagar stödja Sommarorkestern vidareutveckla området Hultsfreds Slätt. konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer. inköp av löskonst för placering i offentliga miljöer. fornvård lokal bokutgivning Framtiden: Det egna skapandet i kombination med möjligheten att ta del av det globala ska successivt öka. Verksamhetsförändring Besparing 25 tkr i form av minskning av övriga kostnader 464 Museiverksamhet Föreningen Kopparslagaren får ett årligt skötselbidrag för skötsel av kvarteret Kopparslagaren. 465 Konsthall I Virserums konsthall visas folkligt förankrad konst av hög konstnärlig kvalitet, oftast i installatoriska utställningar. I mötet med de kritiska och ifrågasättande utställningarna ges människor i vår bygd möjlighet att filosofera över livets stora frågor. Från och med 2010 driver Virserums Konsthall sin verksamhet i pappershuset och verkstad i såghuset. Mätbara mål: Kultur och fritidsförvaltningen träffar avtal efter budgetbeslut om omfattning och innehåll. Verksamhetsförändring Virserums konsthall beviljas 300 tkr för nödvändighetens arkitektur 2013 (engångsanslag).

Driftbudget Kultur och Fritid 14 48 Stöd till kulturverksamhet Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 484 Bidrag till studieorg 749,4 749,4 709,4 485 Stöd till kulturföreningar 192,7 190,7 195,7 Summa 942,1 940,1 905,1 484 Bidrag till studieorganisationer Kultur- och fritidsförvaltningen fördelar och betalar ut bidrag till studieorganisationernas verksamhet i kommunen. Samarbete och samarrangemang sker med studieförbunden. Mätbara mål: Öka kommuninvånarnas möjlighet att ta del av kultur och folkbildning. Bidrag utbetalas i enlighet med fastställda bidragsregler. Verksamhetsförändring Besparing 40 tkr i form av minskade bidrag till studieorganisationer. 485 Stöd till kulturföreningar Här redovisas stöd till föreningar som enligt avtal genomför professionella, offentliga kulturarrangemang som teater, musik och film. Mätbara mål: Förutom i Hultsfred ska film visas på bio i ytterligare minst fyra tätorter. Arrangera kulturprogram och utställningar: Verksamhetsförändring Höjt bidrag till Aspelands musikförening KF 125 2010-12-20. Besparing 10 tkr i form av minskade bidrag till kulturföreningar.

Investeringsbudget Kultur och Fritid 15 Investeringsbudget Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 422 Idrottsplatser 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 423 Hagadal 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 441 Samlingslokal Valhall 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 463 Övrig kulturverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa utgifter 0,0 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kommunstyrelse Räddningstjänst Räddningstjänstens verksamhet omfattar: 88 Räddningstjänst 09 Övrig gemensam verksamhet 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Kostnader 17 549,4 17 676,3 15 378,7 Intäkter -1 388,3-654,8-1 079,0 Nettokostnad 16 161,1 17 021,5 14 299,7 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Utgifter 1 155,0 1 200,0 400,0 Inkomster 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 1 155,0 1 200,0 400,0

Driftbudget Räddningstjänst 2 Strategikarta Räddningstjänst 2013 Ekonomi Invånare och brukare Verksamhet och medarbetare Utveckling God kommunal service Lite bättre varje dag Attraktiv arbetsgivare i en trygg och säker Ekonomi i balans kommun Verksamheten bedrivs inom budget Alla som vistas som boende eller företagare skall känna en stor trygghet i sin kommuns rtj Gott samarbete God information av samhällsutvecklingen och nya risker inom vårt område Genom att öva, utveckla och planera verksamheten så att varje insats kan ske så effektivt som möjligt God arbetsmiljö En viss möjlighet till vidare utbildning som befäl finns Alla ska känna en närhet och nåbarhet till sin räddningstjänst på orten God delaktighet Genom regelbundna träffar med alla stationer ge personalen info om nya utvecklingar En god beredskap att efter fem minuter efter larm vara på väg mot skadeplatsen Gott ledarskap All personal ska genomgå MSB:s utbildning för räddningsinsatts för att få rätt kompetens En väl utrustad och utbildad räddningstjänst inger stor trygghetskänsla bland befolkningen Möjlighet till utveckling/rörlighet Som arbetsgivare vara lyhörd för medarbetarnas förslag till utveckling Driftbudget 88 Räddningstjänst Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2010 2012 2013 881 Räddningstjänst adm 2 580,3 2 117,7 1 651,2-182,3-69,0-120,0 Bes paringskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 882 Räddningstjänst 14 531,5 14 806,7 13 422,7-1 156,0-535,8-909,0 8 83 Eld stads bran dsyn 2 5,2 44,8 2 6,7 0,0 0,0 0,0 8 88 Rakel 28 3,5 6 00,0 17 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 17 420,5 17 569,2 15 270,6-1 338,3-604,8-1 029,0 881 Räddningstjänst administration

Driftbudget Räddningstjänst 3 Under kommunstyrelsen, som är räddningsnämnd, utövas ledningen för räddningstjänsten av räddningschef samt ställföreträdande räddningschef, båda heltidsanställda. Med administrativa uppgifter arbetar även en halvtidsanställd assistent. Räddningschef och stf räddningschef ska utöver förvaltningsadministration utföra tillsyn, biträda myndigheter och enskilda med råd och anvisningar rörande räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand, svara för planläggning för effektiv räddningstjänst, övervaka efterlevnad av lagen om skydd mot olyckor, förordningen om skydd mot olyckor, tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor samt kommunens handlingsplan för operativ och förebyggande verksamhet. Här redovisas även telekostnader för in- och utlarmningsutrustning, kostnader till SOS AB för kommunal alarmering, för vilket endast brandalarmering utnyttjas. 882 Räddningstjänst Räddningstjänstens utökade krav innefattar förutom brand också oljeflöde, ras, översvämning eller andra nödlägen. Syftet är att avvärja eller begränsa skada på människor, egendom eller miljö. Uppgifterna innebär stora krav på brandbefäl inom räddningstjänsten. Stf räddningschef som går i pension i december sköter bl a service och alla mindre reparationer på fordon, personsökarutrustning, brandmaterial m m på samtliga stationer i kommunen. Brandmästarna som även ingår i C-jourverksamheten, sköter om all rökdykareutrustning på stationerna, ansvarar för övningsuppläggning, utför fystester på samtliga brandmän och utför mindre reparationer och underhåll på utrustningen. Ett snabbt ingripande från räddningstjänsten kan rädda liv och minska skador på egendom och företag. Målet är att kommunens invånare och företagare skall känna trygghet i sin räddningstjänst. Verksamhetsförändring Genom pensionsavgång görs neddragning av personal dagtid besparing 500 tkr. Beredskapspersonal minskas med en person i områdena Hultsfred, Virserum och Målilla, men i Mörlunda utökas personalen med en person, ger totalt en besparing på 850 tkr. Genom borttagning av friinryckning vid larm sparas 320 tkr. Ökade intäkter för debitering av falsklarm och restvärdesräddning beräknas ge 370 tkr. 883 Eldstadsbrandsyn Hultsfreds kommun har ett sotningsdistrikt. Verksamhetens kostnader utgörs av arvod till skorstensfejarmästaren för deltagande i det förebyggande brandskyddet. Skorstensfejarmästaren utför rengöring av rökkanaler, installationsbesiktningar, brandskyddskontroll m m. 09 Övrig gemensam verksamhet

Driftbudget Räddningstjänst 4 Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2010 2012 2013 098 Säkerhetsgruppen 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Förebyggande säkerhetsåtgärder 0982 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Driftbudget Räddningstjänst 5 098 Säkerhetsgruppen Säkerhetsgruppen har hand om säkerhetsfrågor som rör kommunens samtliga förvaltningar, och ser till att det finns ett tillfredsställande säkerhetsskydd för sådana uppgifter som har betydelse för totalförsvarets eller rikets säkerhet i övrigt. Säkerhetsgruppen skall följa den säkerhetspolicy med anvisningar som är beslutad av kommunfullmäktige. 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2010 2012 2013 892 Krisberedskap 128,9 97,1 98,1-50,0-50,0-50,0 Summa 128,9 97,1 98,1-50,0-50,0-50,0 892 Krisberedskap (Höjd beredskap) Kommunens åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap regleras enligt ny lag (2006:54). Vid en ökad hotbild för landet har verksamheten ansvaret för att planera organisationen med tyfoner och materiel för en typskada.

Investeringsbudget Räddningstjänst 6 Investeringsbudget Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 882 Räddningstjänst 1 200,0 400,0 1 150,0 2 850,0 1 750,0 0,0 Summa utgifter 0,0 1 200,0 400,0 1 150,0 2 850,0 1 750,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 1 200,0 400,0 1 150,0 2 850,0 1 750,0 0,0 882 Räddningstjänsten Till brandfordon, släckbil för 2015 anslås 2 400 tkr. För materialbil anslås 400 tkr 2014 samt 450 tkr till 2016. Till besiktningsfordon anslås 400 tkr för 2016. Till båt- och vattenlivräddning anslås 150 tkr 2015. För 2016 anslås 200 tkr till terrängfordon/mc. Till brandpumpar anslås 300 tkr för 2015. För hydraulverktyg anslås 300 tkr per år 2014 och 2016, samt till 2014 anslås 200 tkr. Till kem- och överlevnadsdräkter anslås 150 tkr 2014. För värmekamera anslås 100 tkr 2016. För personsökare anslås 200 tkr per år 2013,2014 och 2016. Till motorsågar anslås 100 tkr för 2014. För hand- och fordonsstationer anslås 200 tkr 2013 och 100 tkr för 2016.

Kommunstyrelse Östra Smålands Kommunalteknikförbund Sammandrag ekonomi Driftbudget Kostnader Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Kostnader 42 858,4 37 045,1 36 082,0 Summa 42 858,4 37 045,1 36 082,0 Samverkan teknisk verksamhet Hultsfreds och Högsby kommuner enligt beslut i Kommunfullmäktige KF 115/2010 Tidigare låg ansvaret hos Hultsfreds kommuns kommunstyrelse. På denna sida redovisas kostnaden för den del kommunen köper av Östra Smålands kommunalteknikförbund. Östra Smålands Kommunalteknikförbund ansvarar fr.o.m. den 1 januari 2011 för teknisk verksamhet inom Hultsfred och Högsby kommuner. Verksamheten redovisas under eget avsnitt efter kommunens egna verksamheter.

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämndens verksamhet omfattar: 60-62 Barn- och utbildningsnämnd/kontor samt skolformsövergripande verksamheter 72 Förskola och fritidshem 64 Grundskola 67 Särskola och träningsskola Hultsfreds Gymnasium Gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (65, 68, 66, 695) 691 Musikskola 461 Bibliotek Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Kostnader 268 487,1 269 447,0 269 148,9 Intäkter -27 696,1-36 823,4-34 992,2 Nettokostnad 240 791,0 232 623,6 234 156,7 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Utgifter 577 781,0 0,0 0,0 Inkomster 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 577 781,0 0,0 0,0 God ekonomisk hushållning - Barn- och utbildningsnämnden God ekonomisk hushållning kan sägas handla om att utvärdera om de prestationer som utlovats utförs, både vad det gäller volym och kvalitet - i förhållande till varje satsad krona. Skolan kan sägas ha nått en god ekonomisk hushållning då en hög andel av eleverna når uppsatta mål till en låg kostnad per elev. Det är dock svårt i verksamheter såsom förskola och skola att se nyckeltal som faktiskt visar att den ekonomiska hushållningen är god, däremot kan trender över tid skönjas. Om t.ex måluppfyllelsen ökar trots att kostnaderna är konstanta, har en bättre ekonomisk hushållning nåtts 1. Målen som är beslutade av barn- och utbildningsnämnden för år 2012 presenteras under respektive verksamhets rubrik. 1 Vid analys av måluppfyllelsen i förhållande till kostnaderna bör beaktas att det kan finnas många andra förklaringsvariabler, dvs ett tydligt samband mellan kostnad och måluppfyllelse saknas (t.ex. kan sociala förändringar i samhället påverka måluppfyllelsen).

Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 2 Organisation Rektorsområdesorganisationen inom förskola grundskola särskola återspeglas i budgetstrukturen. För att underlätta läsandet av barn- och utbildningsnämndens budget illustreras förvaltningens organisation med följande figur: Barn- och utbildningsnämnd (BUN) Skolformsövergripande verksamheter Barn- och utbildningskontor Gemensamma kostnader BUN Cafeteriaverksamhet Elevhälsa Grundskola / Förskola Hultsfreds Gymnasium Skolledning och kompetensutveckling Gymnasium och gymnasiesärskola Bibliotek Förskola och fritidshem Vuxenutbildning Grundskola Svenska för invandrare (SFI) Grundsärskola Musikskola

Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 3 60, 62 Barn- och utbildningsnämnd/kontor samt skolformsövergripande verksamheter Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 6019 BUN:s besparingskrav 0,0 0,0-1 117,6 0,0 0,0 0,0 601 Barn- och utbildningsnämnd 599,0 544,0 559,6 0,0 0,0 0,0 6011 Fler vuxna i skolan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6020 Ofördelat BUN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 602 Barn- och utbildningskontor 3 727,2 2 822,3 2 897,5-20,6 0,0 0,0 604 Positiva åtgärder, gymnasiet 609,3 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 6241 Elevhälsa 5 363,3 5 139,6 5 338,4 0,0 0,0 0,0 624x Cafeteriaverksamhet 978,4 1 135,4 1 156,7-820,5-743,3-743,3 6443 Lokaler och fysisk miljö centralt 0,0 192,2 194,6 0,0 0,0 0,0 625 Gemensamma kostnader BUN 1 175,2 1 093,6 1 096,9 0,0 0,0 0,0 626 Kompetensutv. Projekt m.m. 39,4 279,5 291,3 0,0 0,0 0,0 Summa 12 491,8 11 906,6 11 117,4-841,1-743,3-743,3 601 Barn- och utbildningsnämnd Syftet med nämndens verksamhet är att beakta den allmänna utvecklingen inom utbildningsverksamhetens område, följa förskolas och skolas tillstånd inom kommunen och ta erforderliga initiativ för att bereda barn och ungdom i kommunen tillfredsställande utbildning och omsorg. Vidare skall barn- och utbildningsnämnden tillse att verksamheten fortgår enligt gällande föreskrifter och sörja för samordning av och enhetlighet i verksamheten. 6019 BUN:s återstående besparingskrav Barn- och utbildningsnämnden har för 2013 ofördelade neddragningar enligt demografimodellen på 1117,6 tkr. Denna post inkluderar gymnasium, grundskola, förskola, fritids och övrig demografi (1,1%). 602 Barn- och utbildningskontor Syftet med verksamheten är att ta ansvar för skolans och förskolans planering, pedagogiska verksamhet och ekonomi samt ha kontroll över hur tilldelade ekonomiska resurser nyttjas. Befattningarna vid barn- och utbildningskontoret är barn- och utbildningschef, controller, personalkonsult och nämndsekreterare. Därtill finns också skolpsykolog och specialpedagog.

Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 4 604 Positiva åtgärder, Hultsfreds gymnasium Positiva åtgärder som syftar till att göra Hultsfreds gymnasium till ett attraktivare val för gymnasieungdomar. I detta inkluderas riktade satsningar i olika former samt marknadsföring. 6241 Elevhälsa Verksamheten innefattar skolpsykolog, specialpedagoger, talpedagoger, kuratorer samt skolhälsovård. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Skolans mer generellt inriktade arbetsuppgifter, där elevhälsans medverkan är viktig, rör elevernas arbetsmiljö, arbete mot kränkande behandling, undervisning mot tobak, alkohol och andra droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa, jämställdhet samt sex- och samlevnadsfrågor. 624x Cafeteriaverksamhet Cafeteriaverksamhet finns på Albäckskolan och gymnasieskolan och finansieras till ca 50% av försäljningsintäkter. Eventuell vinst går bl a tillbaka till eleverna i form av nya inventarier i cafeterian. Från hösten 2011 drivs cafeterian på gymnasiet av intraprenaden Framsteget. 625 Gemensamma kostnader BUN Denna verksamhet innehåller kostnader som är gemensamma för verksamheterna inom förvaltningen, såsom årsavgift till AV-centralen, bidrag till fristående skolor, licensavgifter, budgetmedel för bidrag till skolkuratorernas s.k. katastrofkassor samt försäkringar. Gemensamma verksamheter för förskola och fritidshem grundskola - särskola Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 6414 Skolledning/administration 10 106,8 9 538,3 9 771,0-88,3 0,0 0,0 6463 Kultur, konsert, teater 120,6 110,6 110,6 0,0 0,0 0,0 648x Kompetensutveckling 1 162,6 1 362,4 1 376,8 0,0 0,0 0,0 Summa 11 390,0 11 011,3 11 258,4-88,3 0,0 0,0

Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 5 6414 Gemensam administration för förskola och fritidshem grundskola särskola Skolledningen för förskola, grundskola och grundsärskola är organiserad i ett rektorsområde, rektorsområde förskola-grundskola. Rektorsområdet leds av barn och utbildningschefen och en arbetslagsledare för rektorsgruppen ( en av rektorerna). Rektorsområdet innefattar verksamheten i Hultsfred, Vena, Silverdalen, Virserum, Järnforsen, Målilla och Mörlunda. Förr fanns fyra rektorsområden med varsin områdeschef. 6463 Kultur-, konsert- och teaterverksamhet Denna kultur-, konsert- och teaterverksamhet är gemensam för förskola och grundskola. Syftet med verksamheten är att inte bara informera om kultur utan också, och framför allt, ge barn och elever kulturupplevelser, göra dem medvetna om kvalitetskulturens värde och rusta dem att möta massmarknadsutbudet. 6484 Kompetensutveckling för förskola grundskola grundsärskola I denna verksamhet redovisas kostnader för kompetensutveckling av lärare samt övrig personal. Här ingår även lokalt utvecklingsarbete samt kompetensutvecklingsdagsverksamhet på grundskolan. Lokalt utvecklingsarbete bedrivs i projektform. Utöver respektive rektorsområdes kompetensutveckling finns även förvaltningscentrala resurser för högskoleutbildning, specialpedagogisk utbildning samt skolledarfortbildning. 72 Förskola och fritidshem Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 722 Interkommunal ersättning 410,8 2 097,8 2 097,8 0,0 0,0 0,0 7244 Förskola 34 777,6 52 048,4 54 085,4-6 645,8-5 704,1-5 629,2 725 Gemensamma kostnader 3 017,8 255,9 255,9-35,6-316,8-304,7 7264 Pedagogisk omsorg 8 729,5 0,0 0,0-2 164,3-625,5-619,9 7274 Fritidshem 9 146,9 8 761,4 9 113,2-2 537,4-1 946,8-1 926,2 7284 Förskoleklasser 1 672,8 2 216,0 2 308,5 0,0 0,0 0,0 Summa 57 755,4 65 379,5 67 860,8-11 383,1-8 593,2-8 480,0 722 Interkommunal ersättning förskola Barn- och utbildningsnämnden köper i vissa fall förskoleplatser av andra kommuner. Verksamheten upptar också avgifter från andra kommuner avseende barn som erhåller förskola i vår kommun.

Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 6 7244 Förskola Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år, vilken bedrivs i förskola av pedagogiskt utbildad personal. Införandet av allmän förskola för 3-5åringar medförde ingen ändring av verksamhetens innehåll. Verksamheten är öppen större delen av dagen under hela året. Strategikarta Förskola 2013 Ekonomi Invånare och brukare Verksamhet och medarbetare Utveckling God kommunal service Lite bättre varje dag Attraktiv arbetsgivare i en trygg och säker Ekonomi i balans kommun Verksamheten bedrivs inom budget Barnen är trygga i förskolan God arbetsmiljö Adekvat kompetensutveckling Vårdnadshavarna har möjlighet att påverka verksamheten God kompetens Samtal som resulterar i utvecklingspunkter Verksamheten främjar barnets lärande och utveckling God personalhälsa Gott ledarskap Gott samarbete 725 Gemensamma kostnader, förskola Särskilda insatser och gemensamma kostnader inom förskolan. Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring för barnen inom förskolan, vilken återfinns här. Försäkringen gäller även under barnens fritid. 7274 Fritidshem Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för skolbarn 6 till 12 år. Här kan barnen vara under den skolfria delen av dagen samt under lovdagar och ferier. Fritidshemmen är ofta förlagda i skolans lokaler eller i dess närhet.

Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 7 Strategikarta Fritids 2013 Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Verksamheten främjar barnets lärande och utveckling Barnen är trygga på fritids Barnen har roligt på fritids Vårdnadshavarna har möjlighet att påverka verksamheten Gott barninflytande Verksamhet och medarbetare Attraktiv arbetsgivare God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap Gott samarbete Utveckling Lite bättre varje dag Adekvat kompetensutveckling Samtal som resulterar i utvecklingspunkter 7284 Förskoleklasser Förskoleklass är en skolform för sexåringar. Skolformen är frivillig för barnen och föräldrarna, men obligatorisk för kommunerna att erbjuda. Förskoleklass infördes 1998 då skyldigheten att erbjuda sexåringar avgiftsfri förskola ersattes med en skyldighet att erbjuda förskoleklass. Tanken med förskoleklassen är att integrera förskole- och skolkulturerna genom ett gemensamt ansvarstagande för barn i de aktuella åldrarna. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande samt ligga till grund för fortsatt skolgång.

Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 8 64 Grundskola Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 6232 Undervisningsresor 0,0 274,1 274,1 0 0 0 6424 Elevvård* 5 859,9 767,0 794,0 0,0 0,0 0,0 6444 Lokaler o fys miljö 14 589,6 14 634,0 14 829,6-268,8-513,5-528,8 6454 Undervisning 60 693,5 43 488,5 45 357,0-5 670,0-5 841,5-5 841,5 6464 Övriga pedagogiska insatser 2 941,6 2 363,6 2 363,6 0,0 0,0 0,0 6474 Syo-verksamhet 425,8 499,9 519,5 0,0 0,0 0,0 649 Interkommunal ersättning 1 041,2 13 059,6 13 059,6-107,1-320,2-320,2 Summa 85 800,1 75 086,7 77 197,3-6 045,9-6 675,2-6 690,5 * Elevvård flyttat till elevhälsoorganisationen (ej särskilda placeringar) Strategikarta Grundskola 2013 Ekonomi Invånare och brukare Verksamhet och medarbetare Utveckling God kommunal service Lite bättre varje dag Attraktiv arbetsgivare i en trygg och säker Ekonomi i balans kommun Verksamheten bedrivs inom budget Eleverna är trygga i skolan God arbetsmiljö Adekvat kompetensutveckling Goda kunskapsresultat God kompetens Samtal som resulterar i utvecklingspunkter Vårdnadshavarna har möjlighet att påverka verksamheten God personalhälsa Gott elevinflytande Gott ledarskap Eleverna har möjlighet att utvecklas så långt som möjligt Gott samarbete

Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 9 6424 Elevvård Kvar under denna verksamhet finns budget för elever med extrema särskilda behov, till exempel placeringar på elevhem. Rektorsområdet har också kvar en budget för bidrag till vissa skolföreningar såsom föräldraföreningar, skolidrottsföreningar, elevråd m m. 6444 Lokaler och fysisk miljö Från och med 2011 tillhandahåller ÖSK ändamålsenliga lokaler för undervisning, 6-årsverksamhet och delar av fritidshemsverksamheten, administration och övriga verksamheter inom skolans område. 6454 Undervisning grundskola Här återfinns grundskolans lärartjänster. I grundskolans verksamhet ingår även kostnader och kostnadsersättning för undervisning av asylsökande barn. Rektorsgruppen för förskola-grundskola ges frihet att utifrån pedagogiska bedömningar fördela resurserna mellan grundorganisation (klasstorlekar m m) och t ex till elever i behov av särskilt stöd, inom området. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för goda elevresultat utifrån tilldelade resurser. 6464 Övriga pedagogiska insatser I verksamheten ingår bland annat kostnader för läromedel. Syftet är att eleverna utan kostnad har tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra därmed jämförliga hjälpmedel som behövs för utbildningen. 6474 Studie- och yrkesvägledning (Syv) Studie- och yrkesvägledning (syv) är det sammanfattande begreppet för inslag i undervisningen som särskilt syftar till att ge eleverna förberedelse för framtida yrkesval och kunskaper om arbetslivet. Genom den praktiska arbetslivsorienteringen sker en omfattande samverkan med yrkeslivet utanför skolan. Denna medverkan från företag, myndigheter och organisationer m fl är ett väsentligt inslag i studie- och yrkesorienteringen. 649 Interkommunal ersättning grundskolan Barn- och utbildningsnämnden erlägger skolavgifter för några elever från vår kommun som undervisas i andra kommuner. Även elever från andra kommuner undervisas i vår kommun, vilka barn- och utbildningsnämnden erhåller ersättning för.

Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 10 Särskola Särskolans verksamhet kan indelas i två övergripande verksamhetsformer: grundsärskola och gymnasiesärskola. Inom grundsärskola finns en särskild inriktning som heter träningsskola. Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 67x9 Interkommunal ersättning 236,2 3 180,6 1 667,4-3 694,4-3 554,3-1 912,6 6x34 Skolskjutsar särskolan 813,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6x44 Lokaler och fysisk miljö 306,3 634,6 641,3 0,0 0,0 0,0 6xx4 Undervisning särskola 10 258,0 13 218,5 13 776,1 0,0 0,0 0,0 6xx4 Övr pedagogiska insatser 255,7 53,5 53,5 0,0 0,0 0,0 677 LSS / Korttidstillsyn fritids 0,0 1 011,6 1 045,6 0,0-135,1-135,1 Summa 11 869,3 18 098,8 17 184,0-3 694,4-3 689,4-2 047,7 Särskolan finns för elever som inte kan gå i grundskolan och gymnasieskolan därför att de har en utvecklingsstörning. Elevgruppen är heterogen där varje elev måste ses som unik med speciella förutsättningar och behov. Grundsärskolan har en egen läroplan och gymnasiesärskolan kommer att få en egen läroplan under 2013. 6744 Lokaler och fysisk miljö: obligatorisk särskola Från och med 2011 tillhandahåller ÖSK ändamålsenliga lokaler för undervisning. 6754 Undervisning: grundsärskola Syftet med grundsärskola är att ge eleverna kunskaper, utveckla deras färdigheter och i samarbete med hemmen främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov. D v s samma syfte som för grundskolans elever, men undervisningen är mer inriktad på den enskilde individens behov, förutsättningar och förmåga. Inom grundsärskola finns inriktning träningsskola. Där läser eleverna ämnesområden istället för ämnen. Behovet av individanpassad undervisning är mycket stort i träningsskolan. 6764 Övriga pedagogiska insatser: grundsärskola Här ingår läromedel vars syfte är att eleverna utan kostnad har tillgång till undervisningsmaterial och andra hjälpmedel som behövs i utbildningen.

Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 11 677 Fritidsverksamhet (LSS) Fritidstillsyn för elever 13-21 år. Fritidstillsynen ger eleverna den hjälp de behöver i sin dagliga livsföring och målsättningen är glädje på fritiden kombinerat med att utifrån sina egna förutsättningar lära sig att bli så självständig som möjligt i ett framtida samhällsliv. 6844 Lokaler och fysisk miljö: gymnasiesärskola Från och med 2011 tillhandahåller ÖSK ändamålsenliga lokaler för undervisning. 6854 Undervisning: gymnasiesärskola Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning och kan väljas efter avslutad grundsärskola. Gymnasiesärskolan erbjuder nationella och individuella program. Det finns nationella program och individuellt program. De olika programmen är främst inriktade på yrkesförberedelser. Elever kan kombinera kurser från nationellt program och individuellt program. 6864 Övriga pedagogiska insatser: gymnasiesärskola Här ingår läromedel vars syfte är att eleverna utan kostnad har tillgång till undervisningsmaterial och andra hjälpmedel som behövs i utbildningen. 6804 Särvux Utbildningen skall utifrån de enskilda elevernas förutsättningar och behov ge sådana kunskaper som de behöver för att bättre klara arbete, boende, fritid och fortsatta studier. Skolan skall sträva mot att eleverna utvecklar förmågan att lösa problem i vardagslivet, själva eller i samverkan med andra. Ett syfte med verksamheten är att eleverna skall få insikt i alla sociala verksamheter som de kommer att träffa under sitt vuxenliv, hur samhället fungerar och vad som är nödvändigt för den enskilde eleven att lära för att få ett bra liv. I verksamheten ingår även läromedel vars syfte är att eleverna utan kostnad har tillgång till undervisningsmaterial och andra hjälpmedel som behövs i utbildningen.

Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 12 67x9 Interkommunal ersättning Barn- och utbildningsnämnden erlägger skolavgifter för elever som undervisas i andra kommuner, främst inom gymnasiesärskolan. Det gäller elever som valt sådana program/inriktningar som inte finns i vår organisation. Verksamheten upptar också skolavgifter som andra kommuner betalar till oss för elever som undervisas vid grundsärskolan och gymnasiesärskolan i Hultsfred. Verksamhetsområde Gymnasium, vuxenutbildning och SFI 65, 66, 695 Hultsfreds Gymnasium, inkl vuxenutbildning och SFI Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 604 Marknadsföringsåtgärder 0,0 310,0 310,0 0,0 0,0 0,0 650 Volymförändring, gy-elever 0,0-3 548,5-8 753,7 0,0 0,0 0,0 651 Adm gymnasieskola 2 848,7 3 813,8 3 918,9 0,0 0,0 0,0 652 Elevvård gymnasiet 970,9 637,5 658,7 0,0 0,0 0,0 653 Skjutsar i undervisning 133,8 260,7 260,7 0,0 0,0 0,0 654 Lokaler o fysisk miljö 10 999,0 16 727,4 16 815,7-51,2-1 043,7-1 073,3 655 Undervisning gymnasiet 26 300,9 29 471,5 30 539,8-150,1-572,0-572,0 656 Övr pedagogiska insatser 2 334,1 2 808,9 2 808,9-20,8 0,0 0,0 657 Studievägledning 609,1 480,8 498,2 0,0 0,0 0,0 658 Kompetensutveckling 204,0 237,0 237,0 0,0 0,0 0,0 6590 Interkommunal ersättning 5 930,9 21 750,0 21 750,0-2 545,8-8 773,2-14 825,2 659 Inackorderingsbidrag 1 034,5 645,0 645,0 0,0 0,0 0,0 665 Undervisning komvux 3 333,9 3 180,3 3 307,6-197,8 0,0 0,0 666 Övriga pedagogiska insatser 7,8 290,0 290,0 0,0 0,0 0,0 668 KY-utb (RockCitys fr.o.m 060701) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 669 Interkommunal ersättn Vux 391,9 520,8 520,8-1 121,3 0,0 0,0 695 Svenska för invandrare (SFI) 1 767,5 2 066,6 2 151,3-1 111,0-235,1-113,9 Summa 59 404,7 79 651,8 75 959,0-5 198,0-10 624,0-16 584,4

Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 13 Strategikarta Gymnasium 2013 Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Gott elevinflytande Eleverna är trygga i skolan Goda kunskapsresultat Eleverna har möjlighet att utvecklas så långt som möjligt Verksamhet och medarbetare Attraktiv arbetsgivare God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap Gott samarbete Utveckling Lite bättre varje dag Adekvat kompetensutveckling Samtal som resulterar i utvecklingspunkter Ligga i framkant gällande ITpedagogiska lösningar Hög internationalisering 651 Administration Hultsfreds Gymnasium Skolledning och administration för gymnasie- och vuxenutbildning samt SFI-undervisning. Därtill finns budgetmedel för kontorsmaterial och trycksaker. Antagningsarbetet är integrerat med övrig skoladministration. 652 Elevvård, Hultsfreds Gymnasium Verksamheten består av kostnader för elevassistenter samt bidrag till vissa skolföreningar såsom föräldraföreningar, skolidrottsföreningar, elevråd m m. 653 APL-resor och studieresor, Hultsfreds Gymnasium Budgetmedel för resor till arbetsplatsförlagd utbildning/praktik (APL), teater, konserter, samt studie- och yrkesorienterande aktiviteter.

654 Lokaler och fysisk miljö, Hultsfreds Gymnasium Från och med 2011 tillhandahåller ÖSK ändamålsenliga lokaler för undervisning. Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 14 655 Undervisning, Hultsfreds gymnasium Syftet med verksamheten är att så långt det är möjligt nå de mål för gymnasieskolans verksamhet, som har fastställts av riksdagen och som finns angivna i skollagen, skolförordningen och gymnasieskolans läroplan. Detta innebär bl a följande strävanden: - att åstadkomma en sådan organisation av gymnasieskolan att ungdomen inom gymnasieregionen bereds största möjliga valfrihet i fråga om gymnasiala studier samtidigt som organisationen i acceptabel omfattning anpassas efter regionens näringsliv - att förse gymnasieskolan med lokaler och utrustning, som erfordras för att utbildningen skall bli effektiv och tidsenlig, samt tillhandahålla de läromedel som utbildningen kräver - att ge gymnasieskolan personella och materiella resurser i sådan omfattning att dess administration kan fungera på ett tillfredsställande sätt med hänsyn till de för verksamheten övergripande målen. 656 Övriga pedagogiska insatser, Hultsfreds Gymnasium I verksamheten ingår medel för läromedels- och undervisningsmateriel till naturorienterade samt tekniska ämnen. Även kostnader för skolbibliotek, studiedagsverksamhet, studieresor och skolkonserter ingår i denna verksamhet. 657 Utbildnings- och arbetsmarknadsförberedande åtgärder Studie- och yrkesvägledning (syv) är det sammanfattande begreppet för inslag i undervisningen som särskilt syftar till att ge eleverna förberedelse för framtida yrkesval och kunskaper om arbetslivet. Syv är en del av skolans undervisningsprogram. Genom den praktiska arbetslivsorienteringen sker en omfattande samverkan med yrkeslivet utanför skolan. Denna medverkan från företag, myndigheter och organisationer m fl är ett väsentligt inslag i studie- och yrkesorienteringen. Ungdomsuppföljningen har som syfte att hjälpa de ungdomar som efter grundskoleutbildning inte väljer att studera vidare, med praktikplatser inom både privat och offentlig verksamhet. 658 Kompetensutveckling och utvecklingsarbete I denna verksamhet redovisas kostnader för kompetensutveckling av pedagoger och lokalt utvecklingsarbete. Lokalt utvecklingsarbete bedrivs i projektform.

659 Interkommunal ersättning, gymnasieelever Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 15 Kommunen erlägger skolavgifter för elever som undervisas i andra kommuner och friskolor. Det gäller elever som valt program och inriktningar som inte finns i vår gymnasieorganisation. Det finns också elever som antagits till Hultsfreds Gymnasium som är folkbokförda i andra kommuner. För dessa elever erhåller kommunen intäkter från respektive hemkommun. 6590 Inackorderingsbidrag, gymnasieelever Kommunen ersätter elever företrädesvis på gymnasial nivå med s k inackorderingsbidrag vid studier på annan ort. 665 Vuxenutbildning, undervisning Syftet med verksamheten är att tillgodose de vuxnas behov av kompetensinriktad praktisk och teoretisk utbildning motsvarande den som ges på grundskolans högstadium och gymnasieskolan samt även att erbjuda särskild yrkesinriktad utbildning. Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring för eleverna i den kommunala vuxenutbildningen. 666 Vuxenutbildning, övriga pedagogiska insatser Verksamheten avser kostnader för läromedel, studieresor m.m. inom vuxenutbildningen. 669 Vuxenutbildning: Interkommunal ersättning Barn- och utbildningsnämnden erlägger skolavgifter för några elever från vår kommun som undervisas i andra kommuner. Även elever från andra kommuner undervisas i vår kommun, vilka BUN erhåller ersättning för. 695 Svenska för invandrare (SFI) Undervisning i form av Svenska för invandrare (s k SFI-undervisning).

Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 16 Musikskola Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 691 Musikskola 3 203,4 2 801,3 2 913,0-434,8-271,8-271,8 Summa 3 203,4 2 801,3 2 913,0-434,8-271,8-271,8 691 Musikskola Syftet med verksamheten är att vidga och fördjupa elevernas musikupplevelser och ge dem förutsättningar att förstå olika slag av musik och även att utveckla de instrumentala och vokala färdigheterna efter vars och ens förutsättningar och intresse, så att musiken kan bli en meningsfull och stimulerande fritidsaktivitet. Musikskolan arbetar med åk 1-gymnasiet. 46 Biblioteksverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 461 Biblioteksverksamhet 4 765,9 5 511,0 5 659,0-155,7-174,5-174,5 Summa 4 765,9 5 511,0 5 659,0-155,7-174,5-174,5

Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 17 Strategikarta Bibliotek 2013 Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Nöjda kunder och besökare God nyttjandegrad Invånarna har inflytande i verksamheten Verksamhet och medarbetare Attraktiv arbetsgivare God arbetsmiljö God kompetens God personalhälsa Gott ledarskap Gott samarbete Utveckling Lite bättre varje dag Kompetensutveckling Samtal som resulterar i utvecklingspunkter 461 Biblioteksverksamhet Biblioteket har till uppgift; att ge kommunens invånare tillgång till material för information, studier, kunskap, konstnärlig upplevelse och förströelse. Detta i form av böcker, tidningar, tidskrifter, talböcker, mikrofilm, video, cd m m att verka för att bibliotekets resurser kommer samtliga kommunens invånare till del. Investeringsbudget För 2013 och framåt finns inga poster i BUN:s investeringsbudget. Observeras bör att investeringar vad det gäller barn- och utbildningsnämndens verksamheters lokaler normalt sett ligger inom ÖSK:s investeringsbudget.

Driftbudget Miljö- och byggnadsnämnd 1 Miljö- och byggnadsnämnd Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet omfattar: 07 Miljö- och byggnadsverksamhet, fysisk planering och mätningsverksamhet 82-83 Miljöskydd Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Kostnader 12 971,5 11 597,1 11 888,7 Intäkter -6 028,8-3 932,7-3 991,9 Nettokostnad 6 942,7 7 664,4 7 896,8 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Utgifter 0,0 0,0 0,0 Inkomster 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 0,0 0,0 0,0

Driftbudget Miljö- och byggnadsnämnd 2 Strategikarta Miljö och bygg 2013 Ekonomi Invånare och brukare Verksamhet och medarbetare Utveckling God kommunal service Lite bättre varje dag Attraktiv arbetsgivare i en trygg och säker Ekonomi i balans kommun Verksamheten bedrivs inom budget Snabb och rättssäkter ärendehantering Gott samarbete Kompetensutveckling Enkel och tydlig kommunikation. Öka förståelsen för beslut. Rådgivning God arbetsmiljö Samverkan God tillgänglighet, personlig service God delaktighet Utveckling av handläggningsstöd, hemsida och uppföljning Medveten planering och prioritering av tillsynen. Gott ledarskap Effektivare möten Öppen konkurrensneutral myndighetsutövning Möjlighet till utveckling/rörlighet Uppdaterade rutiner och arbetsmetoder Driftbudget 07 Miljö- och byggnadsverksamhet, fysisk planering och mätningsverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 0711 Miljö- och byggnadsnämnd 489,0 437,9 449,1 0,0 0,0 0,0 Besparingskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0721 Miljö- och byggnadskontor 6 244,7 6 390,1 6 750,5-2 955,9-2 635,8-2 675,7 073 Mätningsverksamhet 3 900,6 4 058,0 3 978,0-569,9-513,7-525,0 074 Planverksamhet 235,2 196,1 196,1-583,5-346,2-354,2 075 Energi- och klimatrådgivning 265,0 0,0 0,0-265,6 0,0 0,0 076 Uthållig kommun 101,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 077 Energieffektiviseringsstöd 149,1 0,0 0,0-149,1 0,0 0,0 Summa 11 384,9 11 082,1 11 373,7-4 524,0-3 495,7-3 554,9

Driftbudget Miljö- och byggnadsnämnd 3 0711 Miljö- och byggnadsnämnd Miljö- och byggnadsnämnden skall verka för en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Vidare skall nämnden verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Miljö- och byggnadsnämnden är en kommunal myndighet och består av 11 ledamöter samt 11 ersättare. Nämnden sammanträder 11 gånger per år. Ordföranden, vice ordförande och andre vice ordföranden bereder tillsammans med förvaltningens personal och övriga berörda förvaltningar månatligen nämndens ärenden. Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde är mycket brett och det omfattar bland annat miljöskydd-, hälsoskydd-, livsmedelstillsyn. Tillsyn av vissa receptfria läkemedel, fysisk planering, bygg-, rivnings- och marklov är också nämndens ansvar. Även lokaliseringsprövning, bygganmälningar, obligatorisk ventilationskontroll, energi- och klimatrådgivning samt energieffektivisering och mätningsteknisk verksamhet sorterar under nämnden. Miljö- och byggnadsnämnden deltar också i visst naturvårdsarbete så som bildande av reservat och biologisk återställning. Miljö- och byggnadsnämnden har ett besparingskrav på 150,2 tkr för 2013. 0721 Miljö- och byggnadskontor Miljö- och byggnadskontoret ska på delegation utföra tillsynsarbete och besluta i ärenden inom ett brett och komplicerat lagstiftningsområde. Fysisk planering utförs i samarbete med Metriakontoret och i samråd med andra förvaltningar och ÖSK. Förvaltningen svarar också för att sprida information om nämndens arbete samt ge råd och anvisningar i miljö- och byggfrågor till allmänhet och myndigheter. Det åligger även förvaltningen att driva på kommunens interna miljöarbete. Förvaltningen beslutar om lov och tillstånd till såväl företag, privatpersoner som föreningar. Opartisk rådgivning till allmänhet, företag och organisationer för att främja energieffektivisering och för att minska energiförbrukningen. Naturvårdsåtgärder i och intill kommunens vattendrag utförs som ett led i arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten samt för att uppfylla nationella miljömål. Förvaltningen har ett brett kontaktnät och många samverkanspartners. Inom miljösamverkan sydost, numera även med livsmedelstillsyn, samverkar länets tolv kommuner och Gotlands kommun samt Länsstyrelsen i Kalmar län och Gotlands län. Vidare sker samverkan med olika kommunkonstellationer avseende fysisk planering, plan- och bygglag och verksamhetsutveckling. I arbetet med vattendirektivet sker samarbetet främst med olika ideella organisationer och Emåförbundet. Nya krav på verksamheten PBL-lagstiftningen, som senast ändrades 2011-05-02, har radikalt förändrat kontorets arbetsrutiner. Bygglovprövningen kräver numera en mer omfattande handläggning än tidigare bland annat eftersom ett bygglov ska kunna vinna laga kraft. Syftet med detta är att öka rättsäkerheten för alla inblandade i bygglovsärenden. Detaljplanehanteringen har under 2000-talet blivit allt mer omfattande och ställer större krav på innehåll och hantering. Totalt sett har arbetsuppgifterna inom plan- och byggfrågor blivit fler, samtidigt som personalantalet minskat, vilket ställer större krav på den personal som arbetar med frågorna att hantera en större bredd och fler ärenden per person. Det ska även påpekas att merparten av bygglovsärenden är mindre kompletteringsärenden till storlek och omfattning, vilket innebär en lägre intäkt per ärende jämfört med nyetableringar.

Driftbudget Miljö- och byggnadsnämnd 4 073 Mätningsverksamhet Metria ansvarar för kommunens mätningstekniska verksamhet och annan service t ex: Kartläggning: uppläggning och ajourhållning av digitala kartdatabaser och framställning av andra behövliga kartor till kommunens samtliga förvaltningar samt stomnät. Utsättning, lägeskontroll, nybyggnadskartor: byggnader, kommunaltekniska anläggningar och plandetaljer. Fastighetsservice: fastighetsförteckningar till detaljplan och fastighetsplan och fastighetsutredningar. Övrigt: plantekniska arbetsuppgifter (planutredningar, plan/genomförandebeskrivningar, samråd, utställning) Förvaltningen representerar kommunen i Läns MBK frågor samt Läns GIS-gruppen. Service vid anläggningsverksamhet, utflyktskartor, turistkartor, GIS-produkter, GSD-kartor och till allmänheten. Samordning, ajourhållning, uppdatering av MetriaFIR/Fastighetskartan och AutoKa-Vy.. Fakturaunderlag till kommunen gällande kartavtal och mätningsteknisk verksamhet. Införande och nyttjande av GIS pågår i kommunens förvaltningar. 074 Planverksamhet All detaljplanering sker i normfall i den kommunala organisationen (samarbete mellan förvaltningen och Metriakontoret i Hultsfred). Översiktlig planering samt detaljplanering för bostäder, handel och industri måste fortgå kontinuerligt. Enklare miljökonsekvensbeskrivningar utföres inom organisationen. Behov att anlita externa tjänster med specialkunskaper föreligger för både detaljplanering och översiktliga planeringen. Plan- och byggnadslagen förutsätter kontinuerlig planberedskap. Miljö- och byggnadskontorets arbetsuppgifter förskjuts allt mer åt planering och planmässig prövning. Rullande miljöanpassad översiktsplanering ställer höga krav på samverkan och samordning inom den kommunala organisationen. 075 Energi- och klimatrådgivning Verksamheten flyttades över till Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2012. 076 Uthållig kommun Programmet Uthållig kommun avslutades under 2011.

Driftbudget Miljö- och byggnadsnämnd 5 077 Energieffektiviseringsstöd Energistrategen samordnar det strategiska arbetet med energieffektivisering inom både fastigheter och transporter. Verksamheten bedrivs inom ramen för det statliga stödet för energieffektivisering för kommuner och landsting under perioden 2010-2014. Verksamheten flyttades över till Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2012. 82 83 Miljöskydd Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 821 Kalkningsverksamhet 513,2 485,0 485,0-465,1-437,0-437,0 8211 Effektuppföljning kalkning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 822 Miljöengagemang 30,0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 826 Svartsjöprojektet 744,5 0,0 0,0-744,5 0,0 0,0 827 Tätortsnära kulturlandskap 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 831 Projekt Hulingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 832 Vägtrumma Åkarp 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 835 Lindens utlopp/ Lillån 23,1 0,0 0,0-26,2 0,0 0,0 836 ICLD 269,7 0,0 0,0-269,0 0,0 0,0 Summa 1 586,6 515,0 515,0-1 504,8-437,0-437,0 821 Kalkningsverksamhet I verksamheten ingår vattenvårdande åtgärder, företrädesvis kalkning, för att motverka försurning. Inom kommunen kalkas knappt 50 objekt. För att sprida kalken används båt och helikopter. Även biologiskt återställande av sjöar och vattendrag ingår i verksamheten. Det är viktigt att kalkningen upprätthålls i de vattendrag där sådan verksamhet påbörjats. Utebliven kalkning i dessa vattendrag medför mycket snabb återförsurning. Numera erhålls 100% statliga bidrag för Stora Hammarsjöområdet och Sällevadsån vilket medfört att den kommunala insatsen av den totala kalkningskostnaden är knappt 10%. 822 Miljöengagemang Under verksamheten Miljöengagemang redovisas bidrag till Kalmar läns luftvårdsförbund, miljö- och byggnadspris, och medlemsavgift i Emåförbundet.

Driftbudget Miljö- och byggnadsnämnd 6 826 Svartsjöprojektet Hultsfreds kommun ansvarar för saneringen av Övre och Nedre Svartsjön från kvicksilverförorenade sediment. Naturvårdsverket och berörd industri finansierar projektet. Delar av förvaltningen deltar som beställarombud, miljökontrollant och arkivansvarig. Saneringsarbetena har slutförts och en utvärdering av projektets miljöeffekter gjordes under 2010 och 2011. Justering och sådd av deponi och arbetsområde gjordes under 2011 och det besiktigades under 2012. 827 Tätortsnära kulturlandskap Här redovisas ersättningen för skötseln av området i Järeda, som ingår i projektet Tätortsnära kulturlandskap i Hultsfreds kommun. 831 Projekt Hulingen Miljö- och byggnadskontoret fick 600 tkr i statsbidrag 2003 för att undersöka föroreningar i Hulingens sediment. Provtagningar och analyser har gjorts i stor omfattning under åren 2003 och 2004. Projektet har utvidgats och nya provtagningsprogram är under framtagande varför projektet bedöms kunna fortsätta lång tid framöver. 832 Lokala Naturvårdsprojekt Miljö- och byggnadsnämnden har fått statliga medel för delfinansiering av kostnaderna för att bilda, planlägga, tillgängliggöra samt informera om två kommunala naturreservat, Alkärret och Hulingsryd. Att tillgängliggöra innebär bl.a. att bygga bro över Silverån, göra stigarna bredare och jämna till marken så att rullstolsburna kan ta sig fram. Besökare ska få utförlig information om reservatens syfte och vilka naturvärden som finns inom dem. Projektet slutredovisades 2009. Under 2013 kommer ytterligare betesmark att iordningsställas och en översyn av gångstigarnas kondition att göras.

Socialnämnd Socialnämndens verksamhet omfattar: 70 Gemensam administration 75-76 Individ- och familjeomsorg 77-78 Äldreomsorg LASS Omsorgsverksamhet Psykiatriomsorg Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Kostnader 328 264,1 307 801,1 313 336,3 Intäkter -59 537,4-40 831,8-40 808,8 Nettokostnad 268 726,7 266 969,3 272 527,5 Investeringsbudget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Utgifter 903,2 0,0 0,0 Inkomster 0,0 0,0 0,0 Nettoinvestering 903,2 0,0 0,0

Driftbudget Socialnämnd 2 Driftbudget 70 Gemensam administration Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 701 Socialnämnd 1 019,6 835,1 859,8 0,0 0,0 0,0 7019 Beparingskrav/Oförd. medel 0,0 904,9 1 143,2 0,0 0,0 0,0 702 Socialkontor, stab 4 835,0 4 505,8 4 577,9-24,5 0,0 0,0 7021 Alkoholtillstånd m m 0,0 0,0 553,7 0,0 0,0-399,1 703 Pensionärsråd 13,4 22,0 22,9 0,0 0,0 0,0 705 Avskrivna kundfordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7082 Samordningsförbund 178,6 208,8 208,8 0,0 0,0 0,0 Summa 6 046,6 6 476,6 7 366,3-24,5 0,0-399,1 701 Socialnämnd Till Socialnämndens uppgifter hör att - göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, - medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda, främja för goda miljöer i kommunen, - informera om socialtjänsten i kommunen, - genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, - svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det. (Kap 3 SoL 1 ) Socialnämnden ska också - arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. (Kap 3 SoL 7 ) Socialnämnden sammanträder en gång per månad med undantag för juli. Akuta ärenden kan leda till extra sammanträden. Arbetsutskottet sammanträder en gång per månad. Extra sammanträden förekommer i samband med bl a budget och vid akuta ärenden. 7019 Besparingskrav / Ofördelade medel På verksamhetskontot budgeteras ofördelade besparingskrav och ofördelade medel.

Driftbudget Socialnämnd 3 702 Socialkontor, stab I staben ingår förvaltningschefen och centralt administrativa tjänster. 703 Pensionärsråd Pensionärsrådet består av representanter från kommunens olika pensionärsföreningar samt från socialnämnden och kommunstyrelsen. Rådet fungerar som remissorgan i vissa frågor och sammanträder normalt fyra gånger per år. Individ- och familjeomsorg Strategikarta Individ- och familjeomsorg 2013 Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Den enskilde påverkar sin vardag Den enskilde bemöts på ett respektfullt sätt Verksamhet och medarbetare Attraktiv arbetsgivare Medarbetaren känner stolthet för sitt arbete Medarbetaren känner sig delaktig Medarbetaren anser att arbetsmiljön är god Utveckling Lite bättre varje dag Kontinuerlig kompetensutveckling

Driftbudget Socialnämnd 4 Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 750 Försörjningsstöd 5 062,4 5 491,3 5 291,3-513,9-326,4-326,4 752 Socialkontor, IFO 1 349,7 1 381,4 1 456,7-914,1-200,0-200,0 7522 Socialbyrån vuxen 4 186,6 4 768,2 4 898,0 0,0 0,0 0,0 7523 Socialbyrån barn och familj 6 940,5 5 763,1 5 905,1-506,7 0,0 0,0 753 Stegen 2 454,1 2 248,5 2 279,7-1 577,3-966,9-971,7 7532 Feriearbete 0,0 489,2 589,2 0,0 0,0 0,0 7533 Arbetsmarknadspolitiska åtg 0,0 636,0 647,9 0,0-218,0-218,0 754 Behandlingsgruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7542 Barn i missbruksmiljö 77,1 0,0 0,0-77,1 0,0 0,0 7542 Projekt Leva Livet 129,8 0,0 0,0-129,8 0,0 0,0 7551 HVB, barn och ungdom 7 043,3 4 511,6 5 856,6-274,2-266,2-346,3 7552 HVB, missbruk 1 419,7 2 809,4 1 785,2-106,2-165,4-103,7 7553 HVB, Migrationsverket 8 636,3 0,0 0,0-9 909,7 0,0 0,0 7561 Familjehem, barn o ungdom 4 519,6 3 113,4 3 208,6-229,7-164,2-165,4 7562 Familjehem, missbruk 0,0 219,2 226,3 0,0-13,2-13,2 7564 Kontaktperson, barn o ungdom 970,8 651,4 671,2 0,0 0,0 0,0 7565 Kontaktperson, missbruk 161,8 445,1 458,4 0,0 0,0 0,0 7565 Kontaktperson, övriga vuxna 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7571 Ext. insatser, barn o ungdom 52,8 0,0 0,0-9,3 0,0 0,0 7572 Ext. insatser, missbruk 64,1 0,0 0,0-2,1 0,0 0,0 758 Åtgärder för flyktingar 3 678,6 6 672,3 6 697,0-4 224,0-6 672,3-6 697,0 760 Familjerådgivning 71,5 103,4 103,4 0,0 0,0 0,0 7601 Spirea 392,2 229,8 229,4-155,0 0,0 0,0 Summa 47 246,8 39 533,3 40 304,0-18 629,1-8 992,6-9 041,7 750 Försörjningsstöd Utbetalningen av försörjningsstöd utgör en stor del av kostnaderna för särskilda individinriktade insatser. Förändringar i transfereringssystemen nationellt påverkar försörjningsstödskostnaderna. Personer som tidigare belastat flyktingkontot men för vilka statsbidraget tagit slut belastar därefter försörjningsstödskontot. 752 Socialkontor, IFO På kontot finns budget för IFO-chef och IT-kostnader. Här finns även 150 tkr budgeterat för kompetensutveckling inom individ- och familjeomsorgen.

Driftbudget Socialnämnd 5 7522 Socialkontor, vuxen Socialkontor, vuxen består av 8,0 årsarbetare som socialsekreterare och behandlare samt en sektionschef. Gruppen utreder och prövar rätten till försörjningsstöd och utreder ansökningar och anmälningar och stöttar och behandlar vuxna personer som behöver stöd bl a på grund av missbruk. De handlägger även ärenden enligt LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall. 7523 Socialkontor, barn och familj I Socialkontor, barn och familj finns 9,5 årsarbetare som socialsekreterare och behandlare samt en tjänst som sektionschef. Gruppen utreder ansökningar och anmälningar om barn som far illa. De stöttar och behandlar barn och familjer enligt socialtjänstlagen. Råd- och stödverksamhet. De handlägger även ärenden enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, gör yttranden om unga lagöverträdare, LuL, samt familjerättsärenden såsom vårdnadsutredningar, samarbetssamtal, upprättande av avtal gällande vårdnad och umgänge samt fastställande av faderskap och adoptionsutredningar. 753 Stegen Stegen har 4,0 tjänster. Syftet med Stegen är bl a att ordna en meningsfull sysselsättning för missbrukare och därmed undvika placeringar i behandlingshem. Därtill tar de emot arbetspraktikanter anvisade av ekonomioch flyktinggruppen. Stegen vänder sig även till personer från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, psykrehab, omsorgsverksamheten och kommunens skolor. Verksamheten omfattar försäljning av varor i secondhandaffär, samt ett stort utbud av olika tjänster. Målsättningen med verksamheten är att få människor att växa och utvecklas genom delaktighet, eget ansvar, och motivationsarbete. 7532 Feriearbete Under sommaren (juni-augusti) anordnas arbete inom kommunens verksamhet och till viss del i ideella föreningar. Arbetena anordnas i första hand för de ungdomar som fyller 16 år under innevarande år. Eftersom ersättningen är relativt låg; (50 kr/tim inklusive semesterersättning), och korta anställningsperioder, kan ett ganska stort antal ungdomar beredas anställning. 7533 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Här upptas medel för bl.a. de arbetsmarknadspolitiska åtgärder där kommunen träffar avtal med Arbetsförmedlingen.

Driftbudget Socialnämnd 6 755, 7551, 7552, 7553 Hem för vård eller boende Verksamheten upptar kostnader för placeringar av missbrukare på behandlingshem men även placeringar av barn och ungdomar på olika behandlingshem. Kostnaderna specificeras numera på separata verksamheter beroende på om de avser barn och ungdomar, missbruk eller Migrationsverket. 756, 7561, 7562, 7563 Familjehem Verksamheten avser placering av barn i familjehem. Arvodes- och omkostnadsersättningar utgår enligt Sveriges kommuner och landstings gällande riktlinjer. Kostnaderna specificeras numera på separata verksamheter beroende på om de avser barn och ungdomar, missbruk eller Migrationsverket. 7564, 7563, 7564 Kontaktpersoner och stödfamiljer Stödpersoner och stödfamiljer, som anlitas utifrån uppdrag beslutade enligt socialtjänstlagen, debiteras denna verksamhet. Kostnaderna specificeras på separata verksamheter beroende på om de avser barn och ungdomar, missbruk eller övriga vuxna. 758 Åtgärder för flyktingar Ekonomi- och flyktinggruppen är kommunens verkställande organ för mottagning av kommunplacerade flyktingar enligt avtal med Migrationsverket. Från den 1 december 2010 övergick samordningsansvaret för flyktingmottagandet till Arbetsförmedlingen. De nyanlända med en arbetsförmåga på minst 25 procent får statlig etableringsersättning. Kommunen har kvar det praktiska mottagandet med bl a bostadsanskaffning, SFI och samhällsinformation. Ansvaret för mottagandet finns också för de flyktingar som inte beviljats etableringsplan. I väntan på den statliga ersättningen kan flyktingarna behöva söka försörjningsstöd som kan återsökas hos staten. Under de närmaste åren finns hela ansvaret för flyktingmottagande kvar för de flyktingar som fått uppehållstillstånd och kommunplacering före övergången till Arbetsförmedlingen. 760 Familjerådgivning Familjerådgivningen har som huvuduppgift att genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter i främst par- och familjerelationer. Vidare kan familjerådgivningen vara en tillgång i föräldrautbildning och i fortbildningsverksamhet för andra personalgrupper inom socialtjänsten och liknande. Tjänsterna för rådgivning har upphandlats i ett samarbete mellan Oskarshamn, Vimmerby och Hultsfreds kommun.

Driftbudget Socialnämnd 7 7601 Spirea Tillsammans med Vimmerby och Västerviks kommuner bedrivs, under namnet Spirea, en verksamhet för stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer. 77-78 Äldreomsorg Strategikarta Äldreomsorg 2013 Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Den enskilde påverkar sin vardag Den enskilde bemöts på ett respektfullt sätt Den enskilde känner trygghet i boendet Verksamhet och medarbetare Attraktiv arbetsgivare Medarbetaren känner stolthet för sitt arbete Medarbetaren känner sig delaktig Medarbetaren anser att arbetsmiljön är god Utveckling Lite bättre varje dag Kontinuerlig kompetensutveckling

Driftbudget Socialnämnd 8 Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 7521 Biståndshandläggare 3 543,1 3 626,9 3 731,1-61,0 0,0 0,0 770 Chefer vård och omsorg 8 337,5 8 468,5 8 856,6-1,9 0,0 0,0 7701 Bemanningsenhet 3 544,3 2 617,1 2 692,5-144,1 0,0 0,0 7707 Tvättservice 1 010,9 1 421,0 1 321,0 0,0 0,0 0,0 7708 Trygghetslarm 598,4 621,6 621,6-488,8-392,5-392,5 7709 Äldreomsorg gemensamt 2 937,9 2 602,1 2 686,7 0,0 0,0 0,0 7710 Utbildning 408,6 250,0 250,0-37,6 0,0 0,0 7711 Lindgården 13 956,9 14 592,0 14 964,6-1 751,6-1 635,7-1 695,7 7712 Hemgården 13 412,0 13 641,7 13 975,3-1 760,2-1 699,4-1 729,4 7713 Ekliden 10 358,6 10 368,3 11 195,6-765,7-917,1-747,1 7714 Dagverksamhet Demens 1 638,3 1 717,6 1 893,9-65,0-92,1-77,1 7715 Hemtjänst Målilla 5 775,9 0,0 0,0-480,6 0,0 0,0 7716 Hemtjänst Mörlunda 7 691,5 0,0 0,0-452,3 0,0 0,0 7717 Hemtjänst Vena 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 772 Sjuksköterskor 13 434,9 12 254,2 12 497,6-857,4 0,0 0,0 7721 HSR Gemensamt 0,0-913,1-1 299,1 0,0 0,0 0,0 773 Servicelägenheter 247,2 266,4 271,1-2,6 0,0 0,0 7755 Projekt Demens 115,4 0,0 0,0-115,4 0,0 0,0 7756 Proj. Rehab. arbetssätt 1 346,4 0,0 0,0-1 346,4 0,0 0,0 7758 Proj. LOV-utredning 10,8 0,0 0,0-10,8 0,0 0,0 7762 Anhörig i Hultsfred 627,5 782,2 794,8-165,6 0,0 0,0 7764 Frivilligsamordnare 781,2 691,1 703,3-2,1 0,0 0,0 7765 Rehab 300 43,9 0,0 0,0-43,9 0,0 0,0 7767 Tillfällig vård och omsorg 7 356,4 7 689,5 7 830,9-101,1-76,2-86,2 7769 Rehab gemensamt 8 858,8 7 334,4 7 440,0-524,8-61,1-61,1 7781 Stöd till varuhemsändning 809,4 772,3 772,3-280,0-255,7-255,7 7800 Resursfördelning Hemtjänst 0,0 42 554,2 43 713,0 0,0-2 240,5-2 500,5 781 Hemtjänst Hultsfred 16 058,3 0,0 0,0-1 678,3 0,0 0,0 7812 Nattpatrull 6 298,4 6 102,8 6 238,2-2,5 0,0 0,0 783 Lundagården 12 558,5 12 308,2 12 621,5-983,0-870,2-970,2 784 Klockargården 14 903,0 11 635,4 11 911,0-1 654,0-1 216,2-1 316,2 785 Järnforsen Hemtjänst 3 228,2 0,0 0,0-224,8 0,0 0,0 786 Virserum-Järnforsens Hemtj 9 954,1 0,0 0,0-812,0 0,0 0,0 Summa 169 846,3 161 404,4 165 683,5-14 813,5-9 456,7-9 831,7

Driftbudget Socialnämnd 9 7521 Biståndshandläggare Kostnader för biståndshandläggare inom såväl äldreomsorgen som omsorgen om personer med funktionsnedsättning redovisas här. Biståndsgruppen består av 6,0 biståndshandläggare samt en verksamhetschef. Biståndshandläggarnas huvuduppgift är att pröva rätten till insatser enligt SoL och LSS inom vård och omsorg. 770 Chefer vård och omsorg I verksamheten finns kostnader för verksamhetschefer och enhetschefer inom vård- och omsorgsverksamheterna budgeterade. För långsiktig systematisk ledarutveckling har budgeterats 200 tkr. 7701 Bemanningsenhet Bemanningsenheten har som uppdrag att ansvara för vikarieförsörjningen till vård- och omsorgsverksamheterna. Här ligger även förvaltningens sammanhållna ansvar för Phoniro, larmhantering och Time Care/TimePool. 7708 Trygghetslarm Trygghetslarm beviljas enligt biståndsbeslut och finns dels i de särskilda boendeformerna, dels i eget boende. För närvarande finns ca 440 larm i ordinärt boende. Avgift tas ut med max 159 kr per månad (2012). Avgiften igår i maxtaxan. 7709 Äldreomsorg gemensamt Här finns budget för kostnader som är gemensamma för äldreomsorgens verksamheter, t ex kapitalkostnader, förrådskostnader, inkontinenshjälpmedel m m för brukare i särskilt boende samt förbrukningsinventarier. 7710 Utbildning Socialförvaltningen bedriver olika utbildningsinsatser för personalen inom vård och omsorg. För utbildning finns budgeterade medel som kompletteras av bidrag från olika instanser för att kunna erbjuda utbildning i takt med verksamhetsförändringar och därigenom säkerställa en god och trygg omsorg.

Driftbudget Socialnämnd 10 Verksamhetsförändring Utbildningsbudgeten minskas under 2012 och 2013 med 500 tkr. Utbildningsbehovet tillgodoses under perioden med hjälp av statliga stimulansmedel. Besparingen delas mellan utbildning för äldreomsorgen (verksamhet 7710) och utbildning för omsorgen och personer med funktionshinder (verksamhet 7791). 7711-7713, 783-784 Särskilt boende För att den enskilde ska berättigas särskilt boende ska han eller hon ha behov av särskilt stöd i form av service och/eller omvårdnad. Detta innebär att särskilt boende ska beviljas först när alla möjligheter att erbjuda tillsyn, trygghet och säkerhet med hjälp i hemmet är uttömda. Lindgården har 36 platser, Klockargården 20 platser, Hemgården 27 platser, Lundagården 18 platser samt Ekliden 18 platser. Totalt har kommunen 119 platser i särskilt boende. En genomgripande ombyggnation av Ekliden har pågått mellan september 2010 och maj 2011. Avgiften för omsorg grundar sig på beviljat bistånd enligt timtaxa. Varje brukare betalar dessutom för sitt boende och kost. 7714 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom Dagverksamhet för personer med demenssjukdom bedrivs på Knektagården i Hultsfred. Verksamheten är ett stöd för att den enskilde ska kunna bo kvar i ordinärt boende en längre tid. Rätten till dagverksamhet prövas av biståndshandläggare. 772 Sjuksköterskor Ansvarsområdet utökades i samband med övertagandet av hemsjukvården från att enbart gälla det särskilda boendet till att även gälla hälso- och sjukvårdsinsatser i det ordinära boendet. Verksamheten har sin bas på Knektagården. För närvarande finns ca 19 sjukskötersketjänster. 7721 HSR gemensamt I samband med att kommunerna tog över ansvaret för hemsjukvård från landstinget genomfördes en skatteväxling. Utöver skatteväxlingen finns även en mellankommunal utjämning som för Hultsfreds del innebär en intäktsminskning under en femårsperiod. Medel har fördelats mellan verksamheterna för sjuksköterskor och rehabpersonal.

Driftbudget Socialnämnd 11 7762 Anhörigstöd Hultsfred driver ett anhörigstöd som startade hösten 2005. Del av frivilligsamordnartjänsten som beskrivs nedan ansvarar även för anhörigstödsfrågor. 7764 Frivilligsamordnare Socialnämnden bedriver inte någon dagverksamhet för äldre i egen regi. Istället finns 0,75 tjänst som frivilligsamordnare samt en budget på 200 tkr för bidrag till frivilligorganisationer. Frivilligsamordnarnas huvuduppgift är att med stöd av frivilliga organisationer och studieförbund tillgodose äldres behov av olika aktiviteter runt om i kommunens tätorter. Lokaler för frivilligverksamhet finns i Hultsfred, Silverdalen, Målilla och Järnforsen. Därutöver integreras verksamheten i de lokaler som finns tillgängliga vid kommunens särskilda boenden. 7767 Tillfällig vård och omsorg på Knektagården Det finns 14 platser för tillfälligt boende på Knektagården i Hultsfred. Korttidsboende är ett viktigt komplement till hjälp i hemmet samt anhörigstöd. Det kan handla om avlastning för anhörig eller utredningar av olika skäl. Periodvis upptas en del platser av personer som väntar på en plats på särskilt boende. 7769 Rehab gemensamt Verksamheten är sedan årsskiftet 2007/2008 kraftigt utbyggd med anledning av övertagandet av hemsjukvården. I verksamheten finns 4,25 arbetsterapeuter och 2,00 sjukgymnaster. Ansvarsområdet utökades i samband med övertagandet av hemsjukvården från att enbart gälla det särskilda boendet till att även gälla rehabinsatser i det ordinära boendet. Verksamheten har sin bas på Knektagården. 7781 Stöd till varuhemsändning Kommunen ansvarar för hemsändning av dagligvaror till pensionärer och personer med funktionshinder, dock ej den varudistribution som ombesörjs av hemtjänsten. Ett tiotal dagligvarubutiker har tecknat avtal med kommunen om hemsändning högst två gånger per vecka. 2010 utfördes 6 622 hemsändningar. Statsbidrag utgår med 50% av kostnaden av 120 kr per hemsändning. Kommunens bidrag till handlarna är 120 kr per hemsändning fr o m 2011-01-01. Utbetalning av hemsändningsbidrag sker en gång årligen som en slutavräkning för föregående år samt ett förskott för kommande halvår. Genom detta har administrationen underlättats för både handlarna och kommunen, men gör att det är svårt att exakt beräkna kostnaderna på ett kalenderår.

Driftbudget Socialnämnd 12 780-781, 783-786, 7715-7716 Hemtjänst i ordinärt boende Hemtjänsten är uppdelad i sex områden i kommunen. Avgiften för hemtjänst grundar sig på beviljat bistånd enligt timtaxa. Kommunens självkostnadspris för hemtjänstinsatser är 334 kr/tim enligt 2012 års prisnivå. Högkostnadsskyddet för vård, omsorg och socialt stöd såväl i ordinärt boende som i särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård anges som del av prisbasbeloppet och motsvarar 1 712 kr per månad i 2011 års prisnivå. Den biståndsbedömda insatsen tvätt utförs från och med 2011 av Samhall. LASS Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 788 Stöd i ordinärt boende 18 788,0 14 727,4 15 288,6-10 861,1-6 860,9-7 146,7 Summa 18 788,0 14 727,4 15 288,6-10 861,1-6 860,9-7 146,7 788 Stöd i ordinärt boende LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och LASS (Lagen om assistansersättning) innebär att assistansberättigade brukare kan begära att få personlig assistent av kommunen. Om omsorgsbehovet är större än 20 timmar/vecka får kommunen ersättning för kostnaderna i form av statsbidrag via försäkringskassan (dock inte för de 20 första timmarna)

Driftbudget Socialnämnd 13 Omsorger om personer med funktionshinder Strategikarta OF och psykiatri 2013 Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Den enskilde påverkar sin vardag Den enskilde bemöts på ett respektfullt sätt Verksamhet och medarbetare Attraktiv arbetsgivare Medarbetaren känner stolthet för sitt arbete Medarbetaren känner sig delaktig Medarbetaren anser att arbetsmiljön är god Utveckling Lite bättre varje dag Kontinuerlig kompetensutveckling Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 7791 Omsorger gemensamt 2 156,7 1 850,5 1 984,9-63,7-75,3-75,3 7792 Elevhem 6 343,3 5 841,2 6 043,2-477,1-906,5-49,1 7793 Bost. m. särskild service 333,0 379,4 3 833,2 0,0 0,0 0,0 7795 Gruppbostäder 39 879,9 39 213,6 35 036,1-579,7-540,5-510,1 7797 Dagl verks (internbidrag) 11 409,8 12 007,2 11 494,5 0,0 0,0 0,0 7797 Intraprenaden Framsteget 11 839,2 12 774,7 12 279,1-12 280,9-12 624,7-12 279,1 7798 Habilitering 124,6 176,8 176,8 0,0 0,0 0,0 Summa 72 086,5 72 243,4 70 847,8-13 401,4-14 147,0-12 913,6

Driftbudget Socialnämnd 14 7791 Omsorger gemensamt Här bokförs kostnader för stödfamiljer, kontaktpersoner och transporter till daglig verksamhet. Gemensamma kostnader för personalutbildning och kapitalkostnader samt förbrukningsinventarier finns också här. Verksamhetsförändring Utbildningsbudgeten minskas under 2012 och 2013 med 500 tkr. Utbildningsbehovet tillgodoses under perioden med hjälp av statliga stimulansmedel. Besparingen delas mellan utbildning för äldreomsorgen (verksamhet 7710) och utbildning för omsorgen och personer med funktionshinder (verksamhet 7791). 7792 Elevhem - Korttid Elevhem är bostäder med service för barn upp till 21 år. Boende på elevhem begärs av olika skäl, vilket gör att elevhemsboendet är utformat utifrån behov. För elever som är folkbokförda i andra kommuner än Hultsfred har hemkommunen betalningsansvar, vilket innebär att Hultsfreds kommun som boendekommun debiterar hemkommunen de faktiska kostnaderna för hemkommunens elever. Hultsfreds kommun har betalningsansvar för elever som är folkbokförda i Hultsfred men bor i elevhem i andra kommuner för närvarande ca 6 brukare. Under elevhemsverksamheten finns också en korttidsenhet med för närvarande sex platser för barn och vuxna för att de anhöriga ska få avlastning samt miljöombyte för brukaren. 7793 Servicebostad Servicebostäder (bostad med särskild service enligt LSS) finns för personer med funktionshinder som bor i egna lägenheter. De har en gemensamhetslokal där de kan träffas och umgås på sin fritid. I Hultsfred finns två lokaler med för närvarande ca 35 brukare knutna till sig. 7795 Gruppbostad Gruppbostäder (bostad med särskild service enligt LSS) är avsedda för personer med funktionshinder som inte kan klara ett boende på egen hand. I dessa boenden finns alltid tillgång till personal. I kommunen bor ett 40-tal vuxna utvecklingsstörda med varierande grad av funktionshinder. På Berguvens gruppbostad får boende med autism det stöd och den omvårdnad som inte kan tillgodoses på annat sätt. För den beslutade avveckling av gruppbostad Haga budgeterades en besparing, 400 tkr 2012 och ytterligare 400 tkr 2013.

Driftbudget Socialnämnd 15 7797 Daglig verksamhet Den dagliga verksamheten ska aktivera och motivera arbetstagaren till en meningsfull sysselsättning utifrån sina färdigheter. Daglig verksamhet bedrivs i Hultsfred, Målilla och Virserum, fördelade på ca 80 platser. Arbetstagaren ges möjlighet till sociala kontakter i stimulerande miljö, t ex genom arbetspryo eller egen utåtriktad verksamhet. Genom detta stärks förmågan till en självständig och meningsfull verksamhet. Verksamheten drivs sedan 1 juli, 2005 som intraprenad (sluten resultatenhet) under namnet Framsteget. 7798 Habilitering Det är i dagsläget oklart om det är kommunen eller landstinget som bär kostnadsansvaret för vissa habiliteringsinsatser. Här finns också en budget för individuellt förskrivna hjälpmedel. Kommunal psykiatri Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 7794 Kommunal psykiatri 3 834,0 3 741,9 3 941,7-351,3-46,1-117,2 7864 Projekt Mellanvårdsformer 133,7 0,0 0,0-133,7 0,0 0,0 7866 Personliga ombud 128,2 68,1 68,1 0,0 0,0 0,0 7881 Enskilda vårdhem 10 154,0 9 606,0 9 836,3-1 322,8-1 328,5-1 358,8 Summa 14 249,9 13 416,0 13 846,1-1 807,8-1 374,6-1 476,0 7794 Socialpsykiatri Boendestödet är ett socialt och pedagogiskt stöd i hem- och närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt efter den enskildes samlade behov. Insatserna skall förebygga och minska följderna av funktionsnedsättningen så att det stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Boendestödet arbetar med hela kommunen som upptagningsområde. Dagverksamheten flyttade 2009 och har sin bas på Knektagårdsområdet. 7866 Personliga ombud Ombudens uppgift är bland annat att bistå och företräda personer med psykiska funktionshinder. Verksamheten startade under 2002 och bedrivs tillsammans med Vimmerby och Västerviks kommuner. Större delen av personalkostnaderna finansieras av statsbidrag. Resterande kostnader fördelas mellan kommunerna och Hultsfreds kommun står för 25 procent av kostnaderna.

Driftbudget Socialnämnd 16 7881 Enskilda vårdhem Kommunen har betalningsansvaret för personer som är folkbokförda i Hultsfreds kommun och som vistas på enskilda vårdhem. Kommunen köper vårdplatser av vårdhemmen och debiterar brukarna samma avgift som boende i äldreomsorgens särskilda boendeformer.

Investeringsbudget Socialnämnd 17 Investeringsbudget Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 752 Socialkontor IFO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7709 Äldreomsorg gemensamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7791 Omsorger gemensamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiering Finansieringen omfattar intäkter och kostnader presenterade dels efter verksamhet och dels efter baskonto. Verksamhet 901 Utbetalning av pensioner 902 Arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar 909 Fördelning av arbetsgivaravgifter - kalkylerat lönepålägg 911 Fördelning av kapitalkostnader Baskontogrupp 79 Planenliga avskrivningar 82 Skatter, statsbidrag, utjämning och avgifter 80 Finansiella intäkter 81 Finansiella kostnader 83 Extraordinära intäkter 84 Extraordinära kostnader Sammandrag - ekonomi Driftbudget Utfall Budget Budget 2011 2012 2013 Kostnader 170 595,0 169 471,6 174 823,1 Intäkter -876 328,1-859 991,6-875 196,8 Nettointäkt -705 733,1-690 520,0-700 373,7

Finansiering 2 Driftbudget 90 Pensioner Ekonomi Kostnader Utfall Budget Budget 2011 2012 2013 901 Utbetalning av pensioner 18 779,2 18 779,2 19 480,0 9011 Utbetaln av pensionsavgifter 20 386,0 20 615,9 21 052,0 9012 Avsättning av pensioner 4 536,1 2 629,0 1 629,6 Summa 43 701,3 42 024,1 42 161,6 901 Utbetalning av pensioner Pensionsutbetalningarna beräknas bli 19,5 mnkr 2013. Till detta kommer särskild löneskatt för pensionskostnader 24,26 % eller 4,1 mnkr och kostnader för administration av utbetalningar mm 0,4 mnkr. Pensionshanteringen köps av SPP och omfattar följande tjänster: utbetalningar av pensioner, registrering och aktualisering, förmånsberäkning, beräkning av intjänad pensionsrätt enligt PA-KL, PFA och nuvarande pensionsavtal KAP-KL, pensionsmedelshantering och beräkning av pensionsskuld och pensionsskuldprognoser. Dessa tjänster har varit under upphandling tillsammans med de flesta av länets kommuner. Resultatet av upphandlingen är inte klart. 9011 Utbetalning av pensionsavgifter Den 8 december 2005 slöt Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och arbetsgivarförbundet Pacta ett nytt pensionsavtal KAP-KL med de fackliga motparterna. Redan den 1 januari 2006 trädde avtalet i kraft. Avtalet är enhetligt för kommuner och landsting och för de olika avtalsområdena. Det nya avtalet ersätter de tidigare kommunala pensionsavtalen PFA 98 respektive PFA 01. Avtalet innebär ett steg framåt mot en mer avgiftsbestämd pension. Den avgiftsbestämda delen ökar och den förmånsbestämda delen minskar. Viktigt är också att avtalets förmånsbestämda del nu är kopplad till inkomstbasbeloppet. Det innebär att den är förankrad till löneutvecklingen i ekonomin och har samma "golv" som "taket" i det allmänna pensionssystemet. Vidare blir pensionsavtalet lika för samtliga avtalsområden. Pensionsavgiften för utbetalning till de anställdas egen förvaltning beräknas bli 16,8 mnkr 2013. Till detta kommer löneskatt 4,1 mnkr. Observera att den del som avser ÖSK:s personal finns i ÖSK:s budget. 9012 Övriga nyintjänade pensionsförmåner Utöver årliga pensionsavgifter för utbetalning enligt ovan finns ytterligare pensionsåtaganden för kommunen i KAP-KL. Detta är de så kallade förmånsbestämda pensionerna som förmånsbestämd ålderspension, liv-

Finansiering 3 ränta, särskild avtalspension och pension till efterlevande. Det årliga intjänandet för den förmånsbestämda ålderspensionen är från 2004 försäkrad hos SPP. Kommunen betalar alltså sedan dess försäkringspremier till SPP för detta i stället för att avsätta, skuldföra, ett ökat åtagande i kommunens balansräkning. Även denna pensionsförmån har förändrats med det nya pensionsavtalet då den utgår över 7,5 inkomstbasbelopp mot tidigare ett lägre basbelopp. Under 2013 beräknas kostnaderna för dessa pensionsförmåner bli 1,6 mnkr inklusive löneskatt. Observera att den del som avser ÖSK:s personal finns i ÖSK:s budget. Även ÖSK försäkrar den förmånsbestämda ålderspensionen. 90 Personalförsäkringar Ekonomi Kostnader Intäkter Utfall Budget Budget Utfall Budget Budget 2010 2012 2013 2010 2012 2013 902 Arbetsgivaravg personalförs 107 329,0 106 595,4 108 055,1 0,0 0,0 0,0 908 Differens lönepålägg 2 671,0 889,2 889,2 0,0 0,0 0,0 909 Kalkylerat lönepålägg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 110 000,0 107 484,6 108 944,3 0,0 0,0 0,0 902 Arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar Här budgeteras kommunens samlade kostnader för arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar, d v s för såväl personal enligt kommunala avtal som lärare, skolledare och uppdragstagare. År 2013 budgeteras för lägre arbetsgivaravgifter för anställda yngre än 26 år samt äldre än 65 år. Premierna för avtalsförsäkringar är 0,21 procent av avgiftsgrundande lön. Premie för så kallad omställningsförsäkring (KOM-KL) på 0,1procent och tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 01 procent. ingår. Avgifterna är liksom för 2011 och 2012 reducerade med 046 procentenheter avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring (AFA).

Finansiering 4 909 Fördelning av arbetsgivaravgifter - kalkylerat lönepålägg Arbetsgivaravgifter och övriga personalförsäkringsavgifter fördelas via omkostnadspålägg till kommunens olika verksamheter. Påläggens totala storlek framgår av tabellen nedan. Lönebeloppet för 2013 är för samtliga avtalsområden beräknat till lönenivåer per 2011-04-01. Tillkommande löneökningar för 2012 och 2013 budgeteras under kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader. Beloppen för lön inkluderar avgiftspliktiga resekostnadsersättningar. Statistik Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Avgiftsgrundande utgående lön i tkr, inklusive ÖSK 359 000 346 192 345 114 Kalkylerat lönepålägg i % Uppdragstagare 31,42 31,42 31,42 Anställda 38,45 38,46 38,46 Baskonton 79XX Planenliga avskrivningar Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 79XX Planenliga avskrivningar 23 328,3 24 678,9 25 150,0 Baskonton 7911, 7921 Planenliga avskrivningar Avskrivningarna (det så kallade nominella förmögenhetsskyddet), vilka ingår i de totala kapitalkostnaderna (jfr verksamhet 911), budgeteras på dessa baskonton som kostnad. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning finns i den skrift om avskrivningar som rådet för kommunal redovisning (RKA) gett ut. Huvudbudskapet är dock mycket klart: Kostnaden ska spegla resursförbrukningen. Avskrivningstiderna varierar från 3 år till som längst 50 år. För 2012 beräknas avskrivningarna, för investeringar bli 25 150 tkr. Avskrivningar görs redan från anskaffningsåret. Första årets avskrivning, d v s anskaffningsårets avskrivning, beräknas som hälften av ett helt års avskrivning.

Finansiering 5 91 Kalkylerade kapitalkostnader Ekonomi Intäkter Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 911 Kapitalkostnader (inventarier) -6 255,7-6 004,6-6 289,2 9112 Kapitalkostnader ÖSK -33 640,7-33 891,8-33 585,5 (fastigheter och anläggningar) Summa -39 896,4-39 896,4-39 874,7 911 Kalkylerade kapitalkostnader De kalkylerade kapitalkostnaderna beräknas med så kallad nominell metod, d v s summan av avskrivningar på inventarier och fastigheter samt ränta beräknad på dessa tillgångars bokförda restvärde vid budgetårets början. Räntan är den av Svenska kommunförbundet fastställda internräntan och är för åren 2012 och 2013 beräknad till 4,2 respektive 2,9 %. Internräntesatsen är en prognos beräknad av Sveriges Kommuner och Landsting. Från och med första januari 2011 redovisas kapitalkostnaderna för mark, fastigheter, byggnader, vatten och avlopp samt vissa maskiner och inventarier i ÖSK. Hultsfreds kommun ersätter ÖSK för dessa kapitalkostnader (verks 9112). Kapitalkostnaderna för inventarierna belastar driftbudgetens olika verksamheter och tas upp som en intäkt under verksamhet 911. Avskrivningar görs från och med det år tillgången anskaffats. Anskaffningsårets avskrivning utgör hälften av hel avskrivning. Avskrivningarna (det så kallade nominella förmögenhetsskyddet) ingår tillsammans med intern ränta i de totala kapitalkostnaderna. Se även baskonto 7911 och 7921, planenliga avskrivningar, sista stycket. Baskonton 82XX Skatteintäkter, statsbidrag, utjämning och avgifter Ekonomi Intäkter Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 8210 Kommunalskatt -471 956,3-482 334,0-496 364,2 8211-12 Avräkning kommunalskatt -11 982,9-4 015,8 6 189,4 Summa -483 939,2-486 349,8-490 174,8 Rikets medelskattesats för Sveriges 290 primärkommuner 2012 är 20,59 (2011 20,73). Kalmar läns kommuners medelskattesats 2012 är 21,59 kronor per skattekrona (2011 22,00). Detta ska jämföras med Hultsfreds Kommuns skattesats 21,91 (2011 22,32). Skatteväxling har skett med landstinget i och med övertagandet av kollektivtrafiken. Skattesatsen i länets kommuner sänktes den 1 januari 2012 med 41 öre samtidigt som den höjdes med motsvarande i landstinget.

Finansiering 6 Statliga bidrag/avgifter, utjämning av inkomster och kostnader Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 8231 Inkomstutjämningsbidrag 0,0 0,0 0,0-143 085,9-139 007,5-151 937,9 8242 Kostnadsutjämningsbidrag riket 0,0 0,0 0,0-6 722,8-2 238,6-13,5 8236 Kostnadsutjämningsbidrag länet 0,0 0,0 0,0-772,0-386,0 0,0 8241 Fastighetsavgift 0,0 0,0 0,0-18 968,5-21 570,0-21 431,0 8233 Regleringsbidrag/-avgift 0,0 0,0 0,0-14 042,8-6 674,8-6 152,8 8246 Utjämning av LSS-kostnader 0,0 0,0 0,0-38 592,8-37 570,8-36 933,8 Summa 0,0 0,0 0,0-222 184,8-207 447,7-216 469,0 Summa netto -222 184,8-207 447,7-216 469,0 Den 1 januari 2005 infördes det senaste systemet för kommunalekonomisk utjämning. Syftet är detsamma som för det tidigare systemet: att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden. Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar. Utjämningssystemet kan delas upp i fem olika delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift. En översyn har skett av systemet för kommunal utjämning. Onsdagen den 27 april presenterade Utjämningskommittén.08 sitt förslag till förändringar i det kommunala utjämningssystemet. Om förslaget genomförs innebär det omfördelningar mellan kommuner och mellan landsting. På kommungruppsnivå är det förortskommuner till större städer och pendlingskommuner som får störst intäktsökningar. De kommungrupper som får lägre intäkter med förslaget är storstäder och större städer. Kommitténs ledamöter står enade bakom förslaget och det finns inga reservationer eller särskilda yttranden till betänkandet. Enligt tidigare publicerade beräkningar skulle dessa förändringar för Hultsfreds kommun innebära ökade intäkter med cirka 16 mnkr per år. Det som dock är oroande är att förslaget inte är med på listan över de propositioner som ska behandlas av riksdagen under våren. Det är därför mycket tveksamt om systemet kommer att vara infört från och med 2013. Baskonton 80XX Finansiella intäkter Ekonomi Intäkter Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 80XX Ränteintäkter -578,2-170,0-170,0 8031 Avkastning pensionsmedel -4 394,0-2 700,0-2 700,0 Summa -4 972,2-2 870,0-2 870,0

Finansiering 7 Baskontogrupp 80 Ränteintäkter De budgeterade intäkterna avser ränta dröjsmål 50 tkr, ränta 50 tkr på placering förlagslån hos Kommuninvest samt aktieutdelning från AB Hultsfreds Bostäder med 70 tkr Avkastningen på avsatta pensionsmedel är en finansiell intäkt och budgeteras 2013 till 2 700 tkr. Baskonton 81XX Finansiella kostnader Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 81XX Finansiella kostnader 4 589,7 6 300,0 7 000,0 8131 Uppräkning av pensionsskuld 416,0 225,0 420,0 8171 Bangavg, övr räntor mm 157,7 Summa 5 163,4 6 525,0 7 420,0 Baskontogrupp 81 Finansiella kostnader, avbetalning och upptagande av lån I budget 2012 beräknas nyupplåning ske 2012 med 20,9 mnkr. Det beror på att resultatet budgeteras till 0,7 mnkr medan nettoinvesteringarna budgeteras till 46,6 mnkr. Den 23 april 2012 gjordes den första nyupplåningen med 10 mnkr. Tack vare att det 2013 budgeteras ett bättre resultat, 7,3 mnkr, och att nettoinvesteringarna har minskats till 33,3 mnkr beräknas nyupplåningen 2013 uppgå till 2,8 mnkr. Långfristig låneskuld Låneskuld 31 december 2011 152,8 Upplåning 2012-2013 23,7 Amorteringar 2012-2013 0,0 Låneskuld 31 december 2013 176,5 Ökad låneskuld åren 2011-2012 70,9 Räntan för kommunens lån med rörlig ränta är framförallt KI-ränta, en rörlig ränta som sätts av Kommuninvest. Ränta för kommunens lån med fast ränta är SWAP-räntor med olika långa löptider mellan två och fem år. Den femåriga SWAP-räntan antas under 2013 ha ett genomsnitt på 4,0 procent per år.

Finansiering 8 Extraordinära intäkter och kostnader Baskontogrupp 83 Extraordinära intäkter och 84 Extraordinära kostnader Kontogruppen används för att lyfta fram extraordinära händelser i redovisningen. Väsentlighetsprincipen gäller, vilket innebär att lägre belopp redovisas bland verksamhetens intäkter. Exempel på extraordinära intäkter är realisationsvinster vid försäljning av fastigheter. Poster som påverkar rörelsekapitalet bör särredovisas för att underlätta framtagandet av finansieringsanalysen. Exempel på extraordinära kostnader är realisationsförluster. Även icke realiserade förluster bör enligt försiktighetsprincipen lyftas upp i resultaträkningen. Särredovisning sker för poster som påverkar rörelsekapitalet. Inga extraordinära intäkter eller extraordinära kostnader budgeteras för 2013.

Investeringsbudget/-plan 2013-2017, fördelad per förvaltning 2013 års priser (tkr) Sammanställning av nettoinvesteringar -fördelade per förvaltning som "hanterar" investeringen -fördelade per förvaltning som "nyttjar" investeringen Investeringar motsvarande antagen investeringplan Förvaltning 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Kommunövergripande verksamhet 650 650 650 650 650 532,5 2 032,5 532,5 2 032,5 2 032,5 Kultur och Fritid 0 0 0 0 0 32,50 782,50 32,50 32,50 32,50 Räddningstjänst 400 1 150 2 850 1 750 807,5 1 882,5 3 632,5 1 782,5 32,5 ÖSK Hultsfred 32 640 26 710 27 750 29 950 10 800 15 797,5 11 792,5 15 532,5 14 132,5 8 832,5 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 0 0 0 2 260 11 260 260 13 610 260 Socialnämnd 0 0 0 0 0 14 260 760 11 260 760 260 Summa investeringar 33 690 28 510 31 250 32 350 11 450 33 690 28 510 31 250 32 350 11 450 Återställning deponi Kejsarkullen 10 000 10 000 9 000 6 000 Maskiner Ösk 500 500 500 500 500 samt Socialnämnd 40%. Fordon Ösk 250 250 500 500 500 Summa Hultsfreds kommun & Ösk 34 440 39 260 42 250 42 350 18 450 Drift och underhåll motsvarande antagen investeringsplan Investeringen för dataverksamhet och digital infrastruktur fördelas: Kommunövergripande verksamhet 5%, Kultur- och fritidsförvaltning 5% Förvaltning 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Kommunövergripande verksamhet 590 590 590 590 590 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 Kultur och Fritid 475 500 475 500 475 504,5 529,5 1 804,5 1 029,5 1 004,5 Räddningstjänsten 140 90 90 140 90 169,5 119,5 119,5 169,5 119,5 ÖSK Hultsfred 1 405 2 105 4 900 3 675 3 675 1 434,5 1 934,5 2 379,5 2 604,5 2 604,5 Barn- och utbildningsnämnd 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 1 303 1 403 1 403 1 403 1 403 Socialnämnd 500 500 500 500 500 736 836 1 886 1 236 1 236 Summa drift och underhåll 4 177 4 852 7 622 6 472 6 397 4 177 4 852 7 622 6 472 6 397 Summa 37 867 33 362 38 872 38 822 17 847 Investeringar fördelade på anläggningstyp Mark 3 370 2 610 850 850 850 Byggnader 22 470 19 550 17 900 24 450 7 300 Vatten och avlopp 6 850 4 700 10 200 5 200 3 200 Fordon 0 400 2 400 1 050 0 Inventarier 1 000 1 350 1 050 1 300 600 Räddningstjänst 5%, ÖSK 5%, Barn- och utbildningsnämnd 40%

Investeringsbudget/-plan 2013-2017 Kommunstyrelse, Kommunövergripande verksamhet 2013 års priser (tkr) Budget Plan Plan Plan Plan Avskr Ansv Verksamhet 2013 2014 2015 2016 2017 tid år Projekt Akt 016 087 Dataverksamhet 90002 Datautrustning I 150 150 150 150 150 3 020 Datautrustning U 590 590 590 590 590 087 Summa dataverksamhet 740 740 740 740 740 016 340 Digital infrastruktur 90012 Utbyggnad digital infrastruktur 5 år I 450 450 450 450 450 5 90013 Utbyggnad digital infrastruktur 25 år I 50 50 50 50 50 25 340 Summa digital infrastruktur 500 500 500 500 500 Summa investeringar och underhåll netto 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 Summa investeringar I 650 650 650 650 650 Summa drift och underhåll U 590 590 590 590 590 Summa totalt 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240

Investeringsbudget/-plan 2013-2017 Kommunstyrelse, Kultur och Fritid 2013 års priser (tkr) Budget Plan Plan Plan Plan Avskr Ansv Verksamhet 2013 2014 2015 2016 2017 tid år Projekt 405 420 Bad utomhus Upprustning badplatser U 50 50 50 50 50 420 Summa bad utomhus 50 50 50 50 50 405 422 Idrottsplatser Skötselutrustning idrottsplatser U 50 50 50 50 50 Tennisbanor/elljusspår, omläggning U 50 50 50 50 50 422 Summa idrottsplatser 100 100 100 100 100 404 423 Hagadal Inventarier U 50 50 50 50 50 423 Summa Hagadal 50 50 50 50 50 405 424 Övriga idrottsanläggningar inomhus Idrottsutrustning inomhus U 50 50 50 50 50 424 Summa övriga idrottsanläggningar inomhus 50 50 50 50 50 406 441 Samlingslokal Valhall Inventarier U 50 50 50 50 50 441 Summa samlingslokal Vallhall 50 50 50 50 50

Investeringsbudget/-plan 2013-2017 Kommunstyrelse, Kultur och Fritid 2013 års priser (tkr) Budget Plan Plan Plan Plan Avskr Ansv Verksamhet 2013 2014 2015 2016 2017 tid år Projekt 408 442 Fritidsgårdsverksamhet Inventarier U 75 75 75 75 75 442 Summa fritidsgårdsverksamhet 75 75 75 75 75 405 448 Friluftsverksamhet Fiskevårdsområde U 25 25 448 Summa Friluftsverksamhet 0 25 0 25 0 405 4481 Hammarsjöområdet Upprustning Hammarsjön U 50 50 50 50 50 4481 Summa Hammarsjöområdet 50 50 50 50 50 463 467 Konstinköp Konst i kommunen U 50 50 50 50 50 467 Summa konstinköp 50 50 50 50 50 Summa investeringar och underhåll netto, kultur- och fritidsförvaltning 475 500 475 500 475 Summa investeringar I 0 0 0 0 0 Summa underhållsprojekt konteras på driftbudgeten U 475 500 475 500 475 Summa I+U totalt 475 500 475 500 475

Investeringsbudget/-plan 2013-2017 Kommunstyrelse, Räddningstjänst 2013 års priser (tkr) Budget Plan Plan Plan Plan Avskr Ansv Verksamhet 2013 2014 2015 2016 2017 tid år Projekt 081 882 Räddningstjänst 90802 Brandfordon, släckbil I 2 400 10 90812 Materialbil I 400 450 10 90802 Besiktningsfordon I 400 10 90815 Båt- och vattenlivräddning I 150 10 Terrängfordon/Mc I 200 10 90818 Brandpumpar I 300 10 0874 Släckarmaturer U 40 40 40 40 40 0874 Andningsskyddsutrustning U 50 50 50 50 50 90822 Hydraulverktyg I 300 300 10 90817 Kem- och överlevnadsdräkter I 150 10 0874 Utrustning fystest U 50 50 90825 Värmekamera I 100 10 90823 Personsökare I 200 200 200 10 Motorsågar I 100 10 081 882 Summa räddningstjänst 340 1 240 2 940 1 790 90 081 888 Rakel 90820 Fordonsstationer och handstationer I 200 100 10 081 888 Summa Rakel 200 0 0 100 0 Summa investeringar och underhåll netto 540 1 240 2 940 1 890 180 Summa investeringar I 400 1 150 2 850 1 750 0 Summa underhållsprojekt konteras på driften U 140 90 90 140 90

Investeringsbudget/-plan 2013-2017 2013 års priser (tkr) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Budget Plan Plan Plan Plan Utanför Avskr Ansv Verksamhet Hultsfred 2013 2014 2015 2016 2017 Plan tid år Proj Akt 103 085 Fastighetsunderhåll 91903 Larmanläggningar I 500 500 500 500 500 10 91909 Tillgänglighet offentliga byggnader I 300 300 20 91910 Förändringar kök I 500 2 000 500 2 000 2 000 33 91913 Energieffektivisering I 3000 4000 4000 4000 4000 10 91913 Energieffektivisering, Ombudg. 2011 I 2095 10 Energieffektivisering U 500 500 500 500 085 Summa Fastighetsunderhåll I+U 6 095 7 000 5 500 7 300 7 300 0 103 115 Kommunhus, Hultsfred 91108 Mimer 7, kylmaskin I 600 20 91109 Styr- och reglerutrustning I 1000 15 91110 Styr- och reglerutrustning, Ombudg. 2011 I 1000 15 115 Summa Kommunhus, Hultsfred I+U 0 0 0 2 600 0 0 103 116 Klubban 3, Virserum Byte fönsterpartier I 700 33 116 Summa Klubban 3, Virserum I+U 0 0 0 700 0 0 203 231 Exploateringsverksamhet 92201 Industriområden I 120 60 100 100 100 33 231 Summa Exploateringsverksamhet I+U 120 60 100 100 100 0 203 3119 Gator och vägar 92319 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder I 200 200 300 300 300 25 Resecentrum Målilla I 500 25 Upprustning gångbanor U 100 100 200 200 200 264 Toppbeläggning, ombyggnad gator U 855 855 1 000 1 200 1 200 266 Underhåll broar U 200 200 300 300 300 3119 Summa Gator och vägar I+U 1 855 1 355 1 800 2 000 2 000 0 Investeringsbudget 2013-2017 slutgiltig 2012-12-27 1 (4)

Investeringsbudget/-plan 2013-2017 2013 års priser (tkr) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Budget Plan Plan Plan Plan Utanför Avskr Ansv Verksamhet Hultsfred 2013 2014 2015 2016 2017 Plan tid år Proj Akt 202 314 Trafikbelysning 203 92335 Omläggning elledningar, trafikbelysning I 300 300 400 400 400 33 Energieffektiv gatubelysning I 2000 2000 33 256 Belysning ej spec objekt U 100 100 200 200 200 314 Summa Trafikbelysning I+U 2 400 2 400 600 600 600 0 202 4119 Parker och planteringar gemensamt Lekparkutrustning U 100 100 100 125 125 Åtgärder övrig mark U 50 50 50 50 50 4119 Summa Parker och planteringar I+U 150 150 150 175 175 0 103 423 Hagadal Åtgärder enligt underhållsplan U 500 500 Nytt golv i sporthallen I 750 20 423 Summa Hagadal I+U 0 750 0 500 500 0 103 426 Sporthall Silverdalen Nytt yttertak, högdel U 1300 426 Summa Sporthall Silverdalen I+U 0 0 1 300 0 0 0 103 444 Folkets Park Stängsel, Folkets Park, Hultsfred I 200 10 444 Summa Folkets Park I+U 200 0 0 0 0 0 203 5419 Vattenverk och va-ledningar 92503 Åtgärdsprogram va, norra ao I 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 33 92508 Åtgärdsprogram va, södra ao I 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 33 Råvattenbrunn Målilla, ombudg. 2011 I 1 500 33 92511 Servisledningar I 100 100 100 100 100 33 92512 Reinvesteringar va I 450 450 450 450 450 25 92529 Uppdatering av saneringsplaner I 150 250 250 250 250 10 För ombyggnad el- och automatik Hultsfred och Målilla I 2 000 10 Ändring av skyddsområdesföreskrifter, Hu och Vi I 500 10 5419 Summa Vattenverk och va-ledningar I+U 4 600 3 700 5 200 3 200 3 200 0 Investeringsbudget 2013-2017 slutgiltig 2012-12-27 2 (4)

Investeringsbudget/-plan 2013-2017 2013 års priser (tkr) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Budget Plan Plan Plan Plan Utanför Avskr Ansv Verksamhet Hultsfred 2013 2014 2015 2016 2017 Plan tid år Proj Akt 203 553 Avloppsreningsverk 92552 Ar-verk Hultsfred (2015) och Mörlund (2016) omb. av eloch automatikdelen I 4000 2000 10 Energieffektivisering Virserum och Hultsfred I 1000 1000 10 Slamavvattningsutrustning Målilla avloppsverk I 1500 10 Ombyggnad transformatorstation Hu avloppsverk I 750 10 553 Summa Avloppsreningsverk I+U 2 250 1 000 5 000 2 000 0 0 203 563 Avfallshantering 92551 Återställning Kejsarkullens deponiområde 10 000 10 000 9 000 6 000 33 563 Summa Avfallshantering I+U 0 10 000 10 000 9 000 6 000 0 103 64-72 Skolor och förskolor 91902 Omstrukturering skollokaler I 2 000 11 000 13 000 20 Åtgärder skolgårdar U 100 100 100 100 64-72 Summa Skolor och förskolor I+U 2 000 11 100 100 13 100 100 0 103 6444 Lokaler mm grundskola Handikapps Wc, Lindblomshallen I 350 33 6444 Summa Lokaler mm grundskola 0 0 0 350 0 0 103 7719 Lokaler Socialförvaltningen 91912 Omstrukturering av sociala verksamheter I 500 500 33 91916 Äldreboenden, anpassning till nya normer I 10 000 11 000 33 Äldreboenden, anpassning till nya normer, ombudg. 2011 I 4 000 33 Omstrukturering av sociala verksamheter U 100 500 500 500 Fasadrenovering Knektagården U 650 7719 Summa Servicehus I+U 14 000 600 12 150 1 000 500 0 Investeringsbudget 2013-2017 slutgiltig 2012-12-27 3 (4)

Investeringsbudget/-plan 2013-2017 2013 års priser (tkr) Östra Smålands Kommunalteknikförbund Budget Plan Plan Plan Plan Utanför Avskr Ansv Verksamhet Hultsfred 2013 2014 2015 2016 2017 Plan tid år Proj Akt 103 882 Räddningstjänst Oljeavskiljare brandstation Vi, Må, Mö I 125 250 33 Nya portar brandstation Må, Vi, Mö (tot 8 st) (Prio Må) I 250 500 33 Byte av oljepanna Målilla brandst. till annan uppvärmning I 400 33 Personalutrymme Målilla brandstation I 300 33 882 Summa Räddningstjänst I+U 375 700 750 0 0 0 Summa investeringar och underhåll netto 34 045 38 815 42 650 42 625 20 475 0 Summa skattefinansierade investeringar Summa avgiftsfinansierade investeringar Vatten och avlopp Summa avgiftsfinansierade investeringar Renhållning Summa underhållsprojekt (konteras på driften) Summa totalt ÖSK:s egna investeringar I 25 790 22 010 17 550 24 750 7 600 I 6 850 4 700 10 200 5 200 3 200 I 0 10 000 10 000 9 000 6 000 U 1 405 2 105 4 900 3 675 3 675 34 045 38 815 42 650 42 625 20 475 0 101 086 Maskiner o fordon 91001 Maskiner I 500 500 500 500 500 10 91002 Fordon I 250 250 500 500 500 10 086 Summa Maskiner och fordon I+U 750 750 1 000 1 000 1 000 0 Investeringsbudget 2013-2017 slutgiltig 2012-12-27 4 (4)

Investeringsbudget/-plan 2013-2017 Barn- och utbildningsnämnd 2013 Budget Plan Plan Plan Plan Avskr Ansv Verksamhet 2013 2014 2015 2016 2017 Projekt Akt 601 6443 Lokaler och fysisk miljö, centralt Inventarier U 170 170 170 170 170 Miljöförbättrande åtgärder trä- och metall U 35 35 35 35 35 Datorer, reinvestering vart 5:e år U 314 314 314 314 314 IT-miljöer i klassrum (Overheadkanoner m.m) U 150 150 150 150 150 Skola/barnomsorg inventarier U 38 38 38 38 38 601 6443 Summa lokaler och fysisk miljö, centralt 707 707 707 707 707 652 654 Lokaler och fysisk miljö, gymnasieskola Maskinell utrustning och inventarier U 140 140 140 140 140 Datorutrustning A-, B-, C- och F-hus U 200 200 200 200 200 654 Summa lokaler och fysisk miljö, gymnasieskola 340 340 340 340 340 625 6744 Lokaler och fysisk miljö, särskola Inventarier U 20 20 20 20 20 6744 Summa lokaler o fysisk miljö, särskola 20 20 20 20 20 Summa investeringar och underhåll netto 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 Summa investeringar I 0 0 0 0 0 Summa drift och underhåll U 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 Summa totalt 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 OBS Utöver underhållskostnaderna ovan kan det under perioden eventuellt komma att krävas investeringar i form av lokalanpassningar, vid förändringar av lokalers användningsområde, beroende av förändrat lokalbehov, i grunden föranledda av barn- och elevantalsutvecklingen.

Investeringsbudget/-plan 2013-2017 Socialnämnd 2013 års priser (tkr) Budget Plan Plan Plan Plan Avskr Org- Ansv Verksamhet 2013 2014 2015 2016 2017 tid år enh ProjektObjekt 701 702 Socialkontor 57931 Inventarier socialkontor U 100 100 100 100 100 70 702 Summa socialkontor 100 100 100 100 100 733 753 Stegen 57933 Inventarier Stegen U 50 50 50 50 50 70 753 Summa Stegen 50 50 50 50 50 701 7709 Äldreomsorg gemensamt 57934 Inventarier särskilt boende/hemtjänst U 280 280 280 280 280 97028 Inventarier inom vård och omsorg I 0 0 0 0 0 10 97028 Inventerier inom vård och omsorg, äskande I 0 0 0 0 0 10 97023 IT-stöd inom vård och omsorg I 0 0 0 0 0 10 97023 IT-stöd inom vård och omsorg, äskande I 0 0 0 0 0 10 70 7709 Summa äldreomsorg gemensamt 280 280 280 280 280 701 7791 Omsorger gemensamt 57935 Inventarier omsorgsverksamhet U 70 70 70 70 70 70 7791 Summa omsorger gemensamt 70 70 70 70 70 70 Summa investeringar och underhåll netto 500 500 500 500 500 Summa investeringar I 0 0 0 0 0 Summa drift och underhåll U 500 500 500 500 500 Summa totalt 500 500 500 500 500

Mål och budget 2013 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfreds kommuns del

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred Östra Smålands Kommunalteknikförbunds verksamhet i Hultsfred omfattar: 021 Förvaltningslokaler Sid 4 022 Lokaler och fysisk miljö skola Sid 5 023 Förskola Sid 5 024 Särskilda boendeformer Sid 6 025 Kultur och fritidsanläggningar Sid 7 082 Förbundsadministration Sid 8 083 Fastighetsavdelning / Utförarenhet Sid 9 084 Gatuavdelningens utförarenhet Sid 9 085 Va-avdelningens utförarenhet Sid 10 086 Renhållningsavdelningens utförarenhet Sid 11 101 Förbundsdirektionen Sid 11 215 Markförsörjning Sid 12 218/ 811 Exploateringsverksamhet / Skogsförvaltning Sid 12 225 / 226 Energi och klimatrådgivning /- Energieffektiviseringsstöd Sid 13 241-256 Kommunala gator och vägar Sid 14 263 Miljöengagemang Sid 16 275 Samhällsskyddande åtgärder Sid 17 511 Bostadsanpassning Sid 17 800 Arbetsområden och industrilokaler Sid 18 812 Kommersiell service Sid 18 862-868 Vattenförsörjning och avloppshantering Sid 19 871 Renhållningsavdelning Sid 20

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 2 Sammandrag ekonomi D r i f t b u d g e t B o k s lu t B u d g e t B u d g e t 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 K o s t n a d e r 1 4 0 8 2 5,6 1 4 5 6 4 9,5 1 4 5 2 6 7,8 I n tä k t e r - 9 9 4 9 8,8-1 0 9 0 9 1,3-1 0 9 6 0 7,9 N e t t o k o s t n a d 4 1 3 2 6,8 3 6 5 5 8,2 3 5 6 5 9,9 E r s ä t t n i n g f r å n H u l t s f r e d s K o m m u n - 4 2 8 5 8,4-3 7 0 4 5,1-3 6 0 8 2,0 I n v e s t e r i n g s b u d g e t B o k s lu t B u d g e t B u d g e t 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 U t g i f t e r 2 7 0 1 9,0 4 1 5 5 5,0 3 3 3 9 0,0 I n k o m s t e r 0,0 0,0 0,0 N e t t o in v e s t e r i n g 2 7 0 1 9,0 4 1 5 5 5,0 3 3 3 9 0,0 Samverkan teknisk verksamhet Hultsfreds och Högsby kommuner enligt beslut i Kommunfullmäktige KF 115/2010 Östra Smålands Kommunalteknikförbund ansvarar fr.o.m. den 1 januari 2011 för teknisk verksamhet inom Hultsfred och Högsby kommuner. driftansvaret och underhåll av verksamhetsfastigheter, idrotts- och fritidsanläggningar samt kommunal mark och fastigheter i övrigt. gator och vägar samt busshållplatser. parker, lekplatser och badplatser. vatten- och avloppsanläggningar. svara för: om- och nybyggnadsverksamhet inom de områden förbundet har driftansvaret för. renhållningsverksamhet. administrera och verkställa: köp och försäljning av kommunal mark. infrastruktur- respektive exploateringsåtgärder. Förbundet är även trafiknämnd. Förbundet svarar även för Högsby kommuns energirådgivning och handlägger bostadsanpassningar åt Hultsfreds kommun. Tidigare låg ansvaret hos Högsby kommuns kommunstyrelse och tekniska utskottet respektive Hultsfreds kommuns kommunstyrelses arbetsutskott.

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 3 Strategikarta ÖSK 2013 Ekonomi Ekonomi i balans Verksamheten bedrivs inom budget Invånare och brukare God kommunal service i en trygg och säker kommun Kvalitetssäkrade verksamheter God tillgänglighet Serviceinriktat bemötande God miljömedvetenhet Tillgänglig information Verksamhet och medarbetare Attraktiv arbetsgivare Gott ledarskap Möjlighet till utveckling och rörlighet God personalhälsa God delaktighet Utveckling Hållbart samhälle Omvärldskunskap Medarbetarförslag Medborgarförslag God miljömedvetenhet Verksamhetsmål Kommunallagen reglerar kommunernas ekonomiska förvaltning genom att krav ställs på god ekonomisk hushållning. Arbetet med god ekonomisk hushållning ska genomsyra arbetet med budget, uppföljningar och bokslut. Man kan skilja mellan finansiella mål och verksamhetsmål. Med de finansiella målen avses finansiell ställning och utveckling. Verksamhetsmålen beskriver vad som kan uppnås med befintliga resurser. Viktiga utgångspunkter är att säkra kostnadseffektivitet och god kvalitet i verksamheten. Övergripande mål för Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred Fastigheter Att tillhandahålla verksamhetslokaler som tillgodoser nyttjarens lokalbehov. Att utöka det planerade fastighetsunderhållet, för att minska de akuta felen. Att medverka till att kommunens fastigheter utnyttjas effektivt. Gator och vägar Att erbjuda gator och vägar av god standard och framkomlighet, under såväl sommar som vinter. Renhållning

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 4 Att i enlighet med lagar och förordningar sköta renhållningen på ett rationellt, miljömässigt och ekonomiskt sätt. Verksamheten ska vara taxefinansierad. Distribution av dricksvatten Kommunens abonnenter ska tillhandahållas ett gott och hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd. Vattnet ska uppfylla Livsmedelsverkets krav. Personal ska finnas i ständig beredskap för att ta hand om larm och fel på vattenverk och ledningsnät, enligt Livsmedelverkets krav. Verksamheten ska vara taxefinansierad. Omhändertagande av spillvatten Att söka nå största möjliga reningseffekt för att kunna värna om vår miljö, inom ramen för givna ekonomiska resurser. Driftbudget 021 Förvaltningslokaler Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 021 Förvaltningslokaler 8 528,8 9 046,2 9 030,9-2 968,2-6 828,3-6 892,3 Summa 8 528,8 9 046,2 9 030,9-2 968,2-6 828,3-6 892,3

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 5 021 Förvaltningslokaler Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader samt hyresintäkter för kontors- och förrådslokaler samt andra allmänna lokaler för kommunens verksamhet. Kommunen hyr bl a lokaler som är avsedda för äldreomsorg och förrådslokaler av HKIAB. Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Statistik Av kommunen ägda fastigheter, BRA m² Pechlin 2, förråd Björkudd 1 006 1 006 1 006 Kommunhuset, Mimer 7 4 954 4 954 4 954 Kroken 3, förråd Virserum 450 450 450 Målilla 3:24, förråd 200 200 200 Smeden 8, Hu 1 583 1 583 1 583 Hultåsa 1:13, Si 364 364 364 Hägelåkra 15:1, Må 221 221 221 Mörlunda 1:15, Mö 254 254 254 Järeda 2:36, Jä 90 90 90 Ledningscentral 116 116 116 9 238 9 238 9 238 Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Statistik Av kommunen förhyrda lokaler, BRA m² Smeden 10, förråd (HKIAB) 760 760 760 022 Lokaler o fysisk miljö skola Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 022 Lokaler o fysisk miljö skola 18 799,8 20 660,9 20 770,6-17 820,3-21 004,9-21 114,6 Summa 18 799,8 20 660,9 20 770,6-17 820,3-21 004,9-21 114,6 022 Lokaler o fysisk miljö skola Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda lokaler. Verksamhetsförändring Medel för underhåll av skolgårdar tas bort med 100,0 tkr år 2013.

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 6 Statistik Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Byggnader, BRA m² Albäckskolan 5 560 5 560 5 560 Lindblomskolan 4 769 4 769 4 769 Råsebäckskolan 2 335 2 335 2 335 Vena skola 1 554 1 554 1 554 Silverdalens skola 2 346 2 346 2 346 Järnforsens skola 1 077 1 077 1 077 Venhagskolan 2 710 2 710 2 710 Mörlunda skola 2 860 2 860 2 860 Hultsfreds gymnasium 14 192 14 192 14 192 Läroverket 2 456 456 456 Mimer 6, Mimerskolan 1 157 1 157 1 157 42 431 42 431 42 431 023 Förskola Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 023 Förskola 2 237,0 1 307,1 1 317,1-1 125,5-1 307,1-1 317,1 Summa 2 237,0 1 307,1 1 317,1-1 125,5-1 307,1-1 317,1 023 Förskola Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda lokaler. Statistik Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Byggnader, BRA m² Silverslätten 770 770 770 Venhaga 615 615 615 Furuängen 615 615 615 Evahagen 615 615 615 Björken 167 167 167 2 782 2 782 2 782

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 7 024 Särskilda boendeformer Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 024 Särskilda boendeformer 10 795,7 11 511,7 11 623,1-9 252,1-11 511,7-11 623,1 Summa 10 795,7 11 511,7 11 623,1-9 252,1-11 511,7-11 623,1 024 Särskilda boendeformer Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda servicehus och före detta sjukhem samt hyresintäkter för Ekliden. I anläggningarna på Lindgården, Hemgården och Ekliden ingår servicelägenheter, 1 417 m², 570 m² respektive 1 920 m². Verksamheterna i Knektagårdens huvudbyggnad är korttidsboendet Hjorten, bemanningsenheten, Oasen, HSR samt mottagningskök. Även bårhus finns inom anläggningen. Verksamhetsförändring Medel för omstrukturering social verksamhet tas bort med 100,0 tkr år 2013. Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Statistik Av kommunen ägda fastigheter, BRA m Solvändan 2, Lindgården 2 878 2 878 2 878 Hemmet 1, Dagcenter 1 245 1 245 1 245 Hultsfred 3:40, Knektagården 7 919 7 919 7 919 Målilla 1:98, Hemgården 3 016 3 016 3 016 Virserum 8:9, Ekliden 4 744 4 744 4 744 19 802 19 802 19 802 025 Kultur och fritidsanläggningar Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 025 Kultur och fritidsanläggningar 7 505,5 6 131,0 6 167,7-3 729,2-6 131,0-6 167,7 Summa 7 505,5 6 131,0 6 167,7-3 729,2-6 131,0-6 167,7

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 8 025 Kultur och fritidsanläggningar Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda lokaler. Verksamhetsförändring Medel för underhållsplan i Hagadal tas bort med 300,0 tkr år 2013. Statistik Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Byggnader, BRA m² Hultsfreds folkets park 590 590 590 Hagadal 5 630 5 630 5 630 Silverdalens sporthall 1 250 1 250 1 250 Mörlunda sporthall 1 260 1 260 1 260 Lindblomshallen 1 575 1 575 1 575 Fritidsgård Lindblomskolan 1 840 1 840 1 840 Rallarstugan / Kopparslagaren 420 420 420 Valhall 3 022 3 022 3 022 Klubban 3, badhus mm 1 013 1 013 1 013 16 600 16 600 16 600 082 Förbundsadministration E ko nom i Kostnader Intäkter B ok slut Budg et B ud get Bokslut Budg et B udget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 082 Förbundsadm. 3 377,8 2 879,0 2 871,0-2 592,4-1 801,0-1 801,0 0828 Energieffektivisering 0,0-132,0-132,0 0,0 0,0 0,0 0829 Besparingskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum m a 3 377,8 2 747,0 2 739,0-2 592,4-1 801,0-1 801,0 082 Förbundsadministration Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred består av 5 enheter. Förbundets chef är även chef för förvaltningen. Totalt finns 44,5 tjänster inrättade enligt följande: Stab Fastighetsavdelning Renhållnings avdelning Gata / park avdelning Va-verk 3,50 tjänster 14,50 tjänster 2,50 tjänster 16,50 tjänster 7,00 tjänster

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 9 Enheten stab har övergripande ansvar över förvaltningen. Bemanningen utgörs av förbundschef (1,0), controller (1,0), sekreterare (1,5). Enheten fastighetavdelning byggnadsingenjörer (1,0), drifttekniker (0,5), fastighetstekniker (1,0), arbetsförman (1,0), energistrateg (1,0) samt ansvarar för vaktmästeri av fastigheter (10,0). Enheten renhållningsavdelning ansvarar för arbetet på Kejsarkullens avfallsanläggning med bemanning (2,5). Enheten gata / parkavdelning ansvarar för drift, förrådstjänst och underhåll i mindre omfattning av gator m m. För hela enheten finns arbetsledare (1,0), projekteringsingenjör (1,0), utredningsingenjör (1,0), reparatör (1,0) samt anläggningsarbetare (13,0). Enheten va-verk ansvarar för drift och underhåll av va-verk, avloppsreningsverk, pumpstationer m m. Enheten är bemannad med 6,0 tjänster samt (1,0) driftingenjör. Under denna rubrik redovisas kommunens fastighetsskatt. 083 Fastighetsavdelning / Utförarenhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 083 Fastighetsavd / utförarenhet 9 721,2 10 746,3 9 724,9-4 936,1-5 466,8-5 549,8 Summa 9 721,2 10 746,3 9 724,9-4 936,1-5 466,8-5 549,8 083 Fastighetsavdelning / Utförarenhet Här upptas medel för underhåll av kommunens fastigheter såsom planering, ledning och samordning av fastighetsunderhåll, skötsel, tillsyn samt mindre om- och nybyggnadsverksamhet med där tillhörande upphandling, byggledning och uppföljning av konsult- och entreprenadtjänster. Här redovisas också bevakning av ÖSK:s anläggningar. Kommunen har inte helt centraliserade funktioner för vaktmästeri. Det innebär att medel för dessa ändamål beträffande t ex förskolor, servicehus, förvaltningsbyggnader m m finns budgeterade för ÖSK. För skolor och fritidsanläggningar finns medel i Barn- och utbildningsnämndens- respektive Kultur- och fritidsförvaltningens budgetar. Verksamheten avser vaktmästeri för de fastigheter, som innefattas i ÖSK:s verksamhetsområde. Vaktmästeriet omfattar de flesta fastigheterna inom socialnämndens verksamhetsområde. Största delen av kostnaderna avser lön för 2 maskinister, 6 drifttekniker, 1,0 arbetsförman, 0,5 drifttekniker, samt 2 vaktmästare. Därtill kommer kostnader för vikarier för ordinarie personal m m. Här redovisas kommunens interna kommunikationsradio. I denna verksamhet redovisas fastighetsavdelningens maskiner och fordon.

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 10 Verksamhetsförändring Ökade tjänster till ÖSK Högsby ger högre intäkter med 166,6 from 2013. 084 Gatuavdelningens utförarenhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 084 Gatuavdelningen utförarenhet 11 332,9 10 669,1 10 446,2-10 624,8-9 399,6-9 151,3 Summa 11 332,9 10 669,1 10 446,2-10 624,8-9 399,6-9 151,3 084 Gatuavdelnings utförarenhet Här upptas personalkostnader för ÖSK:s anläggningsarbetare. Debitering på verksamheterna sker efter antal utförda arbetstimmar avseende gator, vägar, lekplatser, parker och planteringar samt i viss omfattning även nyanläggningar och förnyelse av anläggningar. Förråd finns i Hultsfred och Virserum. Verksamheten omfattar även driftkostnader för gatuavdelningens maskiner och fordon. Debitering på verksamheterna sker på grundval av antal körda timmar och timpriser (kr/tim exkl förare). Vid debitering av externa arbeten tillämpas särskild taxa. Personal År 2013 finns följande personal: 1 Arbetsledare 1 Projektingenjör 1 Utredningsingenjör 12,5 Anläggningsarbetare 1 Förrådsman / reparatör Statistik Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal arbetstimmar anläggningsarbetare 23 000 23 000 23 000 Debiteringspris kr/tim 277 290 290 Verksamhetsförändring Antalet tjänster på gatuavdelningens utförarenhet minskas med 0,5 tjänst. Mindre personal i beredskap ger lägre kostnader med 175,0 tkr.

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 11 085 Va-avdelningens utförarenhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 085 Va-avdelningens utförarenhet 3 760,3 3 786,3 3 833,6-3 226,9-3 149,5-3 192,7 Summa 3 760,3 3 786,3 3 833,6-3 226,9-3 149,5-3 192,7 085 Va-avdelningens utförarenhet Här upptas personalkostnaderna för ÖSK:s maskinister. Debitering på vatten- och avloppsanläggningarna sker efter antal utförda arbetstimmar avseende drift och underhåll. I viss omfattning förekommer även nyanläggningar och förnyelse av anläggningar. Personal Följande tjänster finns 2013: 1 Avdelningschef 2 Arbetsledare 4 Maskinister Statistik Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal arbetstimmar maskinister 10 200 10 200 10 200 Debiteringspris kr/tim 290 301 301 086 Renhållningsavdelningens utförarenhet Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 086 Renhållningsavd, utförarenhet 1 085,5 993,3 1 001,3-1 085,5-993,3-1 001,3 Summa 1 085,5 993,3 1 001,3-1 085,5-993,3-1 001,3 086 Renhållningsavdelningens utförarenhet Här upptas personalkostnaderna för ÖSK:s avfallshanteringspersonal.

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 12 Personal Följande tjänster finns 2013: 1,0 Avfallsföreståndare 1,5 Avfallstekniker 101 Förbundsdirektionen Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 101 Förbundsdirektionen 0,0 0,0 0,0-42 858,4-37 045,1-36 082,0 Summa 0,0 0,0 0,0-42 858,4-37 045,1-36 082,0 101 Förbundsdirektionen Här redovisas ersättning som Hultsfreds kommun betalar till Östra Smålands Kommunalteknikförbund för utförda tjänster enligt beslut i KF 115/2010. 215 Markförsörjning Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 215 Reglerings- o saneringsfastigheter 537,3 544,8 548,5 0,0-544,8-548,5 Summa 537,3 544,8 548,5 0,0-544,8-548,5 215 Reglerings- och saneringsfastigheter Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader samt hyresintäkter för saneringsfastigheter. Målsättningen beträffande saneringsfastigheter är att avyttra mark och riva byggnader för att ge förutsättning för framtida bebyggelse.

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 13 Statistik Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Fastighetsbeståndet, BRA m² Sänkan 4, f d ABF-huset, *) 244 0 0 Hultsfred 2:13, Godsmagasinet 432 432 432 Strandskolan i Virserum 1 365 1 365 1 365 2 041 1 797 1 797 Sänkan 4, f d ABF-huset revs 2011. 218 / 811 Exploateringsverksamhet, skogsförvaltning m m Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 218 Exploateringsverksamhet 881,9 505,4 505,4 0,0 0,0 0,0 811 Skogsförvaltning m m 2 084,7 1 404,5 1 363,2-2 087,3-1 449,5-1 431,0 Summa 2 966,6 1 909,9 1 868,6-2 087,3-1 449,5-1 431,0 218/811 Exploateringsverksamhet, skogsförvaltning m m Verksamheten omfattar kostnader och intäkter för skogs- och exploateringsverksamheten samt kapitalkostnader och arrendeintäkter för mark. Exploateringsverksamheten bör inriktas så att tomter för bebyggelse skall finnas tillgängliga inom samtliga tätorter, samt att bostadsproduktionen i princip motsvarar den aktuella bostadsefterfrågan avseende typ och storlek av bostad. Inom Hultsfreds kommun finns för närvarande ledig industrimark som behövs för att stimulera och underlätta företagsetablering. Markområdena är som regel lättexploaterade och kan bebyggas med relativt kort varsel. Statistik Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kommunens beräknade innehav av byggklar industrimark, ha Hultsfred 21,0 21,0 21,0 Virserum 5,5 5,5 5,5 Målilla 4,4 4,4 4,4 Mörlunda 5,5 5,5 5,5 Järnforsen 1,0 1,0 1,0 Vena 3,0 3,0 3,0 Lönneberga 0,8 0,8 0,8 41,2 41,2 41,2

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 14 Av kommunen ägda fastigheter innehållande produktiv skogsmark, ha Hultsfred 500 500 500 Virserum 143 143 143 Målilla 252 252 252 Järnforsen - - - Vena 45 45 45 Lönneberga 11 11 11 951 951 951 Samtliga värden är efter nya skogsbruksplanen. 225 / 226 Energi och klimatrådgivning / Energieffektiviseringsstöd Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 225 Energi och klimatrådgivning 0,0 280,0 280,0 0,0-280,0-280,0 226 Energieffektiviseringsstöd 0,0 280,0 280,0 0,0-280,0-280,0 Summa 0,0 560,0 560,0 0,0-560,0-560,0 225 / 226 Energi och klimatrådgivning / Energieffektiviseringsstöd Energistrategen ansvarar för den kommunala energi- och klimatrådgivningen och skall sammanställa marknadsinformation, svara för information, demonstrationer och utställningar till allmänhet, företagare och föreningar. Verksamheten motsvarar en 0,50 tjänst. Kostnaden för energi- och klimatrådgivningen täcks till största delen av statsbidrag Energistrategen samordnar det strategiska arbetet med energieffektivisering inom både fastigheter och transporter. Verksamheten bedrivs inom ramen för det statliga stödet för energieffektivisering för kommuner och landsting under perioden 2010-2014. Inom det första året utarbetades en strategi med mål, handlingsplan och åtgärder. Denna strategi ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med energieffektiviseringen. Bidraget medför att det årligen ska redovisas en rad parametrar för energianvändningen i både fastigheter och transporter till energimyndigheten.

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 15 241-256 Kommunala gator och vägar Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 241 Underhåll gator och vägar 5 324,7 6 430,8 6 513,7-266,8-188,6-188,6 242 Bidrag till enskild väghållning 1 594,2 1 882,2 2 093,3 0,0 0,0 0,0 243 Vinterväghållning 4 007,7 4 059,4 4 219,2-85,1-85,2-85,2 244 Trafikbelysning 5 235,6 5 909,1 5 905,0-6,4 0,0 0,0 245 Julgranar m m 164,2 153,1 153,1 0,0 0,0 0,0 246 Renhållning gator och vägar 74,9 577,0 577,0 0,0 0,0 0,0 251 Parker och planteringar 4 288,2 3 908,1 3 634,8-16,6 0,0 0,0 256 Offentlig toalett 55,4 83,4 83,4-2,2 0,0 0,0 Summa 20 744,9 23 003,1 23 179,5-377,1-273,8-273,8 241 Underhåll gator o vägar, vinterväghållning Underhåll omfattar hyvling, grusning, dammbindning samt toppbeläggning på körbanor och gångbanor etc. Vidare innefattas rensning av diken, underhåll av broar, vägräcken, refuger, trafikmärken samt trafikmålning. Underhållet omfattar även ca 10 km statskommunala gator; V Långgatan, Ö Långgatan, Hagadalsgatan delen S Storgatan-riksväg 34 och Oskarsgatan delen Lilla Torget-trafikplatsen. Här upptas också medel för toppbeläggning och ombyggnad av gator vilka tidigare redovisades på investeringsbudgeten. Vinterväghållning omfattar snöröjning, bortforsling, halkbekämpning och sandupptagning i tätorter. Vinterberedskap finns under genomsnitt 5 mån/år i tätorterna. Snöröjningen på enskilda vägnätet sköts av respektive vägsamfällighet (bidrag utgår från kommunen). Verksamhetsförändring Medel för upprustning av gångbanor minskas med 100,0 tkr. Lägre ambitionsnivå gällande vinterväghållning ger besparing med 100,0 tkr. Statistik Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal km gator inom detaljplan 112 112 112 Antal belagda m 2, ca 674 100 674 100 674 100 Antal broar 24 24 24 Antal m 2 broyta 1 575 1 575 1 575

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 16 242 Bidrag till enskild väghållning Driftbidrag utgår med 30 % av Vägverket godkänd kostnad (bidraget inkluderar snöröjningskostnader). Nybyggnadsbidrag uppgår till 17,5 % av Vägverkets godkända bidragsberättigade kostnad. Statistik Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Enskild väg med statsbidrag i km 352 352 352 Enskild väg utan statsbidrag i km 90 90 90 244 Trafikbelysning Trafikbelysning skall ge en god trafiksäkerhet och bidra till en brottsförebyggande miljö. Anläggning utförs huvudsakligen på entreprenad. From årsskiftet 2006/2007 äger kommunen trafikbelysningen. Drift och underhåll av trafikbelysning sköts av Vimmerby Energi AB. Verksamhetsförändring Medel för reparationer och underhåll minskas med 100,0 tkr. Medel för belysning ej specificerade objekt minskas med 100,0 tkr. Statistik Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Antal armaturer 6 272 6 272 6 272 245 Julgranar m m Avser inköp och uppsättning av julgranar och juldekorationer. Statistik Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Antal julgranar i tätorter 12 12 12 246 Renhållning Renhållning omfattar gator och vägar inom kommunens väghållningsområde med maskin sopning och sopning för hand. Mindre gator och vägar i bostadsområden sopas mera sällan.

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 17 251 / 252 Parker och planteringar / Lekplatser Parkunderhållet omfattar underhåll och förbättring av parker, lekplatser och planteringar. Här ingår bl a underhåll av parkvägar, planer och gräsmattor, kantskärning längs gångar, trottoarer och rabatter, lövräfsning, beskärning och uppbindning av trädbestånd, beskärning av buskage, ros- och perenna rabatter, jordbearbetning och plantering av lökar och sommarblommor, underhåll av parksoffor och papperskorgar samt städning i parkerna. Verksamhetsförändring Medel för åtgärder övrig mark minskas med 75,0 tkr. 256 Offentlig toalett Avser driftkostnader m m för de offentliga toaletterna i kv Bryggeriet och på Hjälmstigen, Hultsfred. 263 Miljöengagemang Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl. 212,6 238,1 248,1 0,0 0,0 0,0 Summa 212,6 238,1 248,1 0,0 0,0 0,0 263 Miljöengagemang Här redovisas den årliga avgiften till Emåns Vattenförbund för recipientkontrollpunkter vid Järnsjön. Underhåll av branddammar sköts av ÖSK, vilket överensstämmer med brandordningen. Räddningschefen meddelar vilka branddammar som bör åtgärdas.

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 18 275 Samhällsskyddande åtgärder Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 275 Totalförsvar och samhällsskydd 277,2 307,7 320,4 0,0 0,0 0,0 Summa 277,2 307,7 320,4 0,0 0,0 0,0 275 Samhällsskyddande åtgärder Verksamheten omfattar driftkostnad för bevakningstjänster av Hultsfreds tätorts gator och fastigheter. 511 Bostadsanpassning Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 511 Bostadsanpassning 2 027,5 1 765,5 1 768,3-5,1 0,0 0,0 Summa 2 027,5 1 765,5 1 768,3-5,1 0,0 0,0 511 Bostadsanpassning Bidrag till bostadsanpassning beslutas och utbetalas av kommunen för sådana anpassningsåtgärder inom och i anslutning till en bostadslägenhet som behövs för att den skall vara ändamålsenlig som bostad för den handikappade. 800 Arbetsområden o industrilokaler Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 800 Arbetsområden o industrilokaler 2 581,0 2 687,3 2 606,6-2 421,8-2 687,3-2 606,6 Summa 2 581,0 2 687,3 2 606,6-2 421,8-2 687,3-2 606,6

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 19 800 Arbetsområden o industrilokaler Verksamheten redovisas nedan i tabellform. Kommunen stöder verksamheten genom olika åtgärder för att ge god service till allmänhet och näringsliv. Verksamhetsförändring Fastigheten Gästgivaren 3 i Hultsfred revs i december 2012 vilket ger minskade driftkostnader med 120,7 tkr. Statistik Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Av kommunen ägda lokaler, BRA m² Gästgivaren 3, Taxi / Stationskiosken 303 303 0 Revs i december 2012. 303 303 0 Av kommunen hyrda lokaler, BRA m² Hotell Hulingen, Hultsfred (HKIAB) 2547 2547 2 547 Emåbaren, Järnforsen (Stångåkonsult) **) 207 207 207 2754 2754 2 754 812 Kommersiell service Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 812 Marknader 66,5 100,0 100,0-75,0-75,0-50,0 Summa 66,5 100,0 100,0-75,0-75,0-50,0 812 Marknader Verksamheten omfattar de årligen återkommande marknaderna i Hultsfred och Virserum.

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 20 862-868 Vattenförsörjning och Avloppshantering Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 862 Vattenverk mm 9 296,6 9 340,8 9 363,3-7 904,7-7 978,3-8 041,9 863 Distribution vatten, Va-ledn. 2 462,1 1 856,1 1 889,8-426,2 0,0 0,0 865 Avledning avloppsvatten, Va-ledn. 986,9 1 096,4 1 116,1-13,2 0,0 0,0 867 Avloppsreningsverk 9 325,4 10 312,7 10 443,5-14 544,2-14 479,7-14 573,9 868 Dagvattenledning 327,8 152,4 155,2-1,1 0,0 0,0 Summa 22 398,8 22 758,4 22 967,9-22 889,4-22 458,0-22 615,8 862-868 Vattenverk, va-ledningar, avloppsreningsverk Va-verksamheten omfattar i första hand produktion och leverans av rent vatten samt bortforsling och rening av avloppsvatten. Statistik Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal vattenverk 4,0 4,0 4,0 Antal avloppsreningsverk 4,0 4,0 4,0 Antal tryckstegringsstationer 5,0 5,0 5,0 Antal avloppspumpstationer 51,0 51,0 51,0 Antal km vattenledningar 220,0 220,0 220,0 Antal km avloppsledningar 225,2 225,2 225,2 Producerat vatten, tm 3 1 700,0 1 700,0 1 700,0 Försålt vatten, tm 3 792,0 810,0 810,0 Antal abonnemang totalt 4 597,0 4 597,0 4 597,0 Anslutna personer 11 900,0 11 700,0 11 700, Antal vattenmätare 4 490,0 4 500,0 4 500,0 Kostnadstäckningsgrad % 98,1 97,0 97,0 Fast avgift, kr (inkl moms) 2 242,0 2 275,0 2 275,0 Lägenhetsavgift, kr (inkl moms) 443,0 450,0 450,0 Avgift, kr/m 3 (inkl moms) 20,90 21,20 21,20

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 21 871 Renhållningsavdelning Ekonomi Kostnader Intäkter Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 2011 2012 2013 871 Renhållningsavdelningen 11 868,7 14 175,8 14 445,5-14 282,1-13 449,7-13 711,3 Summa 11 868,7 14 175,8 14 445,5-14 282,1-13 449,7-13 711,3 871 Renhållningsavdelning Enligt lag har kommunerna ansvar för allt hushållsavfall. För hämtning av hushålls- och latrinavfall anlitas entreprenör. Kejsarkullens avfallsanläggning drivs i ÖSK:s regi. Förpacknings- och tidningsinsamlingen sköter insamling av tidningar, pappersförpackningar, glas, metallförpackningar och hårdplastförpackningar. Länsstyrelsen har utfärdat nytt tillstånd för avfallsanläggningen. Tillståndet gäller från 2006 tills vidare. Det nya tillståndet innebär att Kejsarkullens deponidel stängs och att anläggningen drivs som återvinningscentral och omlastningsstation. För omhändertagande av deponiavfall har avtal träffats med Tekniska Verken i Linköping. Den under 2002 inlämnade avslutnings- och anpassningsplan för Kejsarkullens avfallsanläggning godkändes av länsstyrelsen 2007-02-07. Avslutnings- och anpassningsåtgärder kommer att innebära avsevärda kostnader för kommunen. För insamling av hushållsavfall används plastkärl i olika storlekar. Statistik Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal abonnemang totalt 6 400 6 400 6 400 - därav fritidsbostäder 1 175 1 200 1 200 Antal hämtade sopkärl 162 861 160 000 160 000 Antal hämtade latrinkärl 695 700 700 Kostnadstäckningsgrad % 124,2 95,0 95,0 Avgift per 190 l kärl, kr (inkl moms) 74,0 76,0 76,0 Avgift per 240 l kärl, kr (inkl moms) 85,0 87,0 87,0

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 22 Investeringsbudget Ekonomi Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 085 Fastighetsunderhåll 5309,0 7450,0 6095 6500 5000 6800 6800 086 Maskiner och fordon 565,0 1050,0 750,0 750,0 1000,0 1000,0 1000,0 114 Förvaltningslokaler 0,0 875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115 Kommunhus Hultsfred 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2600,0 0,0 116 Klubban 3 Virserum 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 231 Exploateringsverksamhet 542,0 13 518,0 120,0 60,0 100,0 100,0 100,0 3119 Gator och vägar 678,0 2415,0 700,0 200,0 300,0 300,0 300,0 314 Trafikbelysning 2097,0 2520,0 2300,0 2300,0 400,0 400,0 400,0 423 Hagadal 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 426 Sporthall Silverdalen 424,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 444 Folkets park 100,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5419 Va-verk och va-ledningar 4586,0 5076,0 4600,0 3700,0 5200,0 3200,0 3200,0 553 Avloppsreningsverk 79,0 3671,0 2250,0 1000,0 5000,0 2000,0 0,0 563 Avfallshantering 0,0 2007,0 0,0 10 000,0 10 000,0 9000,0 6000,0 64-72 Skolor och barnstugor 0,0 2173,0 2000,0 11 000,0 0,0 13 000,0 0,0 6444 Lokaler mm grundskola 680,0 100,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 654 Lokaler m m gymnasiet 1637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7719 Servicehus 10 072,0 500,0 14 000,0 500,0 11 000,0 500,0 0,0 882 Räddningstjänst 0,0 0,0 375,0 700,0 750,0 0,0 0,0 Summa utgifter 27 019,0 41 555,0 33 390,0 37 460,0 38 750,0 39 950,0 17 800,0 Inkomster 086 Maskiner o fordon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 231 Exploateringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3119 Gator o vägar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5419 Va-verk och va-ledningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6444 Lokaler mm grundskola (RO1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6445 Lokaler mm grundskola (RO2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 882 Räddningstjänst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 27 019,0 41 555,0 33 390,0 37 460,0 38 750,0 39 950,0 17 800,0

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 23 085 Fastighetsunderhåll För larmanläggningar anslås 500,0 tkr per år 2013-2017. Till tillgänglighet i offentliga byggnader anslås 300,0 tkr per år 2016-2017. Till förändringar av kök år 2013 anslås 500,0 tkr. År 2014 anslås 2000,0 tkr och 2015 anslås 500,0 tkr och 2016 och 2017 anslås 2000,0 tkr per år. För energieffektivisering anslås 3000,0 tkr år 2013 för åren 2014 till 2017 anslås om 4000,0 tkr per år. Till grindar i hissar, nya normer anslås 2095,0 tkr för 2013. Ombudgeterat från 2011. 086 Maskiner och fordon Till maskiner och fordon anslås 750,0 tkr för år 2013 samt 2014. År 2015 till 2017 anslås 1000,0 tkr per år. 115 Kommunhus, Hultsfred För kylmaskin till kommunhuset i Hultsfred anslås 600,0 tkr år 2016. År 2016 anslås 2000,0 tkr varav 1000,0 tkr är ombudgeterat från 2011 för styr- och reglerutrustning till kommunhuset i Hultsfred. 116 Klubban 3, Virserum För byte av fönsterpartier på fastigheten Klubban 3 i Virserum anslås 700,0 tkr år 2016. 231 Exploateringsverksamhet Till industriområden anslås 120,0 tkr år 2013. För år 2014 anslås 60,0 tkr och för åren 2015 till 2017 100,0 tkr per år. 3119 Gator och vägar För trafik säkerhetshöjande åtgärder anslås 200,0 tkr per år 2013-2014. År 2015 till 2017 anslås 300,0 tkr per år. År 2013 anslås 500,0 tkr till resecentrum i Målilla. 314 Trafikbelysning För omläggning av elledningar för trafikbelysning anslås 300,0 tkr per år 2013-2014. För år 2015 till 2017 anslås 400,0 tkr per år. För energieffektivisering av gatubelysning anslås 2000,0 tkr per år 2013-2014.

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 24 423 Hagadal År 2014 anslås 750,0 tkr för ett nytt golv i sporthallen. 444 Folkets Park För år 2013 anslås 200,0 tkr till nytt stängsel i Folkets park, Hultsfred. 5419 Vattenverk och va-ledningar För åtgärdsprogram va, norra arbetsområdet anslås 1200,0 tkr per år 2013-2017. För åtgärdsprogram va, södra arbetsområdet anslås 1200,0 tkr per år 2013-2017. För år 2013 anslås 1500,0 tkr till en råvattenbrunn i Målilla, ombudgeterat från 2011. För åren 2013-2017 anslås 100,0 tkr per år till servisledningar. Till reinvesteringar va anslås 450,0 tkr per år 2013-2017. För uppdatering av saneringsplaner anslås 150,0 tkr år 2013, för åren 2014 till 2017 anslås 250,0 tkr per år. För ombyggnad el- och automatik i Hultsfred och Målilla anslås 2000,0 tkr år 2015. För ändring av skyddsområdesföreskrifter Hultsfred och Virserum anslås 500,0 tkr år 2014. 553 Avloppsreningsverk För ombyggnad av el- och automatikdelen vid Virserums och Hultsfreds avloppsreningsverk anslås 4000,0 tkr 2015 och 2000,0 tkr år 2016. För energieffektivisering i Virserum och Hultsfred anslås 1000,0 tkr per år för år 2014 och 2015. För slamavvattningsutrustning i Målilla avloppsverk anslås 1500,0 tkr år 2013. År 2013 anslås 750,0 tkr för ombyggnad av transformatorstation i Hultsfreds avloppsverk. 563 Avfallshantering För återställning av Kejsarkullens deponiområde åren 2014 och 2015 anslås 10000,0 tkr per år, 9000,0 tkr år 2016 samt 6000,0 tkr för år 2017. 64-72 Skolor och förskolor För omstrukturering av skolans lokaler anslås 2000,0 tkr år 2013 och 11000,0 tkr år 2014. För 2016 anslås om 13000,0 tkr.

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 25 6444 Lokaler mm grundskola År 2016 anslås 350,0 tkr till en handikapps Wc i Lindblomshallen. 7719 Servicehus För omstrukturering av sociala verksamheter anslås 500,0 tkr per år 2014 och 2016. För anpassning till nya normer av kommunens äldreboenden anslås år 2013 14000,0 tkr varav 4000,0 tkr är ombudgeterat från 2011. För år 2015 anslås 11000,0 tkr. 882 Räddningstjänst År 2013 anslås 125,0 tkr och år 2015 anslås 250,0 tkr till oljeavskiljare vid brandstationerna i Virserum, Målilla och Mörlunda. För nya portar till brandstationerna i Virserum, Målilla och Mörlunda anslås 250,0 tkr 2013 samt 500,0 tkr 2015. För byte av oljepanna till annan uppvärmning i Målilla brandstation anslås 400,0 tkr 2014. År 2014 anslås 300,0 tkr till ombyggnad av personalutrymme i Målilla brandstation.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 1 Pensioner, personalomkostnader, kapitalkostnader m m Ekonomi Kostnader Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Utbetalning av pensionsavgifter 840,5 919,9 979,7 Övriga nyintjänade pensionsförmåner 647,4 1 510,0 1 448,4 Arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar 4 597,3 4 894,9 4 857,8 Prisökning semester- och övertidsskuld 22,2 112,5 47,7 Kalkylerat lönepålägg -5 819,4-5 941,7-5 902,6 Planenliga avskrivningar 790,8 0,0 0,0 Kapitalskostnader, inventarier -972,9-1 008,9-1 008,9 Summa 105,9 486,7 422,1 Utbetalning av pensionsavgifter Pensionsavgiften som ÖSK ska betala till de anställdas egen förvaltning beräknas bli 0,8 mnkr 2013. Till detta kommer löneskatt 0,2 mnkr Övriga nyintjänade pensionsförmåner Utöver årliga pensionsavgifter för utbetalning enligt ovan finns ytterligare pensionsåtaganden för ÖSK liksom för kommunen i KAP-KL. Detta är de så kallade förmånsbestämda pensionerna (förmånsbestämd ålderspension, livränta, särskild avtalspension och pension till efterlevande). Det årliga intjänandet för den förmånsbestämda ålderspensionen är försäkrad hos SPP. ÖSK betalar liksom kommunen försäkringspremier till SPP för detta i stället för att skuldföra ett ökat åtagande i balansräkningen. Denna pensionsförmån utgår över 7,5 inkomstbasbelopp. Under 2013 beräknas kostnaderna för nyintjänade pensionsförmåner bli 1,5 mnkr inklusive löneskatt. Arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar Här budgeteras ÖSK:s samlade kostnader för arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar. År 2013 budgeteras för lägre arbetsgivaravgifter för anställda yngre än 26 år samt äldre än 65 år. Premierna för avtalsförsäkringar är 0,73 procent av avgiftsgrundande lön. Fördelning av arbetsgivaravgifter - kalkylerat lönepålägg Arbetsgivaravgifter och övriga personalförsäkringsavgifter fördelas via omkostnadspålägg till ÖSK:s olika verksamheter. Påläggens totala storlek är för uppdragstagare 31,42 % och för anställda 38,98 %. Lönebeloppet för 2013 för samtliga avtalsområden är beräknat till nu aktuella lönenivåer. Tillkommande löneökningar för 2013 budgeteras under kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader i kommunen.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 2 Planenliga avskrivningar Avskrivningarna (det så kallade nominella förmögenhetsskyddet), ingår i de totala kapitalkostnaderna (jfr verks 911). I ÖSK görs avskrivning på egna inventarier efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Inga planenliga avskrivningar är budgeterade för 2013. (Avskrivning på fastigheter och anläggningar m m görs i kommunen) Avskrivningar görs redan från anskaffningsåret. Första årets avskrivning, d v s anskaffningsårets avskrivning, beräknas som hälften av ett helt års avskrivning. Kalkylerade kapitalkostnader De kalkylerade kapitalkostnaderna beräknas med så kallad nominell metod, d v s summan av avskrivningar samt ränta beräknad på inventariernas bokförda restvärde vid budgetårets början. Räntan är den av Svenska kommunförbundet fastställda internräntan och är för år 2013 beräknad till 4,2 %. Internräntesatsen är en prognos beräknad av Sveriges Kommuner och Landsting. Finansiella intäkter och finansiella kostnader Inga finansiella intäkter och finansiella kostnader är budgeterade för 2013.